1.- COSTOS DIRECTOS a) Mano de Obra Directa Obreros Permanentes y Reincorporados judiciales 5.478.175,07 b) Material Directo Vestimenta Accesorios Materiales y Herramientas Combustible 160.500,00 20.287,20 146.172,00 232.598,88 201,00 c) Depreciación 100.556,30 d) Otros costos (Mantenimiento) 2.551.959,96 e) Mano de Obra Indirecta 9.021,44 f) Materiales de Oficina 3.- COSTOS FIJO: 6.058,16 g)Servicios: (Luz, Agua, telefonia) Costo Directo Costo Indirecto 560.981,40 6.058,16 MANO DE OBRA DIRECTA PLANILLA DE SALARIO PERSONAL OBRERO DE BARRIDO DE CALLES MATERIALES DIRECTOS· BARRIDO DE CALLES ACCESORIOS' DESCRIPCION N° 1 2 CANTIDAD 321 1284 BOTAS DE JEBE GUANTES P.U. 24,00 9,80 TOTAL 7.704,00 12.583,20 DEDICACiÓN 7.704,00 12.583,20 100% 100% 1,,2Cl}'a2D TOTAL MATERIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Y HERRAMIENTAS DESCRIPCiÓN CANT. LLANTAS PARA CARRETILLAS BUGGIS INFLADORES DE MANO LLANTAS CON ARO COMPLETO PARA COCHES ESCOBAS DE PAJA GRANDE BALDES PLAST/G. PARA SER. BARRIDO (140 L1n CARRITOS DE BARRIDO COCHESITO PARA 02 BALDES /BARRIDO LIMPIA PISOS DE METAL CON JEBE PALANAS CUCHARAS PALANAS DERECHAS PICOS CHICOS CON MANGO RECOGEDORES DE METAL CARRETILLAS BUGGIS NUEVAS RASTRILLOS CON MANGO CONOS DE SEGURIDAD ANARANJADO 100 2 600 321 600 250 150 47 40 40 20 100 50 40 200 P.U 40,00 17,50 22,00 13,00 51,00 100,00 120,00 20,00 25,00 28,00 38,00 8,00 228.00 13,00 50,00 TOTAL 4.000,00 35,00 13.200,00 4.17300 30.600,00 25.000,00 18.000,00 940,00 1.000,00 1.120,00 760,00 800,00 11.400,00 520,00 10.000,00 DEDICACiÓN % 4.000,00 35,00 13.200,00 4.173,00 30.600,00 25.000,00 18.000,00 940,00 1.000,00 1.120,00 760,00 800,00 11.400,00 520,00 10.000,00 l'%;;i(l0S12:t.S48 00, DE ESCOBAS' DESCRIPCiÓN 1 2 3 4 TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TOTAL CONFECCiÓN TOTAL % PAJA MAICILLO PARA ESCOBAS (QUINTAL) PALO PARA ESCOBAS (UNIDAD) CLAVOS DE 1 Y." PARA MADERA (KILO) CLAVOS 2" PARA MADERA C/CABEZA (KILO) TOTAL CANT. 200 800 8 8 P.U TOTAL 120,00 0,65 6,50 6,50 24.000,00 520,00 52,00 52,00 DEDICACiÓN % TOTAL 100% 100% 100% 100% 24.000,00 520,00 52,00 52,00 M %4:S:t4l'UQJ 1ii COMBUSTIBLE - BARRIDO DE CALLES CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE AÑO 2012 COMBUSTIBLE Precio Unitario TOTAL Observacion DEDICACiÓN % 3 Turnos 100% 10.800,00 3 Turnos 50% 3.600,00 Consumo de Combustible consumo diario Gis consumo por consumo anual mes Gis Gis TOTAL Petroleo Volquete (1) 30 camioneta (1) 10 900 10800 300 1.200 3600 300 3600 14.400,00 Gasolina Camioneta (1) 10 3 Turnos ................... 100% 3.600,00 3.600,00 DEPRECIACiÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS - BARRIDO DE CALLES N° 1 COMPUTADORA VALOR DE ACTIVO % DEPREC. DEDICACiÓN % 2008 2.150,00 10% 215,00 50% 107,50: 2003 1.870,00 10% 187,00 50% 93,50 FECHA DE ANTIG. AQUISIC DESCRIPCION SAMSUNG INTEL( R) CORE (TM) 2 2 IMPRESORA EPSON FX2190 TOTAL SI. 00100/2008 00100/2003 TOTAL ~O.~~'9~ ASIGNACiÓN DE MANO DE OBRA DE UNIDADES ORGANICAS DE LA MPCH MANO DE OBRA INDIRECTA CODIGO 1 UNIDAD OBRERO PERMANENTE TOTAL SALARIO ANUAL 376.439,89 376.439,89 PLANILLA DE SALARIO PERSONAL OBRERO PERMANENTE DE BARRIDO DE CALLES ES.SALUD 9% 33.879,59 33.879,59 GRATlFIC. JULIO 33.875,06 33.875,06 AGUINALDO DICIEMBRE 35.362,28 35.362,28 BONIFIC. GRATlFIC. SCOLARIDAI VACACIONAL 8.550,00 9.415,81 8.550,00 9.415,81 BONIFIC.DIA TRAB.MUNIC. 9.583,65 9.583,65 CTS 31.369,99 31.369,99 CTS ADICIONAL ····95"10 14.340,04 14.340,04 TOTAL ANUAL 552.816,31 55~.816,31 , DEDICACiÓN 87,5% TOTAL 483.714,27 483.714,27 o MANO DE OBRA INDIRECTA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL EMPLEADO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOUDOS ASIGNACiÓN DE MAQUINARIA A UNIDADES ORGANICAS DE LA MPCH . BARRIDO DE CALLES TOTAL COSTO PLANILLA DEL GRIFO MUNICIPAL 120.263,36 TOTAL COSTO PLANILLA DE GESERCI 155.444,67 MATERIAL INDIRECTO· N° BARRIDO DE CALLES DESCRIPCION 1 ACIDO MURIATICO 2 AMBIENTADOR 3 ARCHIVADOR PIAGGIO /CARTON 4 BORRADOR BLANCO D/PUC 5 BORRADOR MIXTO PELlKAN BR.40 6 CERA LIQUIDA AUTOBRILLANTE 7 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T/G 8 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T/M 9 CLlPS MARIPOSA T/MEDIANO N° 02 10 CLlPS N° 01 WINGO X 100 11 COLA SINTETICA X Yo 12 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 13 CUADERNO DE CARGOS T-A-5X200 14 DESINFECTANTE PINOSAN 15 DETERGENTE DE 15 KLS C/U 16 ENGRAPADOR GRANDE OFICINA 17 ESCOBILLON DE CERDA PLAST. 18 ESCOBILLONES DE DOS CUERPOS 19 FECHADOR DE CAUCHO METALlCO 20 FOLDER MANILA T/A-4 21 FOLDER MANILA T/OFICIO 22 FORRO D/PLASTICO T. OFICIO X 5 23 FRANELA 24 GRAPAS 26/6 X 500 RAPID 25 KRESO 26 LAPICEROS FC 27 LAPIZ DE MADERA C/MINA GRAFITO 28 LEJIA CLOROX 29 LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO 30 LIBRO DE ACTAS X 200 FOLlOS 31 LIGA DELGADA ALLEANZA X Yo 32 PAPEL BOND FOTOCOPIA D/75- GR 33 PAPEL BULKY GRAPHOS T/OFICIO 34 PAPEL COPIA MONOLUCIDA T/ A-4 35 PLUMON MARCADOR COL. VARIADOS 36 PLUMON RESAL TADOR 37 REGLA DE PLASTICO X 30 CM 38 RESAL TADORES FC 39 TAJADOR DE METAL 40 TAMPON ARTESCO C/COBERT. PLAST. 41 TINTA PITAMPON COLOR AZUL 42 TRAPEADORES DE YUTE TOTAL CONSUMO ANUAL 30 60 9 2 3 60 2 1 3 7 2 3 2 60 9 1 150 15 1 13 12 1 200 2 30 28 7 60 4 2 1 9 2 1 6 2 1 1 2 2 2 48 P.U. TOTAL 4,20 9,00 3,00 0,39 0,50 30,80 2,64 1,03 2,85 0,80 2,00 2,50 3,73 6,90 67,80 65,00 21,40 14,00 4,66 0,17 0,17 4,50 4,50 2,50 2,85 0,30 0,40 7,60 9,18 4,98 2,28 10,86 9,33 14,28 0,31 1,14 0,41 2,10 0,51 2,38 1,18 5,50 126,00 540,00 27,00 0,78 1,50 1.848,00 5,28 1,03 8,55 5,60 4,00 7,50 7,46 414,00 610,20 65,00 3.210,00 210,00 4,66 2,21 2,04 4,50 900,00 5,00 85,50 8,40 2,80 456,00 36,72 9,96 2,28 97,74 18,66 14,28 1,86 2,28 0,41 2,10 1,02 4,76 2,36 264,00 TOTAL DEDICACiÓN % 126,00 540,00 27,00 0,78 1,50 1848,00 5,28 1,03 8,55 5,60 4,00 7,50 7,46 414,00 610,20 65,00 3210,00 210,00 4,66 2,21 2,04 4,50 900,00 5,00 85,50 8,40 2,80 456,00 36,72 9,96 2,28 97,74 18,66 14,28 1,86 2,28 0,41 2,10 1,02 4,76 2,36 264,00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ¡'j 9021,44 COSTOS FIJOS: SERVICIOS - BARRIDO DE CALLES N° DESCRIPCION P.U. DEDICACiÓN % TOTAL 0,00 0% 0,00 1 13.408,53 10% 1.340,85 CANTIDAD ° 1 Servicio de Agua 2 Servicio de Luz (Local) 3 Servicio de telefonia Movíl 2 262,27 50% 131,14 4 Seguros (Vehiculos - Maquinaria) 10 4.586,17 100% 4.586,17 TOTAL SERVICIOS Nota: La telefonia movil es compartido entre los dos servicios que presta la Sub Gerencia recolección de residuos solidos y barrido de calles