N° `-I~o,-2015-PRODUCE/OGA Lima, JI de setiembre de 2015

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MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
N°
'-I~o, -2015-PRODUCE/OGA
Lima,
JI
de setiembre de 2015
VISTOS:
El Memorando W 2742-2015-PRODUCE/DIGITSE
de fecha 03 de agosto de 2015 de
la Dirección General de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales y el
Memorando W 892-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGITSE/DME
de fecha 24 de julio de 2015 de
la Dirección Mi Empresa y el Informe W 083-2015-PRODUCE/OC
de fecha 28 de Agosto de
2015, de la Oficina de Contabilidad;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Memorando N° 2742-2015-PRODUCE/DIGITSE
de fecha 03 de
agosto de 2015, la Dirección General de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios
Empresariales solicitó el reembolso de gastos por la comisión de servicios a favor del señor
Percy Arturo S~nchez Pinto, Coordinador Regional de Pasco, por la suma de SI. 691.50
(Seiscientos noventa y uno con 50/100 Nuevos Soles), por los gastos efectuados en la
participación de la Reunión sobre el Desarrollo Agroindustrial, Turístico (Ruta de la Granadilla)
y Conectividad Vial de los distritos que comprende la "RUTA JU-104", realizada en la
Municipalidad distrital de Monobamba, provincia de Jauja, Región Junín del 18 al 20 de Junio de
2015.
Que, mediante el Informe W 083-2015-PRODUCE/OC,
la Oficina de Contabilidad
recomienda se autorice el reembolso de gastos por la suma de SI. 691.50 (Seiscientos noventa
y uno con 50/100 Nuevos Soles), a favor del señor Percy Arturo Sánchez Pinto, ante la situación
contingente y justificada, la cual se encuentra acreditada mediante el Memorando W 8922015/PRODUCE/DVMYPE-I/DIGITSEIDME
y adjuntos, donde se informa que por la proximidad
de la fecha del viaje no se pudo realizar el trámite respectivo con la debida anticipación.
Que, considerando que la referida solicitud de reembolso cuenta con la Certificación de
Crédito Presupuestario SIAF 2015 W 3340, por el monto de SI. 691.50 (Seiscientos noventa y
uno con 50/100 Nuevos Soles), emitida por la Oficina de Presupuesto;
G.MARCELO
Que, la Directiva de Tesorería W 001-2007-EF/77.15
aprobada con Resolución
Directoral W 002-2007-EF/77.15 y modificada mediante Resolución Directoral W 004-2009-EF77.15 establece las disposiciones y procedimientos generales relacionados con la ejecución
financiera y demás operaciones de tesorería, además de las condiciones y plazos para el cierre
de cada Año Fiscal, a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios
del Gobierno Na:ional y de los Gobiernos Regionales;
N° Lf
~e¡-2015-PRODUCE/OGA
Lima, /(
de setiembre de 2015
Que, el literal b) del artículo 2 de la Resolución Directoral W 001-2011- EF/77.15 que
aprueba Disposiciones Complementarias a la Directiva de Tesorería establece que, para efectos
de la sustentación del gasto devengado a que se refiere el artículo 8 de la Directiva de Tesorería
W 001-2007-EF/77.15
aprobada por la Resolución Directo ra1 W 002-2007-EF/77.15
y
modificatorias, "también se requiere Resolución Administrativa para sustentar reembolsos de
viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran
motivado la falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión del
servicio, o, que de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente previsto, para el
desarrollo de dicha comisión";
Que, en ese sentido,
la Directiva W 005-2013/PRODUCE-SG,
"Normas
y
Procedimientos para el Requerimiento, Autorización, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de
Viáticos y Pasajes por Comisión de Servicios dentro y fuera del territorio nacional del personal
del Ministerio de la Producción" aprobada por la Resolución Secretarial W 070-2013PRODUCE/SG de fecha 19 de noviembre de 2013, en su numeral 7.2 del rubro VII Disposiciones
Complementarias establece que las solicitudes de reembolso serán tramitadas únicamente ante
situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del
viático correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio o si se hubiera extendido el
tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de la comisión;
Que, de lo expuesto, se verifica que el pedido se enmarca dentro de la normativa vigente
sobre la materia, por lo que resulta necesario autorizar el reembolso de viáticos mediante la
emisión de una resolución administrativa;
De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Directoral W 001-2011-EF/77.15,
la
Directiva W 005-2013/PRODUCE-SG
"NQrmas. y Procedimientos para el Requerimiento,
Autorización, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos y Pasajes por Comisión de
Servicios dentro y fuera del territorio nacional del personal del Ministerio de la Producción",
aprobada mediante Resolución Secretarial W 070-2013-PRODUCE/SG,
y en uso de las
facultades conferidas en el artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción aprobado por Resolución Ministerial W 343-2012-PRODUCE;
R.DONGO
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
N°
'1flQ
-2015-PRODUCE/OGA
Lima, ./
I
de setiembre de 2015
SE RESUELVE:
Artículo 1.- AUTORIZAR el reembolso de viáticos a favor del señor PERCY ARTURO
SANCHEZ PINTO, por la suma de SI. 691.50 (Seiscientos noventa y uno con 50/100 Nuevos
Soles), por los gastos efectuados en la Reunión sobre el Desarrollo Agroindustrial, Turístico (Ruta
de la Granadilla) y Conectividad Vial de los distritos que comprende la "RUTA JU-104", en la
Región Junín del 18 al20 de Junio de 2015.
Artículo 2.- AUTORIZAR a las Oficinas de Contabilidad y Tesorería para que de acuerdo
al ámbito de sus competencias, procedan a comprometer, devengar y girar según el siguiente
detalle:
Nombre dal
Comisionado
PERCY ARTURO
SANCHEZ PINTO
Específica
Gasto
23.21.21
23.21.22
de
Concepto
Pasajes
Viáticos
de la Específica
de Gasto
y Gastos de Transp.
y Asig. Como Servo
TOTAL
Importe
5/.
185.00
506.50
691.50
Artículo 3.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución, será de cargo del Presupuesto Institucional 2015, Ejecutora: Ministerio de la
Producción Meta: 005, Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Penj"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento
de la Edu aCiaJjJ
INFORME N°
A
Asunto
Referencia
Fecha
a')
¡;l~lg g~ LA PRODUCCiÓN
"'CINA alf~IiHI\/..DHAflftllNI8TRAelÓN
2015-PRODUCE/OC
ROSARIO DONGO CAHUAS
Directora General de Administración
F Zegarra
Reembolso por gastos en Comisión de Servicios
a) Memorándum W2742 - 2015-PRODUCE/DIGITSE
b) Memorándum W892 - 2015-PRODUCE/DVMYPE-IIDIGITSEIDME
San Isidro, 28 de Agosto del 2015
1.
OBJETIVO
Atención de Reembolsos de viáticos a nombre del Sr. PERCY ARTURO SANCHEZ PINTO,
por comisión de servicios realizada en la Ciudad de Monobamba, del 18 al 20 de Junio del
2,015.
2.
ANTECEDENTES
Con el documento de la referencia a) recibido con fecha el 04 de Agosto del 2015, el Director
General de Innovación, Transferencia Tecnología y Servicios Empresariales, solicita a la
Directora General de Administración, se atienda la autorización de reembolso de viáticos por
la comisión de servicio realizada en el Departamento de Junín, del 18 al 20 de Junio del
2015, por el importe de S/.691.50 (Seiscientos Noventa y Uno con 50/100 Nuevos Soles).
3.
ANÁLISIS
Mediante la Resolución de Secretaria General W 070-2013 de fecha 19 de Noviembre del
2013, se aprueba la Directiva General W005-2013-PRODUCE
SG, "Normas
y
procedimientos para el requerimiento, autorización otorgamiento y rendición de cuentas de
viáticos y pasajes por comisión de servicios dentro y fuera del territorio nacional del personal
del Ministerio de la Producción", cuya finalidad es adecuar la ejecución de los gastos en
viáticos y otros conceptos, a la necesidad real que demande el cumplimiento de la comisión
de servicio, de acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros y presupuestales de la
Unidad Ejecutora 01 del Pliego Presupuestal 038 del Ministerio de la Producción.
Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el antecedente, el Director de la Dirección Mi Empresa
con el documento de la referencia b), menciona que por la proximidad de la fecha del viaje no se
pudo realizar el trámite respectivo con la debida anticipación.
En ese sentido, el DIGITSE, solicita el reembolso de gastos, el cual cuenta con la CCP n° 3340 por
8/.691.50 (Seiscientos Noventa y Uno con 50/100 Nuevos Soles), para el trámite del citéldo
reembolso.
4.
CONCLUSiÓN
La Oficina de Contabilidad considera que, se prosiga con el trámite de reembolso de los
gastos en favor del Sr. PERCY ARTURO SANCHEZ PINTO, conforme a !a situación
contingente y justificada, que motivó la comisión de servicio.
5.
RECOMENDACiÓN
Se recomienda proseguir con el trámite de reembolso solicitado el Director General de
Innovación, Transferencia Tecnología y Servicios Empresariales, mediante acto resolutivo
de '~ficin_ª Ge~ª1 de Administración, según detaU~_.
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Es ecifica I ConceptQ.
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Pasajes y Gastos de Trans,
185.00!
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23.21.22
Viáticos
Asi. Como Ser
506.50
Total SI.
691.50
Atentam
www.produce.gob,ne
Calle Uno Oeste N" 060, Urb.Córpac
San isidro, Lima 27, Perú
T (511) 616.nn
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