ENTIDAD 102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION __________________________________ 102 - 1 POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD El Comité Federal de Radiodifusión tiene como función principal la regulación del espectro radioeléctrico compuesto por los servicios complementarios y los de emisión sonora de televisión o de otro género dirigidos al público en general. Asimismo, debe preservar los intereses de los radiodifusores y fundamentalmente de los receptores de estos medios, constituido por el público en general. Los principales objetivos que se proponen llevar a cabo durante el año 2003 son los siguientes: - Implementar un nuevo régimen de sanciones mediante el cual las sumas resultantes puedan ser percibidas en dinero efectivo en forma periódica, lo que traería aparejado un incremento de la recaudación y se evitarían de esta forma regímenes condonatorios. - Adjudicar la totalidad de las licencias pendientes del Régimen de Normalización del espectro radioeléctrico, lo que implicará el aumento del padrón de contribuyentes y coadyuvará en el logro de los objetivos nacionales como lo es el aumento de puestos de trabajo. - Proyectar un nuevo plan de adjudicación de licencias. - Ejecutar el plan anual de fiscalización nacional el cual abarca dos campos: uno tendiente a enmarcar a la radiodifusión en los cánones sociales y culturales, y el segundo relacionado con las inspecciones técnicas tendientes a contener el espectro radioeléctrico, evitando interferencias entre radiodifusoras, en especial las que hacen a la seguridad nacional y de los aeropuertos. - Reglamentar la fiscalización del Impuesto a la Radiodifusión, compartida con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo cual posibilitará al COMFER tener un control directo de las declaraciones juradas, efectuar determinaciones de oficio y el seguimiento de deudores morosos, medio que permitirá evitar prescripciones respecto del impuesto e incrementar de esta manera la recaudación por tal concepto. - Llevar a cabo una jerarquización del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) a través de acciones tales como la emisión de títulos de nivel terciario en las carreras que la Institución dicta y el traslado físico de sus instalaciones a un inmueble propio con comodidades acordes al nivel de enseñanza requerido. 102 - 2 CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD) (en pesos) INCISO - PARTIDA PRINCIPAL TOTAL IMPORTE 52.559.000 Gastos en Personal Personal Permanente Personal Temporario Servicios Extraordinarios Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal Beneficios y Compensaciones 9.352.000 6.055.178 2.238.120 847.369 138.130 69.203 4.000 Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Textiles y Vestuario Productos de Papel, Cartón e Impresos Productos de Cuero y Caucho Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Productos de Minerales No Metálicos Productos Metálicos Otros Bienes de Consumo Servicios No Personales Servicios Básicos Alquileres y Derechos Mantenimiento, Reparación y Limpieza Servicios Técnicos y Profesionales Servicios Comerciales y Financieros Pasajes y Viáticos Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios Otros Servicios 354.092 20.159 2.630 86.560 2.630 48.555 3.331 7.011 183.216 3.301.143 1.019.424 261.093 685.154 173.039 300.741 417.147 125.922 318.623 Bienes de Uso Maquinaria y Equipo Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 84.360 71.040 13.320 Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 26.301.000 301.000 26.000.000 Gastos Figurativos Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes 13.166.405 13.166.405 102 - 3 CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos) I) INGRESOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios 54.559.000 53.500.000 1.059.000 II) GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo Transferencias Corrientes 39.308.235 13.007.235 26.301.000 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 15.250.765 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 V) GASTOS DE CAPITAL Inversión Real Directa 84.360 84.360 VI) RECURSOS TOTALES (I+IV) 54.559.000 VII) GASTOS TOTALES (II+V) 39.392.595 VIII) RESULT. FINANC. ANTES CONTRIB. (VI- VII) 15.166.405 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 X) GASTOS FIGURATIVOS 13.166.405 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 2.000.000 XII) FUENTES FINANCIERAS 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS Inversión Financiera 2.000.000 2.000.000 102 - 4 COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBRO (en pesos) RUBRO ESTIMADO TOTAL 54.559.000 Ingresos Tributarios Otros Impuestos Otros 53.500.000 53.500.000 53.500.000 Ingresos No Tributarios Otros No Especificados 1.059.000 1.059.000 1.059.000 102 - 5 LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO 01 Actividades Centrales 32.190.158 16 Control de los Servicios de Radiodifusión Directorio del COMFER 6.030.583 18 Enseñanza, Capacitación y Habilitación Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica 1.171.854 99 Aportes al Tesoro Nacional y Contribuciones a la Secretaría General 13.166.405 TOTAL 52.559.000 102 - 6 RECURSOS HUMANOS TOTAL TOTALES Comité Federal de Radiodifusión TOTAL 311 CARGOS PERM. TEMP. 270 TOTAL 41 102 - 7 HORAS DE CATEDRA PERM. TEMP. 1.050 1.050 0 CATEGORIA 01 ACTIVIDADES CENTRALES __________________________________ RECURSOS HUMANOS CANTIDAD DE CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE CATEDRA PERSONAL PERMANENTE FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL Subtotal Escalafón 2 PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 Subtotal Escalafón 21 TOTAL PROGRAMA 23 102 - 8 LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES CODIGO 01 DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO Conducción y Administración Dirección General de Administración, Finanzas y Recursos Humanos 32.190.158 TOTAL 32.190.158 102 - 9 CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (en pesos) INCISO - PARTIDA PRINCIPAL TOTAL IMPORTE 32.190.158 Gastos en Personal Personal Permanente Personal Temporario Asistencia Social al Personal 3.350.102 1.564.162 1.775.940 10.000 Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Textiles y Vestuario Productos de Papel, Cartón e Impresos Productos de Cuero y Caucho Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Productos de Minerales No Metálicos Productos Metálicos Otros Bienes de Consumo Servicios No Personales Servicios Básicos Alquileres y Derechos Mantenimiento, Reparación y Limpieza Servicios Técnicos y Profesionales Servicios Comerciales y Financieros Pasajes y Viáticos Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios Otros Servicios 215.085 13.147 2.630 50.361 2.630 23.840 3.331 7.011 112.135 2.239.611 729.799 104.886 225.940 173.039 261.431 299.971 125.922 318.623 Bienes de Uso Maquinaria y Equipo Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 102 - 10 84.360 71.040 13.320 26.301.000 301.000 26.000.000 PROGRAMA 16 CONTROL DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION UNIDAD EJECUTORA DIRECTORIO DEL COMFER __________________________________ DESCRIPCION DEL PROGRAMA En este programa se incluyen las siguientes acciones: - Monitoreo de las emisiones de los radiodifusores y verificación del cumplimiento de la Ley Nº 22.285. En caso de incumplimiento en cuanto a sus artículos específicos, realización de las actuaciones correspondientes a fin de dar curso a la normativa vigente. - Inspecciones integrales a los licenciatarios, a fin de que los mismos den cumplimiento a los aspectos normativos de la actividad. - Definición, conjuntamente con la Comisión Nacional de Comunicaciones, de los planes nacionales de radiodifusión. Concreción de su actualización y control. Elaboración de las propuestas para la fijación de las políticas aplicables en cuanto a programación. - Adjudicación de licencias de radio AM, FM, canales de TV abiertos y servicios complementarios. Otorgamiento de autorización para funcionar como agencia de publicidad y productora. 102 - 11 METAS Y PRODUCCION BRUTA DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD METAS: Control de los Servicios de Radiodifusión Inspección Fiscalización del Contenido de las Emisiones de Radio y Televisión Infracción Comprobada Otorgamiento de Licencias de Radiodifusión Licencia Otorgada 102 - 12 533 2.075 83 RECURSOS HUMANOS CANTIDAD DE CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE CATEDRA PERSONAL PERMANENTE PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 Subtotal Escalafón 234 PERSONAL TEMPORARIO PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 Subtotal Escalafón TOTAL PROGRAMA 41 275 102 - 13 CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (en pesos) INCISO - PARTIDA PRINCIPAL IMPORTE TOTAL 6.030.583 Gastos en Personal Personal Permanente Personal Temporario Servicios Extraordinarios Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal Beneficios y Compensaciones 5.342.216 3.842.974 462.180 847.369 131.390 54.303 4.000 Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Productos de Papel, Cartón e Impresos Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Otros Bienes de Consumo Servicios No Personales Servicios Básicos Alquileres y Derechos Mantenimiento, Reparación y Limpieza Servicios Comerciales y Financieros Pasajes y Viáticos 97.286 7.012 31.815 24.715 33.744 591.081 261.960 80.930 112.141 33.615 102.435 102 - 14 PROGRAMA 18 ENSEÑANZA, CAPACITACION Y HABILITACION UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFONICA __________________________________ DESCRIPCION DEL PROGRAMA Este programa comprende el desarrollo de las siguientes acciones: - Instrucción, formación y capacitación de los futuros profesionales que se desempeñarán en los servicios de radiodifusión y sistemas conexos. - Estimulación de la creación de nuevos realizadores en materia de dirección, guión y producción. 102 - 15 METAS Y PRODUCCION BRUTA DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD METAS: Formación y Habilitación del Personal del Servicio de Radiodifusión Egresado 102 - 16 219 RECURSOS HUMANOS CANTIDAD DE CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE CATEDRA PERSONAL PERMANENTE PERSONAL DOCENTE Subtotal Escalafón 13 1.050 TOTAL PROGRAMA 13 1.050 102 - 17 CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (en pesos) INCISO - PARTIDA PRINCIPAL TOTAL IMPORTE 1.171.854 Gastos en Personal Personal Permanente Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal 659.682 648.042 6.740 4.900 Bienes de Consumo Productos de Papel, Cartón e Impresos Otros Bienes de Consumo 41.721 4.384 37.337 Servicios No Personales Servicios Básicos Alquileres y Derechos Mantenimiento, Reparación y Limpieza Servicios Comerciales y Financieros Pasajes y Viáticos 470.451 27.665 75.277 347.073 5.695 14.741 102 - 18 OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 APORTES AL TESORO NACIONAL Y CONTRIBUCIONES A LA SECRETARIA GENERAL __________________________________ DESCRIPCION DEL PROGRAMA Incluye contribuciones figurativas al Tesoro Nacional y a la Secretaría General (Servicio Administrativo Financiero 301). 102 - 19 LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS CODIGO DENOMINACION 01 Contribuciones al Tesoro Nacional 02 Contribuciones a la Secretaría General UNIDAD EJECUTORA CREDITO 13.163.405 3.000 TOTAL 13.166.405 102 - 20 CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (en pesos) INCISO – PARTIDA PRINCIPAL IMPORTE TOTAL 13.166.405 Gastos Figurativos Gastos Fig. de la Adm. Nacional p/Transacciones Corrientes 13.166.405 13.166.405 102 - 21