comentarios a la ejecucion presupuestaria a 15 de marzo de 2016

 COMENTARIOS A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA A 15 DE MARZO DE 2016 INTRODUCCIÓN Comentar la ejecución presupuestaria a fecha de 15 de marzo de 2016, no puede tratarse de un análisis comparable al que se realiza al final del ejercicio, solo pueden darse una serie de ideas para ayudar a comprender el gasto y el ingreso realizado, y tenerlo en cuenta de cara a su proyección al resto del ejercicio. INGRESOS Como puede observarse los ingresos realizados son mínimos: 1.609,40 euros procedentes, en su mayor parte, de reembolsos del European Youth Forum por la participación en sus actividades, y 719.950 euros que corresponden al Remanente de Tesorería que este año nos es posible utilizar. A esta fecha aún falta por ingresar, desde la Dirección General del Tesoro, la cantidad de 726.869,17 euros correspondientes a la financiación del ejercicio 2015 por parte de los Presupuestos Generales del Estado. GASTOS A la hora de analizar el gasto, hay que mencionar que en algunos conceptos las cantidades que aparecen corresponden al gasto de todo el año, en otros casos, corresponden a la mitad del ejercicio y, por último, la mayor parte de los conceptos se van incrementando en la medida en que se va realizando el gasto. Así tenemos que dentro de la partida de Personal: el salario bruto y la seguridad social que se indican corresponden a la totalidad del ejercicio, mientras que el resto de los epígrafes se van incrementando en la medida que se va realizando el gasto. En el concepto formación del personal laboral hay que mencionar los cursos realizados por el personal temporal y fijo: Curso de formación de acceso a fondos europeos, periodismo de datos y curso de diseño y formulación de proyectos europeos en el ámbito social, cultural y/o educativo. Dentro de Gastos Administrativos, se han ido contabilizando los gastos en la medida en que se han ido realizando, excepto en el epígrafe de Asistencias Técnicas Transversales, dónde se ha computado el gasto hasta el 30 de junio. Esta circunstancia va a repetirse en todos aquellos epígrafes donde se incluya el gasto de una Asistencia Técnica, contrataciones realizadas para cubrir los siguientes aspectos: -
Asesoramiento en comunicación política. Asesoramiento en relaciones institucionales. Asesoramiento en materia de derechos e igualdad de oportunidades. Asesoramiento técnico para la participación. Asistencia técnica al área socioeconómica. Asistencia técnica sobre el tema de pobreza juvenil. Asesoramiento en las relaciones con las instituciones europeas. Asesoramiento para la transversalidad de las áreas del CJE. Asesoramiento en el área de educación integral. Asistencia técnica para el diseño de campañas, documentos, etc. El importe que se indica en Arrendamiento sede es la retención realizada para todo el año. En otros Gastos de Conservación se ha incluido la factura de trabajos de electricidad para acondicionamiento de los nuevos puestos de trabajo temporal y la instalación de un sistema antipánico en la puerta de entrada al CJE. Dentro del capítulo de Actividades de interlocución y representación, se van contabilizando los gastos de las actividades en la medida que se van realizando, como: el grupo de educación, la contratación de la monitorización de la campaña para la participación estudiantil, las jornadas de feminismo y de derechos humanos, comisión electoral, Asamblea ejecutiva, etc. Hay que mencionar dentro del epígrafe de CE Relaciones Internacionales el importe que aparece bajo la denominación de Meeting COMEM, facturas del mencionado evento que se han registrado este año. Hay que destacar dentro del capítulo Servicios del Consejo de la Juventud el importe correspondiente al programa SEPE 2015 (293.814,58) para 22 personas eventuales, contratadas hasta el 20 de junio. En el capítulo de Inversiones la cantidad que aparece de 8.104,06 euros se ha gastado en 5 ordenadores MAC, 2 Tablets y un micrófono.