MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Primer cuatrimestre Dirección Administrativa Corte de Constitucionalidad Contenido Introducción ................................................................................................................. 4 MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 ............................................................................................................................ 5 Exposición de motivos ............................................................................................. 5 Objetivos Generales................................................................................................. 6 Objetivos específicos ............................................................................................... 6 Ejes Estratégicos ..................................................................................................... 7 Misión .......................................................................................................................... 9 Visión........................................................................................................................... 9 AMPLIACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. ( POA ) ................................... 10 La metodología utilizada para elaborar esta Evaluación del Plan Operativo Anual... 11 CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SUSTANTIVA Y PRESUPUESTARIA .................................................................................................. 11 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual .............................................. 12 Limitaciones ........................................................................................................... 12 Análisis................................................................................................................... 12 Avances en el cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual 2014................... 13 ACTIVIDADES A NIVEL PRESUPUESTARIO:...................................................... 13 Objetivos: ............................................................................................................... 13 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO .................. 13 Nivel de Ejecución Operativa ................................................................................. 13 Avances en el cumplimiento................................................................................... 15 Principales metas nuevas y eliminadas ................................................................. 15 A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 2 Metas nuevas ......................................................................................................... 15 Análisis de Ejecución Presupuestaria .................................................................... 15 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario .............................................. 16 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución del área Sustantiva Presupuestaria .......................................................................................................... 17 DONACIÓN ............................................................................................................... 18 Objetivos Específicos ............................................................................................. 18 Mecanismos de Ejecución y Organización............................................................. 19 Ejecución Presupuestaria ...................................................................................... 19 Ejecución Financiera .............................................................................................. 20 A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 3 Introducción El presente documento contiene el resumen y análisis de los principales logros y dificultades encontradas durante la ejecución de las diversas actividades programadas para el primer cuatrimestre del ejercicio presupuestario 2014. Asimismo contiene las propuestas de mejora para alcanzar los objetivos programados y la aplicación a esos logros a alcanzar, todo este proceso es parte del mejoramiento continuo, del plan Operativo Anual y sus evaluaciones, con el único fin de ir proyectando aún más estas herramientas de planificación hacia el desarrollo. A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 4 MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Exposición de motivos El plan operativo anual y el presupuesto de ingresos y egresos de la Corte de Constitucionalidad para el Ejercicio Fiscal 2014, fue preparado sobre bases técnicas que en su momento constituían la fortaleza de su preparación, misma que se modifican al presentarse situaciones y/o eventualidades no previstas, con incidencia directa en la obtención de las metas y objetivos propuestos. El Plan Operativo Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, se aprobó mediante Acuerdo No. 2-2013, del Pleno de Magistrados, específicamente en el artículo 15. Al registrarse modificaciones substanciales en el presupuesto de ingresos y egresos, a nivel de actividad, de renglón y grupo específico de gasto, las mismas inciden en el alcance que se pretende en las actividades sustantivas que tienen su mayor reflejo en los ejes estratégicos establecidos, para el presente ejercicio fiscal. Al aprobarse las Modificaciones y ampliación al presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, se toma en consideración que el Plan Operativo Anual, debe modificarse de manera tal, que haya homologación de las metas y objetivos a alcanzar. Dentro de este contexto, se realizaron los trámites de la siguiente manera: 1. Se analizó el decreto 30-2012 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal dos mil catorce, del Congreso de A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 5 la República, el presupuesto que le correspondía para el ejercicio fiscal 2014 a esta Corte, no coincidía con el monto aprobado en dicho decreto, con respecto a lo dispuesto en los artículos 268 de la Constitución Política de la República y el 186 de la Ley de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, solicitando la cantidad faltante a la Ministra Maria Antonieta Castro del Ministerio de Finanzas Públicas, según oficio CC-DIFIN-P-035-2014 de fecha 5 de febrero del año 2014, firmado por el Presidente de esta Corte. En Resolución número 36 de fecha 24 de febrero del año 2014, a través de la fuente de financiamiento 11 de “Ingresos corrientes”, se aprueba el monto designado para esta Corte. Con dicha autorización el presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 tiene una ampliación de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL QUETZALES (Q. 5, 700,000.00). Objetivos Generales • Fortalecer el orden constitucional y el estado constitucional de derecho, resolviendo con certeza jurídica y en forma ágil los casos que se someten a su conocimiento. Objetivos específicos • Ser un tribunal permanente de jurisdicción privada • Actuar como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado. • Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 6 • Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad • Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial. • Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución de la República. Para lograr que esta Corte trabaje en función de un plan estratégico en todas las áreas a fin de cumplir con su Misión y Visión, los ejes estratégicos a través de los cuales se propone ejecutar el ejercicio fiscal 2014 de esta Corte de Constitucionalidad, son los siguientes: Ejes Estratégicos • Fortalecimiento de los Sistemas Informáticos Brindar el apoyo irrestricto, para fortalecer los sistemas informáticos que se emplean para la consecución de las funciones sustantivas, administrativa y financieras, a nivel A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 7 de hardware como de software, con el propósito fundamental de dar mayor fluidez a los procesos. • Fortalecimiento Institucional Elevar el nivel técnico y académico de los colaboradores de la Corte, que incluye al personal técnico, letrados y coordinadores de Magistraturas. Para ello es importante brindar el apoyo logístico necesario (capacitaciones a través de seminarios, talleres, jornadas constitucionales entre otros), lo que permitirá minimizar los tiempos de trabajo y la generación de más y mejores resultados. • Transparencia y calidad del Gasto Público La Corte de Constitucionalidad pretende a través de este eje garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, que le son asignados por mandato constitucional. Asimismo busca generar confianza a nivel institucional, haciendo uso racional de los fondos públicos y a través de la publicación de resultados tal como lo requiere la ley de acceso a la información pública. • Sistematización de la Jurisprudencia y su publicidad El proyecto de “Sistematización de la Jurisprudencia y su Publicidad”, apunta a contribuir al fortalecimiento de las distintas Magistraturas de la Corte de Constitucionalidad, a través del diseño y elaboración de una base de datos institucional en materia de jurisprudencia o sentencias, centrada en la actuación del Pleno de Magistrados como responsables de la interpretación y aplicación de la doctrina constitucional. Permitirá entre otras cosas, promover la investigación en materia constitucional, constituyéndose en un insumo base para la elaboración de cualquier tipo de estudios a nivel institucional y, a la vez establece un modelo y estructura mínima organizativa de gestión para la sistematización de la información. Esta base de datos, facilitará la comunicación de resultados. A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 8 Misión “La Corte de Constitucionalidad como tribunal permanente e independiente, ejerce las funciones esenciales de defensa y restablecimiento del orden Constitucional y del estado constitucional de derecho. Derivado de esas funciones, que cumple jurisdiccionalmente, controla los actos del poder público y otros que, emanados de personas del ámbito del derecho privado, poseen la característica de autoridad. Para ello interpreta y aplica la normativa que concierne a las garantías constitucionales, protegiendo valores, principios, libertades y derechos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, en diversos tratados y convenios internacionales y otras leyes.” Visión “Fortalecer el orden constitucional y el estado constitucional de derecho, resolviendo con certeza jurídica y en forma ágil los casos que se someten a su conocimiento, de acuerdo con las competencias que le asignan la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Impulsar los estudios y procedimientos necesarios para que determinadas normas contenidas en la Constitución Política de la República se adecuen a la realidad nacional e histórica, con el objetivo de que se fortalezca el orden constitucional y el estado constitucional de derecho.” A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 9 AMPLIACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. (POA) Dependencia: CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Eje Estratégico: Transparencia y calidad del Gasto Público UNIDAD OBJETIVO_ OPERATIVO DENOMINACIÓN ACCIONES CANTIDAD PR PRY AC/OB 11 00 004 11 00 004 MEDIDA Proporcionar al personal retirado, las prestaciones de Prestaciones laborales Unidad Sistematización de equipo Unidad 5,200,000.00 Se pretende que los preceptos Constitucionales, se cumplan con independencia, objetividad e imparcialidad. ley que les corresponden. Compra de vehículo para 5,000,000.00 TOTAL A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n magistratura I. 5,700,000.00 a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 10 La metodología utilizada para elaborar la presente Evaluación del Plan Operativo Anual consistió en los siguientes procesos: La Dirección de Asuntos Administrativos seleccionó y revisó los formularios del Plan Operativo Anual de cada dependencia, con los objetivos y metas correspondientes, e incluyó y definió algunos arreglos en los ejes estratégicos al Plan Operativo Anual y los objetivos específicos. • El análisis de la información se realizó en forma independiente para cada dependencia: 01 Dirección General, 02 Recepción, análisis y emisión de sentencias, 03 Administración de Recursos, 04 Administración General. • Clasificación de la ejecución sustantiva y presupuestaria de las metas. • Con el objetivo de facilitar la evaluación se ha utilizado la siguiente clasificación de los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria de las metas, de modo que sirva como marco de referencia para evaluar el desempeño de las dependencias y del Plan Operativo en general. CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SUSTANTIVA Y PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, 1er. CUATRIMESTRE 2014 Rango 0% - 34% Descripción Presencia de Problemas operativos de gestión Deficiencia o no oportuna en relación a la programación. 35% - 65% Rango deseable para cada meta: Ejecución adecua, eficiente y oportuna en relación con la programación. 66% - 6+ A m p l i a c i ó n , Definición no adecuada de la cantidad de ejecución M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 11 Ejecución adecuada, eficiente u oportuna, pero con deficiencias en la programación. Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual Se incluye una sección con los principales cambios que se realizaron al Plan Operativo Anual 2014, durante el primer cuatrimestre del año, incluyendo las metas nuevas y eliminando las propuestas por la Dirección Administrativa. Limitaciones Con la finalidad de identificar las posibles causas de problemas operativos, se ha incluido una sección de limitaciones, de forma que el jefe de cada dependencia indique, según su criterio, cuáles han sido las razones internas o externas que han estado afectando su gestión, principalmente en las metas con bajo porcentaje de ejecución, así como los efectos que esto ocasiona en el quehacer de la Corte. Posteriormente, se considerarán dichas limitaciones para proponer recomendaciones o acciones correctivas. Análisis En la segunda parte de esta Evaluación del Plan Operativo se analizó la ejecución presupuestaria de cada dependencia, con la información suministrada en el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril del 2014”. Luego, se procedió a comparar la ejecución sustantiva de las metas con esta ejecución presupuestaria, tanto del Programa como de las dependencias respectivas, con el fin de identificar las dependencias que más influyeron en el equilibrio o desequilibrio entre la ejecución sustantiva y presupuestaria, lo cual refleja el grado de eficiencia en que se encuentra la Corte. El programa de prevención presupuestaria del Departamento de Presupuesto tiene la información de los formularios referidos por las dependencias, al igual que A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 12 los archivos digitales, los cuales brindan el detalle de la información de los porcentajes observados de la ejecución. Avances en el cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual 2014 01 Dirección General, 02 Recepción, análisis y emisión de sentencias, 03 Administración de Recursos, 04 Administración General ACTIVIDADES A NIVEL PRESUPUESTARIO: 01 Dirección General, 02 Recepción, análisis y emisión de sentencias, 03 Administración de Recursos, 04 Administración General Objetivos: “Crear los lineamientos y políticas de desarrollo, para la buena marcha del quehacer de la Corte, por una organización eficiente que facilite el desarrollo planificado de la Institución.” ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO Nivel de Ejecución Operativa En las Actividad 0 01 y 02 “Dirección General” “Recepción, análisis y emisión de sentencias”, 03 y 04 “Administración de Recursos, Administración General”, metas A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 13 a desarrollar durante el primer cuatrimestre. En el Cuadro 1 muestra el nivel de avance operativo de las metas, al 30 de abril del 2014: Acciones Total de % Análisis Global Metas Ejecución Actividad 01 y 02 “Dirección General” “Recepción, análisis y emisión de sentencias” La Corte de Constitucionalidad Emitir opinión sobre la constitución de los tratados convenios y proyectos de 12 0.80% una ejecución de sus actividades adecuada de la ley. Acuerdo Emitir y resolver lo relativo a cualquier conflicto obtuvo de Jurisdicción competencia de materia de en la programación definida. 1180 29.50% Entre las principales limitaciones que Constitucionalidad Promover con señalan las información a las instancias autoridades superiores acerca de la desarrollo situación financiera, administrativa y sustantiva de la Corte y del rendimiento 4 33.33% y que Programado destacan dificultaron de la ciertas el metas, avalancha del mismo. documentos Promover el mejoramiento continuo de personal para ejecutarlo. ingresados, y de poco las Direcciones y Departamento de esta Corte, para elevar el grado de eficiencia y eficacia en la gestión. Proporcionar superiores resultado a las información de la El porcentaje general de ejecución 1 0.33% fue de un 18.34%, lo cual significa autoridades sobre con el ejecución presupuestaria de las 6500 sentencia programadas el sistema 4 33.33% el área sustantiva ejecución A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y clasificación definido, que el Fomentar el desarrollo personal a través de una capacitación constante de de obtuvo sus una actividades adecuada de 5 E v a l u a c i ó n 0.33 a l P l a n acuerdo O p e r a t i v o con A n u a l la programación 2 0 1 4 Página 14 Promover el definida estudio de casos y situaciones vinculadas a la aplicación de Justicia Constitucional y del Derecho Constitucional mediante la realización de programas académicos y actualización profesional para 2 0.17% el personal técnico y profesional de esta Corte. Avances en el cumplimiento En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en el cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que en algunos de los casos, metas estipuladas para desarrollarse durante el año se concretaron en el segundo cuatrimestre; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para ejecutarse en el segundo cuatrimestre. Principales metas nuevas y eliminadas Metas nuevas Realizar actividades de capacitación en los centros universitarios, desarrolladas por personal de la Corte, para que se den a conocer, sobre el tema Constitucional y dar a conocer el opus magna XIX. Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional Análisis de Ejecución Presupuestaria De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril del 2014 se ha elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, además del saldo Disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria. A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 15 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución 2014 (Expresado en Quetzales) Las dependencias que conforman el Programa 11, y sus actividades, cuentan con un presupuesto asignado al final del primer cuatrimestre de alrededor de Q. 82,299,448.00 el cual tiene una aplicación Q. 6,323,456.80, repartidos de la siguiente forma Q. 623,456.80 de la Donación del Banco de Desarrollo Interamericano –BID- y la ampliación de Q. 5,700,000.00, de ejecución al 30 de abril del 2014 del 28.79%, lo que significa que la mayoría de las dependencias hicieron un uso apropiado de su presupuesto y contarán con los recursos financieros necesarios para continuar desarrollando sus funciones durante el segundo cuatrimestre. AREA DEVENGADO PRESIDENCIA % EJ 47,900.32 111.31% MAGISTRATURA I 484,623.55 0.00% MAGISTRATURA II 22,659.18 0.00% MAGISTRATURA III 9,277.75 0.00% MAGISTRATURA IV 174,593.10 79.38% 966.00 0.00% MAGISTRATURA SUPLENTE 7,931.63 0.00% AUDITORIA INTERNA 2,000.00 5.77% 189,522.84 4211.62% 50,239.46 258.97% 228,704.35 34.73% 4,880.00 69.22% SECRETARIA GENERAL 35,242.76 10.78% SECCION PENAL 43,595.20 83.70% SECRETARIA DEL PLENO UNIDAD DE PROTOCOLO UNIDAD DE INFORMATICA INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 16 SECCION LABORAL 7,340.00 14.23% SECCION DE FAMILIA Y MENORES 2,248.80 0.00% SECCION ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA 2,270.00 2.38% 15,359.49 10.65% 6,123.75 35.45% DIRECCION FINANCIERA 197,928.52 65.82% DIRECCION ADMINISTRATIVA 732,481.15 30.45% SERVICIOS GENERALES 105,145.83 7.88% SEGURIDAD 12,032.51 28.11% UNIDAD DE GACETA Y JURISPRUDENCIA 37,975.50 148.46% 271,236.70 1369.26% BIBLIOTECA 1,110.00 5.97% CENTRO DE FOTOCOPIADO 1,422.00 2.47% DEPARTAMENTO DE COMPRAS 6,398.50 13.62% DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 1,105.00 6.14% 133,090.00 31.77% DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 0.00 0.00% DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 0.00 0.00% 2,835,403.89 44.48% DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLINICA MEDICA DEPARTAMENTO DE ALMACEN DEPARTAMENTO DE TESORERIA Total Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución del área Sustantiva Presupuestaria El Gráfico siguiente, destaca el equilibrio relativo entre los niveles de ejecución presupuestaria y sustantiva, de modo que el costo de las actividades de de la Corte fue el esperado en términos generales, pues hubo un nivel de eficiencia del 18.34% a nivel de ejecución sustantivo. A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 17 18.34 % Ejecucion Sunstantiva 28.79 % Ejecucion Presupuestaria 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% DONACIÓN Con respecto a la donación, se han realizado los siguientes avances: Objetivos Específicos • Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Notificación y Firma Electrónica. • Financiar la contratación de servicios de consultoría técnica y adquisición de Hardware y Software necesarios para diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Notificación y Firma Electrónica. • Capacitar y difundir el uso del Sistema de Notificación y Firma Electrónica, que serán financiados con recursos propios de esta Corte. • Capacitar y difundir mediante la realización de talleres para los diferentes usuarios del Sistema. • La sistematización de resultados y lecciones aprendidas para determinar los factores de éxito, los obstáculos y las potenciales soluciones a problemas recurrentes en la adopción de este tipo de Sistema de Notificación y Firma Electrónica. A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 18 La administración del programa está a cargo de la Coordinadora General, Licenciada Ana Geraldine Cariñés quien ocupa el cargo de Secretaria General Adjunta de la CC y quien recién asumió dicha designación de conformidad con el nombramiento extendido por el Presidente de la Corte de Constitucionalidad, según Acuerdo número 43-2014, de fecha 14 de abril de 2014. Dentro de las principales actividades que ha desarrollado la administración podemos destacar las siguientes: a) Se dio seguimiento a las acciones del anterior grupo de gestión y se pretende, dentro del corto plazo, materializar las adquisiciones de Hardware y Software, así como la contratación de los desarrolladores del sistema. b) Se preparó un cronograma de trabajo que incluye la adquisición de hardware, software y la contratación de consultores. Mecanismos de Ejecución y Organización: Para alcanzar una efectiva ejecución del programa, la CC designó una Coordinadora del Programa, un colaborador informático, un colaborador financiero y un colaborador administrativo. Derivado de esta organización las autoridades del BID deben interactuar directamente con la coordinadora del proyecto y ésta a su vez, con los colaboradores de la organización. Ejecución Presupuestaria a) De conformidad con el Acuerdo Gubernativo 524-2013 de fecha 19 de diciembre de 2013, el Presidente de la República de Guatemala, aprobó el convenio de Donación Técnica No Reembolsable ATN/OC-13572-GU, instrumento público que utilizó el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, para incluir la cantidad de ochenta mil dólares de los Estados Unidos (U.S. $ 80,000.00) dentro del presupuesto de ingresos y A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 19 egresos de la Corte de Constitucionalidad de conformidad con el Acuerdo 9-2014 de fecha 24 de enero de 2014. b) Se programó la ejecución de los recursos provenientes de la donación. c) Como contrapartida local, la Corte de Constitucionalidad incluyó dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos, la cantidad de veinte mil dólares de los Estados Unidos (U.S. $ 20,000.00). Ejecución Financiera El 14 de mayo de 2014, se presentó la solicitud de desembolso ante la Tesorería Nacional, por un monto de cincuenta mil treinta y tres dólares de los Estados Unidos (U.S. $ 50,033.00). Durante el primer cuatrimestre del presente año, se ha logrado concretar las políticas de acción que impulsa el presidente de la Corte de Constitucionalidad, en relación al Convenio de Donación Técnica No Reembolsable ATN/OC-13572-GU debido a que los involucrados en la gestión han logrado eludir los obstáculos que impedían dar la fluidez necesaria al proyecto. A m p l i a c i ó n , M o d i f i c a c i ó n y E v a l u a c i ó n a l P l a n O p e r a t i v o A n u a l 2 0 1 4 Página 20