SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN
DE PROVEEDORES
CÓDIGO
VERSIÓN No. 08
SA-SU-PD-002
ACTUALIZACIÓN
21-Oct-2013
1.
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OBJETO
Describir el procedimiento para seleccionar, evaluar y reevaluar los
proveedores que ofrezcan garantía y respaldo de los elementos, activos
fijos y servicios que afectan el sistema de gestión de la calidad del CDAV
Ltda.
2.
ALCANCE
Inicia con la definición de los criterios a evaluar de los posibles proveedores
de elementos, activos fijos y servicios para el CDAV Ltda. y finaliza con la
reevaluación periódica de su desempeño. Aplica para las compras de
elementos y/o activos fijos de la entidad.
3.
DEFINICIONES
3.1
Proveedor: Persona que proporciona elementos y/o activos fijos necesarios
para el desarrollo de las actividades de la entidad.
3.2
Cliente: Receptor de elementos y/o activos fijos suministrados por el
proveedor.
3.3
Directorio de oferentes: Documento que consigna la evaluación inicial
efectuada al momento de inscribir un proveedor crítico del CDAV Ltda.
3.4
Evaluación de proveedores: Hace referencia a la evaluación inicial
realizada a los proveedores críticos, la cual es consignada en el directorio
de oferentes.
3.5
Reevaluación de proveedores: Documento que consigna la evaluación del
desempeño de un proveedor crítico en períodos de tiempo definidos.
3.6
Proveedores críticos: Organización o persona que proporciona elementos
y/o activos fijos que afectan directamente la calidad de un proceso o la
calidad de un producto o servicio final.
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4.
CONDICIONES GENERALES
4.1
INSCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
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El responsable del proceso o subproceso operativo define los proveedores
críticos para los suministros de elementos, activos fijos y servicios del
CDAV Ltda.
El responsable del subproceso de suministros realiza la inscripción de los
proveedores críticos del proceso o subproceso operativo diligenciando el
formato SA-SU-FO-008 Directorio de oferentes, confirmando los datos y
asignando el puntaje correspondiente.
En el caso de los otros proveedores de la entidad, se consigna la
información en la base de datos del subproceso de suministros.
4.2
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Reevalúa los proveedores de acuerdo a la calificación obtenida utilizando el
formato SA-SU-FO-009 reevaluación de proveedores, para lo cual contará
con la participación del responsable del proceso o subproceso afectado
directamente por el elemento, activo fijo y servicio adquirido.
Comunica el resultado de la evaluación al proveedor para involucrarlo en la
mejora.
5.
5.1
5.2
5.3
REFERENCIAS NORMATIVAS
NTC ISO 9001
NTC GP 1000
NTC IEC 17020
6.
6.1
6.2
ANEXOS
Anexo No. 1: SA-SU-FO-008 Directorio de oferentes
Anexo No. 2: SA-SU-FO-009 Reevaluación de proveedores.
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7.
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CONTROL DE ACTUALIZACIÓN
Versión No.
01
02
Fecha de
Naturaleza del cambio
Actualización
09-08-02
Edición inicial.
14-12-04
El documento no cumple con los parámetros
establecidos en la norma fundamental CC-PD-001.
03
16-03-05
En el encabezado se cambio la palabra vigencia
por actualización.
04
25-05-05
Cambios en
el procedimiento para
dar
cumplimiento a la auditoría realizada en el mes de
abril.
05
02-10-06
Se incluyeron los criterios de determinación de los
proveedores críticos de los procesos de revisión
técnico mecánica y elaboración licencias de
conducción.
06
03-06-08
Se ajustaron los criterios de determinación de los
proveedores críticos del proceso de revisión técnico
mecánica, incluyendo los proveedores de
calibración y de repuestos y mantenimiento de
equipos de diagnóstico (Anexo 7).
07
03-Oct-2011
Se ajusta la estructura del documento dando
cumplimiento al instructivo CC-XX-IN-001.
Se ajustaron los numerales 1 a 4 de éste
procedimiento.
Se elimina el anexo No. 6 proveedores críticos
verificación de emisiones.
Se elimina formato devolución a proveedores.
Se incluyen parámetros de evaluación en el
formato directorio de oferentes.
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Versión No.
08
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Fecha de
Naturaleza del cambio
Actualización
21-Oct-2013 Actualización total del documento.
Se modificó el formato SA-SU-FO-008 Directorio de
oferentes.
Se eliminaron los formatos SA-SU-FO-010 control
de productos adquiridos y SA-SU-FO-011 control
de servicios adquiridos porque no se requieren
para demostrar las actividades del subproceso.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
CARGO:
Dirección CARGO: Jefe de
Administrativa y Financiera (E)
Interno.
FIRMA:
FIRMA:
APROBADO POR:
Control CARGO: Gerente
FIRMA: