MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN N° '-I~o, -2015-PRODUCE/OGA Lima, JI de setiembre de 2015 VISTOS: El Memorando W 2742-2015-PRODUCE/DIGITSE de fecha 03 de agosto de 2015 de la Dirección General de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales y el Memorando W 892-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGITSE/DME de fecha 24 de julio de 2015 de la Dirección Mi Empresa y el Informe W 083-2015-PRODUCE/OC de fecha 28 de Agosto de 2015, de la Oficina de Contabilidad; CONSIDERANDO: Que, mediante el Memorando N° 2742-2015-PRODUCE/DIGITSE de fecha 03 de agosto de 2015, la Dirección General de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales solicitó el reembolso de gastos por la comisión de servicios a favor del señor Percy Arturo S~nchez Pinto, Coordinador Regional de Pasco, por la suma de SI. 691.50 (Seiscientos noventa y uno con 50/100 Nuevos Soles), por los gastos efectuados en la participación de la Reunión sobre el Desarrollo Agroindustrial, Turístico (Ruta de la Granadilla) y Conectividad Vial de los distritos que comprende la "RUTA JU-104", realizada en la Municipalidad distrital de Monobamba, provincia de Jauja, Región Junín del 18 al 20 de Junio de 2015. Que, mediante el Informe W 083-2015-PRODUCE/OC, la Oficina de Contabilidad recomienda se autorice el reembolso de gastos por la suma de SI. 691.50 (Seiscientos noventa y uno con 50/100 Nuevos Soles), a favor del señor Percy Arturo Sánchez Pinto, ante la situación contingente y justificada, la cual se encuentra acreditada mediante el Memorando W 8922015/PRODUCE/DVMYPE-I/DIGITSEIDME y adjuntos, donde se informa que por la proximidad de la fecha del viaje no se pudo realizar el trámite respectivo con la debida anticipación. Que, considerando que la referida solicitud de reembolso cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario SIAF 2015 W 3340, por el monto de SI. 691.50 (Seiscientos noventa y uno con 50/100 Nuevos Soles), emitida por la Oficina de Presupuesto; G.MARCELO Que, la Directiva de Tesorería W 001-2007-EF/77.15 aprobada con Resolución Directoral W 002-2007-EF/77.15 y modificada mediante Resolución Directoral W 004-2009-EF77.15 establece las disposiciones y procedimientos generales relacionados con la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, además de las condiciones y plazos para el cierre de cada Año Fiscal, a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios del Gobierno Na:ional y de los Gobiernos Regionales; N° Lf ~e¡-2015-PRODUCE/OGA Lima, /( de setiembre de 2015 Que, el literal b) del artículo 2 de la Resolución Directoral W 001-2011- EF/77.15 que aprueba Disposiciones Complementarias a la Directiva de Tesorería establece que, para efectos de la sustentación del gasto devengado a que se refiere el artículo 8 de la Directiva de Tesorería W 001-2007-EF/77.15 aprobada por la Resolución Directo ra1 W 002-2007-EF/77.15 y modificatorias, "también se requiere Resolución Administrativa para sustentar reembolsos de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio, o, que de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente previsto, para el desarrollo de dicha comisión"; Que, en ese sentido, la Directiva W 005-2013/PRODUCE-SG, "Normas y Procedimientos para el Requerimiento, Autorización, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos y Pasajes por Comisión de Servicios dentro y fuera del territorio nacional del personal del Ministerio de la Producción" aprobada por la Resolución Secretarial W 070-2013PRODUCE/SG de fecha 19 de noviembre de 2013, en su numeral 7.2 del rubro VII Disposiciones Complementarias establece que las solicitudes de reembolso serán tramitadas únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio o si se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de la comisión; Que, de lo expuesto, se verifica que el pedido se enmarca dentro de la normativa vigente sobre la materia, por lo que resulta necesario autorizar el reembolso de viáticos mediante la emisión de una resolución administrativa; De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Directoral W 001-2011-EF/77.15, la Directiva W 005-2013/PRODUCE-SG "NQrmas. y Procedimientos para el Requerimiento, Autorización, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos y Pasajes por Comisión de Servicios dentro y fuera del territorio nacional del personal del Ministerio de la Producción", aprobada mediante Resolución Secretarial W 070-2013-PRODUCE/SG, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por Resolución Ministerial W 343-2012-PRODUCE; R.DONGO MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN N° '1flQ -2015-PRODUCE/OGA Lima, ./ I de setiembre de 2015 SE RESUELVE: Artículo 1.- AUTORIZAR el reembolso de viáticos a favor del señor PERCY ARTURO SANCHEZ PINTO, por la suma de SI. 691.50 (Seiscientos noventa y uno con 50/100 Nuevos Soles), por los gastos efectuados en la Reunión sobre el Desarrollo Agroindustrial, Turístico (Ruta de la Granadilla) y Conectividad Vial de los distritos que comprende la "RUTA JU-104", en la Región Junín del 18 al20 de Junio de 2015. Artículo 2.- AUTORIZAR a las Oficinas de Contabilidad y Tesorería para que de acuerdo al ámbito de sus competencias, procedan a comprometer, devengar y girar según el siguiente detalle: Nombre dal Comisionado PERCY ARTURO SANCHEZ PINTO Específica Gasto 23.21.21 23.21.22 de Concepto Pasajes Viáticos de la Específica de Gasto y Gastos de Transp. y Asig. Como Servo TOTAL Importe 5/. 185.00 506.50 691.50 Artículo 3.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, será de cargo del Presupuesto Institucional 2015, Ejecutora: Ministerio de la Producción Meta: 005, Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios. f ..-:-.~ . --' • <- •.• ~~'. Minjsterid~ ""."; ~> .". , de'la~Produc¿¡ón! .' ~, '.: .',1 -.--""'Y"""_~----~"'-?Ii; . ;,: ¡'{¡;;![1;~,'(ñ)s¡,{~é~A.,",.1 Oficina Cenefa! . : ", __ . --._.-"ldé ,\dm\(li.,tradól1 MI $+ _.. --_ ..... -. -'--'-"-'- ....•...•.. " 'c; .c •. "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Penj" "Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Edu aCiaJjJ INFORME N° A Asunto Referencia Fecha a') ¡;l~lg g~ LA PRODUCCiÓN "'CINA alf~IiHI\/..DHAflftllNI8TRAelÓN 2015-PRODUCE/OC ROSARIO DONGO CAHUAS Directora General de Administración F Zegarra Reembolso por gastos en Comisión de Servicios a) Memorándum W2742 - 2015-PRODUCE/DIGITSE b) Memorándum W892 - 2015-PRODUCE/DVMYPE-IIDIGITSEIDME San Isidro, 28 de Agosto del 2015 1. OBJETIVO Atención de Reembolsos de viáticos a nombre del Sr. PERCY ARTURO SANCHEZ PINTO, por comisión de servicios realizada en la Ciudad de Monobamba, del 18 al 20 de Junio del 2,015. 2. ANTECEDENTES Con el documento de la referencia a) recibido con fecha el 04 de Agosto del 2015, el Director General de Innovación, Transferencia Tecnología y Servicios Empresariales, solicita a la Directora General de Administración, se atienda la autorización de reembolso de viáticos por la comisión de servicio realizada en el Departamento de Junín, del 18 al 20 de Junio del 2015, por el importe de S/.691.50 (Seiscientos Noventa y Uno con 50/100 Nuevos Soles). 3. ANÁLISIS Mediante la Resolución de Secretaria General W 070-2013 de fecha 19 de Noviembre del 2013, se aprueba la Directiva General W005-2013-PRODUCE SG, "Normas y procedimientos para el requerimiento, autorización otorgamiento y rendición de cuentas de viáticos y pasajes por comisión de servicios dentro y fuera del territorio nacional del personal del Ministerio de la Producción", cuya finalidad es adecuar la ejecución de los gastos en viáticos y otros conceptos, a la necesidad real que demande el cumplimiento de la comisión de servicio, de acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros y presupuestales de la Unidad Ejecutora 01 del Pliego Presupuestal 038 del Ministerio de la Producción. Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el antecedente, el Director de la Dirección Mi Empresa con el documento de la referencia b), menciona que por la proximidad de la fecha del viaje no se pudo realizar el trámite respectivo con la debida anticipación. En ese sentido, el DIGITSE, solicita el reembolso de gastos, el cual cuenta con la CCP n° 3340 por 8/.691.50 (Seiscientos Noventa y Uno con 50/100 Nuevos Soles), para el trámite del citéldo reembolso. 4. CONCLUSiÓN La Oficina de Contabilidad considera que, se prosiga con el trámite de reembolso de los gastos en favor del Sr. PERCY ARTURO SANCHEZ PINTO, conforme a !a situación contingente y justificada, que motivó la comisión de servicio. 5. RECOMENDACiÓN Se recomienda proseguir con el trámite de reembolso solicitado el Director General de Innovación, Transferencia Tecnología y Servicios Empresariales, mediante acto resolutivo de '~ficin_ª Ge~ª1 de Administración, según detaU~_. _ ._ ~~i_Meta Es ecifica I ConceptQ. Irn.-P-~!l.!U , R~ 005 123.21.21 Pasajes y Gastos de Trans, 185.00! I _ 23.21.22 Viáticos Asi. Como Ser 506.50 Total SI. 691.50 Atentam www.produce.gob,ne Calle Uno Oeste N" 060, Urb.Córpac San isidro, Lima 27, Perú T (511) 616.nn l