DESTINATARIOS DE RECURSOS PROPIOS COORDINACIÓN

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COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA
DESTINATARIOS DE RECURSOS PROPIOS
Periodo de Enero a Marzo 2011
NUM.
CHEQUE
FECHA
CONCEPTO
EFRÉN PÉREZ VALENZUELA
ROBERTO RAMSÉS CRUZ CASTRO
CÉSAR VELAZQUEZ ROJAS
SERGIO JIMÉNEZ ESPINOZA
MARÍA GPE. VALENZUELA GUERRERO
MARÍA DE LOURDES SOTELO FÉLIX
SODEXO MOTIVATION
SERGIO JIMÉNEZ ESPINOZA
IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE
EDGAR PEÑA AVILÉS
AEROVIAS MEXICO, S.A. DE C.V.
SONIA ELIZABETH LIZÁRRAGA
MADRID (SONI PC)
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
14/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
01/03/2011
01/03/2011
REPARACIÓN DE CARROCERÍA
REEMBOLSO DE GASTOS
REEMBOLSO DE GASTOS
REEMBOLSO DE GASTOS
REEMBOLSO DE GASTOS
PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE COMPUTO
COMBUSTIBLE
REEMBOLSO DE GASTOS
TARJETAS DE PRESENTACIÓN
VIÁTICOS Y PASAJES
VIÁTICOS Y PASAJES
012
01/03/2011
ROGAS, S.A. DE C.V.
ALMA EDITH VILLARREAL LÓPEZ
LLANTAS Y MONTAJES DEL HUMAYA,
S.A. DE C.V.
ARACELI NIEBLAS SMITH
ROBERTO RAMSÉS CRUZ CASTRO
EDGAR PEÑA AVILÉS
SERGIO JIMÉNEZ ESPINOZA
SISTEMAS DE IMPRESIÓN
ELECTRÓNICA, S.A DE C.V.
SODEXO MOTIVATION
AEROVIAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
013
01/03/2011 DIVERSOS GASTOS DE OFICINA
17/03/2011 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
NOMBRE
TOTAL
MONTO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,913.60
13,810.57
640.00
592.00
906.70
15,811.08
10,174.00
218.80
225.00
17,889.22
6,315.00
$
613.64
$
114.09
$
7,730.50
$
4,550.00
016
017
018
019
17/03/2011 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
17/03/2011 REEMBOLSO DE GASTOS
17/03/2011 REEMBOLSO DE GASTOS
17/03/2011 VIÁTICOS Y PASAJES
17/03/2011 REEMBOLSO DE GASTOS
$
$
$
$
202.00
2,272.00
1,802.00
220.00
020
17/03/2011
$
374.26
$
$
10,174.00
19,363.00
014
015
021
023
CONSUMIBLES DE COMPUTO
DIVERSOS GASTOS DE OFICINA
17/03/2011 COMBUSTIBLE
17/03/2011 VIÁTICOS Y PASAJES
$ 120,911.46
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