r¡ Recepc¡ón v lp¡nruRl o¡ or¡Rns

COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION NO 27OOO482OO
PLIEGO DE CONDICIONES DE I.A COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION PARA LA ADOUISICION
DE REPUESTOS PARA PERFORADORA HOTMAN
CONDICIONES PARTICUIARES
r¡ Recepc¡ón v lp¡nruRl
Diaz 27 de marzo de
o¡ or¡Rns
2O14 Hora: 14:OO
Local: GerencÍa de Abastecimiento
- Planta
La Teja
- Procesamiento y Ejecución de Compras
- Humboldt 3900
Fax No: (598-2) 1931 3134
Correo
electrónico: exteriorcompras@ancao.com. uv
Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas
siempre y cuando havan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su totalidad a la fecha v hora establecida para el
acto de recepción y apertura de la propuesta.
2
COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION NO 27OOO482OO
2")
OBTETO DE LA COMPRA
La Gerencia de Abastecimiento
de
ANCAP
-
Procesamiento
y
Ejecución
de Compras llama a Compra
Directa por Excepción para la adquisición de REPUESTOS PARA PERFORADORA HOLMAN de acuerdo con
lo especificado en las presentes bases y Condiciones Generales que se adjuntan:
ITEM
CANTIDAD
DESCRIPCION
1
98150/5010 CABLE PARA PERFORADORA HOLMAN MOD/MK7
2
2
3208D01791 MOTOR COMPLETO P/HOLMAN MK-7
1
3
6034A14880 MOTOR ENGRANAJE P/HOLMAN MK-7
1
4
6034K08080 PERNO P/HOLMAN MOD/MK-7
4
5
6034K08090 PERNO P/HOLMAN MOD/MK-7
3
6
M98315/5032 MANGUERA P/PERFOMDORA HOLMAN MOD/MK-7
2
7
M98315/5040 MANGUEM P/PERFOMDORA HOLMAN MOD/MK-7
2
8
1077A13680 CABLE P/PERFORADOM HOLMAN MOD/MK7
2
9
7066A08650 CUPLA P/PERFOMDOM HOLMAN MOD/MK7
4
10
954201 L455 MANGUEM P/PERFOMDORA HOLMAN MOD/MK-7
2
11
95420| t7 30 MANGUERA P/PERFOMDOM HOLMAN MOD/MK-7
2
L2
95420I L7 32
K-7
2
2.1
.
MAN GU ERA P/
PERFOMDORA HOLMAN MOD/
M
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Junto a la oferta se deberá entregar información técnica que permita apreciar las cualidades del material
ofrecido. La falta de información suficiente podrá ocasionar el rechazo de la oferta.
No se admitirán fotocopias, fax, etc.; se requieren manuales originales, ya sea en forma impresa o soporte
informático (CD).
Necesariamente se deberá informar:
- Marca
- País de origen
- Nombre y dirección del Fabricante
Toda la información técnica ya sean, planos, manuales de instrucciones, así como cualquier otra
información escrita se hará en Español y/o en Inglés.
2.2. GARANTÍA
Los oferentes garantÍzarán
el material
suministrado
a ANCAP, contra todo defecto de materiales
y
fabricación, durante un período de un año contado a paftir de la puesta en funcionamiento, o veinticuatro
meses contados a paftir de la fecha de entrega.
La responsabilidad del oferente cubre, sin cargo, eventuales reparaciones
defectuosas dentro del plazo de garantía.
o
reemplazos
de
paftes
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COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION NO 27OOO482OO
3o) coNsuLTAs
Las empresas interesadas podrán efectuar consultas por escrito (exteriorcompras@ancap.com.uv)
en la Gerencia de Abastecimiento
-
Procesamiento
y Ejecución de Compras (Humboldt 3900
-
La Teja), con
una antelación de 5 dÍas hábiles, de la fecha de recepción de ofertas.
por consultas Técnicas podrán dirigirse con el Sr. OMulio Ramallo
-
Gestión Depósitos, Inventarios y Logística
en Planta Paysandú (oramallo@anca p.com. uv). -
40) corrzAcróN
La cotización se podrá formular en condición CFR Montevideo
Deposito
en Planta
o Planta
Paysandú
o en condición Puesto en
Paysandú, en moneda nacional o extranjera indistintamente, estableciendo el precio
unitario por ítem.
ANCAP podrá realizar a su conveniencia, adjudicaciones parciales.
En caso de cotizar suministro a impoftar en cualquier otra condición prevista en los INCOTERMS vigentes, se
deberán indicar todos los gastos hasta la condición cotizada informando además peso, volumen de la carga y
puerto de embarque o punto de carga y país de origen.
En las cotizaciones en condición Puesto en Planta, el oferente desglosará el impofte del Impuesto al Valor
Agregado del precio global de la ofefta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se
considerará dicho impuesto incluido en el monto de la ofefta.
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización
de los bienes o prestación de seruicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de
la
Administración según corresponda.
No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el parrafo anterior, y se rechazará toda cláusula
del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de
cargo de ANCAP.
ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A., según lo dispuesto en los Decretos Nos 528/2003
y 3412004.
50) ANTECEDENTES DE IÁS FIRMAS PROVEEDORAS
o de sus integrantes en
cuanto a su relación comercial con la misma, pudiendo ser motivo de rechazo de sus propuesta las
La Administración tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas proveedoras
constancias desfavorables que e<istan, independientemente de los precios y demás condiciones ofrecidas.
Se deberá presentar antecedentes de este tipo de suministro.
De haberlo efectuado para ANCAP se deberán mencionar, indicando número de procedimiento y fecha
Se considerará para la evaluación del proveedor en caso de haber sido adjudicatario anteriormente
y
se
valorará la calidad del producto
6o)
CoMPARACION DE OFERTAS
A los efectos de la comparación de ofeftas se tendrán en cuenta los cambios y arbitrajes vigentes a la fecha
de apeftura de este procedimiento para las distintas monedas cotizadas y la forma de pago propuesta.
4
COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION NO 27OOO482OO
70) ApJUprcAcróN
A los efectos de la adjudicación se tendrán en cuenta los siguientes factores en el orden de prelación que
se indica:
- grado de adecuación a las especificaciones del Pliego
b - precio comparativo
c - calidad
a
d - plazo de entrega
e - garantíia
f
-
aceptación de multas
8o)
PLA,ZO DE ENTREGA
Se establecerá en la ofefta el plazo de entrega en Planta Paysandú (Avda. de las Américas
Nuevo Paysandú
-
y Dr. Roldán -
Dpto. de Paysandú) o en condición CFR MontevÍdeo. En ambos c;lsos se indicarán en
días calendario.
La Administración manifiesta su preferencia por un plazo de entrega breve y firme.
Se deberá cumplir con la Norma FitosanÍtaria a Embalajes de Madera NIMF No 15, a efectos de evitar demoras
que se puedan producir por rechazos de la ADUANA, siendo de cargo del proveedor los perjuicios que
ocasionen al Organismo los defectos de envase o embalaje.
90)
VALIDEZ DE OFERTA
El plazo mínimo de vigencia de las ofeftas no podrá ser inferior a 60 (sesenta) díias. Vencido el mismo, éste se
considerará prorrogado automáticamente por lapsos sucesivos
de 30 (treinta)
dí¿as
calendario, salvo que
mediare comunicación escrita, limitando el término de dichas prórrogas o no accediendo a las mismas.
10o) MutTAs
Por cada día de atraso en la entrega del objeto o de paftes del mismo que impidan su uso se aplicará al
adjudicatario una multa equivalente al 3 o/oo (tres por mil) sobre el impofte de lo no entregado en tiempo.
Igual multa se aplicará en caso que la firma no proceda
tto)
en
plazo con la puesta en marcha.
FOR"tr,tA DE PAGO.
Los oferentes establecerán en su oferta
el medio y la forma de
pago, debiéndose tener en cuenta lo
establecido en el numeral 3) de las Condiciones Generales adjuntas.
En caso que se solicitare el pago mediante Cafta de Crédito, se entenderá en todos los casos que los
gastos bancarios que se generen, tanto en origen como en Uruguay, son por cuenta del Beneficiario.
Los oferentes podrán establecer en su ofe¡ta otras formas para el pago de los gastos:
a)
b)
gastos en origen por cuenta del Beneficiario y en Uruguay por parte de ANCAP.
gastos en origen y en Uruguay por cuenta de ANCAP, debiendo el oferente establecer todos los
gastos en origen que correspondan, ya sea indicando el importe de los mismos o la forma para su
cálculo
5
COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION NO 27OOO482OO
En ausencia de los datos necesarios, todos los gastos serán por cuenta del BeneficiarÍo.
Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia Bancaria en el BROU tres
veoes por semana o por cheque únicamente los días jueves de cada semana,El
oferente deberá aiustarse al siouiente ANEXO:
INSTRUCÍM
PAR¡A l-¡A RECEPCION
Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE
PROVEEDORES DE
PLAZA
proveedores olaza NO emisores de Comprobantes Fiscqles Electrónioos (CFE):
@smeses'enfechaquesecomunicaráconsuficienteante|ación,losproveedores
procedimiento para la gestión de
de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente
sus facturas de crédito:
l)
Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un
documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el seruicio
brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia
de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de
ANCAP y completar previo a la entrega.
2)
Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les
notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de
Recepción generado por el Sistema.
3)
Facturas cÉdito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el
momento de la entrega de los bienes o seruicios, y pasarán a ser cargadas en el Poftal de
proveedores con el Número de Receoción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada
en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP).
podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o seruicios, pero no podrán emitir
más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.
El
poftal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores,
al
cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se
deben cargar en el Poftal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la
Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción.
Recepción al cargar ta factura al PoÉal: el Portal verificará los
montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de
la factura y la Recepción realizada por ANC,AP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario
4) Diferencias Factura -
responsable de la recePción:
Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por
mail.
b. Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir una nueva factura.
a.
5)
Recepción tuego de cargar la factura al PoÉal: De detectarse en la
Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción
realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:
a. Si el error estuvo en la Recepción del bien o seruicio, puede dar lugar a la emisión de un
"Nuevo número de Recepción" (ver punto 6 del presente procedimiento).
b. Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la
factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la
asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.
Diferencias Factura
-
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COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION NO 27OOO482OO
6) Nuevo número de Recepción:
De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o
seruicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla
de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Poftal de Proveedores a su factura.
La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de
impedirá el pago a los mismos.
ANCAP,
En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores a raíz de los cambios en este instructivo,
la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANC.AP -Av. Libeftador y Paysandú), dispondrá
de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una
computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.
Proveedores olaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):
A paftir de los próximos meses, en fecha que se comunicará con suficiente antelación, los proveedores de
ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus
facturas de crédito:
1) Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bíenes o servicios con un
documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el seruicio
brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia
de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de
ANCAP y completar previo a la entrega.
2)
Númerc de Recepción: Si la recepción del bien o seruicio es autorizada por ANCAP, se les
notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de
Recepción generado por el Sistema.
3)
E- facturas cÉdito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de
Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.
Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir
más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.
Sí las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje
automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará.
El PoÉal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al
cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que
se deben G¡rgar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.
4)
-
Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una
inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:
a. Si el error estuvo en la Recepción del bien o seruicio, puede dar lugar a la emisión de un
Diferencias Factura
b.
"Nuevo número de Recepción" (ver punto 5 del presente procedimiento).
Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le
enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la
emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el
proveedor debe ingresar la nueva e-factura asociada a la recepción en el Portal de
Proveedores.
La e-nota de crédito deberá incluir en el campo "Número de Identificación de Compra"
serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.
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COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION NO 27OOO482OO
5)
Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o
seruicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla
de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.
La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de
ANCAP,
impedirá el pago a los mismos.
En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la
Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía
presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para
proveedores.
IMPORTANTE
Sin perjuicio de las demás disposiciones contenidas, los señores oferentes deberán tener en cuenta para la
presentación de su propuesta:
-
REGTSTRODEPROVEEDORESDELAADMTNTSTRACTON,
Se recuerda a los señores oferentes que para participar deberán realizar la inscripción en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE l-A ADMINISTRACIÓN,
en forma previa a la fecha de apertura, debiendo presentar a
tales efectos el ceftificado correspondiente.
También podrán solicitar los formularios por correo electrónico: registrodeproveedores@ancap.com.uv
En caso de actuar por reoresentación, quién deberá estar inscripto en el
Rqistro de Proveedores es
la
firma representada, oue es la oferente en el caso.
Las firmas extranjeras que no estén inscriptas en
el Registro de Proveedores, por lo menos a la fecha de
apeftura, deberán tener iniciado eltrámite y presentar la inscripción provisoria que deberán culminar antes
de la adjudicación.Si su inscripción es anterior
Edificio Central
al LlLl 2001 deberá
reinscribirse en la Oficina del Registro de Proveedores,
- Planta Principal).
ATENCIóN
Los señores oferentes
a partir del 1" de julio de 2014
deberán estar inscriptos en
el Registro Único
de
Proveedores del Estado (R.U.P.E.) reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo No 155/013 de fecha 21 de
mayo de 2013 y cuya gestión se encuentra a cargo de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado
(A.c.c.E.).
COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION NO 27OOO482OO
De acuerdo con lo establecido en el aft. 2 de la mencionada norma se trata deun requisito para contratar
con organismos públicos estatales, por lo que se recomienda gestionar la inscripción con la antelación
suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes.
Para tales efectos se podrán contactar con la Agencia por las siguientes vías de contacto:
Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs.
Página web ACCE
-
: www.comprasestatales.gub.
uy
FORMUIARIO DE IDENTIFICACION DEt OFERENTE
Sigue Pliego de C¡ndiciones Generales
COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION NO 27OOO482OO
8
De acuerdo con lo establecido en el art. 2 de la mencionada norma se trata deun requisito para contratar
con organismos públicos estatales, por lo que se recomienda gestionar la inscripción con la antelación
suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes.
Para tales efectos se podrán contactar con la Agencia por las siguientes vias de contacto:
Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs.
Pág
-
ina web ACCE : www.com prasestatales.g
u b.
uy
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Sigue Pliego de Condiciones Generales
COMPRA DIRECTA POR EXCEPCTON NO 27OOO482OO
9
CONDICIONES GENERALES
r)
FoRMApEPRESENTACION
Las cotizaciones se presentarán en triplicado, firmadas y selladas por el representante o responsable de la
firma proveedora. No serán tenidos en cuenta los precios tachados o enmendados.
2)
RECEPCTONYAPERTURA
Las ofeftas podrán presentarse personalmente en el lugar, fecha y hora habilitada al efecto o enviarse por
correo postal, correo electrónico, fax u otros medios similares, no siendo de recibo si no llegaren a la hora y
lugar dispuestos para la apertura del acto. Cualquiera sea la forma en que se envíe la ofefta, se deberá
escrÍbir en lugar visible Número
de refe¡encia de la compra, fecha, hora y luqar frjados para
su
recepción y apertura.
3)
CONpTCIONESDEPAGO
El pago se realizará en la moneda cotizada y en la forma en que los proponentes lo indiquen en sus
propuestas y acepte ANCAP (Giro, Transferencia, Cafta de Crá1íto, etc.).
En caso de que el pago se exija mediante la apeftura de cafia de crálito y ésta, con posterioridad a su
emísión hubiera de modificarse o prorrogarse en su vigencia por causas no imputables a ANCAP, los gastos
que por ello se originen serán de cargo deladjudicatario, asimismo serán de su c:itrgo los gastos bancarios en
el país del beneficiario.
ANCAP efectuará el pago en el plazo estipulado siempre que cuente con la documentación necesaria para la
tramítación de la correspondiente orden de pago.
En los suministros de plaza ANCAP dará preferencia a las ofeftas con pago a 30 (treinta) días. Como
alternativa se considerarán los pagos contado que serán efectuados dentro de los 5 (cinco) dies hábíles u 8
(ocho) dias calendario contados a partir de la entrega del suministro o finalizado los seruicios contratados
realizándose los cargos financieros al momento de comparar las propuestas. El adjudicatario deberá indicar a
nombre de quién se extenderá el cheque y presentar ceftificado habilitante para el pago.
No se tramitarán facturas de proveedores que no contengan la constancia de que se encuentren al día en el
pago del Impuesto alValor Agregado a la fecha de emisión.
4)
MODIFICACIONES, ALTERNATTVAS O VARTANTES
Podrán presentarse modificaciones, alternativas o variantes, inclusive sin presentar la propuesta básica, si se
indica expresamente.
s)
NEGOCTACTONES
ANCAP se reserua el derecho de entablar negociaciones reseruadas con los oferentes en los casos de ofeftas
similares (aquellas cuyos precios comparativos se encuentres dentro del 5olo (cinco por ciento), además se
podrán establecer negociaciones tendientes a mejorar las ofeftas en los casos de precios manifiestamente
inconvenientes, @nforme a lo establecido en el Aft. 57 de TEXTO ORDENADO (Ley ¡o 16.170)
6)
MODIFICACIONES DE t.AS CONpTCIONES
las propuestas que se aparten de las condiciones indicadas en las bases podrán ser consideradas por ANCAP
cuando, a su sólo juicio, el o los apartamientos no se refieran a aspectos fundamentales y no vulneren la
igualdad de los proponentes.
7)
ANTECEpENTES DE
lAS FIRMAS PROVEEpORAS
La Administración tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas proveedoras o de sus integrantes en
cuanto a su relación comercial con la misma, pudiendo ser motivo de rechazo de sus propuesta las
constancias desfavorables que existan, independientemente de los precios y demás condiciones ofrecidas.
COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION NO 27OOO482OO
8)
TNSCRTPCTON EN
Et
10
REGTSTRO DE PROVEEDORES
para que las propuestas de los oferentes sean consideradas deberán estar inscriptos en el REGISTRO DE
pROVEEDORES ANCAP. Los oferentes no inscriptos dispondrán de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas
para regularizar su situación.
9)
f
ATUSTE DE PRECTOS
i.f - ús propuestas podrán formularse
a precio frjo o contener precios variables los que deberán ajustarse
a la fórmula siguiente:
Pl = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + ... + mM1/M0 +
n)
donde:
P0 = monto de la propuesta
Pl = monto actualizado de la propuesta
d, b, ...., m, fl = coeficientes de incidencia de los parámetros.
La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a uno
n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no esta sujeto a ajuste.
& B, .....M = Parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente.
Los parámetros con subíndice 0 toman el valo'r vigente al último día hábil o mes anterior a la fecha de
apertura de la ofefta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes
anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la prestación de seruicios, el promedio
ponderado del valor del parámetro en el perftcdo de facturación.
11.2
-
Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega
real.
11.3
-
Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus
subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente
convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a
entrega real.
tL.4
-
11.5
-
Las variaciones que se produzcan respecto a los valores de los parámetros utilizados deberán ser
probadas por documentos emanados de las mismas fuentes utilizadas en la propuesta origínal, no
aceptándose aumento alguno sidicha información no fuera proporcionada.
Para el caso que las informaciones no pudieran obtenerse de las fuentes originales, podrán
proporcionarse de otras similares que respondan a la confianza de ANCAP.
Ño se considerarán propuestas que determinen precios variables, referidos a factores de costos
designados en forma genérica, vaga o confusa'
11.5
-
En el caso de suministros o servicios no tarifados las eventuales fórmulas de variación de precios que
presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos
mismo o producto semejante de dicho oferente.
a un nivel superior al precio de mercado del
rO) REPRESENTANTE DE FIRMAS EXTRANJERAS
A efectos de la representación de firmas extranjeras, los oferentes deberán tener presente lo previsto en la
Ley No 16.497 y en el correspondiente al Decreto Reglamentario del Poder Ejecutivo (Dec. N" 359/994).
COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION NO 27OOO482OO
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE
COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION N'
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA
R.U.c.(soLoPARAEMPREsAsQUEDEBEN|NscR|B|RsE)DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE COMPRA
TELEFONO
FAX:
CORREO ELEGTRONICO:
LOCALIDAD
DECLARO ESTAR EN CONDICIONES LEGALES DE CONTRATAR CON EL ESTADO
FIRMA/S:
ACLARACION DE FIRMAS:
11