PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2014 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA AÑO 2014 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS Órganos Institucionales Estado de ingresos SECCIÓN 01: Asamblea de Extremadura SECCIÓN 03: Consejo Consultivo de Extremadura Resúmenes del estado de ingresos Estado de gastos SECCIÓN 01: Asamblea de Extremadura SECCIÓN 03: Consejo Consultivo de Extremadura Resúmenes del estado de gastos Administración General Estado de ingresos SECCIÓN 98: Administración General Resúmenes del estado de ingresos Estado de gastos SECCIÓN 02: Presidencia SECCIÓN 10: Economía y Hacienda SECCIÓN 11: Administración Pública SECCIÓN 12: Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía SECCIÓN 13: Educación y Cultura SECCIÓN 14: Empleo, Empresa e Innovación SECCIÓN 15: Salud y Política Social SECCIÓN 16: Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo SECCIÓN 20: Endeudamiento Público SECCIÓN 21: Fondo de contingencia Resúmenes del estado de gastos Organismos Autónomos Estado de ingresos ORGANISMO 02 100: Consejo de la Juventud de Extremadura ORGANISMO 15 100: Servicio Extremeño de Salud ORGANISMO 15 101: Instituto de la Mujer de Extremadura Resúmenes del estado de ingresos Estado de gastos ORGANISMO 02 100: Consejo de la Juventud de Extremadura ORGANISMO 15 100: Servicio Extremeño de Salud ORGANISMO 15 101: Instituto de la Mujer de Extremadura Resúmenes del estado de gastos Entes Públicos Estado de ingresos ENTE PÚBLICO 14 300: Consejo Económico y Social ENTE PÚBLICO 14 301: Centro de Inv. Cient. y Tecnol. de Extremadura. Resúmenes del estado de ingresos Estado de gastos ENTE PÚBLICO 14 300: Consejo Económico y Social ENTE PÚBLICO 14 301: Centro de Inv. Cient. y Tecnol. de Extremadura. Resúmenes del estado de gastos PR E S U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COMUNIDAD AUTONOM A DE EXTR EM AD U R A P A R A E L AÑO ECONOM ICO 2014 E S TADO DE INGRESOS iH üEN Egt :=- OR GA NOS INSTITUCIONALES 2014 RESiU.fUX,N......C.8.N.8.R*8. l i,.',i......................,.i.i......i...i i..'..i.....'.i...............Fo.R,.,..,.,. Vr OAPi¡ÍUilOS S:E:RV|$:IOS NNOI I4 {R€rv. 4 2/94J OR GANOS INSTITUCIONALES Y CAPITULOS PORSERVICIOS GENERAL RESUMEN 2014 DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO (Eneuros) SERVICIOS O 1 A S A M B L ED AE E X T R E T , I A D U R A SI:CCION DE EXTREI.IADIJRA O1 ASAI'IBLEA T O T A LS E C C I O N O O N S U L T I VD0 E E X T R E } t A D U R A S l : C C I 0 N0 3 C O t { S E J C O1 CONSEJC O O N S U L T I VDOE E X T R E I ' I A D U R A T O T A LS E C C I O N INSTITUCIONALES RRGANOS I N G R E S O SS U B S E C T O O i r!]A! PIRESIIUESI9 M M1 1 1 7 CAPITULO I CAPITULO CAPITULO 3 ORGANOSINSTITUCIONALES Y CAPITULOS RESUMENGENERALPORSERVICIOS 2014 DEL PRESUPUESTODE INGRESOS (Eneuros) C A P I T UL O 9 L3t.187 .245 L3t,L87.245 1 . . 2 4 2. 2 8 0 1..242.280 7t2.755 7L2.755 t 3 . 9 0 0 .0 0 0 t 3 . 9 0 0 .0 0 0 L,242.280 L,242.280 i I I II 7 4 .+ 2 9. 5 2 5| Mtvtl1D4 15. L42,280 DE LA COMUNIDADAUTONOMA DE EXTREMADURA P R E S U P U E S T OGENERALES S PARA EL AÑO E C O N O M I C O2 0 1 4 ESTADODE INGRESOS OR GANOS INSTITUCIONALES 2014 l?ew. a ?/94) ORGANOSINSTITUCIONALES sEccloN01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA 01.01 SERVICIO E X P L I C A C I O ND E L I N G R E S O l TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) F E S E R V I C I OO 1 A S A M B L E AD E E X T R E M A D U R A T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S T r a n s f . c t e s . d e I a A d m i n i s t r a c i ó n d e I a C o m u n i d a dA u t o n o m a T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s d e l a A d m i n i s t n a c i Ó nd e l a (lomunidad AutÓnoma T O T A L C A P I T U L O4 1 3- 1 8 7- 2 1 3 . 1 8 .72 1 3 . 1 8 7. 2 4 DS E CAPITAL TITANSFERENCIA d e l a A d m ó n ' d e l a C o m u n i c l a dA u t ó n o n a Transf- de capital T n a n s f e n e n c i a sr l e c a p i t a l d e l a A d m i n i s t r a c i Ó n d e l a r S o m uind a d A u t Ó n o m a T O T A L C A P I T U L O7 T O T A LS E R V I C I OO 1 TOTAL INGRESOS 13.900.000 OR GANOS INSTITUCIONALES RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR SERVICIOSY ARTICULOS S E C C I O N :O I ( E ne u r o s ) A S A M B L E AD E E X T R E M A D U R A ==__ SERV|C|OS -*-_-_<-_--_ YIA CAPTTULO ] RTICULOS T I ) T A L C A P I T U L O4 7 - T R A I { S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 1 - T n ; a n s f . d e c a p i t a l d e l a A d m ó n . d e l a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a T O T A LS E R V I C I O Mtvl04t4 o1 TOTAL L 4 - T R A I { S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 1 - T f a n s f - c t e s . d e l a A d m i n i s t n a c i ó n d e l a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a T O T A L I : A PI T U L O 7 2014 1 3 . 1 8 7. 2 4 a 1 3 . 1 8 7. 2 4 a 1 3 . 1 8 7. 2 4 1 3 .1 8 7 . 2 4 ¡ 712.75 712.751 712.751 7 12.751 r3.900.000 13 . 9 0 0 .O O 0 OR GA N OS INSTITUCIONALES 2014 RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS DEL PRESUPUESTODE INGRESOS CAPITULOS DOTACIONES 4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI NI E S 1 3 . 1 8 7, 2 4 5 O P E R A C I O N ECSO R R I E N T E S 1 3 .1 E 7 . 2 4 5 7 _ T R A N S F E R E N C ID AE S CAPITAL 712.755 O P E R A C I O N EDSE C A P I T A L 712.755 O P E R A C I O N EN SO F I N A N C I E R A S TOTAL MM06t4 r3 .900.000 ffi ORGANOS INSTITUCIONALES sEccloN03 DE EXTREMADURA CONSEJOCONSULTIVO S E R V r c i l l0 3 . 0 1 E X P L I C A C I ODNE L I N G R E S O l F L POR ARTICULO Y CAPITULO o T I I A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 1 4 1 0 T r a n s f . c t e s . d e I a A d m i n i s t r a c i ó n d e I a C o m u n i c l a cAl u t o n o m a T n a n s f e n e n c i a sc o n l ' i e n t e s d e l a A d m i n i s t n a c Í ó n d e l a ( l o m u ni d a d A u t o n o m a T O T A L C A P I T U L O4 T O T A LS E R V I C I OO I TI,TAL I NGRESOS MMO2A4 1. 2 4 2 . 2 ORGANOSINSTITUCIONALES Y ARTICULOS PORSERVICIOS RESUMENGENERALDE INGRESOS S E C C I O N :O 3 2014 (En euros) C O N S E J OC O N S U L T M D E E X T R E M A D U R A SERVICIOS TOTAL o1 N A P I T I l IO l S Y A R T I C U L O S CS O R REI N T E S 4-TRANSFERIENCIA 4 1 - T n a n s f . c t e s . d e l a A d m i n i s t n a c i Ó n d e l a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a I TULO 4 TOTAL ICAP T O T A LS E R V I C I O r MM 0 4 1 4 1. 2 4 2 . 2 8 ( 1. 2 4 2, 2 8 ( 1. 2 4 2 . 2 8 ( 1. 2 4 2 . 2 8 1 t ,a, 1. 2 4 2 . ,t] ORGANOS INSTITUCIONALES 2014 RESUMENGENERALPORCAPITULOS D E LP R E S U P U E S TDOE I N G R E S O S CAPITULOS DOTACIONES 4 _ T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 1. 2 4 2 . 2 8 O O P E R A C I O N ECSO R R I E N T E S 1. 2 4 2 . 2 E O O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S 1. 2 4 2 . 2 8 0 TOTAL tvltlt06t4 1.242-zEO :f,i!.r;; I ¡t{,Dr ''H ñr..I tr@tt - R E S U ME N GE N E R AI-POR ' ARTICULQ$' ' ' .ySECCTONES . . .. ., . 1,.,,,..,.,.., AM.ts|folsUB:s:EcTg:R::|NisT|T:ucIolNAL OR GANOS INSTITUCIONALES R E S U M E NG E N E R A LD E I N G R E S O SP O R A R T I C U L O SY S E C C I O N E S C A P I T U L O SY A R T I C U L O S 4 1- T f aa nn ss f . ctes. d e 1 a l i d m i n i s t n a c i ó n d e l a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a SORRIENTES 4 T R ¡ INNSSFFE Í I E N C I A C 7 1- T ^ aa nn ss f . de capital d e l a A d m Ó n . d e l a C o m u n i d a dA u t ó n o m a NN SS FF EIIENCIAD S E CAPITAL 7 TR,A s E c t Ic0 N S E C C I O NO 1 2014 S E C C I O N0 3 13.187.245 1. 2 4 2 . 2 B O 1 3 .1 6 7 . 2 4 5 1.242.28O 712.755 7',tz.755 13.900.000 1. 2 4 2 . 2 8 0 OR GA N OS INSTITUCIONALES RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR ARTICULOSY SECCIONES TOTAL 1 4. 4 2 9. 5 2 5 r4.429.525 712.755 7 1 2 755 1 5 .1 4 2 . 2 8 0 DN05C,0 2014 OR GA N OS INSTITUCIONALES PORCAPITULOS GENERAL RESUMEN DE INGRESOS D E LP RESUPUESTO 2014 (En euros) CAPITULOS DOTACIONES 4 - T T T A N S F E R E N C IC A 0SR R IE : N T E S 14.429.525 O P E I T A C I O N ECSO R R I E N T E S 14.429.525 E CAF'ITAL 7_TfTANSFERENCID AS 71 2 . 7 5 5 O P E I I A C I O N ED SE C A P I T A L 712.755 O P E R A C I O I { ENSO F I N A N C I E R A S 15.142-2EO T 0 T ¡ \ L C A P I T U L O Sl - E r5.142.280 TI]TAL MM06t4 15.142.280 F 'R E S U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COM UNIDAD AUTONOMA DE EXTR EM AD U R A P A R A E L AÑO ECONOM ICO 2014 ESTADO DE GASTOS 2014 GEN,ERAL RES.U'M.EN,,.,,,, , 1 ti' ":]:]:::::::]::::]::]::]::]::::::::]::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i::::: ,PoR '' '" "".. CAFI.TUtO,S SERVIIGIOS.,.,,,Y HN,ll I4 (Rev. 4 2/941 ORGANOSINSTITUCIONALES RESUMEN GENERALPOR SERVICIOSY CAP¡TULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS (En euros) SERVICIOS C A P I T UL O I O 1 A S A I , I B L EDAE E X T R E I . { A D U R A SECCION O 1 A S A I . I B L EDAE E X T R E I . , I A D U R A T O T A LS E C C I O N 9,686.245 9.686.245 03 COI{SEJC O O N S U L T I VDOE E X T R E M A D U R A SECCION O1 COI{SEJO C O N S U L T I VDOE E X T R E I . . I A D U R A T O T A LS E C C I O I { L.242.280 t.242.280 INSTITUCIOI¡ALES ORGANOS O G A S T O SS U B S E C T O R PS UT T O T A LP R E S U E I4 LO.?28.525 O C A P I TtU 3 ORGANOSINSTITUCIONALES RESUMEN GENERALPOR SERVICIOSY CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS ( E ne u r o s ) 1.801.000 1.801.000 CAPITULO 9 CAPITULO 7 C A P I T UL O 4 7rr,755 7LL.755 1.000 1.000 1 3 . 9 0 0 .0 0 0 1 3 . 9 0 0. 0 0 0 |.242.280 t.242.?80 ]. 801.000 MOID4 AUTONOMADE EXTREMADURA DE LA COMUNIDAD P R E S U P U E S T GENERALES OS P A R A E L AÑO ECONOMICO 2014 ESTADO DE GASTOS ORGANOSINSTITUC¡ONALES 2014 -4 ur r-o$ qsrnüCf- l.¡.,..eüo.ruu.m,iC[. ,,I,,,,'I,.,.,.,RE.G,U,RI$0,S A$IGNADOS A: [oS....¡...,. PARA..CADA i..iiOE.N.TRO.S........G.E.STORES PROGRAMA DE G:ASTO HNCl l4 iR.rv ORGANOSINSTITUCIONALES sEccroN01 2014 ASAMBLEA DE EXTREMADURA SERVTCI01.O1 t11A O TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) z L { t o Y O > Á s G < o E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ l ¡ PORCONCEPTO P O RA R T I C U L O Y CAPITULO S E R V I C I OO 1 A S A M B L E AD E E X T R E M A D U R A PROGRAMA I 11 A Actividad Iegislativa G A S T O SD E P E R S O N A L I Altos cargos 1 0 Retnibucjones de altos cargos 1 0 0 1 0 0 oo R e t n i b u c i o n e s d e a 1t o s c a n g o s 't I ' t 1 1 1 Personal eventual cle gabinete 1 1' 10 0 Retnibuciones básicas de eventuales Sueldos del grupo A oo 1 0U O 0tnas netnibuciones básicas Retf ibuciones complementaniasde eventuales 1 1 1 1oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 1 1o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 oo 0 o1 0 o2 0 o3 0 o4 0 o5 1 1 oo 1 o1 1 99 1 r 3 I J U 1 3 0 o3 1 3 0 o4 1 ' r 3 1 3 1 oo 1 3 19 9 3 l r 6 1 6 0 1 6 0 t o oo ¿ 1 6 2 3 . 5 0 7. O 4 5 1. 3 6 9 . 4 0 0 7 3 0 .3 0 0 27.300 o t l Funcionarios y estatutarios Retnibuciones básicas de luncionanios y estatutanios Sueldos del gnupo A 488.600 Sueldos del gnupo B 232.BOO Sueldos del grupo C 1O4"7OO Sueldos del grupo D 367.100 Sueldos del grupo E 2O2.1OO Tnienios 31O.7OO R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a f . Í a sd e f u n c j o n a l i o s y e s t a t u t a n j o s C o m p el m e n t o d e d e s t j n o 721.2OO C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o 571.600 O t n o s c o m p le m e n t o s 1 3 8 .2 O O Labor a I es Retr.ibuciones S u el d o s d e l S u el d o s d e l Retnibuciones básicas del pensonal labonal fijo grupo IV 34.600 gnupo V 26.900 complementaniasdel pensonal labonal fijo C o m pel m e n t o d e d e s t i n o 0 t n o s c o m pe l mentos oo cuotas, prestac. y gastos soc C u o t a s s o c ia l e s C u o t a ss o c i a l e s 7 5 7 600 BOO 3 5 7 .O O O 2 5 4 .B O O 2 9. 9 0 0 5. OOO I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o Gnatificaciones 1 5 t C o m o le m e n t o e s D e c i f i c o 3 . s 0 7. 0 4 s 3.507.O45 3. r37.000 1. 7 0 6 1 . 4 31 96.400 o l 500 ,J4 900 6"000 6. OOO a cargo del empleador '| . 566.400 Gastos sociales del personal Fonmacjóny penfeccionamiento del D e n s o n aI 1. 5 7 0 . 4 0 0 1. 5 6 6 . 4 0 0 4. OOO 4. OOO T O T A L C A P I T U L O1 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 0 ¿ v ¿ 2 0 4 2 0 5 2 0 8 2',1 ¿ z 9.5E5.245 t \ t ) + 2 1 5 MM0244 Arrendamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i r ¡ s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t r a n s p o r t e A n n e n d a m i e n t o sd e m o b iI i a f i o y e n s e n e s A n n e n d a m i e n t o sd e o t n o i n m o v i I i z a d o m a t e n i a l Reparaciones, mantenimiento y conservación Edjficios y otras constnucciones Maquinania,instalaciones y util laje Elementos de tnansponte Mobilianio y ensenes 60.ooo 68.000 5. OOO 1.OOO 2.OOO r2 3 . 0 0 0 15-OOO B O .O O O 24. OOO l.OOO S E R V I C T00r . o r n n PROGRAMA: 1 I lA O ) ¿ = z r Y O t t s 2 @ l * ó 2 t TOTALDOTACIONES {Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O E q u i p o sp a n ap r o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n o r .255.000 lvlaterial de of icina 2 2 0 0 r d i n a n i o n o i n v e n t a r "i a b l e 2 2 0 oo Pnensa, nevistas, I ib^os y otnas 2 2 0 o1 nl rh I i.2. 20.ooo i ñnoq 2 2 0 o2 2 2 1 Mateli al i nformát i co no i nventan i abl e Suministnos a n 1 EnergÍa eléctnica oo Agua o1 Combustible 2 2 1 o3 Vest uani o o4 Al imentación 2 2 1 o5 , 2 1 o6 Productos fanmacéut icos y hemodenivados y R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t j I l a j e 1 1 elementos de tnansDo:te Matenial electnónico, eléctnico y de 2 2 1 1a comunicaciones Pnoductoshigiénicos 2 2 114 t 1 1 99 0tnos suministros Comunicaciones 2 2 2 Senvicios de tei ecomuirÍcaciones 2 2 2 oo Postales y mensajenía 2 2 2o1 Tnanspontes 2 2 3 Pnimas de segunos 2 2 4 T|i butos 2 2 5 Gastos divensos 2 2 6 A t e n c . p n o t o c o l a n i a s ' / r ' e p n e s e n t a ti v a s 2 2 6 ol P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 2 2 6 o2 2 2 6 o3 J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s { l s Reuniones, confenenci;ls y cunsos 2 2 6 o6 Oposiciones y pnuebasselectivas 2 2 6 o7 0tnos gastos divensos 2 2 6 99 Tnabajos nealjzados pon otnas empresas y nnnfoci^n2laq 2 2 7 Limpieza y aseo 2 2 7 oo S e g un i d a d 2 2 7o1 Estudios y tnabajos tricnicos 2 2 7 o6 Servicios contnatados de carácten 2 2 7 o9 i nfonmát i co ¿ z r 99 0tnos trabajos ¿ l P ' 2 2 2 2 3 3 0 3 1 3 3 2 5 2 5 1 2 5 v , 205.OOO 15 0 . O O O 35. OOO 178 64. OOO 3-OOO 69 . OOO 10-ooo 5. OOO 1.OOO B.OOO 12.OOO 5. OOO 1.OOO 270.OOO 260. OOO 10 . o o o 3. OOO 12 5 . O O O 20-ooo 50.ooo 1 0 0 o. o o 268. OOO 2.OOO 5 0 .o o o I.OOO 65. OOO 18 6 . O O O v v 85. OOO 1.OOO 65. OOO 5. OOO 3 0 .o o o Indemnizaciones por razón del servicio Alojamiento y manutención 239.OOO B3 -OOO 14 6 . O O O G a s t o sd e v i a j e Asistencias 10 . o o o A s i s t e n c i a s a n i t a r i a c o n m e d i o sa j e n o s C o n c i e n t o sc o n i n s t i t u c i o n e s e n e l á m b i t o d e 1 a a t e n c i ó n p ni m a ni a 15 . O O O C o n c i e n t o sc o n e n t i d a d e s p n i v a d a s o7 r5. 0 0 0 t 3 1. 7 0 0 .o o o T O T A L C A P I T U L O2 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 4 4 4 4 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 3-OOO M a t e ri a l , s u mni i s t r o s y o t r o s 2 2 ¿ P O RC O N C E P T O f 8 B O 8 1 8 9 Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucro Atenciones benéfjcas y ilsistenciales Pnemios, becas y pensiones de estudio e investigación 0tnas tnansfenencias conrientes a familias e instituciones sin fines de lucno 1 ooo 1 1 0 oo0 1. 6 9 0 oo0 1.E01.OOO T O T A L C A P I T U L O4 6 INVERSIONES REALES 6 0 6 0 2 Inversión nueva destinada al uso general Bienes del patnjmonjo histórico, antist ico y cultunal 5 6 6 6 6 6 6 Inv. nueva asociada al funcion. operativo de Ios servicios C o n s tn u c c i o n e s Instalaciones técnicas, maquinaria y util laje Elementos de tnansDonte l v l o bIi i a n i o E q u i p o s p a r a p r " o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n 0 t n o s a c t i v o s m a t e ni a l e s 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 s 6 9 5 3 (DN02B0) Invers. de repos- asoc. al func. operativo de Ios servicios r.80r.000 5. OOO s.ooo 5 2 1. 7 5 5 2 8 6 .7 5 5 5 0 .o o o 1.OOO 2 3 5 .O O O 35.OOO 14 . O O O 8 0 .o o o P R 0 G R A M A I: I 1 A S E R V r C r001 . 0 r o o p I Y o z TOTAL DOTACIONES (Eneuros) h X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O O f 5 0 @ P O RC O N C E P T O f 6 3 2 6 3 3 Constnucc i ones I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i a y u t i 1l a j e 6 4 6 4 0 Inversión inmaterial A p I i c a c i o n e s i n f o n m á ti c i l s 75 5 5. OOO 7 1 1 755 A C T I V O SF I N A N C I E R O S Concesión de préstamos fuera del Concesión de pnéstamos Fuera del plazo Concesión de pnéstamos a conto 8 3 0 OB f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n lucno E 3 8 3 0 000 Sector Público Sector Públ ico a conto plazo a fines de I.OOO T O T A L C A P I T U L O8 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A MIA1 1 A T O T A LS E R V I C I OO 1 T O T A LS E C C I O NO 1 (DN0280) ooo ooo 5. OOO T O T A L C A P I T U L O6 E POR ARTICI.JLO Y CAPITULO r.ooo 13.900.000 13 . 9 0 0 . 0 0 0 r3.900.oo0 OR GA NOS INSTITUCIONALES RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS 2014 ( E ne u r o s ) SERVICIOS o1 TOTAL C A P I T U L O SY A R T I C U L O S I - G A S T O SD E P E R S O N A L 1 O - A lt o s c a n g o s 1 1 - P e n s o n a le v e n t u a l d e g a b i n e t e 1 2 - F u n c i o n a ri 'o s y e s t a t u t a n i o s 13-LabonaIes 1 5 - I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o 16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cango del empleadon 3. 507.045 1.369.40C 3.137.OOC 96.40C 6. OOC 'I . 570. 40( 3 . 507.041 1. 3 6 9 . 4 0 ( 3.137.00( 96. 40( 6. OO( 1. 5 7 0 . 4 0 ( T O T A L C A P I T U L OI EN BIENES Y SERVICIOS 2 - G A S T O SC O R R I E N T E S 20-Anrendamientos y cánones 2 1- R e p a r - a c j o n e s , m a n t e n i m i e n t o y c o n s e n v a c j Ó n 2 2 - M a t e ri a l , s u m j n i s t r o s y o t n o s 23-Indemnizaciones por nazÓn deI senvicio 25-Asistencia sanitania con medios aienos L 6E6.24t 9.686.241 68 . OO( 12 3 . O O ( 1 . 2 5 5 .O O ( 2 3 9 .O O ( 15 . O O ( 68 . OO( 12 3 .O O ( |.zJ3-UU( T O T A LC A P I T U L O2 4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 48-Tnansf. conr'. a familias e instituciones sin fines de lucno 1.700.oo( r .700.oo( 1.BO1.OO( 1.BO1.OO( T O T A L C A P I T U L O4 REALES 5-INVERSIONES 60-Invensión nueva destinada al uso general 62-Inv. nueva asociada al funcion. openativo de los senvicios 63-Invens. de nepos. asoc. al func. openativo de los senvicios 64-Invensión i nmaterial r.801.ooc r.80r.oo( T O T A L C A P I T U L O5 E - A C T I V O SF I N A N C I E R O S B 3 - C o n c e s i ó n d e p r ' é s t a m o sf u e n a d e l S e c t o n P ú b l i c o T O T A L C A P I T U L O8 TOTAL PROGRAMAS T O T A LS E R V I C I O MM08t9 2 3 9 .O O ( 15 . O O ( 5. OOC 6 2 1. 7 5 a 8 0 .o o c 5. OOC 5. OO( 621.75! 80.00( 5. OO( 711.755 711.75t 1.OOC 1.OO( r.ooc 1.OO( 13.900.OOC r3 .900.00( t3 .900.000 13.900,oOC t , - l ORGANOSINSTITUCIONALES .*..8 RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS ñr.4 r-+ril:t W 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS -- En euros) T CAPITULOS 1 _ G A S ; T ODSE P E R S O N A L 2-GAS;TOS EN BIENES CORRIENTES 4-TRANSFERENCIA CS O R REI N T E S O P E R A C I O N EC SO R R I E N T E S SERVICI0S DOTACIONES 9 . 6 8 6 .2 4 5 1. 7 0 0 . 0 o o 1.BO1.OOO r3.187.245 6 - I N \ / E R S I O N E SR E A L E S 711.755 O P E R A C I O N ED SE C A P I T A L 711.755 O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S 8 - A C II V O S F I N A N C I E R O S r 3 . E 9 9 .O O O l.OOO T O T A L C A P I T U L O S1 - E 13 . 9 0 0 . 0 O 0 T O T ' A LP R O G R A M A S r3 . 9 0 0 . 0 0 0 TOT'AL r 3 . 9 0 0 .o o o Mr ú 0 6 t 4 ORGANOSINSTITUCIONALES sEccroN 03 CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA o o I Y < 9 TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) z U E o < ñ ó 2014 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O D l P O RC O N C E P T O POR ARTICULO Y CAPITULO S E R V I C I OO I DE EXTREMADURA C O N S E J OC O N S U L T I V O PROGRAMA I I 1B Act ivi dad consult iva 1 G A S T O SD E P E R S O N A L 1 0 1 0 0 1 0 0 Al tos cargos Retni buciones de al tos cangos R e t n i b u c i o n e s d e a 1t o s c a r g o s 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 oo 3 7 2 . 3 0I 372 301 372.301 Personal eventual de gabinete Retribuciones básicas de eventuales 0 S r r e l r j n sr l p l o n u n o A 0 oo S r e l d n s t - l tlr o n u n o B 0o 1 R e t ni b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s d e e v e n t u a l e s 1 .^mñ l6ñ6n+^ .ló .lest i nO , I00 C o m o le m e n t o e s o e c Í f i c o 10 1 v v , , , P 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 oo o1 03 o4 o5 00 01 06 I v ,"vl 95.03E 4 0. 4 9 2 14.678 25.814 5 4 .5 4 6 2 5 -9 3 0 2 8. 6 1 6 Funcionarios y estatutarios Retnibuciones básicas de funcionalios y estatutarios q r e l d o s . l p l o n r J n oA 88.064 12"907 Sueldos de1 gnupo B 9.885 Sueldos de1 grupo C 41.893 Sueldos del grupo D 15.358 Sueldos del gnupo E Tni en i os 54.OB4 Retr'ibuciones complementarias de funcjonar'ios y estatutarios C o m nI t r m t r n rt l . j e r l e s t i n o 106.297 158.966 C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o 17.847 C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p n o f e s i o n a l 1 5 1 5 1 I n c e n ti v o s a l r e n c l i m i e n t o Gratificaciones 1 6 1 6 0 1 6 0 00 cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleaclor C u o t a ss o c i a l e s 2 2 7. 6 4 0 C u o t a ss o c i a l e s Pnestaciones ociales i zaciones 6. OOO 0t nas i ndemn Gastossociales del pensonal F o r m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l p e r s o n aI 6-OOO t t o o l l 1 6 2 1 6 2 03 oo 2 8 3 .1 1 30.000 30.ooo T O T A L C A P I T U L OI T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I OE N E L P R O G R A M1A1 1 8 T O T A LS E R V I C I OO 1 T O T A LS E C C I O N MMO2A4 505.301 222 1 9 1 239.640 2 2 7. 6 4 0 6. OO0 6. OO0 't.242-280 | .242.2EO 1. 2 4 2 . 2 E O 1 . 2 4 2" 2 8 0 ORGANOSINSTITUCIONALES Y ARTICULOS RESUMENGENERALDE GASTOSPORSERVICIOS 2014 (En euros) SERVICIOS o1 TOTAL C A P I T I . j L O SY A R T I C U L O S 1-GAS OS DE PERSONAL 1 O - A lt o s c a n g o s 1l - P e n s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e 1 2 - F u r c i o n a r i oys e s t a t u t a n i o s 1 5 - I n , c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o 16-Cu'ltas, pnestac. y gastos soc. T O T A L C A P I T U L O1 TOTAL PROGRAMAS T O T A LS E R V I C I O MM08r9 cango del empleadon 372.301 9 s .o 3 B 5 0 5 .3 01 30.oo0 239.644 óI¿.,7U 9 5 -O S t 505.30 30.oo( 239.64( 1.242 -284 1.242 -281 1.242 -28C 1. 2 4 2 . 2 E 1 1-242.zEC 1.242.28C rÉ,.E ¡.T'Til ' l H Ifu-.a lEy =-' OR GA NOS INSTITUCIONALES RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS En euros) CAPITULOS DOTACIONES .I_GAs;TOS DE PERSONAL 1. 2 4 2 . 2 B O O P E R , \ C I O N ECSO R R I E N T E S 1. 2 4 2 . 2 8 0 O P E R A C I O N EN SO F I N A N C I E R A S 1. 2 4 2 . 2 8 0 T O T A I . .C A PI T U L O S I . E 1. 2 4 2 . 2 8 0 TO]'AL PROGRAMAS 1.242,28O TO'I'AL 1. 2 4 2 . 2 8 0 MM0614 1".::r:j:i *H ,¡1-g NEE @7 :- OR GANOS INSTITUCIONALES RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECCIONES C A P I T U L O SY I \ R T I C U L O S S E C C I O NO 1 1 O - A lt o s c a n g o s '1 1-Pensonal eventual de gabi nete '1 2 - F u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a r i o s 13-Laborales 15-Incentivos al rendimiento 16-Cuotas. pnestac y gastos soc. a cango del empleadon 3 . 5 0 7. 0 4 5 1. 3 6 9 . 4 0 0 3"137.000 96.400 6. OOO 1 . 5 7 0 .4 0 0 1 G A S T O SD E P E R S O N A L 9 . 6 E 6 .2 4 s 2 O - A n n e n d a n i e n t o sy c á n o n e s 2 l-Repanaciones, mantenimientoy consenvación 22-Matenial, suministnosy otnos 2 3 - I n d e m n i z a c i o n e sp o n r a z ó n d e I s e n v i c i o 25-Asistencia sanitania con medios ajenos 68 . OOO 123.OOO 1. 255. OOO 239.OOO 15"OOO EN BIENES Y SERVICIOS 2 G A S T O SC O R R I E N T E S r . 7 0 0 .o o o 48-Tnansf. conr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucno 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S SE A L E S 6 I N V E R S I O N ER 711.755 B3-Concesjón de pnéstamos fuena del Secton Público 1.OOO 8 A C T I V O SF I N A N C I E R O S l.OOO MM05r4 372.301 95.038 5 0 5 .3 0 1 30.ooo 2 3 9 .6 4 0 1.242.zEO 1.80r.ooo 5.OOO 621.755 B O .O O 0 5.OOO T O T A LS E C C I O N s E c c r 0 N0 3 1.BO1.OOO 60-Invensión nueva destinada al uso general 62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios 63-Invens. de nepos. asoc al func. openativo de los senvicios 64-Invensión i nmatenial TOTAL PROGRAMAS 2014 13 . 9 0 0 . 0 0 0 1. 2 4 2 . 2 E O r3.900.ooo 1. 2 4 2 . 2 8 0 ORGANOSINSTITUCIONALES RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECCIONES TOTAL ? 879.346 1 464.438 6 4 2- 3 0 1 96 - 400 3 6 .O O O 1 8 10 . 0 4 0 ? 10.928.525 68 . OOO 123,OOO 1 . 2 5 5 .O O 0 239 . OOO 15 . O O O 1. 700.ooo 1.BO1.OOO r.801.000 5. OOO 6 2 1. 7 5 5 B O .O O O 5. OOO 7rt.755 1.OOO l.ooo 1 5 .t 4 2 . 2 8 0 1 5 .r 4 2 . 2 8 0 MMOSDO 2014 ;'€.{:¡'' 'F¿€ ¡a{,H !E¡¡=' -:€F ORGANOSINSTITUCIONALES 2014 RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS DEL PRESUPUESTODE GASTOS (Eneuros CAPITULOS DOTACIONES 1 _ G A , S T ODSE P E R S O N A L EN BIENESY S;ERVICIOS 2 _ G A , S T OC SO R R I E N T E S 4_TFIANSFERENCIC AS O R REI N T E S 10 . 9 2 8. s 2 5 1 . 7 0 0 .o o o 1.BOl.OOO O P E R I A C I O N ECSO R REI N T E S 14.429.525 6 _ I N I V E RISO N E S R E A L E S 7 1 1 755 O P E F I A C I O N EDSE C A P I T A L 7 1 1 755 O P E F I . A C I O NN EO S FINANCIERAS B . A C T I V O SF I N A N C I E R O S T O T ! . L C A P I T U L O S1 - 8 1 5 . l 4 t 280 1 ooo r5.r42.280 T C I T A LP R O G R A M A S t5.142.2E0 TCITL A t5.142.2E0 M fvl06t4 DE LA COMUNIDADAUTÓNOMA DE EXT R EM AD U R A T'R E S U P U E S T OSGENERALES PARA EL AÑO ECONOMICO2014 ESTADODE INGRESOS 2014 ' ; ;;¡üm;# ;;;J;:-"1;i;;:;; Hllol la (Rcv. 4 2/!l4J ffi A D MINISTRACION GENERAL Y CAPITULOS PORSERVICIOS GENERAL RESUMEN 2014 DEL PRESUPUESTODE INGRESOS (Eneuros) SERVICIOS G }EI N E R A L 98 ADHINISTRACIO SECCION 02 PRESIDENCIA 1 0 C O N S E J E RD I AE E C O N O MYI AH A C I E N D A 1 1 C O N S E J E RD I AE A D I , I I N I S T R A C IPOUI ,EI L I C A A M B .Y E N E R G I A 1 2 C O N S .D E A G R I C . , D E S . R U R A L }, , I E D I O YNC U L T U R A I AE E D U C A C I O 1 3 C O N S E J E RD EAI N I { O V A C I O t { 1 4 C O t , ¡ S E J E RDI AE E I . I P L E OE, I . ' I P R E S I AE S A L U DY P O L I T I C AS O C I A L 1 5 C O N S E J E RD 1 6 C O N S E JF. O H E N T oV, V D A . , o R D E N A CT.E R R I T ' Y T U R I S H o 5 0 V A R I O SS E R V I C I O S T O T A LS E C C I O N SU B S E C T OARD } I I N I S T R A C I OGI 'EI N E R A L T O T A LP R E S U P U E S ITNOG R E S OS MMtil7 6 5 7. 6 L 6 . 7 9 8 1.070,836.881 6 5 7. 6 1 6 . 7 9 8 1 . 0 7 0 . 8 3 6 .8 8 1 6 5 7. 6 1 6 . 7 9 8 1.070.836.881 294.446 3 4 . 5 4 5. 8 2 L 1 1 1. 8 2 1 6 , 9 2 7, 3 8 9 5.680.6L5 1,341 32,611,O99 L 4, 4 8 6 , t 6 4 L2.638.646 1 0 7. 3 0 3 . 3 8 2 1 0 7. 3 0 3 . 3 8 2 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALPOR SERVICIOSY CAPITULOS 2014 DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO ( E ne u r o s l CAPITULO 7 520.894 200.L29 .463 2.2t2.O29 CAPITULO 8 5 8 5. 4 4 4 , 5 9 3 9.650.767 270.8r9 3,754,242 tLz .321.509 L . 9 76 . 7 3 4 . 9 8 9 L . 9 76 . 7 3 4 . 9 8 9 rvlv r'l o¿ 6.O29,782 8.241.811 8 . 2 4 1 . 8 1 1| 4,573,OgL 4.573.O9L 4.573.O97 5 . O 8 4. 4 6 0 392 . L84.720 6LL.595.365 611.595.365 5 8 5, 4 4 4 . 5 9 3 |.982.590 3,672.780,794 934.170 6 1 8, 5 0 3 . 1 3 8 5.95L.434 52, LL4.36l L 2 2 . 76 2 . O 5 L t9 .570.624 527,747.748 5.O22.346.9I0 AUTONOMADE EXTREMADUR DE LA COMUNIDAD PRESUPUESTOS GENERALES P A R A E L AÑO ECONOM ICO 2014 E S TADO DE INGRESOS A D MINISTRACION GENERAL 2014 ADMINISTRACIONGENERAL sEccloN 98 ADMINISTRACIONGENERAL S E R VC¡ I O 9 8 . 0 2 S E R VCI I O 9 6 . 1 0 o o F o < O F E o < 9 ó z ^ . TOTAL DOTACIONES IEN EUROS) E X P L I C A C I ODNE L I N G R E S O . z PORCONCEPTO ) q POR ARTICULO V CAPITULO S E R V I C I O0 2 P R E SD I ENCIA 3 P U B L I C OY S O T R O SI N G R E S O S T A S A S ,P R E C I O S 3 1 3 i 1 T a s a s y p r e c i o s p ú b li c o s r I e L l u 5 294. 294 .4861 p u u I I u u J 294 -48 T O T A L C A P I T U L O3 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 4 6 4 0 2 Transferencias corrientes Tnansferencias con|ientes 1 167 2 1 0 de ent idades locales de diputaciones pnovinciales 1.167.210 r.167.210 T O T A L C A P I T U L O4 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 0 7 0 9 Transferencias de capital clel Estado O t n a s t n a n s f e n e n c ia s d e c a p i t a 1 d e l E s t a d o 7 9 7 9 5 Transferencias de capital Tnansfenencias de capital Tennitot ial EuroPea 125.0001 12 5 . O O O de la Unión Europea de la Unión Europea: Cooperación 395. E94 395.894 5 2 0 .E 9 4 T O T A LC A P I T U L O7 982.590 T O T A L S E R V I C I O0 2 SERVICIO'IO Y HACIENDA C O N S E J E R I AD E E C O N O M I A I I M P U E S T ODSI R E C T O S r 0 I m p u e s t o ss o b r e l a r e n t a T a rj f a a u t o n Ó m i c ad e l I m p u e s t os o b n e l a n e n t a d e l a s 1 0 0 n o n qv ñv ¡ n 2 q v v , 474.194.197 474.194.197 f i sieas 39.2E2.483 l l 1 1 0 1 1 1 Impuesto sobre sucesiones y donaciones S u c e si o n e s D o n a ci o n e s 1 2 1 2 0 Impuesto sobre el Patrimonio Tmn|pstosobrF el Patnimonio 1 3 1 3 0 I mpuesto sobre depós i tos cte I as ent i dacles cle créd i to Impuesto sobne depósitos de las entidades de cnédito 1 5 1 6 0 Impuesto sobre aprovechamientos cinegét icos Impuesto sobne apnovechamientos cinegét icos '1 7 1 7 0 Imp. sobre instalaciones que incidan en el Medio Ambiente Impuesto sobre instalaciones que incidan en el Medio A m bi e n t e 3 6 . 7 8 2. 4 8 3 2.500-oo0 s .000.000 5. OOO.000 3 9 . r O O l. 1 8 39.100.118 s.040.000 5 . O 4 0 .O O C 9s. ooo.ooo 95. OOO 6 5 7 . 6 r 67 9 E T O T A L C A P I T U L O1 2 I M P U E S T O ISN D I R E C T O S 2 0 2 0 0 Impuesto sobre transm. patrimoniales y actos jurídicos Tnansmisiones patnimonial es onenosas MM02l\4 doc' EO-OOr.OO0 5 5 . 0 0 0o. o c o l c p J . J a ' Y < o E X P L I C A C I O ND E L I N G R E S O z TOTAL DOTACIONES (Eneuros) o r( ñ ñ P O RC O N C E P T O l ^_ ^^t z r .u u. u u l u u 9991 2 0 1 2 0 2 0oenaciones soc i etan ias Actos j urÍdicos documentados 2 1 2 1 0 Impuesto sobre el valor añadiclo I m o u e s t o s o b n e e l v a l o r " a ñ a di d o 2 2 2 2 2 2 2 2 Impuestos sobre consumos especif icos Impuesto especjal sobre el alcohol y bebidas denivadas Impuesto especial sobne la cenveza Imouesto especial sobne las labones del tabaco Impuesto especial sobne hidnocanburos Impuesto especial sobr"edetenminados medios de tnansporte Impuesto especial sobne productos intenmedjos Impuesto especial sobne la electnicidad 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 3 4 5 6 7 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 5 7 2 . 9 2 0 r. 8 r s72.s20.1811 de juego de iuego 2 3 2 3 0 Impuesto sobre actividades Impuesto sobne actividades 2 4 2 4 0 Impuesto sobre la el iminaciÓn de residuos en vertedero Tmn|trqtósohne la el iminación de nesiduos en Vertedeno 2 5 2 5 0 Canon de saneamiento Canon de saneamiento 387.71s.700 e.o1B.27ol 3.433.360l 12 0 " 7 B B . 3 B O l 2 1 9. 1 4 2 . 3 7 0 1 3 . 0 2 4 .O O O I 19 2 . 6 4 0 l 32.116.6801 .I ._/ U^U^. L^, U^ I^, , lI ^ ^ ^ ^ ^ l r^ -. 5 u u .u u u l 25. ooo.oool T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S 3 0 3 0 0 Tasas fiscales 3 r T a s a s y p r e c i o s p ú b li c o s 3 1 0 - ^ h ^ ^ ^ 1 2 1 753.500 i , ' ^ 149.000 149.OOO I d5d5 3 8 3 B O 3 B 1 Reintegros cle operaciones corrientes R e i n t e g n o sd e o p e r a c i o n e s c o r n i e n t e s d e e j e r c i c i o s c e r n a d o s R e i n t e g n o sd e o p e r - a c i o n e sc o r r i e n t e s d e l p n e s u p u e s t o c o t ' ni e n t e 3 9 3 9 0 0tros ingresos Po.anññq ' \ v v q r \/ 9 11 . 5 8 8 7 . O 9 9 .2 3 8 2.812.350 731.733 2 . 7 3 1. 7 3 3 mttlf2q Y v v I 34.545.82 3 T O T A LC A P I T U L O 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REI N T E S 4 0 4 0 0 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l E s t a d o T n a n s f e n e n c i acso t ' r ' i e n t e sd e l s i s t e m a d e f i n a n c i a c i ó n a u t o n Ó mci a 4 6 4 6 2 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s d e e n t i c l a c l e sI o c a l e s T n a n s f e n e n c i a sc o r | i e n t e s d e d i p u t a c j o n e s p r o v j n c i a l e s r04.423.518 1.104.423.618 r7.57r.59r 17.571.591 12r,995.209 4 T O T A LC A P I T U L O 5 I N G R E S OPSA T R I M O N I A L E S 5 2 5 2 0 I n t e r e s e s d e d e p ó si t o s Intenesesde cuentas bancarias 5 5 5 5 0 P r o d u c t o s c l e c o n c e s i o n e s y a p r o v e c h a m i e n t o se s p e c i a l e s P n o d u c t o sd e c o n c e s i o n e sa d m i n i s t r a t i v a s 2.035.962 2 . O 3 5 .3 6 2 17 6 . 0 6 7 t/o.uo/ 2.2't2.O29 T O T A LC A P I T U L O 5 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 0 7 0 9 Transferenciasde capital del Estado 0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l E s t a d o 7 9 7 9 5 Transferencias de capital T n a n s f e n e n c i a sd e c a P i t a l Terni ton Íal Eunopea de Ia Unión Europea de Ia Unión Eunopea: CooPenaciÓn T O T A LC A P I T U L O7 9 ( D N0 2 8 0) 2s. ooo.ooo 2 1. 7 5 3 . 5 0 0 r a s a ss o u I e e t J u e g o T ^ - ^ ^ 3 .s 0 0 . 0 0 0 0 7 0 .E 3 5. 8 81 T O T A L C A P I T U L O2 3 1. 7 0 0 .o o o P A S I V O SF I N A N C I E R O S 200.ooo-ooo 2 0 0" 0 0 0 . 0 0 0 12 9 . 4 6 3 129"463 r 2 9 463 s E F r v r c r908 . 1 0 s E t r v r c I 09 8 . l l 98,I2 SEFIVICIO o of 9 J ) F o < o E ñ < ñ o z E X P L I C A C I O ND E L I N G R E S O TOTAL DOTACIONES (Eneuros) ó 9 l 9 1 @ 1 9 1 3 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O l P r é s t a m o s r e c i b i c l o s e n m o n e d an a c i o n a l Pn é s t a m o s r e c i b i d o s e n m o n e d an a c i o n a l a l a r g o p l a z o d e ^ í , H 1 i ^ ^ I L U entes del JELLUI P U U I P n é s t a m o sn e c i b i d o s e n m o n e d a n a c i o n a l a l a r g o p l a z o d e entes de fuena del sector públ ico 585.444.593 """""""1 I U , \ J U UV. U U I 575.444.5931 585.444.593 9 T O T A LC A P I T U L O 3.672.780.794 T O T A LS E R V I C I O 1 O S E R V I C I O1 I PlJBLICA C O N S E J E R I AD E A D M I N I S T R A C I O N P U B L I C OY S O T R O SI N G R E S O S T A S A S ,P R E C I O S 3 3 l J I 3 U 1 1 111.82r T a s a s y p r e c i o s p ú b li c o s Tasas P n e c i o s p ú b li c o s 111.815 6 r1r.821 3 T O T A LC A P I T U L O 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REI N T E S 4 0 4 0 9 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l E s t a d o 0 t n a s t n a n s f e r e n c i a s c o t ' t ' i e n t e sd e l E s t a d o 2 2 2. 3 4 9 4 5 4 6 2 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e e n t i d a d e s I o c a l e s T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s d e d i p u t a c i o n e sp r o v i n c i a l e s 600. ooo 222.349 600.000 E22.349 4 T O T A LC A P I T U L O 9 3 4 .r 7 0 T O T A LS E R V I C I O 1 1 S E R V I C I O1 2 C O N S . D E A G R I C . . D E S , R U R A L .M E D I OA M B . Y E N E R G I A P U B L I C OY S O T R O SI N G R E S O S T A S A S ,P R E C I O S 3 3 1 J 3 I U 1 1 T a s a s y p r e c i o s p ú b li c o s Tasas P n e c i o s p ú b Ii c o s 6.927-389 6 . 7 2 9 .O 9 B 1 9 8 .2 9 1 5 . 9 2 7. 3 6 9 T O T A LC A P I T U L 3O 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR R I E N T E S 4 0 4 0 4 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l E s t a d o T r a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s d e l E s t a d o e n m a t e n i a d e a g n i c u l t u n ay d e s a r r o l l o n u n a l 4 9 4 9 2 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s d e l a U n i Ó nE u r o p e a T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s d e l a U n i ó n E u n o p e a :F E A G A 2.799.106 2 . 7 9 9 .1 0 6 599.125.876 s99.125.876 4 T O T A LC A P I T U L O 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 0 7 0 4 Transferenciasde capital del Estado T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l E s t a d o e n m a t e n i a d e a g n i c u lt u r a y d e s a r n o ll o r u r a l 7 7 7 7 0 T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l d e e m p r e s a sp r i v a d a s T n a n s f e n e n c j a sd e c a p i t a l d e e m p n e s a sp n i v a d a s 7 g 7 9 4 T r a n s f e r e n c i a sc l e c a p i t a l d e I a U n i o n E u r o p e a T n a n s f e n e n c i ads e c a p i t a l d e l a U n i ó n E u r o p e a :P n o g n a m a s Comunitanios T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l a U n i Ó n E u r o p e a : C o o p e r a c i Ó n Tennitonial Eunopea 7 9 5 (DN0280) 601.924.982 E.416.77E B . 4 1 6. 7 7 8 7so.ooo 750.OOO 4E3.9E9 460. 548 2 3. 4 4 1 sERVrcr098. 12 S E R V I C I O9 8 , I 3 S E R V T C I 09 8 . l 4 S E R V I C I O9 E . I 5 ^ . o ) ) I F Y < DEL INGRESO EXPLICACION z TOTALDOTACIONES (Eneuros) O r Á I 7 T O T A LC A P I T U L O T O T A LS E R V I C I O1 2 I3 SERVICIO C O N S E J E RD I AE E D U C A C I OYNC U L T U R A 518.503.138 I ,rrtarl T a s a s y p r e c i o s P ú b li c o s 3 r 3 I . 5 5 0 .7 5 7 P Ú B L I C OY S O T R O SI N G R E S O S T A S A S ,P R E C I O S 3 J P O RA R T I C U L O Y CAPITULO POR CONCEPTO f o < x U 1 1 Dnó. i ñ< nr'rhl i anq T O T A L C A P I T U L O3 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 9 7 9 4 Transferencias de capital Tnansfenencias de capital Comunitanios Tnansferencias de capital Tenli tor i al Eunopea 7 9 5 de la uniÓn Europea de la Unión Eunopea: PI'ognamas de la Unión Europea: CoopenaciÓn 5 . 6 8 0 .6 r 5 :::: 5.5E0.6r5 2 7 0 . 819 25o.B1el 270.E19 T O T A L C A P I T U L O7 5 . 9 5r . 4 3 4 T O T A LS E R V I C I OI 3 14 SERVICIO C O N S E J E RD I AE E M P L E OE, M P R E SEA I N N O V A C I O N 3 P U B L I C OY S O T R O SI N G R E S O S T A S A S ,P R E C I O S 3 t 3 1 1 T a s a s y p r e c i o s p ú b li c o s P n e c i o s p ú b li c o s r.341 1.341 1.341 T O T A LC A P I T U L 3O 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR R I E N T E S 4 0 4 0 3 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l E s t a d o T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s d e l E s t a d o e n m a t e n i a d e e m p l e o 4 9 4 9 4 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s d e I a U n i Ó nE u r o p e a T r a n s f e n e n c j a sc o r n i e n t e s d e l a U n i ó n E u r o p e a : P n o g n a m a s Comunitanios 4 E. 3 2 4 .E 51 48.324 8 5 1 33 -927 3 3 927 4E.358.778 4 T O T A LC A P I T U L O I' 1 7 0 1 7o 7 I l ?7o e l 7 1 7 7 o 1 7 s t 7 9 5 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L Transferenciasde capital del Estado T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l E s t a d o e n m a t e n i a d e jnnovacióny tecnologia 0 t n a s t n a n s f e n e n c j a sd e c a p i t a l d e l E s t a d o T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l d e e m p r e s a sp r i v a d a s T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l d e e m p n e s a sp n i v a d a s T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l d e l a U n i Ó nE u r o p e a T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l a U n i Ó n E u n o p e a :C o o p e n a c i Ó n Tenritorial Eunopea O T O T A LC A P I T U L 7 T O T A LS E R V I C I O1 4 S E R V I C I OI 5 C O N S E J E RD I AE S A L U DY P O L I T I C AS O C I A L ( D r \ / 0B20) 2.078.365 5 6 7 .4 6 8 t - 5 t u ,897 600.ooo BOO. 875 -877 875.877 3.754-242 5 2 . 1r 4 . 3 6 r S E R V r c r 09 8 . 1 5 s E R V r C r 09 8 . 1 6 S E R V r c r 09 E . 5 0 o o p d E @ x P O RC O N C E P T O l d < x TOTAL OOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C i ODNE L I N G R E S O o z o a Y ( ) 3 P U B L I C OY S O T R O SI N G R E S O S T A S A S ,P R E C I O S 3 r 3 1 0 Tasas y precios públicos Tasas P r e c i o s p ú b li c o s 6 2 0 . B O1 1 7 242.850 3 2 3 2 0 Ingresos procedentes de prestaciones de servicios I n g r e s o s p r o c e d e n t e sd e p n e s t a c j o n e sd e s e n v i c i o s 1 4 657.OO1 3 9 3 9 9 0tros ingresos I n g n e s o sd i v e n s o s 3 1 1 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 17 . 8 5 3 . 6 51 r4.657.001 96.447 96.447 32 5 1 7 T O T A LC A P I T U L O 3 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REIN T E S 4 0 4 0 6 4 0 7 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l E s t a d o T n a n s f e n e n c i acso n n i e n t e sd e l E s t a d o e n m a t e n i ad e s e n v i c i o s sociales T n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s d e l E s t a d o e n m a t e n i a d e s a n i d a d 4 6 4 6 2 Transferencias corrientes de ent idades Iocales T n a n s f e n e n c j a sc o r r i e n t e s d e d i p u t a c ' i o n e sp n o v i n c i a l e s 49 044 3Er 3 9 9 71 . 6 6 6 I UI¿.1I' 41 A 1 ro05 7 1 100.571 90 144 952 4 T O T A LC A P I T U L O 122 762 0 5 r T O T A LS E R V I C I O 1 5 S E R V I C I OI 5 C O N S E J ,F O M E N T OV, V D A . , O R D E N A CT, E R R I T , Y T U R I S M O T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S 3 Tasas y precios 3 l J 3 I l 4 486 públicos 1 r64 926 4 238 1 4 48 1 U 1 Pnecjos públ icos 1 4 . 4 E 6r. 5 4 T O T A LC A P I T U L O3 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 0 7 0 8 7 0 9 Transferencias de capital clel Estado Tnansfenencias de caDital del Estado en matenia de vivienda 0tnas transferencias de capital del Estado 7 9 7 9 4 Transferencias de capital Transferencias de capital Comunitanios 722 7 5 1 2 672 2 o50 ¿+oI de la Unión Europea de la Unión Europea: Pnognamas 3 6 1. 7 0 9 \to r T O T A L C A P I T U L O7 5 . 0 8 4 "4 5 0 r 9 . 5 7 0 .5 2 4 T O T A LS E R V I C I O I 6 S E R V I C I O5 0 V A R I O SS E R V ¡ C I O S 3 T A S A S ,P R E C I O S P Ú B L I C O S O T R O SI N G R E S O S 3 1 3 1 0 Tasasy precios públicos 3 3 3 3 0t ros i ngresos R e c a n g o sy m u l t a s Venta de bienes I n q n e s o sd i v e n s o s 9 9 0 9 3 9 9 3.882.828 3.882.828 E . 7 5 5 . 81 8 6 . O 7 0 5. 7 0 3 0 . 5 41 2.654.707 TOTALCAPITULO { D N0 2 B 0) 1 2 638 646 S E R V r c r 09 8 . 5 0 ^ - r v L F o o Z f * p 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR R I E N T E S 4 0 4 0 4 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l E s t a d o T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s d e l E s t a d o e n m a t e r i a d e a g n i c u l t u n a y d e s a n n ol lo n u n a l 0 t n a s t r a n s f e n e n c ai s c o r n i e n t e s d e l E s t a d o 4 9 4 9 0 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O l 4 0 9 IOfAL DOTACIONES (Eneuros) E X P L i C A C I O ND E L I N G R E S O z o o T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l a u n i ó n E u r o p e a T n a n s f e r e n c i a sc o n r i e n t e s d e l a U n i Ó n E u r o p e a : F o n d o s E s tf u c t u r a l e s I s 8. 4 3 8 794 I N G R E S OPSA T R I M O N I A L E S 5 4 5 4 0 Renta cle bienes inmuebles A l q u i l e n y p n o d u c t o sd e b i e n e s i n m u e b l e s 5 9 5 9 9 0tros ingresos Patrinoniales .r ó^J I^ l I ,r6l I 5.475 554 6 0 6 0 2 Venta de inversiones Venta de viviendas 4 5 7 3. 0 9r 5 7 3 09 1 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 0 7 0 0 7 0 9 Transf erenci as de capi tal clel Estaclo F o n d o s d e C o m p e n s a c i ó nI n t e r t e r r i t o r i a l Otnas tnansferencias de capital del Estado 7 9 7 9 0 Transferencias de capital Tnansfenencias de capital E s tn u c t u r a l e s Tnansfenencias de capital Comunitanios Tnansfenencias de capital Terni tor i al Eunopea T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l / : , 0 7 9 7 de la UniÓn Europea de la UniÓn Eunopea: Fondos de la UniÓn Eunopea: Pnognamas 4 . s 7 3. 0 91 3 6 5 . 0 4 2. 0 14 1t7 ouo.c/J 15 0 . 3 81 t5l de Ia Unión Europea: FEADER de la Unión Europea: FEP T O T A LS E R V I C I O5 0 (D¡r0280) 27 142 26.897.770 244,936 de la UniÓn Eunopea: Coopenación T O T A L C A P I T U L O7 TOTAL I NGRESOS 554.074 5 . 0 2 9 .7 8 2 reales 7 7 9 5 5.475.70E 0 74 l T O T A L C A P I T U L O6 7 9 4 rr2.32r.509 ,"rl I T O T A L C A P I T U L O5 D E I N V E R S I O N E SR E A L E S ENAJENACIÓN 926 s 3 ,o B B n f n n c i n ñ n e s o s n a t r i m o ni a l e S 5 s63 4ool 4 T O T A LC A P I T U L O 5 5 9 232 t -,t t¿ 2 3 2 1 7 7. 2 1 4 1 350.534 3 9 2 .r E 4 . 7 2 0 5 2 t . 7 4 7. 7 4 8 5 . o 2 2 . 3 4 6 . 9r 0 A D MINISTRACION GENERAL Y ARTICULOS PORSERVICIOS DE INGRESOS RESUMEN GENERAL 2014 (EN CUTOS} ADMINISTRACION GENERAL SECCION: 98 SERVICIOS 10 v¿ C A P I T U L O SY A R T I C U L O S DIRECTOS I-IMPUESTOS 1I vn - fl m nr r6c+^c , , , P uur c^hnó I a 474,194.19' 3 9 . 2 8 2. 4 B i 5 . O O OO. O ( 3 9 . 1 0 0 .11t 5.040.00( 9 5 . O O OO. O ( fenta 1 1 - I m p u e s t os o b n e s u c e s i o n e sy d o n a c i o n e s 1 2 - I m p u e s t os o b n e e l P a t ni m o n i o 1?-Tmnlpqin s . ) h n t r r l r ¡ n á si t n s rlrr l zs ent i dades de Créd ito 1 6 - I m p u e s t os o b r e a p r o v e c h a m i e n t o cs i n e g é t i c o s 17-Tmn I t L t t t P s.)hne insl2l2.inntrq ñrF in.idan en el Medio Ambiente 657 T O T A L C A P I T U L O1 INDIRECTOS 2-IMPUESTOS 20-Impuestosobne tnansm. patnimoniales y actos junidicos doc. 2 1 - I m p u e s t o s o b n e e l v a l o r a ñ a di d c ) 22-Impuestos sobre consumosespecif icos 23-Impuesto sobne actividades de juego 24-Impuesto sobne la el iminacjón de nesiduos en ventedeno 25-Canon de saneamiento T O T A L C A P I T U L O2 3 - T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S 30-Tasas fiscales 31-Tasas y pnecios públ icos 32-Ingnesos procedentes de pfestaciones de senvicios 3 8 - R e i n t e g n o s d e o p e r a c i o n e s c o r ' r ' ie n t e s ?O-nf F^e BO.OOt.OO( 572.920.18' 3 8 7. 7 1 5. 7 0 ( 1. 7 0 0 . 0 0 ( 3 . 5 0 0 .o o ( 2 5 . O 0 0- O O ( r . o 7 0 .E 3 5. E E ' T O T A L C A P I T U L O4 PATRIMONIALES 5*I NGRESOS 52-Inteneses de depósitos 54-Renta de t¡ienes inmuebles 5 5 - P r o d u c t o s d e c o n c e s i o n e s y a p n o v e c h a m i e n t o se s p e c i a l e s 59-0tnos ingnesos patn imoniales 9.911-5Bt ¿ . 'l 1 . 1 6 7. 2 1 ( 1. 1 6 7 - 2 1 T O T A L C A P I T U L O6 7 * T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 O - T n a n s f e n e n c ai s d e c a o i t a l d e l E : s t a d o 7 7 - T n a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l d e e m p n e s a sp n i v a d a s 7 9 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l a U n i Ó n E u n o p e a T O T A L C A P I T U L O7 g-PASIVOSFINANCIEROS 9 1- P r é s t a m o s n e c i b i d o s e n m o n e d a n a c i o n a l T O T A L C A PI T I J L O9 T O T A LS E R V I C I O I ó | - I J i 34 545 8 2 1 294.481 - l04 423 o I t 17 59 1 r.121.995.201 2.035.96: t/o-uo 2.212.O2. T O T A L C A P I T U L O5 DE INVERSIONES REALES 6-ENAJENACIÓN 60-Vent a de i nvers i ones rea I es M tvt0414 2 1. 7 5 3 . 5 0 ( 14 9 . O O ( 294.48( i nñno<ñq T O T A L C A P I T U L O3 4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 40-Tnansfenencias connientes del E:stado 46-Transfenenciasconrientes de entidades locales 49-Transfenencias conrientes de la Unión Europea 6r6 12 5 . O O ( 395 -89, 520.89¡ 200.o00.oo( 129-461 2 0 0 .r 2 9 . 4 6 i 5 8 5 . 4 4 45.9 r 5E5.444.59: 1. 9 E 2 . 5 9 ( 3 . 5 7 2 . 7 8 0 . 7 9 t A D MINISTRACION GENERAL Y ARTICULOS PORSERVICIOS DE INGRESOS RESUMEN GENERAL 2014 (Eneuros) 1 1 '1 1'l . B2 a o 6 . 9 2 7. 3 B f 13 5 . 6 8 0 .6 1 15 14 1. 3 4 17.863-65 14.657.OO to 14.486.16r 5 . 6 8 0 . 6I r.34' 5 . 9 2 7. 3 8 1 2 2 2 34S 600 o0( 2 . 7 9 9 .1 0 ( 48.324.85' 5 9 9 .12 s . 8 7 ( 33.92; 822.34! 4 E . 3 5 E7. 7 t 6 0 1. 9 2 4. g E i 32.617.09! 3 . 8 8 2- B 2 t 8.755.81t 96.44: l t t E2' 50 1 4 . 4 8 5 r. 6 r 12 . 6 3 8 .5 4 1 s 9 . 2 3 2. 5 8 í 4 9 . 0 4 4 .3 8 41.100.57 s 3 . o B B. 9 2 ( 1r2.321.50! 90.144.95: 5.475.70t 5 5 4. 0 7 , 5 . O 2 9. 7 8 : 4 . 5 7 3. 0 9 4 . 5 7 3. 0 9 9 3 4 . 17 MMO4D4 8 " 4 1 6I I ' 7 5 0 oo( 483 9BS 9 . 5 5 0 .7 6 ; 6rE.503.'t3 4.722.75 270.81 2 . 0 7 B. . 3 6 r B O OO . O( 8 75 . 8 7 ' , 270.8rf 3.754.242 5.084.46( 5 . 9 5 1. 4 3 ¿ 5 2 . 1r 4 . 3 6 361.70S 122.762 -051 1I . 5 7 0 . 6 2 r 2 7. 1 4 2 . 7 0 1 365-042.01, 392.184.721 527.747 .74t A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR SERVICIOSY ARTICULOS S E C C I O N :9 8 (Eneuros) A D M I N I S T R A C I OGNE N E R A L SERVICIOS TOTAL C A P I T T J L OYS A R T I C U L O S I - I M P U E S T O SD I R E C T O S 1 o - - T m n l r p s t r -s)oqh n e l a n e n t a 11 * I m c u e s t o s o b r e s u c e s i o n e s y d o n a c i o n e s 1 2 - I m p u e s t os o b n e e l P a t n i m o n i o 1 3 - I m p u e s t os o b n e d e p ó s i t o s d e l a s e n t i d a d e s d e c n é d i t o 16-Imouesto sobne apnovechamientoscinegéticos 1 7 * I m p . s o b n e i n s t a l a c i o n e s q u e j n c i d a n e n e l l v l e d i oA m b i e n t e T O T A L C A P I T U L OI INDIRECTOS 2- IMPUESTOS 2 0 - I m p u e s t o s o b n e t r " a n s m .p a t n i m o n i a l e s y a c t o s i u n í d i c o s d o c . 21-Impuestosobre el valon añadido 22-Impuestos sobne consumosespecif icos 23-Impuesto sobne actividades de juego 24-Impuestosobne Ia eliminaciÓn de residuos en ventedero 25-Canon de saneamiento T O T A L C A P I T U L O2 3 - T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S 3O-Tasas fiscales 31-Tasas y precjos públ icos 32-Ingnesos pnocedentes de prestaciones de servicios 3 B - R e i n t e g n o s d e o p e n a ci o n e s c o n n i e n t e s 39-0t t'os i ngnesos T O T A L C A P I T U L O3 4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4O-Tnansfenencias cot'nientes del Estado 46-Transferencias cornientes de entidades locales 49-Tnansfenencias corrientes de la Unión Eunopea T O T A L C A P I T U L O4 PATRIMONIALES 5'I NGRESOS 52-Intereses de depósitos 5 4 - R e n t a d e b i e n e s i n m u e b le s 5 5 - P n o d u c t o s d e c o n c e s j o n e s y a p n o v e c h a m i e n t o se s p e c i a l e s 59-0tnos ingnesos patnimoniales 474.194.19', 3 9 . 2 8 2. 4 8 i 5 . 0 0 0-o o ( 39.100.1lt 5 . 0 4 0 .O O ( 95.OOO-OO( 516 BO.OOl.OOC 572.920.181 387.715.70C 1 . 7 0 0 .o o c 3 . 5 0 0 .o o c -O O C 25.OOO 1 . 0 7 0 . 8 3 6E. E ' 21.753.50( 49.397.291 14.657.OO 9.9r1.58t 11 . s B 3 . g S t 107.303.38i 1 . 2 6 4 .0 4 6 .8 8 t 6 0 . 4 3 9. 3 7 ' 652.248.725 1. 9 7 6 . 7 3 4 . 9 6 ! 2.035.96' 5.475.70t t/o-uo/ 554.071 T O T A L C A P I T U L O5 SE A L E S 6 - E N A J E N A C I ÓD NE I N V E R S I O N E R 60-Venta de i nvensiones neales 8 . 2 4l - 8 r T O T A L C A P I T U L O5 DS E CAPITAL 7-TRANSFERENCIA 7 0 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l E s t a d o 7 7 - T n a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l d e e m p n e s a sp r i v a d a s 79-Tnansfenencias de capital de la Unión Eunopea 4 . 5 7 3 .0 9 T O T A L C A P I T U L O7 g - P A S I V O SF I N A N C I E R O S 9 1 - P r é s t a m o s n e c i b i d o s e n m o n e d an a c i o n a l T O T A L C A P I T U L O9 T O T A LS E R V I C I O MM04t4 2014 4 . 5 7 3" 0 9 2 4 2. 4 8 5 , 6 0 ( 1.550.OO( 367-559"76: 6rr.595.35t 585.444.59i 5 8 5 . 4 4 4. 5 9 : 5 . 0 2 2 .3 4 6. 9 r ADMINISTRAC¡ON GENERAL R E S U M E NG E N E R A LP O R C A P I T U L O S 2014 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS n euros) CAPITULOS DOTACIONES 1 _ I M P U E S T ODSI R E C T O S 2 _ I M P U E S T O ISN D I R E C T O S 3 - T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S 4*TRANSFERENCIA CS O R REI N T E S PATRIMONIALES 5*I NGRESOS 657.616.798 1 . O 7 0 .8 3 6 . B B1 107.303.382 1 . 9 7 6 . 7 3 4-9 8 9 8 . 2 4 1. 8 1 1 O P E R A C I O N EC SO R REI N T E S 3 . 8 2 0 . 7 3 3- 8 6 r 6_ENAJENACIÓD N E I N V E R S I O N E SR E A L E S 7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 4.573_091 611.595.365 O P E R A C I O N ED SE C A P I T A L 515.168.456 O P E R A C I O N EN SO F I N A N C ¡ E R A S 9 - P A S I V O SF I N A N C I E R O S TOTAL M M06t4 4-436-902.3r7 585.444.593 5 . O 2 2 . 3 4 6 .r90 ; - ----:. !E^E f'-r xlr.E rgy :r R.tsÜv1rN.,..,..G:e,N.r.n*u.'..¡.¡.POni::ir.,iARrlCU'uO.S.....¡..V..¡.¡. D:E.INGRESOS DEL''PRESUFUESTO . ': .': :i : ': ::: :'r : ::: ::: :: : :. : : ' . .t . ' ' . ' . ' . . . ' ' . . ' ' ' , :' _ __ _r: - _ GEiNiEiRAL:::.:.:.::'..:.:.:. . i.,,,...:.:,:.,',r:,::r:::!!::r:rri,.rr, SUF.SEOTOIRII...,lAD,MON,u AMBlfOl A D M I N I S T R A C I O NG E N E R A L R E S U M E NG E N E R A LD E I N G R E S O SP O R A R T I C U L O SY S E C C I O N E S C A P I T U L O SY A R T I C U L O S S E C C I O N9 8 2014 TOTAL 1O-Impuestossobre la nenta 1'l-Impuesto sobne sucesiones y donaciones ' 12 - T m n i l e s t o s o h r e el Patnimonio 1 3 - I m p u e s t os o b n e d e p ó s i t o s d e l a s e n t i d a d e s d e c r é d i t o 1 6 - I m p u e s t o s o b r e a p n o v e c h a m i e n t o sc i n e g é t i c o s 17-Imp" sobne instalaciones que incidan en el Medio Ambiente 474.194.197 3 9 .2 8 2 . 4 8 3 5 . O O OO. O O 39.100.1r8 5 . O 4 0 .O O O 9 5 . O O 0" 0 0 0 474.194.197 3 9 - 2 8 2 .4 8 3 5.000.000 3 9 . 1 0 0 . 11 B 5 . 0 4 0 .O O O 9 5 . 0 0 0 .0 0 0 DIRECTOS I IMPUESTOS 557.6r5.79E 6s7.6r6_798 20-Impuestosobne transm. patnimoniales y actos jur'Ídicos doc. 21-Impuestosobne el valor añadido 2 2 - I m p u e s t o s s o b n e c o n s u m o se s p e c i f i c o s 23-Impuesto sobre act ividades de juego 24*Impuesto sobne la el iminación de nesiduos en ventedeno 25-Canon de saneamiento BO.OOl.OOO 5 7 2. 9 2 0 . 1 8 1 3 8 7 . 7 15 . 7 0 0 BO.OOl.OOO 572.920.1Br 387.715.700 2 5 . O O OO . OO 2 5 . O O OO . OO | . o 7 0 . 8 3 6. 8 81 2 I M P U E S T O SI N D I R E C T O S 3O-Tasas fiscales 3 1* T a s a s y p n e c j o s p ú b l i c o s 32-Ingnesos pnocedentes de pnestaciones de senvicios 3 B - R e i n t e g n o s d e o p e n a c i o n e s c o r ' ri e n t e s ?Q-ñf nnc 1.700.ooo 3 . 500.ooo i nñncsns 3 T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S 2 1. 7 5 3 . 5 0 0 49.397.295 14.657.001 9.911.sBB 11.583-998 1 0 7 303 3 8 2 'r. 700.ooo 3 . 500.ooo |.o70.836.EE1 ZI /JJ.3UU 4 9 . 3 9 7 2. 9 5 14.657-001 9 . 9 11. 5 8 8 11 . 5 8 3 , 9 9 8 r07.303.382 40-Tnansfenencias conrientes del Estado 46-Tnansferencias cof'nientes de ent idades locales 49-Tnansfenencias corlientes de Ia Unión Eunopea 1 . 2 6 4 .0 4 6 .B B B 6 0 . 4 3 9. 3 7 2 652.248.729 1 . 2 6 4. 0 4 6 . B B B 60.439.372 652.248.729 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S r .976.734.9E9 1. 9 7 5 . 7 3 4 . 9 E 9 52-Inteneses de depósitos 54-Renta de bienes inmuebles 5 5 - P n o d u c t o s d e c o n c e s i o n e s y a p n o v e c h a m i e n t o se s p e c i a l e s 59-0tnos ingnesos patlimoniales 2 .O 3 5 . 9 6 2 5.475,708 176.067 554.074 2 . 0 3 5 .9 6 2 5.475.708 176.067 554.074 5 I N G R E S O SP A T R I M O N I A L E S 8 . 2 4 t . 8 11 8 . 2 4 1. 8 11 6O-Venta de invensiones neales 4.573.091 4 . 5 7 3 .0 9 1 D E I N V E R S I O N E SR E A L E S 6 ENAJENACIÓN 4 5 7 3 091 4 5 7 3 .0 9 t 2 4 2 4 8 5 600 1 5 5 0 ooo 367 559 765 242 485.600 1 5 5 0 .O O O 3 6 7 5 5 9 .7 6 5 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 6 r 1. 5 9 5 . 3 6 s 61r.sgs.365 9 1 - P r ' é s t a m o sn e c i b i d o s e n m o n e d an a c i o n a l 5 8 5 . 4 4 45. 9 3 s B 54 . 445 . 93 9 P A S I V O SF I N A N C I E R O S 585.444.593 565.444.593 7O-Transferencias de capital 77-Transfenencias de capital 79-Tnansfenencias de capital T O T A LS E C C I O N MM0514 del Estado d e e m p n e s a sp r i v a d a s de la UniÓn Europea 5.022.346.910 5.022.346.910 Lri POR.....-cAHru'Eos RE$.[JM -EN..''..'.G.E N.-EIRA DEL PRESUPUESTO'..DE. l,N.G.n.e$oS.....,.. RAt- ; C,TOn.......*'D.lvt.O.ru¡..'......G.e.N.8 .;........$.U.8$._E ffi ADMINISTRAC¡ON GENERAL RESUMEN GENERALPOR CAP¡TULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE INGRESOS (Eneuros) CAPITULOS DOTACIONES 1_ I I V I P U E S T ODSI R E C T O S 2 - I I V I P U E S T OIS NDIRECTOS 3 _ T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S 4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 5_I NGRESOS PATRIMONIALES 657-616.798 1 . O 7 0 8. 3 6 .B B1 107.303.382 1 . 9 7 6 .7 3 4 . 9 8 9 8.241.811 O P E R A C I O N EC SO R R I E N T E S 3 . 8 2 0 .7 3 3 . 8 61 6 _ E I \ ] A J E N A C I ÓDNE I N V E R S I O N E SR E A L E S 7-TRANSFERENCIA DS E CAPITAL O P E R A C I O N EDSE C A P I T A L O P E R A C I O N ENSO F ¡ N A N C I E R A S 9 _ P / \ S I V O SF I N A N C I E R O S TOTAL Mtvt06t4 4.573.091 or r.5y5.Jb5 616.168.455 4.436.902.317 585.444.593 s . 0 2 2 . 3 4 6 .l9O F 'R ES U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COMUNIDAD AUTONOM A DE EXTR EM AD U R A PARA E L AÑO ECONOM ICO 2014 ESTADO DE GASTOS 2014 HNrt!I4 (Rev. 4 2/94) A D MINISTRACION GENERAL 2014 RESUMEN GENERALPOR SÉRVICIOSY CAPITULOS DEL PRESUPUESTODE GASTOS (Eneuros) SERVICIOS SECCIO0 N2 P R E S I O E N C I A 0 1 S E C R E T A RG I AE N E R A L 0 2 D I R E C C I OG N E N E R ADLE D E P O R T E S D E L A J U V E N T UDDE E X T R E H A D U R A 03 INSTITUTO 0 4 S E C R E T A RG I AE N E R ADLE C O M U N I C A C I O N 0 5 D I R E C C I OG N E N E R ADLE A C C I O NE X T E R I O R T O T A LS E C C I O N 4,74t.36+ 2,362.O58 L.708.504 8 4 3 .8 4 9 320.189 9.975.9A4 1,614.698 2 . L 6 8. 3 4 2 7 9 7, 6 6 6 46L.826 5 8 0 .3 4 1 5 .622.873 I O C O N S E J E RD I AE E C O N O MYI AH A C I E N D A SECCION 0 1 S E C R E T A RG I AE t { E R A L 0 2 D I R E C C I OG N E N E R ADLE P R E S U P U E S T O S G E N E R AD L E F I N A N C I A C I OA NU T O N O I . { I C A 03 DIRECCION LE PoLITIcA ECoNol,,lICA 0 4 D I R E C C I 0 NG E N E R AD GN ENERAL 05 INTERVENCIO DE EXTREI.IADURA 0 6 I N S T I T U T OD E E S T A D I S T I C A T O T A LS E C C I O N 3,63L.622 9 2 3 . 7 74 5.673.603 454.763 4.47t,476 393.816 L 5 . 5 4 9. O 5 4 3.878.859 24.890 227.354 3,676 23.82' 411 4 . 1 5 9, 0 1 9 1 1 C O N S E J E RD I AE A D I . I I N I S T R A C IPOUNB L I C A SECCION 0 1 S E C R E T A RG I AE N E R A L 0 2 D I R E C C I OG N E N E R ADLE L O S S E R V I C I O JSU R I D I C O S HS U M A N OESI N S P E C . 0 3 D , G . D E F U N C ,P U E L I C A ,R E C U R S O AE S INFORI4AC. C AT E C N O L O G ID 0 4 D . G . A D I . { O NE,L E C T R O N I Y 0 5 D . G . D E A D I I { I N I S T R A C ILOONC A L ,J U S T I C I AE I N T E R I O R , T E R N A CP. A R AE L D E S A R R O L L O 0 6 A G E I I CE . X T R .C O O P E RI N T O T A LS E C C I O N 2 .932,305 2 . 2 5 5, 6 7 7 7 , 8 5 8. 0 4 3 L4,778,O59 3 . 6 3 4 . 4 7L 568.073 3 2 . 0 2 6. 6 2 8 2,963.60L 1 4 9. 8 0 9 1.416.360 2 . 2 5 9. 3 4 7 2.652.OO3 L43.420 9.544.540 , E D I OA t . I 8 .Y E t { E R G I A . E A G R I C . ,D E S . R U R A L H S E C C I O1N2 C O N S D 0 1 S E C R E T A RG I AE N E R A L 0 2 D I R E C C I OG N E N E R ADLE A G R I C U L T U RYAG A I { A D E R I A N E I { E R ADLE D E S A R R O L LROU R A L 0 3 D I R E C C I OG COHUNITARIA L E P O L I T I C AA G R A R I A 0 4 D I R E C C I OG N E i l E R AD L E H E D I OA M E I E i l T E 0 5 D I R E C C I OG N E i l E R AD A ENERGIA G E } , ¡ E R ADLE I N D U S T R I Y 06 DIRECCION T O T A LS E C C I O N 1 0 .4 8 4 .3 0 7 3 0 . 5 3 4 .0 8 9 1 0, 3 8 0 . 8 0 3 8.657.O72 41.500.178 4.72L.847 L O 6, 2 7 8 . 2 9 6 7.778,763 ro.77 6 .506 3 . 9 0 1. 4 8 2 3 . L57.486 L8,825,230 366,862 4 4 . 8 0 6. 3 2 9 { ULTURA 1 3 C O N S E J E RD I AE E D U C A C I OYTC SECCION 0 1 S F C R T T A RG I AF N F R A I , L E EDUCACION 0 2 S E C R E T A R IG AE I I E R AD PTR,O ¡ F E S I O NYA LU N I V E R S I D A D 0 3 D I R . G R A L .D E F O R M A C I O DLO C E N T E 0 4 D I R E C C I OG N E N E R ADLE P E R S O N A 0 7 E N T EP C O . E X T . D E S E R V . E D U C A T I V OCSO I ' I P L E I ' I E ] { T A R I O S G E N E R AD L E P A T R I I ' I O I { IC OU L T U R A L 08 DIRECCION CT U{L T U R A L G E N E R AD LE PROI.IOCIO 09 DIRECCION T O T A LS E C C I O T { 81,191.708 I .233, t48 3.791.906 5 7 7. 3 6 5 . r 4 8 6 .293.6A7 5.676.t87 5.L50.537 688.702.321 7 .L69.589 37.524.346 5.3rr.223 L . 5 7 7. 5 3 9 3 L. 74 L. 6 5 9 r.532,242 L . 9 5 8. 5 + 6 86,815.144 2,479,787 L,667,643 3.587.296 L.479,432 L.307.492 t 6 . 6 6 4 . 2 7| 27,t85.92I L.324.620 749.430 253.782 263.432 425.47r 7.582.928 L O . 5 9 9. 6 6 3 6 , 2 0 5. ? 4 0 20.919.113 4 . 9 8 5. O t 4 1 0 5 ,0 1 3 , 9 0 9 1 . 7 2 8. 0 9 0 1 3 8. 8 5 1 . 3 6 6 L,827,649 L255.O98 1.186.065 39.355.968 263,993 5 0 . 8 8 8, 7 7 3 6 . 3 6 9, 2 9 6 4 , 2 3 9, 2 5 9 L516.672 2.240.266 9.4L5.322 3 0 ,7 8 0 . 8 1 5 3.L29.972 2.524.999 3.5t8.928 L.272.O3L 959-578 1 1. 4 0 5 . 5 0 8 I AE E I ' { P L E OE,M P R E SEA I N i { O V A C I O t { SECCION 1 4 C O N S E J E RD 0 1 S E C R E T A RG I AE N E R A L 0 2 S E C R E T A RG I AE N E R ADLE C I E N C I AY T E C N O L O G I A 0 3 D I R E C C I OG N E t { E R ADLE T R A E A J O 0 4 D I R . G R A L , D E E M P R E SYA A C T I Y I D A DE I . I P R E N D E D O R A 0 5 D I R E C C I OG N E N E R ADLE C O H E R C IEO I N V E R S I O N E S DE EMPLEO 4 0 S E R V I C I OE X T R E M E iPOU B L I C O T O T A LS E C C I O N 1 5 C O N S E J E RD I AE S A L U DY P O L I T I C AS O C I A SECCION I AE I { E R A L O 1 S E C R T T A RG 0 2 D I R E C C IN G E N E R ADLE P O L T I C A S O C I A LY F A M I L I A Y CONSUMO 0 3 D I R . G R A L .O E P L A i l I F I C A C I O NC,A L I D A D A,U T O N O M Y I A A T E N C ,D E P E N D E T { C I A 04 SERV.EXTR.PROI.IOC 0 5 I N S T I T U T OD E C O N S U MDOE E X T R E T . I A D U R A T O Í A LS E C C I O N s E c c I o l t 1 6 c o l { s E J . F 0 H E N T 0V, V o A . , o R D E N A CT.E R R I T .Y T U R I S I I 0 0 1 S E C R E T A RG I AE N E R A L YIVIENDA 0 2 D I R E C C I OG I I E N E R ADLE A R Q U I T E C T UYR A Y URBAI{IS1,{0 0 3 D . c , T R A t { S P 0 R T E0SR, D E N A CT.E R R I T o R I 0 0 4 D I R E C C I OG N E N E R ADLE T U R I S M O HIDRAULICAS 0 5 D I R . G R A L .D E C A R R E T E RYA SO B R A S T O T A LS E C C I O N 2 O E N D E U D A T ' I I EPNUTBOL I C O SECCION O 1 E N D E U D A I . I I E TP{U TE OL I C O T O T A LS E C C I O N SECCIO2 N1 F O N D O E C O N T I N G E I ¡ C I A DE CONTIIIGENCIA O1 FONDO MMO TT4 L26.235.5L3 L26.235.5L3 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALPOR SERVICIOSY CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS (Eneuros) CAPITTJLO 7 594.064 513.000 2 . 8 4 9. 9 7 5 L4,925.OsL 6 . 7l O. 9 2 0 572.Or9 1 3. 6 8 9. 3 1 6 1 . 5 3 1. 8 6 9 3 7. 4 2 9 , 7 7 5 3 3 3 . 3 61 4. 290.400 415.206 L , 4 8 5. 7 0 4 4r5.206 t.795.723 490.7L5 6 4 3 . 0 71 38.000 +.453,2L3 1 3 3 .0 0 0 t6,756,862 9.411.391 948.664 7.696.680 949.L54 5 . L 3 8. 3 7 6 432.227 2 4 . 5 7 6. 4 9 2 648.O95 7 2 . 2 4 0. 7 i 6 4 . 6 6 7. 9 6 0 6 6 0 . 4 1 7. 0 3 0 2.665.203 90.000 680.729.O84 732.396 I . 9 3 0 .6 9 9 27.5LL.9L8 t4L.250 62.O32.OgL 1 . 6 5 1 .1 E 8 93.999.542 3 7 6, 4 3 3 89.576,275 9 3 . 2 L 8. 2 L 9 2 4 ,3 0 0 625.OOO | . 8 L 6, 7 2 5 7 . 5 4 5. 4 7 7 L93 . t82 .429 2 9 . 2 L 7. 8 8 L 6 . 5 1 7. 7 9 3 724.245 8,090 982.500 L.O09.550 8 . 2 74 . L 6 8 6.802.880 5t.545 .O57 ].714.183 2.724.600 6 . 4 3 0 .8 3 3 446.186 22.531.280 2.L72.5L9 L , 2 6 8. 7 9 3 5 . 0 0 5 .0 0 0 188.001.808 ?r9.426.t86 884.386 9.509.92L 91.366 3.t22 .209 7I7.395 L3.927.241 28.252.5I8 3 0 , 6 7 7. 5 7 0 78.000 5 0 . 9 1 6, 5 L 4 9.596.689 779,O72 92,O47,8+5 L,?68.660,8i7 47.O93.24L 2 9 0 .0 0 0 131,319.648 1.110,972 L , 4 4 8, 4 74 . 7 5 8 903.000 2 . 7 0 L ,L 3 4 1.710.583 5.L32.943 39.941 1 0 .4 8 7. 6 0 1 352. LO4 t6.245.463 9.486.733 t7,6L3.298 79,602.5LO 1 2 3 .3 0 0 . 1 0 8 1 0. 5 8 3 . 0 6 5 6 ,528,906 2.405.486 9.485.L44 L 8, 5 0 ? . 8 7 9 4 8. O 3 2 . 2 0 7 ro.022.724 9 4 . 9 7 7, 3 4 6 500.000 34.494.262 6.694,798 41.377.101 |.204.456 7 .343.905 2 .O34.704 22.672.t37 t6.336 .926 6 . 1 5 3 .1 6 4 2 6 . L 4 7. 3 0 7 2.765,760 7+,O75,294 796.940 4.582.606 225.OOO tt. t52.316 22.LOO t,465.473 t99,829 1 0 3 .5 2 0 t.923.922 188.641 CAPITULO I 7.05L542 2,5L3,5r3 L O . 0 6 5. r 5 5 L 9. 6 4 3 . 5 6 L 5 6. 8 7 4 . 8 6 8 92.348.7L5 7L8.435.768 L 5 5. 8 8 2 . 3 4 4 6 9, 7 0 2 . 3 8 9 1.112.887.646 L,392.778 45,886,553 4 5, 0 6 2 . 9 3 0 3 0 . 8 5 9. 6 4 2 62.872,492 L87,O74.395 tt7 .955,6rr 1 4 3, 8 3 4 . 0 6 2 L O 4 , 0 5 5. 1 4 3 5 7 8 , 9 7 5. 0 7 7 3 8 . 6 6 0 .3 4 6 1 9. 0 1 3 . 5 0 5 24. t8?.040 t . 0 2 6 . 6 7 5 . 78 4 5.t35.579 75. t35.844 6 , L82,963 5 7 , 0 5 0 .3 8 0 t7 .o52.O47 226.955.320 3 8 7, 5 1 2 .1 3 3 1 0 .0 0 0 .0 0 0 1 0, 0 0 0 . 0 0 0 L.290.646.786 7 9. 5 6 5 . t 4 4 9 .302.5t9 28L.t72.468 3.t4?.996 1 . 6 6 3 . 8 2 9. 9 1 3 1 3 . 0 5 0. 0 0 0 596.558 1 , 1 3 0 .8 5 7 3 5 0 .0 0 0 L 5 . 1 2 7. 4 L 5 9.85L.372 39.O72.395 28.889.238 2 4 . 8 8 3. 9 4 0 9 0 . 4 6 6. 7 7 7 !93.L63.722 14.858.218 23. 000 L,723,64L 489.367 L7.O94.226 309.298.800 309.298.800 9 . tt4.267 4 3 5. 5 3 4 . 3 L 3 435.534.3t3 9,L74.267 ADMINISTRACION GENERAL RESUMENGENERALPORSERVICIOS Y CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Eneuros) T O T A LS E C C I O N I L TO ASTOS S U E S E C T OARD I { I N I S T R A C I OGNE N E R A L T O T A LP R E S U P U E SG It¡Mo|4 223,88L,849 L26,235,5L3 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALPOR SERVICIOSY CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS ( E ne u r o s ) CAPITULO CAPITULO LLL4.267 2.63L,6L7.004 MMO 1D4 344.596.731 309.298.800 5 . 0 2 2 . 3 4 6. 9 t O GENERALESDE LA COMUNIDADAUTONOMA DE EXTREMADURA PRESUPUESTOS PARA EL AÑO ECONOMICO2014 ESTADO DE GASTOS A D MINISTRACION GENERAL 2014 ' . .,i .., ,,',, . ,,,i..i ' :,i .:.:.,..,.. i,,, ,,,, ,' l:" t., ,.. ::: : '- " DE:i:':i::iEo:s E.sr,Hu.cruiRA.:,:l:':,EcoNoMIcA l GNADosA,...Eos,. fi-Ec u nsois..,.,i,.A$ .',,., .CENTROS GESTORE$ PARA CADA :.PROGRAMADE GASTO HNolI4 (Rev. 4 2,/94) ADMINISTRACION GENERAL sEccroN02 2014 PRESIDENGIA c 0 0 2. 0 1 o o J J r < o 9 Y a < TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) z ' o ñ ó E X P L I C A C I O ND E L G A S T O P O RA R T I C U L O V CAPITULO POR CONCEPTO l q S E R V I C I OO I S E C R E T A R I AG E N E R A L PROGRAMA I I2A Dirección y administración de Presiclencia 1 GASTOS DE PERSONAL 1 0 Al tos cargos 40t 177 '1r o0 o0 oo R eRt rei tbrui bc ui ocni eo sn de esdael taol st o sc acnagnogs o s R e tn i b u ci o n e s b á si c a s d e e v e n tu al e s 0 S u e l d o sd e 1 g r u p o A 0 oo Sueldosdel grupo B 0o 1 qlrtrl.jns .ltrl onilno 0 o3 D R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e e v e n t u a l e s 1 C o m p le m e n t o d e d e s t j n o 1oo 1o l C o m pl e m e n t o e s p e c Í f i c o 19 0 P n e s t a c i ó n c o m p1e m e n ta n i a p o r i n c a p a c id a d t e m p o n a l 1 1 1 1 Funcionarios y estatutarios 2 Retnibuciones básicas de funcionanios v estatutarios 2 0 2 0 oo SueIdos del gnupo A 2 0o1 Sueldos del grupo B t z v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 o2 o3 o4 o5 o6 oo o1 o6 90 1 2 1 99 t z 3 | ¿ o 1 2 6 1 2 6 1 2 6 oo o1 o2 | | U\) o o o4 1 2 6 o5 1 2 6 o6 1 2 6 o7 | | ¿ ¿ o o OB 1 a 1 2 6 90 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 0 1. 1 7 7 J MMO2A,I 117 220.160 12 9 .0 6 6 8.379 v J v v 357 571 1 2.460 143 2 6 7. 1 2 8 77,440 197.697 335.144 92.143 173.O20 1 . 2 8 58 1 9 v v ¡ ¡ , v Sre ldnq rip l v v I nnilnO y ¡ v H r 'l J | . .+OJ 1 1 'I B Sueldos de1 gnupo C SueIdos de1 gnupo D Sueldos del grupo E Tnienios 0tnas netnibuciones básicas C o m pl e m e n t o d e d e s t i n o C o m Del m e n t o e s o e c i f i c o C o m p l e m e n t od e c a n n e f a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n i n c a D a c id a d t e m o o n a l 3 l 259.345 3 1 2. 1 6 6 Sueldos del grupo C Sueldos de) gnupo D S r r c ld o s c l el o n u n o E Tnienios 9 J l 0tnas netribuciones básicas R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 594.999 C o m Del m e n t o e s o e c Í f i c o 606.612 C o m p l e m e n t od e c a r r e r a p n o f e s i o n a l 69.382 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o r i n c a D a c id a d t e m o o n a l 1 flt nns .nmnl pmpntOs t.+.ó¿a Puestos de funcionanios con onigen'laboral Retnibuciones pon sustituciones de personal q l r t r lr l n q r i t r l o n r r n O A 14.678 1 2.2s8 1 7.138 7.382 1 'I r48 1 2 3 Labora I es Retlibuciones básicas del pensonal laboral f ijo 0 Sueldos del gnupo I 0 oo Qr¡olrlnc .lol ñnrng II 0o 1 Srtplrtos r.lFl onuno IV 0 o3 qrÉl.lcls r.itrl onrno V 0 o4 Cñmnlpmpntcl rlp antinilerlarl 005 C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a r a n t i z a d o o 0o6 v v v v , , , v , v , , , v , 1 3 1 1 3 1oo t 17 Personal eventual de gabinete I t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¿ ¿ 40'l l o1 I y r v P \ e , , L ! y v v v s v B5 1 12.907 10.055 30- 715 15.BOo 1 s i m il a n R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e r s o n a l l a b o r a l f i j o 2 9 . 11 6 C o m p le m e n t o d e d e s t j n o 22.O4O C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e r - a l 7B o J l s E R V r c I 00 2 . 0 1 o o 9 U z I Y < o E < x I @ l t O J o2 o3 90 l 99 I J ¿ 1 3 2 oo l ; 5 2 t ó J I J J t J \ ) I J J ol oo o1 o3 90 1 3 39 9 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a 1 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l P n e s t a c Í ó n c o m p le m e n t a ni a p o r i ncapaci dad temponal 0t t'os complementos Retnibuciones básicas del personal labonal eventual Sueldos del gnupo I Srelrins dpl v v I nnrnO J , v P ¡ II 9.115 3.756 I 14 . 6 0 3 1 1 R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r " i adse l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l C n lI cv ,m v v ,o ' ¡m P , ' ve l n tn .ic rtest inO C o m pel m e n t o e s p e c Íf . ic o g e n e n a l Cñmnltrmr:ntarair¡ aannen;¡ nnofpsinnal s P r v l t 3 l 1 1 1 1 6 6 0 6 0 oo 6 0 90 t o ¿ oo l o ¿ o5 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO POR CONCEPTO 5 1 1 I P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o n i n c a p a c di a d t e m p o n a l 0 t r o s c o m pe l mentos I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o Gnatificaciones t 5 t o ¿ P R O G R A M A I: I 2 A TOTAL DOTACIONES (Eneuros) 38.842 38.842 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador C u o t a s s o c ia l e s 74 7 . 8 2 9 C u o t a s s o c ia l e s P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o r a l 1 compensan Gastossociales del Densonal F o r m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l p e n s o n aI 6.369 9.140 S e g un o s 753.339 7 4 7. 8 3 0 l:l 4 . 7 4 1 384 T O T A L C A P I T U L O1 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 0 2 0 0 Arrendamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e t e r n e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s y otras construcciones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s 12 . 5 0 0 83.810 2 1 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otnas construcciones l v l a qj un a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i 1 1 a j e Elementos de tnansponte I V l o bIi i a r i o y e n s e r e s Equipos para pnocesos de infonmación 41.899 10 . 2 0 0 2 0 .o o o 5. OOO 2 0 .3 9 0 2 1 3 2 1 4 2 1 5 z t o 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 Matenial de oficina 2 0 0r'dinanio no inventaniable 2 0 00 Prensa, nevistas, I ibnos y otnas 2 0o1 96 3 1 0 r 9 7 469 1 . 2 2 48 9 9 27.28O 7 4 ,5 0 0 publ i cac iones 28.200 2 4 .5 B O Ivlatenial infonmático no inventaniable Suministnos 105.818 E n e n g i ae l é c t r i c a 2 2 1 oo 3 3. 4 4 7 Agua o1 8 . 2 71 Gas o2 a a 1 25.78O Combustible o3 10.511 Vest uar i o o4 350 Al imentación 2 2 1 o5 o o l 3 .000 Productos fanmacéuticos y hemodenivados uo o o l R e p u e s t o s d e m a q u i n a ni a , u t i I l a j e y 1 1 ó . ¿ t ó el ementos de t nansporte ,1 Matenial electnónico, eléctnico y de 2 2 3.300 comunicaciones 7.BOO Pnoductoshigiénicos 2 2 114 Comunicaciones 2 2 2 66.674 S e n v i c i o s d e t e l e c o m u ni c a c i o n e s 2 2 2 oo s o .o o o Postales y mensajenia o1 Tnansportes 2 2 3 Pnimas de segunos 2 2 4 T ni b u t o s 2 2 5 Gastos divensos 2 2 6 12.OOO Atenc. pnotocol a|i as y nepresentat ivas 2 2 6 ol 13.366 P u b l i c i d a d y d i v u l g a c . iÓ n i n f o n m a t i v a 2 2 6 o2 40.ooo Reuniones, confenencias Y cut"sos 2 2 6 UO 16 . 6 3 5 Actividades cul turales y deportivas 2 2 6 o9 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t r a s e m p n e s a sy n n n f o c i ñ n 2 l é c 2 2 7 4 5 0 .6 5 9 Limpieza y aseo 2 2 7 oo 134.OOO S e g un i d a d 2 2 7o1 570 Postales y mensajenia 2 2 7 o3 2 2 0 o2 (DN02B0) 201 116.674 12.237 3 4 .O 5 0 7.500 B 2 .O O l 643 607 P R O G R A M AI : l 2 A S E R V I C I O0 2 . 0 1 o o=9 J J z I Y O L l _ z < E ^ o < ñ 3 3 3 3 3 0 1 2 3 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l 2 2 7 o6 2 2 7 o9 2 2 2 2 2 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) I E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e n i n f o r m á ti c o P O RC O N C E P T O P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 38.378 20.000 I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Alojamiento y manutención Gastosde viaje T n a s I a d od e r e s i d e n c i a Asistencias 9 5. 0 0 0 74 . 9 7 0 2 0 .o o o 430 600 1.614.69E T O T A LC A P I T U L 2 O 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR R I E N T E S 4 6 4 6 0 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s I o c a l e s T n a n s f e ¡ ' e n c i a sc o n n i e n t e s a a y u n t a m j e n t o s 40.000 4 8 4 8 9 T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o 0 t n a s t n a n s f e r e n c i a sc o t t i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno 7 0 .o o o 70 l lo,000 4 T O T A LC A P I T U L O I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 24E.Or9 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios C o n s tr u c c i o n e s I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i I l a j e E l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e M o b Ii i a n i o E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n 29.594 11B.OOO 1 1 - 3 19 9.751 7 9. 2 8 3 5 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 2 3 4 s 6 Invers. de repos. asoc. al func. operativo cle los servicios Constnucciones I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t j l l a j e E l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e I v l o bI ii a n i o E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o r m a c j ó n 260 9BO 6B 726 7 4vo 5 630 3 ¿ tJ 346.045 5 9 4 .O 5 4 T O T A LC A P I T U L O 5 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 6 7 6 0 T r a n s fe r e n c i a s c l e c a p i t a l a e n t i d a c l e s l o c a l e s T r a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s 50.000 7 8 7 8 9 T r a n s f . c a p . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o 0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m jI i a s e j n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno 10.000 70.000 7 T O T A LC A P I T U L O T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I OE N E L P R O G R A M1A1 2 4 7.r30.145 T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 2 4 2 0 Transferencias corrientes Tnansfenencias conlientes 4 3 4 3 0 Transferencias corrientes a entes inst itucionales T n a n s f e n e n c i a sc o t ' t ' i e n t e s a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s a organismos autónomos a organismos autónomos 385.525 3Bs r4.429.525 14.429 r 4 . 8 r 5 . 0 51 T O T A LC A P I T U L O4 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 2 7 2 0 Transferencias cle capital TnansfenencÍas de capital (DN02B0) a organismos autÓnomos a o r - g a n i s m o sa u t ó n o m o s 1 4 .r E 5 14 185 sEllvrcI0 02.01 S E R V r C r 00 2 . o 2 o o 9 I Y < o PROGRAM2 A7. 4 A TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z O O o l G ñ < ñ 7 3 7 3 0 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O T r a n s f e r e n ci a s d e c a p i t a l a e n t e s i n s t i t u c i o n a t e s T n a n s f e n e ni ca s d e c a pi t a l a e n t e s i n s t i t u c i ó n a le s 712.755 TOTALCAPITULO 712.755 725.940 T O T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S 1 5 . 5 4 1_ 9 9 1 T O T A L P R O G R A M AESN E L S E R V I C I O O 1 7 130 146 T O T A LS E R V I C I OO 1 672 1 3 7 SERVICIO 02 D I R E C C I OG N E N E R ADLE D E P O R T E S PROGRAMA274A de las activiclacles cleportivas Fomento 1 GASTOD S E PERSONAL 1 0 1 0 0 1 0 0 Al tos cargos R e t n j b u c j o n e sd e a l t o s c a r g o s R e tr i b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s oo 1 1 Personal eventual de gabinete 1 1 0 R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e e v e n t u a l e s 1 1 0 oo S u e l d o s d e l g n u p oA 1 1 1 R e t r ' i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse e v e n t u a l e s 1 1 1oo C o m pel m e n t o d e d e s t i n o 1 1 1o 1 C o m pel m e n t o e s p e c if i c o 5r . 0 0 2 61.OO2 6 1. 0 O 2 rr3.260 44.O32 44.O32 69.228 3 4 . 9 61 3 4. 2 6 7 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s 0 R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a r - i o s 0 o0 S u e l d o sd e l g n u p oA BB.064 0 o1 Sueldosdel grupo B 2 5- 8 1 4 0 o2 Sueldosdel gnupoC 7 9 .O 7 9 Srcl rins l.lpl nnilno 0 o3 D 67.O29 0 o5 Tnienios 5 1. 0 1 5 0 o6 0 t n a s r e t n i b u c i o n e sb á s i c a s J t 3 1 R e t n i L l u c j o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s 1 oo C o m pel m e n t o d e d e s t i n o 166.291 1o1 C o m pel m e n t o e s D e ct f i c c ) 1 6 7. 0 7 0 1 o6 C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap r o f e s i o n a l 19.OO7 1 90 P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ai an p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r a I 1 1 2 1 99 0 t r o s c o m pI e m e n o ts 7.484 P u e s t o sd e f u n c i o n a r i o s c o n o n i g e n l a b o r a l t z o R e tn i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c i o n e s d e p e r s o n a l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 6 oo o3 o6 t 90 I | z ¿ ¿ o o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 oo 1o 1 1o2 1 o3 190 oo o1 o2 o3 o4 05 UO 1 3 199 1 3 2 o1 (DN02B0) Sueldos del gnupo A Sueldos del grupo D 0tnas netnibuciones básicas P n e s t a c i ó n c o m p )e m e n t a r i a p o n lncapacidad temponal Labor a I es Retnibuciones básicas del personal labonal fijo Sueldos del gnupo I SilÉldñs Srrpldos Sue'ldos Srrtrlrlt-)s .lFl rjel .itrl rv v- i t r¡ l v e I onilnO onrnO onunO o n lvrPn¡ O J r y r v P r II III IV V C o m pel m e n t o d e a n t i g ü e d a d C o m p l e m e n tpoe r s o n a l g a n a n t j z a d oo similar' Fqnéai f i añ esneai 2 l C o m p l e m e n tdoe c a r - n e n ap r o f e s i o n a l P r e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ai an p o n Í n c a p a c di a d t e m p o n a I l mentos 0 t r o s c o m pe R e t n i b u c j o n e sb á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o r a l e v e n t u a l S u e l d o sd e l g r u p o I I 853 I I I 1 I s27.2051 1 25,814 2 9 .6 5 5 190.194 18 5 .8 2 2 9 5 .s 5 2 to/ Retnibuciones complementalias del pensonal l a b o n a l f i j o C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ) 2 4 3. 4 3 8 1 8 1- 5 0 9 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l f-ñmn l emÉntn 671.174 3 1 1316 8 9 . 6 41 3 2. 3 8 9 1 'I 1 I I s 4 6e. 7 e l I I 1e.2e1l I r . 111 . o 3 7 SERVrCr0 2.02 o o p I Y < TOTAL DOTACIONES (Eneuros) O E E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ f - o2 o3 o4 o5 t J z t J z I J ¿ 1 ? e I J ó I J J I J J I J J oo o1 o2 90 I J J 99 1 1 1 1 t t P R O G R A M| A2 7 4 A a z P O RC O N C E P T O S u e l d o sd e 1 g n u p o i I I quFl.los SilFl.lnq .lel r lVFI l V C o m p Ie m e n t o Retr i buciones C o m pl e m e n t o C o m p le m e n t o añmn l pménfn onlrno o n i Vl nY O J ¡ 9 . 8 8'I5 IV V de ant i güedad c o m p Ie m e n t a ni a s d e l p e r s o n a I de dest i no e s p e c l f i c n f ,g e n e r a l a<noei f i.ñ aqna.i 1. 7 2 5 labonal eventual 9.798 1 7. 5 6 2 T .VJ¿ 730 a l P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a nj a p o r jncapacidad tempona1 0 t n o s c o m p le m e n t o s 'l 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador 6 C u o t a s s o c ia l e s 6 0 4 0 5 .5 8 3 C u o t a ss o c i a l e s 6 0 oo P n e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a l 6 0 90 1 comDensan Gastossociales del pensonal o ¿ F o r m a c i ó ny p e n f e c c j o n a m i e n t od e l o ¿ oo p e Í ' s o n aI 405.585 4 0 5 .5 8 4 2.352.058 T O T A L C A P I T U L OI EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 3 o 2 1 9 2 2 2 2 , t ' l 2 2 1 oo a 1 o1 o2 o3 o4 o5 06 o7 2 2 OB 2 2 'I 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a q 1 14 199 2 2 oo 2o1 2 o9 3 4 5 6 6 o1 o2 2 2 6 o6 2 2 6 o9 2 2 6 99 a 2 2 7 (DN02B0) t - ¿ 3 1 1- O O 9 6. OOO 26E.300 2.512 t]v. ¿ . J V l 3.337 17 . B 3 B 4. 2 1 7 L E45.262 35.143 1 B. 4 71 publ jcaciones l V l a t e n i a l i n f o n m á ti c o n o i n v e n t a l i a b l e Suministnos E n e n g í ae l é c t n i c a Agua Gas C o m b u si tb l e V e s tu a ni o Alimentación P n o d u c t o s f a r m a c é u ti c o s y h e m o d e r i v a d o s M a t e n i a l s a n i t a n i o p a n a c o n s u m oy reposición M a t e n i a l d e p o n it v o , d i d á c ti c o y c u lt u n a l R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a ,u t i I l a j e y e l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e M a t e r " i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t l i c o y d e c o m u ni c a c i o n e s P n o d u c t o sh i g i é n i c o s 0tros suministnos Comunicaciones S e n vi c i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s P o s t a l e s y m e n s aej n i a 0tnas comunicaciones Tnanspontes P n i m a sd e s e g u r o s Tri butos Gastos d ivensos A t e n c- p n o t o c o la r j a s ' / r ' e p n e s e n t aitv a s P u b li c j d a d y d i v u l g a c i ó n Í n f o n m aitv a R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i a sy c u n s o s A c t i v i d a d e sc u l t u r a l e s y d e p o r t i v a s 0tros gastos divensos T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t r a s e m p n e s a sy n n n f ¿ | I 87.678 Material, suministros y otros 2 l v l a t e n i a ld e o f i c i n a 2 0 0ndinanio no inventaniable 2 0 oo Pnensa, revi stas, I i bnos y of nas 2 O o1 2 2 0 o2 a 2.OOO Reparaciones, manteniniento y conservación Infnaestnuctuna y bienes natunales Edificios y otfas constnucciones M a q u in a r i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e EI e m e n t o s d e t n a n s p o n t e MobiIiario y ensenes Equipos pana pnocesos de infonmación 0 t n o i n m o v i I i z a d o m a t e ni a l 2 1 3 2 1 4 t t r0.250 Arrendamientos y cánones y otnas constnuccjones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s A n n e n d a mei n t o s d e m a q u in a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I I a j e A n n e n d a m i e n t o s d e m e d . i o sd e t n a n s p o n t e Cánones 2 3 4 9 2 1 2 1 0 z ¿ P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 352 r6 . 3 2 0 11 6 . 5 0 0 165.142 15.117 33.229 8.323 3.437 12.665 669.220 t . ¿ ó t 204. BO5 40. 660 10 . 8 0 6 17.070 40.229 62.278 48.427 1-735 B O .O O O 90.126 2.312 336 .452 294 37.305 16 0 . 4 9 7 1 0 9 .1 6 2 2 9 .1 9 4 oq i nn2l eq 5r9.589 P R O G R A|M 2 A7 4 A PROGRAM2 A5: 3 8 sERVrcr0 2.o2 s E R V r c r002 . 0 3 o o 9 = L { o Y t E < z ^ 2 2 2 2 2 2 x 7o1 7 o2 7 o3 7 UO 7 OB 7 o9 2 2 7 99 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O I @ l oo 2 2 2 2 2 2 TOTAL DOTACIONES (Eñeuros) z O 0 1 2 3 Limpiezay aseo S e g u ni d a d V a l o n a c i o n e sy p e r i t a , j e s P o s t a l e sy m e n s a j e r i a E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c o m e d o f S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e r i n f o n m á ti c o 0 t t ' o s t r a b aj o s P O RC O N C E P T O 82.725 16 4 , 3 3 7 700 1.748 136.520 60.356 60.BO7 1 2. 3 9 6 I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o A I o j a m ie n t o y m a n u et n ci ( 5 n Gastos de v i aj e T n a s l a d od e n e s i d e n c i a Asistencias 44.500 31.OOO 9. OOO 1.500 3-OOO r68.342 T O T A LC A P I T U L 2 O 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REIN T E S 4 4 4 4 4 4 4 5 T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n c t . S P T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a f u n d a c i o n e s o ú b l i c a s T r a n s f e r e n c i a s c o r n i e n t e s a l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u r a 4 5 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i c l a d e sI o c a l e s T n a n s f e r e n c i a sc o f n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e d se m u n i c i p i o s ¿ { o t 4 E 4 8 1 4 8 9 T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u d i o e i n v e s t i g a c i ó n 0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e sa f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno 3 E 5 .O O O 3 4 0 .O O O 4 5 .O O O 2.296.420 2.296.420 4.029.500 10 0 . o o o 3 . 9 2 9 .s O O T O T A LC A P I T U L O 4 5.7r0.920 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 6 6 6 6 6 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 2 2 2 2 2 2 3 5 9 Inv. nuevaasociada al funcion. operativo de Ios servicios Constnucciones I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i I l a j e M o b Ii i a n i o 0 t n o s a c t i v o s m a te n i a I e r t 4 0 0 .o o o 273 -OOO l.OOO 1.OOO 12 5 . O O O 6 3 6 3 2 Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios C o n s tn u c c i o n e s 23. UUU 5 4 6 4 1 Inversión inmaterial Estudios y tfabajos técnicos B B. O O O 2s.000 88. OOO T O T A LC A P I T U L O 5 513.000 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 4 7 4 4 T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a f u n d a c i o n e sp ú b l i c a s 2.100.ooo 7 6 7 6 0 T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s 2 .482.606 T O T A LC A P I T U L O 7 Iglii.i8'Pi':i3ib.-AMA 274A T O T A LS E R V I C I O0 2 S E R V I C I O0 3 I N S T I T U T O D E L A J U V E N T U DD E E X T R E M A D U R A P R O G R A M2 A5 3 8 Promoción y servicios a la juventud I (DN02B0) G A S T O SD E P E R S O N A L 2.100.000 2.482.605 4.582.606 r6.335.926 r6.336.925 P R O G R A M A2: 5 3 8 S E R V r c r 00 2 - 0 3 o o p a Y TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z o o E X P L I C A C I O ND E L G A S T O to E = o) < x P O RC O N C E P T O r 0 6 1. 0 0 2 AItos cargos R e t n ib u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s 1 0 0 R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s 1 0 0 oo 1 I 1 1 0 1 1 0 oo '1 1 1 1 1 1 oo 1 1 1o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J ¿ ¿ o o 1 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 o6 o7 OB o3 o4 1 3 2 o5 I J 23 077 1I .654 11. 4 2 3 inO C o m o le m e n t o e s o e c i f i c o 803.62E v v \ q ' i n c a o a c i d a d t e m o o n aI 0t nos complementos Puestos de funcionanios con onigen labonal Retr i bucjones pon sust i tucjones de personal Sueldos de1 gnupo B 0t nas ret ni buci ones bás i cas C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m Del m e n t o e s o e c i f i c o 045 410.578 1 5.214 'I 1 1 'I Labor a I es 1 3 2 ó 14.678 525.519 Retnibuciones básicas del personal labonal fjjo 0 S 1 6 lr . i n s t - l tlr o n u n o I I 12,9O7 0o 1 S l r t r l . l o sr l p l o n r n o I I I 1 0o2 qrelrjns rlpl onrno IV 16.037 0 o3 1B O. 4 6 2 S u eI d o s d e I g r u p o V 0 o4 27 .373 C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d 0 o5 Retnibuciones complementaniasdel pensonal labonal fijo 1 C n m n l e m e n t or i e r l e s t i n o 115.890 1oo 87.936 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e r a l 1o 1 68.946 r o2 C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l 7.726 C o m p l e m e n t od e c a r n e r a p r o f e s i o n a l 1o3 Pnestación complementaria pon 19 0 99 t rtgst 3 7. 7 5 5 1 4 678 , 1 2 6 1 2 6 o1 | t 61.002 Retnibucjones básicas de funcjonanios y estatutanios 0 58.710 Sueldos del gnupo A 0 oo 51.627 Sueldos del gnupo B 0o1 148.273 Sueldos del gnupo C 0 o2 75.408 Sueldos del gnupo D 0 o3 58.524 Tli en i os 0 o5 503 0 o6 0 t n a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s R e t n i b u c i o n e sc o m D l e m e n t a n i a d se f u n c i o n a n i o s\ / o e i 2 f r l f z n i ñ q 1 f ' n m nl e m e n t n . i t r d e S t i n O 198.797 1 oo 1B5.04B C o m o le m e n t o e s D e c Í f i c o 1o1 ,1 q1A C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p n o f e s i o n a l 1 o6 P F e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n 1 90 1 2 1 99 ¿ rie oo2 Funcionarios y estatutarios 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | o l Personal eventual de gabinete R e tr ' i b u c i o n e s b á si c a s d e e v e n t u a I e s S u e l d o s d e l g n u p oA R e t l i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i adse e v e n t u a l e s Comn lemenf n z ¿ I J ' J I J ' J t J \ t I J J oo o1 o2 o3 t ó J 99 r 5 t t t o o o u u u l o ¿ 1 6 2 oo 90 oo 2 3 6 .7 B O 2BO i ncaoaci dad temoonal 1 1 0 t n o s c o m p le m e n t o s Retnibuciones básicas del personal labonal eventual qlrtrl.i.)srltrl onlino IV 1 S r t r l . j n s . i t rl o n u n o V 1 emento de ant i güedad 6.466 Comp1 Retribuciones complementa|ias del pensonal labonal eventual .^mñ l óñón+^ .ló .leSt i n,3 1 1 C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c o g e n e r a l a^mn l omonfn oqnoní f i a^ oqnaai 2 l 1 1. 8 6 7 C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p n o f e s i o n a l 1 nfnós .ómnl pmpntos v v , , , P 468 871 I v,,,v¡ v v , ! ' v ' v , " v " r v v v P v v ' ' ' v v e r P v v ' q I Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soci al es 2 B O .4 9 8 Cuotas soci al es Prestación pon incapacidad tempona) 1 c o m p e n s an Castos socjales del pefsonal Fonmacióny penfeccjonamiento del p e ns o n a I 2BO 280.soo r .708.504 T O T A L C A P I T U L OI EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 2 2 2 2 2 2 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 9 (DN02B0) Arrendamientos y cánones A n n e n d a m j e n t o sd e t e r r e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s y otras constnucciones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f j c i o s A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n j a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t n a n s p o n t e Cánones 26.440 16 . 9 4 0 500 500 B.OO0 P R O G R A M A2: 5 3 8 sERVrCr0 2.03 o o p J ) F q o z = o ó F z ó E e t t z a 2 1 6 2 2 2 2 P O RC O N C E P T O R e p a r a c i o n e s ,n a n t e n i m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n I n f n a e s t r u c t u r a y b i e n e . sn a t u f a le s Edificios y otras construcciones M a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e E l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e MobiIianio y enseres Equipos para procesos de infonmación 2 1 3 2 1 4 ¿ EXPLICACION DEL GASTO O @ l 2 1 2 1 0 z TOTAL DOTACIONES (Eneuros) I r .604 500 35. OOO 35. OOO 6.104 4. OOO 1.OOO Material, suministrosy otros 2 I v l a t e r i a Id e o f i c i n a 2 0 0 n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e 2 0 oo P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b l ' o s y o t r a s 2 0ol 5 5 7. 4 3 0 17.OOO a a 1 oo o1 o2 o3 o4 ¡ ¡ v q v r v l v v l M a t e | ia l i n f o r m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e Suministnos Enengia eléctnica Agua ud5 311.942 40.ooo 16 . O O O 1l . O O O 30.ooo 2 5 .O O O 1 2 0. 4 4 9 5.500 Combustible Vestuario Al i mentación Pnoductos fanmacéuticos y hemodenivados o6 R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i l l a j e y 1 1 elementos de transporte lvlatenialelectrónico, eléctrico y de comunicacioneS 1 A Pnoductos higiénicos 0 t n o s s u mi n i s t r o s 99 z z ¿ Comunicaciones S e n v i c i o s d e t e l e c o m u ni c a c i o n e s 2 2 2 oo Postales y mensajerra 2 2 2o1 0tnas comunicaciones 2 2 2 o9 T n a n so o n t e s 2 2 3 Primas de seguros 2 2 4 T ni b u t o s 2 2 5 Gastos d ivensos 2 2 6 Atenc. pnotocoianias'y representativas 2 2 6 o1 Publicidad y divulgación informativa 2 2 6 o2 Reuniones, confenencias y cursos 2 2 6 o6 Oposjciones y pruebas selectivas 2 2 6 o7 Actividades cultunales y depontivas 2 2 6 o9 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s j o n a l e s 2 2 7 Limpieza y aseo 2 2 7 oo S e g u ni d a d 2 2 7 o1 Postales y mensajenia 2 2 7 UJ 2 2 7 o6 o9 2 2 7 99 2 3 2 3 0 n a 1 2 3 3 Fcttr.liñq \/ inzh2 I ¡ q v s J iñe f ó.ni.ñe S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e n i n f o n m á ti c o 0 t n o s t n a b a jo s 2 7. O O O 6.500 10 . o o o 2 0. 4 9 3 o l 1 0 .o o o 1 0 .o o o 1. 0 0 0 UC ooo 35. OOO 15 . O O O 5. OOO 25.068 1.OOO 6.474 10 . o o o 100 7.494 30.ooo 222.O28 95.109 5. OOO 85. OOO 2.352 4 .567 I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n uct5LU5 3 2 392 9.200 6.192 nrrhI iaaai^noc H v v 2 2 0 o2 2 2 1 v tdJC 1 2 ooo 9 692 22.192 500 Asistencias 7 9 7. 5 6 5 T O T A LC A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 5 4 6 0 4 6 1 Transferencias corrientes a ent idades Iocales T n a n s f e r e n c i a s c o n r -i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s T n a n s f e n e n c i a s c o r ' r ' i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c i p i o s 4 8 4 8 1 4 8 9 Transf. corr. a familias e instituciones sin fines cle lucro Pnemios, becas y pensiones de estudio e jnvestigación 0tras tnansfenencias connientes a famiI ias e instituciones sin fines de lucro r04.456 1 0 4 446 10 4 6 7. 5 5 3 B 686 458 8 7 7 572.0r9 T O T A L C A P I T U L O4 REALES INVERSIONES 6 6 6 6 6 6 P O RA R T I C L , J L O Y CAPITULO 2 2 2 2 2 2 3 5 6 i D N1 2 B 0 ) Inv. nueva asociada aI funcion. operat ivo de Ios servicios Constnucciones Instalaciones técnicas, maquinaria y uti I laje MobiI iali o Equipos pana procesos de infonmación 1. 6 9 4 . 9 6 8 1. 6 4 0 . 7 9 6 11.OOO 14.324 16.212 SERVICIO 02.03 sEfivrcr002.04 oJ J o T P = Y P R O G R A M A2: 5 3 8 P R O G R A M AI : l 5 A E X P L I C A C I O ND E L G A S T O 3 i n P O RC O N C E P T O 6 2 9 0 t n o s a c t i v o s m a te | i a I e s 6 6 6 6 6 6 Constnucc i ones Instalaciones técnicas, maquinaria y utj I laje I v l o bIi i a n i o Equipos pana procesos de información 0 t r o s a c t i v o s m a te r i a I e s 3 3 3 3 3 3 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z o 12.636 I n v e r s . d e r e p o s . a s o c . a l f u n c . o p e r a t i v od e l o s s e r v i c i o s 2 3 5 6 9 6 4 18.962 5.530 1.317 1. 5 8 0 1. 5 B O Inversión inmaterial Estudios y trabajos técnicos Invensión en publ icidad y pnomoción o ¿ + | 6 4 2 P O RA R T I C U L O Y CAPITUTO 1. 0 6 3 . 3 B B 62.650 T O T A L C A P I T U L O6 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 6 7 6 0 Transferencias de capital a entidades Iocales Tnansfenencias de capitiaI a ayuntamientos 2 6. 9 6 9 r26.038 2.849.975 225.OOO 225 225.000 T O T A LC A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L A5 3 8 S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2 5 153 164 6 . r 5 3 .r 5 4 T O T A L S E R V I C I OO ¡ S E R V I C I O0 4 S E C R E T A R I AG E N E R A LD E C O M U N I C A C I O N .I.I PROGRAMA 5A Relaciones inst itucionales e informativas DE PERSONAL GASTOS r o 1 0 0 1 0 0 oo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I z ¿ z IJ o o o oo o5 o6 o7 l 5 J l r 6 1 6 0 1 6 0 o0 1 6 090 i ncapaci dad temoonaI Retnibuciones pon sustjtuciones de personal Sueldos del gnupo A Tnienios 0 t r a s r e t n Í b u c i o n e s b i á si c a s C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o C o m p l e m e n t od e c a n n e n i l p n o f e s i o n a l Prestación complementania pon incapacidad temporal 6r . 0 0 2 61.OO2 54E.570 584 3 5 1 979 1 1 'l 1 1 1 1 s.ro8 Incent ivos al renclimiento Gratificaciones 5, 108 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotassociales 129.168 CuotassociaIes P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a l 1 compensar T O T A L C A P I T U L O1 ( D N0 2 8 0 ) oo2 L] OB 1 2 6 1t 1 2 6 90 l o l F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s 0 S r r r ¡ l r i o rsj eI o n u n o A 161.451 0 oo Suel rjos clel onuno B 1 0 o'r qrel.jos . l c l o n r fn O C 29.655 0 o2 Srelt-jrls r-ltrl onuno D 58.651 0 46.825 Tr i enios 0 o5 1 0t nas net n i buc iones biisi cas 0 o6 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s 1 14 9 . 9 3 7 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 oo 182.753 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o 1o1 19.288 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a i 1 UO P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n 1 90 '1 1 2 6 | ¿ o 1 2 6 | l AItos cargos R e t r ' i b u c i o n e sd e a I t o s c a n g o s R e tl i b u ci o n e s d e a I t o s c a n q o s r 2 9 .r 6 9 129.169 E 4 3. 8 4 9 s E R V r C r002 . 0 4 s E n v r c r 00 2 . 0 5 o o 9 o F P R O G R A M A I: I 5 A P R O G R A M A2: 5 2 C IOTAL DOTACIONES (Eneuros) I z 6 t E = E X P L I C A C I O ND E L G A S T O 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 1 2 1 4 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n E l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e 2 2 2 2 0 Material, suministrosy otros l v l a t e n i a ld e o f i c i n a 0 n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e P n e n s a ,r e v i s t a s , I i b r o s y o t n a s p u b li c a c j o n e s Suministnos 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 oo o1 1 1 oo 1 o'1 1 U\) 1 11 2 2 2 Z ¿ t i t oo 2 2 2 o1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 3 1 3 3 36 - OOO 2.OOO 39.913 ¡ 1 Á ¡ r ^ . Ene|gId e t e u L nt il u a 13 . 0 0 0 Agua Combustible R e p u e s t o s d e m a q ui n a r i a , u t i l l a j e y el ementos de t nansponte Matenial electnónico, eléctnico y de comunicaciones Comunicaciones S e n v i c i o s d e t e l e_ c o -m u n i c a c i o n e s It. +oJ 1t . o o o 250 200 'I 'l . ooo 8.500 19.500 750 23.287 3 31. 3 7 6 I n c l e m ni z a c i o n e s p o r r a z ó n c l eI s e r v i c i o A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i ( i n Ue 452.826 3 B ooo E ^ ^ ^ ^ í uct5LU5 4.000 ooo Pñcitloc \ / m o n .q 2 - J e nI a Tnansportes 3 Gastosdivensos 6 I3 , truu P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r m a it v a 6 o2 8 .287 R e u ni o n e s , c o n f e n e n c j ; t sy c u n s o s 6 UO T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p r e s a sy p n o f e s i o n a l e s 7 B7 . OOO Limpieza y aseo 7 oo 1.OOO Seguri dad o1 243.376 Estudios y tnabajos técnicos 2 2 7 UO 2 2 2 2 2 2 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO POR CONCEPTO l s. ooo 2.OOO 1.OOO 2.OOO V ráJE Asistencias 4 6r . 8 2 5 T O T A LC A P I T U L O 2 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REIN T E S 4 4 4 4 0 T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P T r a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a e m p n e s a sp ú b l i c a s 1 3 589 3 1 6 13.689.316 1 3 6E9 3 1 6 T O T A LC A P I T U L 4O 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 4 7 4 0 Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.enpr.,soc. y funrl. sP T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t ¡ 1 ' ]a e m p n e s a sp ú b l i c a s 'H I I t 5 Z . J r52 3 1 6 t O 1I . 1 5 2 . 3 1 5 T O T A LC A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M1A1 5 A 26.147 -307 147 T O T A LS E R V I C I O0 4 S E R V I C I O0 5 D I R E C C I O NG E N E R A LD E A C C I O NE X T E R I O R Cgoperación al P R O G R A M2 A5 2 C desarrollo y acción exterior I DE PERSONAL GASTOS 1 0 1 0 0 1 0 0 Al tos cargos Retli buciones de al tos cangos R e tn i b u c i o n e s d e a I t o s c a r g o s 1 1 1 1 1 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t ni b u c i o n e s b á s i c a s d e f u n c i o n a n i o s S u e l d o s d e l g n u p oA S u e l d o s d e l g n u p oC Sueldos del gnupoD 2 2 2 2 2 0 0 0 0 ( D N 0 2B 0) oo o2 6r.oo2 61,OO2 o t.uuz 214-487 92.O24 estatutanios 44.O32 19.770 16.758 PR0GRAMA:252C s E F t v r c r0 2 . 0 5 o o p z i Y o < E ñ o < X 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 EXPLICACION DEL GASTO z 11.463 Tnienios 1 Otras net r i buci ones bási cas Retnibuciones complementaniasde funcionanios y estatutanios 50.559 C o m o le m e n t o d e d e s t i n r f , oo 58.324 Complemento especrficrc o1 4.892 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l o6 Pnestación complementania pon 90 1 i ncapaci dad tempora] 8.683 0 t r ' o s c o m p le m e n t o s 99 Puestos de funcionanios con onigen laboral Rptniblrcionf¡s non silstiftif.iónFs .ip nersonal 1 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o o7 'l l ' n m n l É ¡ m É r n trni e c a n n e n e n ¡ ' o f e s i o n z l 12 p o r P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a 90 1 incapacidad tempora] o5 UO a 1 2 6 | ¿ o | ¿ o 1 2 6 1 1 1 1 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O l 1 2 1 I IOTAL DOTACIONES {Eneuros) cuotas, prestac. y gast0s soc. a cargo del empleador 6 Cuotas sociales 6 0 cuotas sociates 6 0 oo Pnestación pon incapacidad temponal a 6 090 122.459 44 -700 44. 699 44.698 compensan Gastos sociales del pensonal 1 6 2 Fonmacióny penfeccionamiento del 1 6 2 oo pensonal '1 I 3 2 0 .r 8 9 T O T A L C A P I T U L OI 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 1 2 1 2 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edifjcios y otras constnucciones l v l a q iun a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I I a j e Elementos de tnansponte z t ó 2 1 4 2 2 2 2 0 2 2 0 oo o1 2 2 0 o2 ¿ ¿ l 2 2 1 o3 n a 1 UO 2 2 1 99 2 oo 2o1 2 o9 3 6 6 o2 6 o6 6 99 7 7 o3 7 o6 7 99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 3 1 3 3 Material, suministros y otros lvlatenial de oficina 10.983 ¡ r d i n a n . io n o i n v e n t a n j a b l e Pnensa, revistas, I ibnos y otras 7.5OO nuhlicaciones 2.500 lvlatenial infonmático no inventaniable Suministros 5.OOO C o m b u s ti b l e 5OO Pnoductos farmacéuticos y hemodenivados I.OOO Otros suministnos Comunicaciones 7.50O s e n v . ic i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s 2.OOO Postales y mensajeria 5OO 0tnas comunicaciones T n a n s p o nt e s Gastos divensos 154.OOO P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i Ó n i n f o n m a ti v a 153.OOO Reuniones, conferencias y cursos 4.OOO Otros gastos divensos Trabajos neal izados pof' otnas empnesas y pnofesionales 6.000 Postales y mensajenia 161.858 Estudios y trabajos técnicos ntnns tnah"'inq 1.000 Inclemnizaciones por razÓn clel servicio Alojamiento y manutenciÓn f]2<fñq.1o \/i2ic Asistencias s.ooo 2.OOO I.]UU 1. 5 0 0 525.E4r 20.983 500 10. ooo 8.500 311.OOO 168.B58 49.500 2 8. 5 0 0 16 . 5 0 0 4.500 5 E 0 . 3 4I T O T A L C A P I T U L O2 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 9 T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e n p r . ' , s o c . y f u n c l. S P T r a n s f e r e n c j a s c o n n i e n t e s a e m p n e s a sp ú b l i c a s Tnansfenencias connientes a fundaciones públ icas Tnansferencias cot -ientes al nesto de entes públ icos 4 6 4 6 0 Transferencias corrientes a ent iclades locales Transfenencias cot"r'ientes a ayuntamientos 4 8 4 8 1 Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de Iucro Pnemios, becas y pensiones de estudio e invest igaciÓn (DN02B0) r.4r7.311 482.583 904.76'l 2 9. 9 6 7 5.OOO 6. OOO r03.558 103.558 s E R V r C r002 . 0 5 o Jo T 9 J I Y P R O G R A M A2: 5 2 C TOTAL DOfACIONES (Eneuros) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O O @ < o E < ñ x 4 9 4 9 0 l P O RC O N C E P T O Transferencias corrientes al exterior T n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a l e x t e n i o n s.000 T O T A L C A P I T U L O4 6 INVERSIONES REALES 6 4 6 4 1 6 4 2 Inversión inmaterial Estudios y tnabajos técnicos Invensión en publ icidad y pnomoción T O T A L C A P I T U L O6 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A5 2 C T O T A LS E R V I C I O0 5 T O T A L P R O G R A M AE SN L A S E C C I O N0 2 T O T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S T O T A L S E C C I O N0 2 (DN02B0) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 1 . 5 3r . 8 5 9 300.ooo 33.361 3 3 3 . 3 6I 333.361 2 . 7 6 5 .7 6 0 2 . 7 5 5 .7 6 0 5 8 . 5 3 3303 1 5 54 1 9 9 1 74.O75.294 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS 2014 ( Enne u r o s ) SERVICIOS o1 o2 C A P I T I . JO t S Y ARTICI.JLOS 1 - G A S T O SD E P E R S O N A L 1 O - A It o s c a n g o s 1 1 ' - P e n s o n a le v e n t u a l d e g a b i n e t e 61.00: 4 0 1. 1 7 7 9 2 9 . 11 7 2.40u./óo 148.123 38.842 763.339 6 71. 1 7 1 1 . 1 1 1. O 3 : T O T A L C A P I T U L O1 EN BIENESY SERVICIOS 2 - G A S T O SC O R R I E N T E S 2 O - A n n e n o a m i e n t o sy c á n o n e s 2l"Reparaciones, mantenimiento y conservación z 2 " M a l e ri a l , s u m i n i s t n o s y o t r o s 23*Indemnizaciones por nazón del senvicio 4 . 7 4 1. 3 8 4 2 . 3 6 2 .O s t 96.310 1 9 7- 4 8 9 1.224.899 96. OO0 10.26( 2 6 8. 3 0 ( 1 . 8 4 5" 2 8 1 44.50( T O T A L C A P I T U L O2 4 - R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 4 - T n a n s f . c o n n . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p n . ,s o c . y f u n d . S P 46-Tnansfenencias connientes a entidades locales 48-Tnansf. corr. a famil ias e instituciones sin fines de lucno 4 9 - T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a l e x t e r i o n 1.614.698 2. r68.34: y se s t a t u t a if o s 12-Funcionario 13 - L a b o n a I e s 1 5 - I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o 16-Cuotas, pfestac. y gastos soc. a cango de1 empleadon T O T A L C A P I T U L O4 REALES 6.INVERSIONES 62-Inv. nueva asociada al funcion. openativo de los senvicios 63-Invens. de repos. asoc. al func. openativo de los servicios 6 4 ' - I n v e n si ó n i n m a t e ni a I T O T A L C A P I T U L O6 7 - ' Í R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 4 * T n a n s f . c a p - a e m p n . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p n . ,s o c . y f u n d . S P 7 6 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a D i t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s 7 8 - - T n a n s f -c a o . a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c n o T O T A LC A P I T U L O7 TI]TAL PROGRAMAS T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S 4 . ' T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 42-Tnansferencias cornientes a organismos autónomos 4 3 - T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s T O T A L C A P I T U L O4 DSE C A P I T A L 7-'TRANSFERENCIA 72-Tnansferencias de capital a organismos autónomos 73-Tnansferenciasde capital a entes institucionales T O T A L C A P I T U L O7 T I ] T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S T O T A LS E R V I C I O MM08t9 I tJ-zo( 4 0 5 .5 B I 40 -ooc 7 0 .o o c 3 8 5 .O O ( 2.296.42( 4_029.50( r 1 0 .o o 0 6.710.92( 248.O19 346. O45 4 0 0 .o o ( z I - ut_r( B B .O O ( 594 064 60.ooc 10 . o o c 7 0 .o o c 7.130.146 5 13 . 0 0 ( 2- 100.0o( 2 . 4 8 2. 6 0 ( 4.582.60f r 6 . 3 3 6. 9 2 f 385 52€ 1 4 . 4 2 95 2 5 1 4 .E r 5 . 0 5 1 14 1B 7 1 2 75 726.94C 15.541.99'r 22.672.137 r 6. 336 _92f A D MINISTRACION GENERAL Y ARTICULOS DE GASTOS PORSERVICIOS RESUMEN GENERAL 2014 (Eneuros) o4 TOTAL i1q 61.00 37.75 B O 3 6. 2 5 2 5 .6 1 O I . U U o l oo2 648.57 ¿ ta 487 2 B O5. 0 ' r 2 9. 1 6 3. tu E 1. 7 0 8 . 5 0 1 3 2 0 .r E 9 9.975.98r 2 6. 4 4 8 1. 6 0 667.43 22.19 4.O 452.8 5.0 5 ooo 525 8 4 1 4 9 500 133.O1( 556.39¡ 4.716.27t 2 1 7. 1 9 i 7 9 7. 5 6 461.E2 580. 341 5.622.873 1 0 4. 4 4 6 7. 5 1.417.311 6. OOO 103.558 5-OOO 1 5 . 4 9 1. 6 2 7 2 . 4 4 6. B 7 e 572 o 1 1. 5 3 1 869 22.614.124 13.689.3r 1 4 4 700 6 4 5 -1 B : 1.OBO.13i 4.798.642 1. 7 8 4 . 7 7 8 43.9s( 1. 6 2 3 . 2 9 4 694 96 2B 96 1 2 6 o3 2.E49.97 333 36 333.36 4.290.40C tó.¿a¿- ótc I r. tJz.\t I 6.r53.1 5.OOC 2.342.98i 400. o'lz 'r . 547. 39E z./o/.ouc 225.OC 225 4 . O t ( J . O Z l 1 0 .o o c 16.O29.922 11.152.31 26.147 2 . 7 5 s .7 6 0 58.533.30¡ 3 8 5 .5 2 ( 14.429.52a | 4 . 8 1 5. 0 5 r 1 4 .1 8 5 712.754 726.94f 1 5 . 5 41 . 9 9 ' 6.r53.1 M MO7 D4 26.147.30 7 6 5 .7 6 0 74.o75.294 GENERAL ADMINISTRACION RESUMEN GENERALPOR GAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS n eurosl CAPITULOS 1 - G A S T O SD E P E R S O N A L 2_GASTOS C O R R I E N T EESN B I E N E S 4 _ T R A N S F E R E N C IC AO S R REI N T E S SERVICIOS DOTACIONES 9 . 9 7 5. 9 8 4 5.622.873 22.614.124 O P E R A C I O N EC SO R REI N T E S 38.2r2.98r 6 _ I N V E R S I O N E SR E A L E S DS E CAPITAL 7-TRANSFERENCIA 4 . 2 9 0 .4 0 0 16.O29.922 O P E R A C I O N ED SE C A P I T A L 20.320 -322 O P E R A C I O N EN SO F I N A N C I E R A S sE.533.303 TOTAL PROGRAMAS s 8 .s 3 3 . 3 0 3 4 _ T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 7 _ T R A N S F E R E N C ID AE S CAPITAL 1 4 . 8 1 5 . 0 15 726.940 T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S 15.541.991 TOTAL M r v0 6 ¡ 4 74.O75.294 ADMINISTRACIONGENERAL s E c c r o N1 0 2014 C O N S E J E R I AD E E C O N O M I AY H A C I E N D A s E R V r C r100 . 0 r o ) : Y : P o O tr <E ó= 11 TOTAL DI)TACIONES ( E N r ruRos) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O E l @ P O RA R T I C U L O Y CAPITULO POR CONCEPTO S E R V I C I OO I S E C R E T A R I AG E N E R A L PROGRAMA I I3A Administración y HaciendaPúbl icas Dirección G A S T O SD E P E R S O N A L r 0 AI tos cargos Retnibuciones de al tos cangos 1 0 0 R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s 1 0 0 oo t 1 1 'r 1 'l i 1 1 ,] 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 | ¿ 1 2 | t ¿ ¿ 1 2 1 2 1 2 | | ¿ ¿ t ¿ 1 2 1 2 0 o oo r 2 8 .2 9 5 128 128.295 Personal eventual de gabinete Retnibuciones básicas de eventuales Sltrrldns del ñnilnO o ol Sueldos del Retf ibuciones 1 C o m p le m e n t o 1 oo 1o1 C o m o le m e n t o A gnupo B complementanjasde eventuales de dest i no esoecí f ico 16s.098 69.846 44.O32 25.814 1 1 5. 2 5 2 51.146 o ¿ + .t u o Funcionarios y estatutarios Retr'ibucionesbásjcas de funcionanios y estatutanios 0 S r p I r - i n s r - i É Ir o n i l n O 0 oo A Sueldos del gnupo B 0o1 q l r e l.1os ritrl ñnlrno C 0 o2 qiltr lrl.)s .itrl onlrnO 0 o3 D Srpl dns ricl onrnO 0 o4 E Tnienios 0 o5 0tnas retribuciones básicas 0 o6 R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ri a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t 1 1 oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o 1o1 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o ¡ r o n t u n n j c i d a d 1 o4 f'nmnlomonfn rio ¡¡nnon2 nnñfoeiñnrl 1 UO P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a ira p o n 1 90 i n c a o a c id a d t e m o o n a l O'noq comnl cmcnf95 1 99 P u e s t o sd e f u n c i o n a n i o s c o n o ni g e n l a b o n a l 5 R e tr ' i b u ci o n e s p o n s u s t i t u ( :i o n e s d e p e n s o n aI 6 o 00 S u e I d o sd e l g n u p oA Srel rlns dp l nnrnO I 6 01 Sre lrlns rltr l nnilnO o o2 C o 03 Sueldos del gnupo D Srp I .1os rlp l onrrnO E 6 o4 T ni e n i o s 6 05 0 t r a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s 6 UO o o7 C o m oel m e n t o d e d e s t i n o o OB C o m Del m e n t o e s o e c if i c o o C o m p l e m e n tdoe c a n n e r a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a ira p o n 6 90 i n c a p a c id a d t e m p o n a l l mentos 699 0 t r o s c o m pe 1 3 1 3 0 1 3 0 oo 1 3 0 03 1 3 0 o4 1 3 0 05 1 3 1 ' r 3 1 00 1 3 10 1 ' 13 1 o 2 1 3 10 3 1 3 19 0 1 3 19 9 MMO2AII q vv I v¡ P r v l vv\ L a b o ra I e s R e t f i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e n s o n a ll a b o r a l f i j o qilpl.lns rip l nnrno Srel rlos f-ltrl onlrno S¡relr1nsr-ltrl onrnD L 9 1 3 235 599 lo I . .+c I 11 6 .1 5 9 1 7 7. g 2 B 2 4 7. 1 6 9 70.643 125.992 257 u t a r "i o s 4 7 0. 5 7 1 479.535 1 48.279 1 12.187 1 J . U O I 1 1 1 1 1 .782 1 1 1 .269 1 1 224.551 'I I IV 41.893 V 3 0 .7 1 5 2 4. 4 6 3 C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d ; r d R e t f i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a f i a sd e l p e n s o n a l l a b o r a l f i j o 4 1. 5 7 6 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o J t . J t : ) C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o l l e n e n a l 8.O93 C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o r : s p e ci a 1 a^mnlamonin rlo r¡nnone nnnfeqinn:l P f e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n i n c a o a c id a d t e m p o n a l 0 t n o s c o m o le m e n t o s 1.O10.574 7.073 ,l 19-427 97.072 107.685 PR0GRAMA: 'l | 3A SERVrCr0 ro.ol o o 9 I Y E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ d E ; o < x 2 oo 2 01 2 o3 2 o4 2 oq 3 3 3 3 3 I J J oo ¡ , 5 ó o 1 I J J o2 I J J o3 1 3 390 r ó ó I J J P O RC O N C E P T O l t . t ¿ 1 1 1 1 1 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z O 99 t 5 1 5 1 Retnibuciones básicas del pefsonal labonal eventual Sueldos de1 grupo I I Sueldos de1 grupo II I Sueldos de1 gnupo IV 1 Sueldos del gnupo V 7.679 C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d 3.BBO Retnibuciones complementaniasdel pensonal labonal eventual C o m p el m e n t o d e d e s t j n o 4,27 1 C o m p l e m e n t oe s p e c í f i c o g e n e n a l 3.236 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l 1 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 732 P n e s t a c j ó n c o m p le m e n t ¿ r n i a p o r ' 't 1 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 562 242 i n c a p a ci d a d t e m p o ra l 0 t n o s c o m pe l mentos Incentivosal rendimiento Gnatificaciones 2r.332 2 1. 3 3 2 6 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador 6 0 C u o t a ss o c i a I e s 6 0 oo C u o t a s s o c ia l e s 542.O10 6 090 P r e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a l 'l compensan p e n s r o n a l t o ¿ Gastossociales del F o r m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l 1 6 2 oo p ens o n aI 1 1 1 1 542.O12 5 4 2. 0 1 1 3.Or4 T O T A L C A P I T U L O1 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 2 2 2 2 Arrendamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t r a s c o n s t n u c c i o n e s A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i 1 1 a j e Cánones 0 0 2 0 3 0 9 t J 2 1 4 2 1 6 2 2 2 2 0 2 2 0 oo o1 2 2 0 a a 1 o2 a o 1 oo t t 1 z ¿ v o1 M a t e ri a l , s u m in i s t r o s y o t r o s lvlaterialde of icina 0 n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b l e Pnons2 ncrr i si aq I i hnnq v r35 251 2 0 .o o o 4 0 .o o o 250 1 7 5 .O O O 1.734 -672 1 0 0 o. o o 2 3. 0 0 0 2 0 .o o o 787 oóJ. uuu 40.ooo 70.ooo o3 o4 o5 41-OOO C o m b u s ti b l e 400 V e s t u a ni o 44 Al imentación 'l 43 Productos farmacéuticos y hemodenivados UO R e p u e s t o s d e m a q ui n a n ' a , u t i l I a j e y 1 1 10 . 5 0 0 el ementos de t nansDonte Matenial electnónico, eléctnico y de 2 2 1 tz c o m u ni c a c i o n e s 7. OOO 0 t n o s s u m in i s t n o s ¿ ¿ l 99 Comunicaciones 2 2 2 3 3 2 _O O O S e n v ic i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s 2 2 2 oo 12 0 . O O O P o s t a l e s y m e n s a je n i a 2 2 2 o1 Tnanspontes 2 2 3 Gastos d i vensos 2 2 6 tJ5 A t e n c . p n o t o c o l a n i a s y n e p n e s e n t a ti v a s 2 2 6 o1 9. OOO P u b l i c i d a d y d i v u l g a c ' ió n i n f o n m a t i v a 2 2 6 o2 13.OOO Jur idicos, contenciosos 2 2 6 o3 2.200 R e u ni o n e s , c o n f e n e n c i a s y c u n s o s 2 2 6 o6 1 0posiciones y pnueDasselect ivas 2 2 6 o7 50 ut r-os gasros u tversos 2 2 6 99 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t r a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s 2 2 7 254.749 Estudios y tnabajos tecnicos 2 2 7 UO Senvicios contnatados de car'ácten 2 2 7 o9 250 i nfonmát i co ^ ^ ( D N0 2 8 0) r43.OOO of nas publ i caciones M a t e ni a l i n f o n m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e Suministnos Enengla eléctr jca Agua 2 2 1 o2 a a 1 , t 1 1.OOO 7.700 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n Edificios y otras construcciones I V l a q u i n a n i ai n, s t a l a c i o n e s y u t i 1 l a j e E l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e I v l o bI ii a n i o y e n s e n e s E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n 2 1 ¿ t5 O. ÓUU , i 4 5 2. O O O 5.500 24.386 U 254.999 P R O G R A MIAl :3 A P R O G R A M1A1: 3 D S E R V I C I 0t O . O l o o T9 J J I Y Io E É < x TOTAL DOTACIONES {Eneuros) z O EXPLICACION DEL GASTO P O RC O N C E P T O l I n c l e n n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Alojamjento y manutenci()n Gastosde viaje T n a s l a d od e n e s i d e n c i a Asistencias 2 3 Z \ J W 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3.097 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 5.272 ¿.uot 100 B T O T A LC A P I T U L O 2 1. 8 9 0 . 6 9 s 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REIN T E S 4 6 4 6 9 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s T n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a o t r a s e n t i d a d e s l o c a l e s 4 E 4 8 9 Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro 0 t n a s t n a n s fe n e n c i a s c o r ' t ' i e n t e sa f a m il . la s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno 45.000 45 3 7 0 .2 0 6 3 7 0 .2 0 6 T O T A LC A P I T U L O 4 415.205 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 5 2 6 2 3 6 2 6 Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t j I l a j e Equipos pana procesos de infor.mación 5 4 6 4 0 6 4 ' 1 Inversión inmaterial A p I i c a c i o n e s i n f o n m á ti c a s Estudios y tnabajos técnicos 4.600 300 4.300 8 0 5 .r 0 4 5 7 5 .O B 4 230.O20 T O T A LC A P ¡ T U L5O 809.704 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A MIAI 3 A 5 .130 r38 PROGRAMA I I3D Administración del patrimonio DE PERSONAL GASTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s 0 0 oo S u e ld o s d e l g r u p o A 5 8 .7 1 0 0o1 Sueldosdel gnupoI 51.627 0 o2 S u e l d o sd e l g n u p oC 9.885 0 o3 S u e l d o sd e l g n u p oD 33.515 0 05 T r i e ni o s 24.204 0 UO 0 t n a s n e t r Í b u c i o n e sb á s i c a s 1 1 R e tn i b u c j o n e s c o m p el m e nat r i a s d e f u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a ni o s 1 oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ) 7 1. 9 7 2 1o1 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c c ¡ 9 0 .5 2 3 1 o6 C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s j o n a l 8.807 1 90 P r e s t a c . ió n c o m p l e m e n t a n i a p o n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 99 t ¿ 3 1 1 1 1 2 2 2 2 6 6 o3 6 o5 6 UO l z o o7 1 2 6 OB i ncapaci dad temponal 0 t n o s c o m p le m e n t o s Puestos de funcjonanios con onigen laboral Retnibuciones por sustituciones de pensonal qrtrl.ins r-lr:l ñnilnO D Trienios 0tras netnibuciones básicas C o m pl e m e n t o d e d e s t i n c ) C o m p le m e n t o e s o e c i f i c c ¡ v v I Y , v P ¡ ó to 1 474 8.379 ¿al 'l 4.900 3.943 27.908 15 . 9 2 5 r 1. 9 8 3 1 1 6 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador 'r C u o t a s s o c ia l e s 60 1 6 0 oo 90.993 Cuotassociales (DN02B0) t/:) 1 4.O13 1 LaboraI es 'r 3 Retnibuciones básjcas del pensonal labonal fijo 30 1 3 0o 1 SueIdos del grupo II 12.907 1 3 0 o5 C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d 3 .O 1 B 1 3 1 Retnibuciones complementanias del personal labonal f i j o 1 3 1oo C o m o le m e n t o d e d e s t i n c ) 6. 156 4.557 1 3 1o 1 C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l 1. 2 6 9 1 3 1o3 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l Pnestación complementania pon 1 3 19 0 i ncaoaci dad temooral 3 7 0 .7 3 3 1 7 7 942 2 1 8. 4 4 8 90.994 S E R V I C I 01 0 . 0 1 P R O G R A M AI : I 3 D P R O G R A M A1: l 3 8 s E R V r C rl0o " 0 2 o o 9 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z I Y O d ( j E< xx l o EXPLICACION DEL GASTO o l u 90 1 6 2 1 6 2 o5 P O RA R T I C U L O Y CAPITUTO P O RC O N C E P T O Pnestación pon incapa,cidad tempor.al a compensan Gastos social es del Der"rsonal Segunos 1 j27.454 1 2 7. 4 5 4 T O T A L C A P I T U L OI 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 t ¿ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6r7.089 1 . Reparaciones, mantenimiento y conservación M a q u i n a n j a , . in s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Material, 302.744 302.744 suministros y otros 1 Suministnos 1 o5 Al imentación I Pnimas de seguros 4 5 T ni b u t o s 7 T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p r . e s a sy p n o f e s i o n a l e s t i ñ ^ ¡ ^ - L r m p r e z ay a s e o 7 oo 515.641 7ol S e g u ni d a d 488.596 7 o9 Senvicios contnatados de canácten 2 2 7 99 2 3 551.530 7 0 .o o o I . UOJ. | ZJIJ 59. OOO I Indemnizaciones por razón del servicio Alojamjento y manutención Gastos de viaje ¿ \ t v ¿ . 7 i n f o r - m á ti c o Otnos trabajos 684.769 1 651 .tJ I 300 T O T A L C A P I T U L O2 5 I N V E R S I O N E SR E A L E S 6 2 6 2 2 Inv. nueva asociada al Constnucci ones funcion. operativo 988 1 5 4 de los servicios 675.000 676 T O T A LC A P I T U L O6 676.000 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A MIA1 3 0 3 2 E l 253 T O T A LS E R V I C I OO 1 411 391 S E R V I C I O0 2 D I R E C C I O NG E N E R A LD E P R E S U P U E S T O S Planif icación, PROGRAMA 1I38 programación y presupuestación DE PERSONAL GASTOS I Al tos cargos 1 0 R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s 1 0 0 R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s ; c a r g o s 1 ' r o0 o0 oo P n e s t a ci ó n c o m p e l m e n t ¿ ri n a pon 90 i n c a p a c id a d t e m p o n a l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6r.oo3 o l 61.OO2 1 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s 0 R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s S u e l d o s c l eI o n u n o A 1 6 1. 4 5 1 0 oo 64.533 0 o1 Sueldos de1 gnupo B qf el dñq rltrl onilno 19.770 0 o2 C 33.515 0 o3 S u e l d o sd e l g r u p o D 50.841 Tnienios 0 o5 Retnibuciones complementarias de funcjonanios y estatutanios 1 151.610 1 oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 191-B5B 1o l C o m o le m e n t o e s o e c Í f i c c ¡ 1 B. 2 5 1 1 o6 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ l n i a p o n 1 90 1 2 1 99 1 2 5 1 2 6 | ¿ o (D NCr2B0 ) o2 i n c a p a c id a d t e m p o n a l O f n o s c n m n le m e n f 9 5 v L ! v v v v , , , v P u e s t o sd e f u n c i o n a n j o s c o n o n i g e n l a b o r a l Ret|ibuciones pon sustitucjones de personal' S u e l d o s d e l g n u p oC 1 5.752 1 6 9 7. 5 8 7 367.472 10.02 sEFrvrcI0 s E F r v r c r r00 . 0 3 ) ) = z P R O G R A M AI : l 3 B TOTAL DOTACIONES (Eneuros) O = Y O < É ñ o d x | ¿ o UO 1 2 6 o7 1 2 6 08 1 6 t t t o o o u u u E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o o f oo 90 P O RC O N C E P T O 0 t n a s n e t r i t r u ci o n e s b i á si c a s C o m p l e m e n tdoe d e s t i n o C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c 0 1 1 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soci al es 165.183 Cuotassociales P n e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r a l a ,l compensan 1 5 5 .1 8 4 165 184 T O T A LC A P I T U L O 1 923.774 G A S T OC S O R R I E N T EESN E I E N E SY S E R V I C I O S 2 2 2 2 2 2 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 2 2 2 2 2 6 6o1 7 7 o6 2 3 2 3 0 ¿ , 1 | Material, suninistros y otros Gastosdivensos 2 4. 0 9 0 At enc. pnotocol ani as 'y' nepnesentat i vas Tnabajos neal izados pon otnas empnesas y Estudios y tnabajos técnicos 90 90 24 nnnfeqinn2laq ooo 4-OOO I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Alojamiento y manutención Gastos de viaje EOO 570 230 24.890 T O T A L C A P I T U L O2 T O T A L C R E D I T O SD E L 'I SERVICIO EN EL PROGRAMAI38 94E.554 94E.654 T O T A LS E R V I C I O0 2 S E R V I C I O0 3 DE FINANCIACION AUTONOMICA DIRECCION GENERAL Planif icación, DE PERSONAL GASTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n j o sy e s t a t u t a n i o s 0 220.160 Sueldos del gnupo A 0 oo 6 4 .5 3 3 Sueldos del grupo B 0 o1 59.310 Sueldos del grupo C 0 o2 9 2 .1 6 s Sueldos del gnupo D 0 o3 59.721 Trienios 0 o5 221 0tras netnibuciones básicas 0 o6 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s 1 243.188 C o m pI e m e n t o d e d e s t i n r 3 1 oo 3 0 2. 5 4 8 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c , c 1o1 26.996 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l 1 o6 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n 1 90 1 i ncapaci dad temponal 2.520 0 t n o s c o m p le m e n t o s 1 99 Puestos de funcionanios con onigen lat¡oral 5 Retribuciones pot' sustituciones de pensonal 6 1 Sueldosdel gnupoD 6 o3 ,l Tnienios 6 o5 ,l 0 t n a s n e t r i b u c i o n e sb á s i c a s 6 o6 1 C o m oel m e n t o d e d e s t i n o 6 o7 1 C o m pel m e n t o e s p e c if i c o 6 OB o u 1 6 0 oo 1 6 0 90 Cuotas soc i aI es Cuotas sociales Pnestación pon incapacidad temporal a compensar T O T A L C A P I T U L OI 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 2 Material, (DN02B0) suministros Y otros t . 0 7 t 369 496 1 1 0 5 7 5 253 2 3 5 .7 3 8 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador r 6 l PROGRAMA 1138 programación y presupuestación 235.738 2 3 5. 7 3 7 1 1. 3 0 7 9 s .s 9 0 P R O G R A M A1: l 3 B P R O G R A M A :| | 3 C S E R V I C I 01 0 . 0 3 o o) T9 ) I Y O 2 2 ¿ 2 2 2 , t P O RC O N C E P T O l Gastosdivensos 6 A t e n c . p n o t o c o l a n i a sy n e p n e s e n t a t j v a s 6 o1 90 2.000 R e u ni o n e s , c o n f e n e n c i , r sy c u n s o s o 06 T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s 7 E s t u d i o s y t n a b a j o s t é c ni c o s 4 7. 7 O O 7 UO S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a r ' á c t e n 7 09 45.BOO i n f o n m á ti c o I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n Gastosde viaje 2 3 2 3 0 ¿ E X P L I C A C I O ND E L G A S T O O Í 5 n 2 2 ¿ 2 2 2 IOTAL DOTACIONES (Eneuros) z l 2-O90 9 3. 5 0 0 3. OOO 2.OOO 1.OOO 2 T O T A LC A P I T U L O 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 5 4 6 4 0 6 4 1 Inversión inmaterial A p l i c a c i o n e s i n f o n m á ti c i a s E s t u d j o sy t n a b a j o s t é c 1 i c o s I n v e n s i ó ne n p u b li c i d a d y p n o m o c i ó n o 4 ¿ P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 9 8 .s 9 0 r .268.423 6. 700 240.O23 2 1. 7 0 0 r .258.423 T O T A LC A P I T U L O 6 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M1A' I3 8 674 r20 PROGRAMA I 13C A d m in i s t r a c i ó n t r i b u t a r i a G A S T O SD E P E R S O N A L I l 1 1 1 Al tos carggs o Retnibuciones de altos rlangos 0 0 Retnibuciones de altos cangos 0 0 oo P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ; 1 ri 'a p o n 0 0 90 i ncapaci dad temponal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿ ¿ ¿ z z 3 o o o o 1 2 6 t ¿ o 1 2 6 I z o i n c a p a c i d a d t e m p o r a1 0 t n o s c o m o le m e n t o s Puestos de funcionanjos con origen labonal R e tn i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n a l Sueldos del gnupo A oo Sueldos del gnupo B o1 Sueldos de1 gnupo C o2 Sueldos del gnupo D o3 0 t n a s n e t n i b u c . io n e s b ; á s i c a s o6 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o o7 C o m o le m e n t o e s o e c i f i c o OB P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r " 90 i ncapaci dad temponal 0 t r o s c o m p le m e n t o s 99 99 t 6 t o u 1 6 0 1 6 0 1 6 2 t o 1 Funcionarios y estatutarios 1 2 6 1 2 6 I t 6 1. 0 0 2 535 Retfibuciones básicas de funcjonanios y estatutanios 0 Srreldns .ltr1 nnunO A 425.643 0 oo S t j p l d o s r 1 a ¡ lo n r t n o B 518.843 0 o1 Sliplrjns rlel onilno 108.734 C 0 o2 4 5 5 .7 9 5 Sueldos del gnupo D 0 o3 3 B. 3 9 3 Sueldos del gnupo E 0 o4 250.949 Tnienios 0 ^q 278 0 o6 0tnas netribuciones b;ásicas R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 1 787.O97 Comp1 emento de dest i no 1 oo 847.594 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o 1o1 l^ñmnl pmanf n dp e 2nncn:¡ nnof eqiñn2l 10 0 . 5 2 7 1 o6 P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¡ r ni a p o n 1 90 1 2 1 t | | 6r.oo3 61.OO3 z oo 90 oo o9 ( D N1 2 8 0 ) cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador Cuotas soci al es Cuotas soci al es Pnestación por incapar:idad temponal a compensan Gastos soci al es de l Penrsonal Fonmacióny penfeccionamjento del p e n s o n aI 0t t'os 798 736.799 1 1. 5 8 0 ,l 1 770.O49 7 6 7. 1 4 9 7 6 7. 1 4 8 'I 2 .900 2.899 1 P R 0 G R A M A :1 1 3 C PROGRAMA:331C S E R V I C I O1 0 . 0 3 S E R V ICI O 1 0. 0 4 o o 9 I Y TOTAL OOTACIONES (Eneuros) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O O T E É o < x P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O l T O T A LC A P I T U L O 1 G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s Gastosdivensos 6 90 A t e n c . p n o t o c o l a r i a s ' / n e p n e s e n t ai tv a s 6 ol T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p r e s a sy p n o f e s i o n a l e s 7 69.763 Ljmpjezay aseo 7 oo 53.603 S e g u ri d a d 7o1 I n c l e n n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Alojamiento y manutenci(in G a s t o sd e v i a j e Asistencias 2 3 2 3 0 ¿ 4.356.496 J l 2 3 3 r23.456 90 12 3 . 3 6 6 5.30E 622 486 3 200 1 T O T A LC A P I T U L 2O 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 5 4 6 4 0 6 4 1 Inversión inmaterial A o l i c a c i o n e s i n f o n m á ti c a s E s t u d i o s y t r a b a j o s t é c nj c o s l 2 E 764 527 300 4 0 1. 7 0 0 I z:r . ouu 527.300 T O T A LC A P I T U L O 6 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I OE N E L . P R O G R A M1A1 3 C s . o 2 2. 5 5 0 696 T O T A L S E R V I C I O0 3 S E R V I C I O0 4 D E P O L I T T C AE C O N O M I C A DIRECCION GENERAL Estudios P R O G R A M3 A3 I C estadist icos y económicos DE PERSONAL GASTOS I AItos cargos 1 0 R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s 1 0 0 R e tl i b u c i o n e s d e a I t o : s c a r g o s 1 0 0 oo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 , t o u oo 1 6 0 90 ¿ ¿ oo i ncapacidad temponal 0t r"os complementos Puestos de funcjonanios con oligen (DN02B0) vv r s 147 165 154 1 999 latlonal cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador Cuotas soci aI es CuotassociaIes P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a r c i d a dt e m p o r a l c o m p e n sn a G a s t o s s o ci a l e s d e l D e n r s o n a l F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o l a m i e n t od e l p e n s o n aI T O T A L C A P I T U L OI 2 51 3 1 2 755 Funcionarios y estatutarios r 6 1 6 0 o o oo2 o t -uuz Retribuciones básicas de funcionanios y estatutanios 0 102.742 Sueldos del gnupo A 0 oo S r i el . l r l s . i t r l o n u n o B 12.907 0o1 Src lrjns .lel onlrno C 9.885 0 o2 q r t r l l . i . ) s .ltrl onuno D 1 0 o3 22.064 T ni e n i o s 0 o5 1 0 t n a s r e t n i b u c i o n e s b i á si c a s 0 UO inq R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a r i a sd e f u n c i o n a n i o s \ / ó q l 2 f r f ¡ n 1 6 4 .6 31 C o m p le m e n t o d e d e s t j n o 1 oo 91.312 C o m p le m e n t o e s p e c r f i c r ) 1o1 8 . 2 ' l1 C o m p ) e m e n t od e c a r n e n i a p n o f e s i o n a l 1 UO P n e s t a c . ió n c o m p l e m e n t i e ri a p o n 1 90 1 2 1 99 1 2 5 t t o i EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S I Bl oo5 8r B1.OO4 1 1 1 4 5 4 _7 6 3 S E R V I C I O1 0 . 0 4 PR0GRAMA:331C P R O G R A M A1: l 3 E s E R V r C rr00 . 0 5 o oT p ) J I Y z o O TOTAL OOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O ó r n @ P O RC O N C E P T O l 2 2 2 2 2 2 6 2 6 o'l 2 6 o6 2 3 2 3 0 z J l 2 3 3I M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s Gastos d i vensos Atenc. pnotocolaniasy nepnesentatjvas R e u ni o n e s, c o n f e n e n ci , a s y c u t - s o s 1.O40 2.636 360 276 ooo T O T A LC A P I T U L O 2 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 4 6 4 1 ¡nversión inmaterial Estudios y tnabajos técnicos r .040 40 1. O O O I n c l e m n i z a c i o n epso r r a z ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n Gastosde viaje Asistencias 5 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 3.575 490.715 T O T A LC A P I T U L O 5 490.715 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A3 1 C 9 4 9 ,r 5 4 T O T A L S E R V I C I O0 4 949. 154 S E R V I C I O0 5 INTERVENCIOG NENERAL Control GASTOS DE PERSONAL 1 AItos cargos 0 Retri bucionesde al tos cargos 0 0 R e t n j b u c i o n e sd e a l t o : ; c a r g o s 0 0 oo 0 0 90 P n e s t a c j ó n c o m pe l m e n t ¿ li na p o r i n c a p a cj d a d t e m p o n Ia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¿ z 99 3 1 2 6 1 2 6 I 67.294 67.293 o 1 2 6 1 2 6 1 2 6 j n c a p a c i d a d t e m p o n aI 0 t r o s c o m p le m e n t o s Puestos de funcionanios con onigen labor.al R p t n i h u c i o n p s n C ) ns t i s t i t l l c i o n p s 1 1 pn e n s O n a l Sueldos del grupo D Tnienios 0tras netri buciones básicas C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ) C o m p le m e n t o e s o e c Í f i c c r vv o3 o5 o6 o7 OB I vr r vr vv t o ¿ t o t 90 oo del (DN0280) 3.604 156 1.879.475 1 3 .307 P n e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r . a l compensar' Gastossociales del pens;onal F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l p e n s o n aI G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 8 0 0 . 016 empleador T O T A LC A P I T U L OI 2 1 . 7 2 46 B s v\ r 6 cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo 1 6 0 C u o t a ss o c i a l e s 1 6 0 oo Cuotassociales t o u 6 7 294 l F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s 0 0 oo Sueldosde1 grupo A 587.093 0 o1 Sueldosdel gnupoB 434.950 0 o2 S u e ld o s d e l g n u p o C 18 7 . 8 1 2 0 UJ Sueldosdel gnupoD 280.683 0 o5 T r i e ni o s 2 3 4 . 1 4' 6t 0 o6 0 t n a s r e t n i b u ci o n e s b á si c a s 1 R e tr i b u c i o n e s c o m p e l m e n at r i a s d e f u n c i o n a r .i o s y e s t a t u t a n i o s 1 oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n € ) 739. 738 1o1 C o m p le m e n t o e s o e c Í f i c c ¡ 1. 0 6 4 . 2 9 7 1 o6 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 72. 132 P n e s t a c i o n c o m p le m e n t a n i a p o n 1 90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 | PROGRAMA I 13E interno y contabi I idad públ ica 7 9 9 .B 2 8 1 187 4 . 4 71. 4 7 6 S E R V I C I OI O . 0 5 P R O G R A M A1 : l3E P R O G R A M A3:3 t C s E R V r C rr00 . 0 6 o o p = : J o < E ñ o < x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 o a E X P L I C A C I O ND E L G A S T O P O RC O N C E P T O f suministros y otros Material, 6 Gastos divensos 6 o1 A t e n c . p n o t o c o l a n i a s \ y 'n e p n e s e n t a t i v a s 90 6 o6 Reuniones, confenenciits y cut sos 5OO 7 Tnabajos neal jzados pof' otnas empnesas y profesionales 7 o6 Estudios y trabajos técnicos 19.3OO 2 3 2 3 0 ¿ ; 5 TOTALDOTACIONES (Eneu¡os) z Indemnizaciones por razón del servicio Alojamiento y manutenci(in Gastos de viaje | r9.890 1 9 300 3.939 1, 8 8 2 2.O57 T O T A L C A P I T U L O2 6 INVERSIONES REALES 6 4 6 4 0 6 4 1 Inversión inmaterial Apl icaciones infonmát icas Est ud i os y t rabaj os t écn i cos P O RA R T I C I J L O Y CAPITULO 2 3. 8 2 9 9 9 ooo 544 07 1 T O T A L C A P I T U L O5 6 4 3 .0 7 r 6 4 3 .0 7 1 r O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M IAI 3 E 5. r36.375 T O T A L S E R V I C I O0 5 5.138 S E R V I C I O0 5 I N S T I T U T O D E E S T A D I S T I C AD E E X T R E M A D U R A P R O G R A M3A3 1 C Estudios estadist icos y econónicos DE PERSONAL GASTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s 0 0 oo S u e l d o s d e l g n u p oA 44.032 0ol Sueldosde1 grupo B 90.346 0 o3 S u e l d o sd e l g n u p oD 8.379 T r i e ni o s 0 o5 2 3. 1 4 1 'I 0 o6 0tras netnibuciones b¿isicas R e t r i b u c j o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s 1 1 oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ) 65. BO4 1o1 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o B1-687 1 UO C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 6.319 Pncqt2aiÁn añmnlpmáñtlni2 nñn 1 90 1 2 5 1 2 6 t ¿ o 90 1 6 t o u 1 6 0 oo t o u 90 i ncapacidad temponal Puestos de funcionanÍos con orjgen laboral R e tr i b u c i o n e s p o r s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n a l P n e s t a c j ó n c o m p le m e n t a r j a p o r incapacidad tempona1 3 1 9 .7 1 2 1 6 5 899 1538 1 1 1 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotassociales 74.103 C u o t a s s o c ia l e s P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a l 1 c o m p e n sna 7 4 .r04 74 l04 T O T A LC A P I T U L O I 2 G A S T OC SO R R I E N T E N S B I E N E SY S E R V I C I O S 2 3 2 3 0 I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i o n Gastosde viaje ¿ \ 7 | 393.816 411 275 tóo T O T A LC A P I T U L 2O 6 5 4 6 4 1 (DN02B0) 4l l I N V E R S I O N ERSE A L E S Inversión inmaterial fcfrr.li^c L J L v v ¡ v v ' l ¡ 9 v \/ 9 J v f ^rh2i^S téCniCOS 38. OOO 3B s E R V r C r100 . 0 6 o o 9 o z I o Y O T E É P R O G R A M A3:3 1 C TOTAL DOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O P O RC O N C E P T O :f T O T A L C A P I T U L O6 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A3 1 C T O T A LS E R V I C I O0 5 T O T A L S E C C I O NI O (DN02B0) P O RA R T I C U L O Y CAPITIjLO 38.000 432.227 432.227 24.576.492 A D MINISTRAC¡ ONGENERAL Y ARTICULOS DE GASTOS RESUMEN PORSERVICIOS GENERAL 2014 ( E n e uurrooss ) SERVICIOS o1 vz CAPITIJLOS Y ARTICULOS I - G A S T O SD E P E R S O N A L 1 O - A lt o s c a n g o s 1 1- P e n s o n a I e v e n t u a I d e g a b i n e t e l2"Funcionanios y estatutanios 13 - L a b o r a I e s 1 5 " I n c e n t . vi o s a l n e n d i m i e n t o 16-Cuotas, pnestac. y gastos soc- ;r cango del empleador 128.29a 18 5 .0 9 8 2.283.96e 252.469 2 1. 3 3 2 7 6 0 .4 6 C 6 9 7. 5 8 , 1 T O T A LC A P T T U L O EN BIENES Y SERVICIOS 2 - G A S T O SC O R R I E N T E S 2 O - A n n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s 2'l*Repanaciones, mantenimiento y consenvaciÓn 22*Matenial, suministros y otros 23-Indemnizaciones oor razÓn del servicio 3 . 6 31 . 6 2 2 923.77¿ 15.50C 437.995 3 . 4 1 9. 4 4 1 5.923 24.09( BO( T O T A L C A P I T U L O2 4 * T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 46"Tnansfenencias conrientes a ent idades locales 4B-Tnansf.corr - a familias e instituciones sin fines de lucfo 3 .878.859 24.89( T O T A L C A P I T U L O4 REALES 6-INVERSIONES 62-Inv. nueva asociada al 64:Inversion i nmatenial T O T A L C A P I T U L O6 TOTAL PROGRAMAS T O T A LS E R V I C I O MM08t9 6 1. 0 0 Í 165.18r 45. OOC 370.20e 415.206 funcion. openativo de los servicios 680. 60C B O 5 .1 0 1 1. 4 8 5 . 7 0 4 9 . 4r 1 . 3 9 1 946.66¿ 9 . 4 11. 3 9 1 948.6641 A D MINISTRACION GENERAL Y ARTICULOS RESUMEN DE GASTOS PORSERVICIOS GENERAL 2014 (En euros) o4 urt 61.OO ¿+.ouo.ó I o l oo .t t¿ 75 1.OO5"78 5 . 6 7 3 60 o6 ic5 3 7 8 s97 1 8 5 098 67.29¿ 3.604.16€ BOO.Ol€ 4 5 4- 7 TOTAL 4 - 4 71 . 4 7 3 1 9 .I I t t . ó t 3 ool 7 4 .1 0 t 252 469 2 1 332 2 . B B 6557 393.Er6 r5.549.O54 437,995 219 B 1. 0 4 2.63 1 9 .B g C 3 .93E 41 227 3.67 23.82! 4 rI J.OóJ_5U/ 22.O17 4. t59 45 370 0r! ooc 20e 4 t 5 206 M MO7D4 1. 7 9 5 . 7 2 490.71 643.07 3B . OO( 6BO 3.772 1 -795.72 490.71 6 4 3. 0 7 38. OO( 4.453.2r3 7.696 9 4 9 .1 5.1 432.221 24.576.492 7 .695 949.1 5.138.376 432.227 24 -576 -492 OUL o l J A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS 1_GASTOS DE PERSONAL 2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN E I E N E SY S E R V I C I O S 4-TRANSFERENCIA CS O R REI N T E S 15 . 5 4 9 . 0 5 4 4.159.019 O F E R A C I O N EC S O R REI N T E S 20.123.279 qtJ.zuo 6 _ I N V E R S I O N ER SE A L E S 4 . 4 5 3. 2 1 3 O P E R A C I O N ED SE C A P I T A L 4.453.213 O P E R A C I O N EN SO F I N A N C I E R A S 24.s76 -492 T O T A L C A P I T U L O SI - 8 24-576.492 TOTAL PROGRAMAS TOTAL 24.576.492 ADMINISTRACION GENERAL sEccr oN11 2014 CONSEJERIADE ADMINISTRACIONPUBLICA ERVT J l F 11.O1 ) I t3A TOTALDOTACIONES { E NE U R O S } z l O < O E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ E < PORCONCEPTO f @ P O RA R T I C U L O Y CAPITULO S E R V I C I OO 1 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA 1I3A D i r e c c i ó n d e A d m i n i s t r a c i ó n y H a c i e n c l ap ú b l i c a s G A S T O SD E P E R S O N A L I 1 1 1 1 Al tos cargos 0 Retfibuciones de al tos cangos 0 0 Retr i buciones de al tos cangos 0 0 oo P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a ni a p o n 0 0 90 r28 296 128 128.255 i ncapaci dad temponal 1 Personal eventual de gabinete l l Retnibuciones básicas de eventuales 1 1 0 Srel rins dcl nnrtng I 1 1 0 oo Sueldos del gnupo B 1 ' t o o1 1 1 1 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a fi a s d e e v e n t u a l e s C o m n le m F n t o r l t r r l e s t i n o 1 1 1oo C o m p le m e n t o e s o e c Í f i c o 1 1 1o 1 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o r ' 1 1 19 0 i ncapacjdad temponal v v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¿ v ¡ v v 44-O32 12.907 10 0 . 0 9 0 44.008 5 6 . O B1 1 Funcionarios y estatutarios 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 r . 8 3 2 34 1 R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d e l F u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s 0 Sueldos del gnupo A 190.806 0 oo 0 o1 Sueldos del gnupo I BO.O21 0 o2 Sueldos del grupo C 177.928 Sueldos del grupo D 205.276 0 UJ Sueldos del gnupo E 70.643 0 o4 T ni e n i o s 1 1 7. 6 1 2 0 o5 'l Otnas netribuciones básicas 0 UO Retnibuciones complementafias de funcionan ios y estatutanios 1 456.297 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 oo 4 8 7. 3 1 0 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o 1o1 Cñmnlémonlñ de a2nnpn2 nnñfoqiñn2l 43.524 1 o6 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n .ai p o n 1 90 u 1 2 1 99 | I 1 5 7 029 56.939 3 1 2 6 1 2 6 00 1 2 6 o2 | 1 1 1 ¿ 2 2 2 o 6 6 6 t I z z o o LJJ o4 o5 tlo o7 OB 1 2 6 lz | ¿ o 90 r 3 t- r v¡ incapacidad temponal O t Í ' o s c o m n l F m F n fo s Puestos de funcionanios con onigen laboral Retnitluciones por sustituciones de pensonal Sueldos del grupo A Sre I dns r l p II vL ñ n runv ig 1 2.911 C y¡ Sueldos del gnupo D Sueldos del gnupo E Tnienios 0tnas netnibuciones básicas C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o C o m p el m e n t o d e c a r r e n a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a l i a p o r incapacidad temponal r95 LaboraI es Retnibuciones básÍcas del pensonal labonal fijo 0 qról r1^c .lol ñnrng 1 I 0 oo 12.907 Slrplrlñs ritrl nnlino II 0o 1 Slpl dns ripl onlrno I I J 9.885 0o2 qrrolrins ripl onlrno IV 25.136 0UJ srrclriosr^jpl onuno V 30.715 0 o4 1-2.380 l'nmn l empntn riF 2nt i ni'rerl;¡rl 0o5 C o m p l e m e n tpoe n s o n a l g a r a n t i z a d o o 0 UO 167 similarR e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i ads e l p e n s o n a l l a b o n a l f i j o 1 3 1 43.461 C o m pel m e n t o d e d e s t i n o 1 3 1oo ntrntrne l cnmn l pmenio eqncci f i.n i2 -2O1 1 3 1o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 v v v v r r r P vvilry MMO2A4 842 2 B I y r 101 r91 v v I ur r r ul I v,,¡v, I Lv vrPvv I | ! vv irv¡ ¡v, s ¡ 159 P R 0 G R A M A :I 1 3 A S E R V I C T 0l 1 . 0 1 o o TOTAL DOTACIONES (En euros) 9 z t s o ü L t z < G ^ o < ; i 1 3 1o 2 1 3 1o 3 ' I 3 1 90 1 3 19 9 1 3 2 1 3 2 oo 1 J ¿ o1 t ó \ ) I J J I J J I J J o2 o3 90 : ] P O RC O N C E P T O l r 6 1 6 0 1 6 0 oo 1 6 0 90 1 6 2 t o ¿ oo t t o o ¿ ¿ o2 os 1 8.460 i n c a D a c di a d t e m p o n a l 0 t n o s c o m pe l mentos R e t ni b u c i o n e s b á s i c a s d e l p e n s o n a l l a b o r a l é v e n t u a l S r r p l d n s .v ui É Il yor n vl Pr\ n o I qutrl.1os .1tr] onlino I I 1 1 R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e r s o n a l l a b l o n a l e v e n t u a l 1 C o m pel m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l añmnlomoniñ aló a2FFon;¡ 1 nnñfcqiñn2l P n e s t a c i ó nc o m p l e m e n t a n i p aon i n c a p a ci d a d t e m D o r la 1 2.90E 2.908 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas sociales 6 0 7 .5 5 5 Cuotas sociaIes Pnestación pon incapacjdad temporal 1 compensaf' Gastos soci al es de'l penr;onal Fonmacjóny perfeccionamjento del pef'sonaI B.B1B 1 Tnansoonte de DensonaI 1 0t ros 6r6.376 607 B .B 2 O 2.932.305 T O T A LC A P I T U L OI EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 t ó 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 lvlaterial de of icina 2 0 0ndinanio no inventariable 2 0 oo Pnensa, nevistas, I i bfos y of ras 2 0 o1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 publ i caciones I V l a t eina l i n f o n m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e 0 o2 Suministnos 1 E n e n g Í ae l é c t n i c a 1 oo Agua 1 o1 Combustible 1 o3 V e s t u a ni o 1 o4 Al imentación 1 o5 Pnoductos farmacéut icos y hemodenivados 1 UO R e p u e s t o s d e m a q u jn a n i a , u t i I I a j e y 1 11 1 12 99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 oo 2o1 2 o9 3 4 5 6 6 o1 6 ^, 6 UJ 6 o6 ( D Nt 2 B 0 ) 4. OOO 1.OOO .7- t¿I 'I . OOO 1 40 't40 3.513 4 10 . 0 6 5 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otras constfucciones Maquinaria, jnstalaciones y uti l laje El e m e n t o s d e t r a n s p o n t e I v l o bIi i a n i o y e n s e n e s Equipos par"apnocesos d€ infonmación 2 1 4 2 1 5 2 1 6 2 2 r2 . 9 2 0 Arrendamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t n a s c o n s t n u c c i o n e s A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a r i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e A n n e n d a m ei n t o s d e m e di o : s d e t n a n s p o n t e A n r e n d a m i e n t o s d e m o b il i a n i o y e n s e n e s Arnendamientos de equipos pana pnocesos de informaciÓn A n n e n d a m i e n t o sd e o t n o i n m o v il i z a d o m a t e n i a l Cánones 2 3 4 5 6 8 9 2 1 z P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 4. 183 5.853 C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c o e s p e c i a l C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r ' I n c e n ti v o s a l r e n c l i n i e n t o Gnatificaciones t 5 t E X P L I C A C i O ND E L G A S T O o l elementos de tnansponte l v l a t e n i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e comunicaciones 0 t n o s s u mi n i s t t ' o s Comunicaciones S e n v i c i o s d e t e l e_ c o -m u ni c a c i o n e s D^ct 1 I oc \ / m o n q' z * J e r ' Ia 0tras comunicaciones Tnansportes P n i m a sd e s e g u n o s T ni b u t o s Gastos d iversos A t e n c . p n o t o c o la n i a s ' / r ' e p r e s e nat t i v a s P u b li c i d a d y d j v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a Juri d icos, contenciosrfs R e u ni o n e s, c o n f e n e n c i , a sy c u l ' s o s 2 2 6 .9 5 5 13.562 3 9. 9 6 3 B4 129.502 2.529.061 1 1 8. 4 2 5 62 . 555 10 . 4 B O 45.390 584.576 475. OOO 22.gOO 23 . OOO 2.310 1. 5 3 6 1. 5 3 5 44.110 14.O84 101 486.457 286.296 200.160 1 5 0 .o o 0 s o .o o o B 2. 9 0 0 31-069 444 4 .435 1 3. 1 3 9 12-949 S E R V r C r r0. o r S E R V r c rI0r . 0 2 o o p = < o Y o E Á < X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 7 7 7 7 7 7 7 o z TOTAL DOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ P O RC O N C E P T O l A c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o r ti v a s I 0t nos gastos d ivensos 1O'l T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p f e s a sy p n o f e s i o n a l e s L i m p i e z ay a s e o oo 479"335 o1 S e g u ni d a d 4 7 8. B 3 O V a l o n a c i o n e sy p e n i t a - ¡ e s o2 I.OOO Procesos el ectonales o5 1 Estudios y tnabajos tL'cnicos o6 IOO.OOO o9 S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a r á c t e n i n f o n m á ti c o 66.467 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO o9 9V 2 2 7 99 2 2 2 2 P R 0 G R A MrA I 1 3 A P R 0 G R A M A :1 1 4 D nfnns tneheios 1 Indemnizaciones por razón del servicio A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c j o n Gastos de viaje Asistencias 3 3 0 3 1 3 3 1. 12 5 . 6 3 4 r r .554 6. 175 2.872 z-3vI 2.953.60r T O T A L C A P I T U L O2 6 I N V E R S I O N E SR E A L E S 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 Inv. nueva asociada al f,uncion. operativo cle los servicios Constnucc iones I n s t a l a c j o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i l l a j e Elementos de tnansporte M o b iI i a n i o Equipos pana pnocesos de jnfonmación 30.ooo 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 2 3 5 6 Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios Construcc i ones Insta'laciones técnicas, maquinaniay uti I laje M o b iI i a n i o Equipos pana pnocesos de infonmación 75. OOO 1_OOO 14 . O O O l.OOO 4 2 .O O 0 1_OOO 9. OOO 1-OOO 1-OOO 91.OOO 1 3 3 oo0 T O T A LC A P I T U L O5 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 6 7 6 0 Transferencias de capital Transfenencias de capital a ent idades Iocales a ayuntamientos ooo so0 ooo 500.ooo T O T A L C A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M IA1 3 A 6.s28.906 T O T A LS E R V I C I OO 1 528 S E R V I C I O0 2 D I R E C C I O NG E N E R A L D E L O S S E R V I C I O SJ U R I D I C O S PROGRAMAI l 4 D Asesoramiento y defensa de i ntereses cle l a A d m ó n . G A S T O SD E P E R S O N A L 1 'l 0 ' 1o o 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 oo AI tos cargos Retni buciones de al tos cargos Retnibuciones de aItos cangos 61 61.OO2 61.OO2 (o N0 2 8 0) 752 8 2 8 Funcionarios y estatutarios Retnibuciones básicas dL' funcionarios y estatutarios 0 410.965 Sueldos del gnupo A 0 oo 12.907 Sueldos del gnupo B 0 o1 19.770 S u eI d o s d e I g r " u p o C 0 o2 75.408 Silel dns .ipl onlrno D 0 o3 7 .679 Sueldos del grupo E 0 o4 120.708 Tnienios 0 o5 168 0 t r a s n e t n i b u c i o n e s b ; i si c a s 0 o6 R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n ' tjaars d e f u n c j o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 1 3 8 3. 3 3 5 C n m nI p m en t o r l e r l e s t i n r ¡ 1 oo ooJ. ó+Y C o m p le m e n t o e s p e c i f i c ( ) 1o l 4 1. 5 9 0 C o m p l e m e n t od e c a f r e f , l p n o f e s i o n a l 1 o6 v v I J ¡ 647.605 v P r 1.105.220 S E R V T C Ir0r . 0 2 o o 9 I Y < o O E < 1 2 1 99 z z ¿ ¿ E X P L I C A C I O ND E L G A S T O :) ñ X 1 2 1 90 t t t | P R O G R A M A1: l 4 D TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z o o o o oo o7 OB t 3 1 ? r 1 I J U 1 Q . r l 2 l t J t t J l t J l 1 6 1 6 0 o3 o5 oo o1 o3 90 t o u oo t o u 90 t t o o ¿ ¿ oo POR CONCEPTO P n e s t a c i ó n c o m pe1m e n t i l n i ap o n i n c a p a c id a d t e m p o n a l 0 t r o s c o m p le m e n t o s R e tn i b u c i o n e s p o r s u s t I r u c i o n e s d e p e r s o n a l qral.l^c riol ñnrrñC 'I Io . v 4 5 'I A C o m pel m e n t o d e d e s t i n o C o m pel m e n t o e s p e c íf i c o 1 1 L a b o r aI e s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e n s o n a ll a b o r a l f i j o 2 0 .5 5 7 S i l el r l o s . j t r l ñ ¡ r n o I V 8.379 C o m p le m e n t o d e a n t i g ü r - . d a d 2.910 Retnibucjones complementarias del pensonal labonal f i j o C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 4.900 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l ó . ) J / C o m p l e m e n t od e c a n r e r a p n o f e s i o n a l 830 P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¿ r ina p o n incaoacidad temponal 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador Cuotas social es Cuotassociales 421.288 P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a l c o m p e n sna 1 Gastossociales del personal F o n m a c i ó ny p e r f e c c i o n a m i e n t od e l l Densona 11-289 9.268 4 2 1. 2 9 0 421 289 2.255.677 T O T A L C A P I T U L O1 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 1 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otnas constfucciones l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e EI e m e n t o s d e t n a n s o o n t e I V l o b j l i a n i oy e n s e n e s Equipos pana pnocesos de infonmación 2 1 3 2 1 4 2 1 6 2 2 2 2 2 2 0 2 0 oo 2 0 ol 2 2 0 o2 2 2 1 oo 2 2 1o1 2 2 1 05 1 1 99 2 2 2 2 2 2 oo o1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6 o1 6 o3 6 UO 6 99 7 7 oo 7o1 7 o6 2 3 2 3 0 ¿ . J I Material, suministros y otros I V l a t e ina l d e o f i c i n a 0ndinanio no inventar"able Pnensa, nevistas, I i bfos y of nas publ i caciones I V l a t e n i a li n f o n m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e Suministnos E n e n g Í ae l é c t n j c a Agua Al imentación P é n r o q f ñ q . i F .m. 2. 9ñ Yr -i n ' .¡ n i e r- f. i l l a i a. ,' - l ac \/ m o n ,q-2*' J 21.253 5. OOO 5. OOO 1 5. OOO 6.262 107.250 'lo. Io . 5 u u ooo 4. OOO ¿.]UU 1 4 .5 0 1 10 . o o o I.:)UU 1.OOO y elementos de transporte Matelial electrónico, eléctnico y de comunicaciones 0 t r o s s u mi n i s t n o s Comunicaciones S e r v i c i o s d e t e I e c o 'm u n i c a c i o n e s D^cf2 ef' r a 1.OOO 1.OOO 'I 15 . 9 9 9 10 . 9 9 9 5. OOO Tn a n sp o nt e s Pnim2q alo qoñrtnnq Tni butos Gastos divensos 250 Atenc. pnotocolalias y nepresentat ivas 1 Junidicos, contenciosos 1. 9 9 8 Reunjones, conferencÍ¿rs y cursos 1 0tnos gastos divensos Tnabajos nealizados pon otnas empresas y pnofesionales 20.ooo Limpieza y aseo 10. ooo S e g un i d a d 14.OOO Estudios y tnabajos técn icos Indemnizaciones por razón del servicio Alojamiento y manutenciÓn ud5LU5 Ue V ldJE T O T A LC A P I T U L O2 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L . P R O G R A M 1A1 4 0 {DN02B0) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 5. OOO 3.OOO 6. OOO 2.250 44 21_296 6.296 15. OOO r49.809 2.405.4E5 S E R V I C T 0I 1 . 0 2 S E R V r c rr0r . 0 3 o o p I Y P R O G R A M A I: l 4 A U z I ' X P L I C A C I O ND E L G A S T O O t E = TOTALDOTACIONES (Eneuros) E l P O RC O N C E P f O T O T A LS E R V I C I O0 2 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 2.405.4E6 S E R V I C I O0 3 F U N C . P U B L I C A , R E C U R S OH SU M A N O E S INSPEC PROGRAMAI I4A Dirección y organización cle Ia Función Públ ica G A S T O SD E P E R S O N A L l 1 1 1 Al tos cargos o Retni buciones de al tos cangos 0 0 Retnibuciones de alto:i cangos 0 0 oo P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n 0 0 90 6r.oo3 o t 61.OO2 '| i n c a p a c id a d t e m p o n a l 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I z oo o1 o2 o3 o5 o6 oo o1 o6 90 1 99 5 6 6 o2 6 o3 6 o4 6o 5 6 o6 6 o7 6 OB 6 1a o 90 1 2 7 r 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 I t J J 0 0 IJJ 0 o5 1 1 oo 1o 1 1 o3 190 J \ 99 ) t 1 1 1 5 6 0 6 0 6 0 t o l t o l t o l t o l t o ¿ oo 90 oo o1 o2 Funcionarios y estatutarios Retnibuciones básicas de funcionanios v estatutanios Sueldos de1 grupo A 443.256 2 6 0. 7 1 2 Sueldos del gnupo B Sueldos de1 gnupo C 237.237 qlrr¡lrlós ricl ñnrinO D 2 4 7. 1 6 9 T ni e n i o s 211.295 0tnas netnibuciones b¿isicas 1.819 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r j a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 719.394 C o m pI e m e n t o d e d e s t i n o 737.O94 C o m Del m e n t o e s o e c Í f i c o 82 . 349 C o m p l e m e n t od e c a n n e n ; r p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a nl a p o n i n c a o a c id a d t e m o o n a l 1 Otnns .nmnl emcnfr¡5 6.920 Puestos de funcionanios con origen laboral Retnibuciones pon sust ituciones de personal 1 Sueldos de1 g|upo C 1 Sueldos del gnupo D 1 Sueldos del grupo E 1 T ni e n i o s 1 0tras netnibuciones b¿isicas 'l C n m n le m c n f n r i É ¡ . i g s t i n O 1 C o m o l e m e n t oe s o e c i f i c o 1 C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a r ' ia p o r ' 1 i n c a D a c id a d t e m o o n a l Funcionanios en expectativa de destino y excedencia vv v ! , t o ¿ (DN02B0) o9 Y¡ Er6 vv\ ! tr/tr v v , , , v Labora I es Retribuciones básicas dr:l pensonal labonal f ijo Sueldos del gnupo IV C o m p Ie m e n t o d e a n t i g ü e d a d R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a f i a sd e l p e n s o n a l l a b o r a l f i j o C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o g e n e n a l C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a nj a p o ¡ i ncapaci dad temoonal 72.560 22.256 12-690 B. 3 7 9 4.311 9.565 4.900 3.834 830 1 R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i ads e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l 1 O t n o s c o m pe l mentos cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas sociaIes Cuotas sociales Pr-estación por' incapacjdad temponal a compensafPnestaciones soci al es I n d e m n i z a c i o n e sp o n j u b i I a c i Ó n voluntania I n d e m n i z a c i o n e s p o n f i a ll e c i m i e n t o I n d e m ni z a c i o n e s p o n i l c a p a c i d a d n c n m 2 n t r n t pa h s o l u t a v v ! oo v v I 019 1 . 4 01 4 B B r ¡ ¡ q ¡ Gastossociales del Perrsonal F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l p e r s o n aI 0t ros 993 812 oB1 B12.OBO 1 / to 2 3 8. 9 0 0 2 3 8. 9 0 0 238.900 464 229 74.O12 390.217 oro SERVrCr0 1r . 0 3 o o 9 I Y O Io E É < x PROGRAMA; I l4A U z TOTAL DOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l P O RC O N C E P T O T O T A L C A P I T U L OI 2 5 . 0 9 6. 0 8 5 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 1 ¿ t Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otnas constnucciones l V l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e Elementos de tr"ansponte MobiIianio y enseres Equipos pana pnocesos de infonmación z 2 1 3 2 1 4 2 1 5 ¿ t 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 l V l a t e r i a 1d e o f i c i n a 2 0 2 0 oo 0rd.inar i o no i nvent an i ab I e Pnensa, nevistas, I ibnos y otnas 2 0 o1 o nrrhlia2ainhac 2 2 0 o2 oo o1 2 2 1o2 o3 o4 o o r a a 1 o6 2 2 1 o7 2 2 11 2 2 1t 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 199 2 2 oo 2 o1 2 o9 3 4 5 6 6 o1 6 o2 6 o3 6 o6 6 o7 6 99 7 o n a oo 7o1 7 o2 7 o5 7 o6 7 o9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 t 2 2 2 2 3 3 0 3 1 3 3 7 99 IVlatenial informático Suministnos E n e n g Í ae l é c t r i c a Agua no inventaniable 3 6 .7 7 5 9.450 20.325 5. OOO 'r. ooo 1- O O O 15 . 0 6 8 3 3 0 .r 9 1 1 2. 1 4 0 1. 2 0 8 1.720 33 774 2 2. 4 6 1 461 460 1- 4 6 0 460 1.O09 3 .000 C o m b u s ti b l e V e s t u a ni o Al imentación Productos farmacéuticos y hemodenivados l v l a te n i a I s a n j t a n i o p a r a c o n s u m o y neposición 1.OO1 R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t j l l a j e y elementos de tnansporte 3. OOO l v l a t e n i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e ¿+o I comunicaciones 0 t r o s s u m in i s t n o s 1 Comunicaciones Senvicios de tel ecomunicaciones 17.O55 Postales y mensajeria 2. 125 1 0tnas comunicaciones Tnanspontes Pnimas de segunos Tni butos Gastos divensos Atenc. protocolarias y nepr-esentativas 375 Publicidad y divulgación informativa 9.363 ¿\7W J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s o s Reuniones, confenenci¿ls y cunsos 9. OOO 15 4 . 0 6 9 Oposiciones y pnuebas selectivas 1 0tnos gastos divensos T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s Limpieza y aseo 38.126 S e g u ni d a d 38.720 369 Valonaciones y penita:jes Pnocesos el ectonal es 93 Estudios y tnabajos tricnicos 987 Senvicios contnatados de canácter i nfonmát i co 2.343 1 0t nos t nabajos Indemnizaciones por razón del servicio A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c j ó n Gastos de viaje Asistencias tv rB1 5.170 2.860 461 r73.O3B B O .6 3 S 144.307 40.966 3 2. 5 1 3 70.B2B 511.273 T O T A L C A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 8 4 8 9 Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines cle Iucro 0tnas transfenencias conrientes a familias e instituciones sin fines de lucno 16 4 . 6 0 0 '| 64. 600 r54.500 T O T A L C A P I T U L O4 REALES INVERSIONES 6 6 6 6 6 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 2 2 5 2 6 2 9 (DN0280) I n v . n u e v aa s o c i a d aa l t u n c i o n . o p e r a t i v o d e I o s s e r v i c i o s M o b Ii i a r i o E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n 0tros act ivos mateniales s.000 1. 0 0 0 3'r. 0 0 0 . ooo P R 0 G R A M A :I l 4 A P R O G R A M A I: l 4 8 S E R V r C rr 0r . 0 3 o o 9 I Y EXPLICACION DEL GASTO @ 4 É ; . L t < X IOTAL DOTACIONES (Eneuros) z O P O RC O N C E P T O l T O T A LC A P I T U L O6 P O RA R T I C I J L O Y CAPITULO s,000 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M 1A1 4 4 5.775.958 PROGRAMA I I48 Evaluación y calidad de los servicios G A S T O SD E P E R S O N A L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 Funcionarios y estatutarios 0 Retribuciones básicas de funcionanios y estatutarios 0 oo Sueldos del gnupo A 22O.t6O 0o1 S u e ld o s d e 1 g n u p o B 167.785 0 o2 Sueldos de1 gnupo C 29.655 O o3 Sueldos del gnupo D 159.194 0 o4 Sueldos del gnupo E 15.358 Tlienios 0 91.706 0 UO 0 t r " a s r e t n i b u c i o n e s b ¿ i si c a s 1 1 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a n j o s y e s t a t u t a r i o s 1 oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 352.710 1o1 C o m p le m e n t o e s D e c i f i c o 422.336 1 o6 Complemento de carnen¿l pnofesional 3 9 .7 5 3 P f e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n 1 90 ' in c a p a c i d a d t e m p o n aI 1 O t n o s c n m nI F m p n f o s 1 2 1 99 2.882 5 6 6 6 t ¿ o | ¿ o o1 o3 o5 o7 1 2 6 OB | ¿ o 1 a 1 2 6 90 1 2 6 99 r 6 1 6 0 1 6 0 oo 1 6 0 90 t o ¿ 1 6 2 UU Puestos de funcionanios con oligen labonal Retni buciones pot sust i tuciones de personal Sueldos del gnupo B Srpl rir)q .ipl onlrno D Trienios C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ) C o m p le m e n t o e s o e c í f i c c > C o m p el m e n t o d e c a n r e r ' ¿ rp n o f e s i o n a l Prestación complementania pon i ncapac i dad temponal 0 t n o s c o m p le m e n t o s r.501.550 683. 859 817.682 1 1 1 1 l ,l 1 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soci al es Cuotas soci al es 386.410 Pnestación por incapacidad tempora' comoensan 1 Gastos sociales del pensonal Fonmacióny perfeccionamiento del p e ns o n a I 189 388.600 386.411 2.189 T O T A LC A P I T U L O I 2 G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E : N E Y S SERVICIOS 2 1 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n Edificios y otnas construcciones l v l a q u i n a r i a j,n s t a l a cj o n e r sy u t j I l a j e E l e m e n t o sd e t n a n s o o n t e E q u i p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o r m a c i ó n 4 1 . ) 2 1 3 2 1 4 ¿ t 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 a n a o 2 2 a a 2 2 2 2 2 2 o Material, suministrosy otros l V l a t e n i a ld e o f i c i n a oo 0rdinanio no inventaniable P n e n s a , n e v is t a s , I i b r o s y o f n a s o1 p u b li c a c i o n e s M a t e r i a l i n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b l e 0 o2 Suministfos 1 E n e r g Í ae l é c t r i c a oo 1 Agua o1 UO P n o d u c t o sf a r m a c é u t i c o s y h e m o d e n i v a d o s Rfrniltrstós altr meñl|in2nia lrt i I laiF V 11 1 e l e m e n t o sd e t n a n s p o r t e 1 1 a lvlateniae l lectrónico, electnico y de comunicaciones 99 0 t n o s s u m rn i s t r o s Comunicaciones 2 S e n v i ci o s d e t e l e c o m u ircr a c i o n e s 2 00 P o s t a le s y m e n s aej ni a 2 o1 (DN02B0) r . 8 9 0 .I 5 0 7.552 2.001 2.850 1 2.700 E O .9 7 0 zz - | tJ 19.909 114 2.O92 1 1 1 'I 1 'I 8.198 7.930 ¿ot P R 0 G R A M A :I l 4 B P R O G R A M A1: 1 4 C I r.03 SERVrCr0 o o 9 I I L < @ l Y O t 7 E Á o < X 2 2 2 o9 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 6 6 o2 6 UO 6 99 7 7 oo 7o1 7 o2 7 UO 7 o9 2 2 7 99 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O P O RC O N C E P T O 1 Otnas comunicaciones Transportes Pfimas Oe segufos T ni b u t o s Gastos diversos P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 338 423 Reuniones, conferenciirs y cut'sos 1 Otnos gastos divensos T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s 21.223 Limpieza y aseo 26. 065 S e g u ni d a d 1 V a l o n a c i o n e s y p e n i t a : je s 241 Estudios y tnabajos técnicos Senvicios contnatados de canácter ' in f 441 ormát i co 1 0t nos t nabajos I 1. 9 1 5 1 'I 762 47.972 2.121 : ) t / 9 1 160 T O T A L C A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 5 4 6 2 Transferencias corrientes a ent idades Iocales Tnansfenencias cor'r'ientes a diputaciones provincia'les 2 4 04 1 24.O41 24 0 4 l T O T A L C A P I T U L O4 5 REALES INVERSIONES Inv. nueva asociada al funcion, operativo cle Ios servicios Constnucciones Instalaciones técnicas, maquinaniay uti'l laje l V l o bI i i a n i o Equipos pana pnocesos de infonmacion 6 2 c a a 6 2 3 6 2 5 6 2 6 Z.]U(J ¿-avv 2. OOO 4. OOO r1.ooo T O T A L C A P I T U L O5 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M 1A1 4 8 PROGRAMA 1T4C Formación del personal de Ia Administrac. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Pública F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t f i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s 0 5 8 .7 1 0 Sueldosdel grupo A 0 00 12.907 Sueldosdel grupo B 0 o1 2 9. 6 s 5 Sueldosdel grupo C 0 o2 6 7. O 2 9 Sueldosdel gnupoD 0 o3 15 . 3 5 8 Sueldosdel gfupo E 0 o4 3 1. 6 9 7 Tnienios 0 o5 670 0tnas fetribuciones básicas 0 o6 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a f i o s y e s t a t u t a n i o s 1 I lu. zou C o m p l e m e n t od e d e s t i n o 1 oo '! 11.140 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o 1o1 11.247 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 1 UO P n e s t a c i Ó n c o m p l e m e n t , a ri a P o r 1 90 'I 1 2 1 1 2 6 1 2 6 1 2 6 ' 1 2 6 | | I 2 . 0 r 6 . 3 5I DE PERSONAL GASTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 2.638 Indemnizaciones por razÓn del servicio Alojamiento y manutención Gastos de viaje 2 3 2 3 0 ¿ i J TOTALDOTACIONES (Eneuros) z ¿ ¿ z o o o 1 2 6 1 2 6 t 3 (DN02B0) 99 o1 o3 o4 o5 o6 o7 OB 90 i ncapaci dad temponal 0 t r o s c o m pl e m e n t o s Retni buciones pon sust i tuciones de pensonal S r e l d n s r l t rl o n u n O B Sueldos del grupo D Sueldos del grupo E Tnienios 0tnas netnibuciones básicas C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o P n e s t a ci Ó n c o m p l e m e n t a n i a P o n i n c a p a c id a d t e m p o r a l Labor a I es 583 216.026 232.649 ,l 1 1 1 'I 'I 1 1 1 37.921 s E R V r C r 0I 1 . 0 3 o o 9 ) J I Y O to <F x = r ó u 3 0t ^ 3 1l ' " 3 1oo 3 r o1 3 ' l o2 3 1o3 3 19 0 r 6 I O U r o u oo 1 6 090 t o ¿ 1 6 2 rOTAL OOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ l '1r 33 00lt 00 34 1 1 1 1 1 1 1 P R O G R A M A1 : 14C O z = oo P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O R e t r ' . bi u c j o n e s b á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o r " a l f i j o Sueldos del gnupo IV Sueldos del grupo V C o m pI e m e n t o d e a n t i g ü e d a d Retlibuciones complementaniasdel personal laboral C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c l f i c o g e n e n a l C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o e s p e c j a l C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o n incapacidad temponal 8.379 7.679 3.629 f ijo 1 9 687 1 8 .¿ J + 9,170 6.772 730 I . t o l 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soci al es Cuotas sociales 129.872 Prestación pon incapacidad temporal a 'I compensaf' Gastos sociales del pensonal Fonmacióny penfeccionamiento del persona I 2 5 5 . 3 31 129 8 7 3 255 33 T O T A L C A P I T U L O1 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 0 2 0 3 A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s A r n e n d a m i e n t odse m a q u i n a r i a , i n s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e 2 1 2 1 2 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n Edificios y otnas constnucciones l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i 1 l a j e E l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e M o b i l j a n . oi y e n s e n e s Equipos para procesos de infonmación ¿ t , t 2 1 4 2 1 5 ¿ t 2 2 ¿ ¿ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 o Material, suministrosy otros I v l a t e n i a dI e o f i c i n a 0 oo O r d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b f o s y o t n a s 0o1 o u b li c a c i o n e s M a t e n i a l i n f o r m á t i c o r 1 oi n v e n t a r . i a b l e 0 o2 1 Suministros Enengia eléctrica 1 oo 87 r .808 13 -425 425 ooo o1 Agua o3 C o m b u s ti b l e V e s t u a ni o Al imentación Pnoductos fanmaceuticos y hemodenivados 2 2 1 o4 2 2 1 o5 UO 'lt RFn|psins rie m2ñlrin2ni2 r f i¡ l¡ I r: qi Joe v r 14 0 l I 1 0 ooo 3 3 0 3 1 3 3 (DN02B0) .lo \/i2io Asistencias 3¿V 2 3 647 22.OOO 619 563 1 1 | ¿\5 rJ I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z Ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n Crctnc 124 - 472 6601 140 1 e l e m e n t o sd e t n a n s o o f t e Material electrónico,eléctnicoy de 12 comunicaciones 0tnos suministros 99 2 2 2 Comunicaciones 2 2 2 oo S e n vi c i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s , ) t , ) P o s t a l e s y m e n s aej n i a o1 2 2 2 o9 0tnas comunicaciones Transoontes 2 2 3 Primasde seguros 2 2 4 Tri butos 2 2 5 Gastos d i vensos 2 2 6 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó ni n f o r m a t i v a 2 2 6 o2 R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i ¿ r ys c u n s o s 2 2 6 o6 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s j o n a l e s 2 2 7 19 L j m p i e z ay a s e o 2 2 7 oo 63 S e g un i d a d 2 2 7o1 V a l o n a c i o n e sy p e r i t a : i e s 2 2 7 o2 E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s 2 2 7 UO S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c o m e d o n 2 2 7 OB Senvicios contratados de canácter 2 2 7 o9 ' in f o n m á ti c o 0tnos trabajos 2 2 7 99 2 2 2 2 49. 183 763 140 'l 40 v 2 2 1 o2 3 8 s .2 0 4 141 141 1 ,l 1 1 3 ooo 633 71 704 563 1 4 1 l a I B 3 754 966 J¿W 1 264 1 1 1 525.847 83-916 I t:r.o to 4 2 7. 3 1 5 '! PR0GRAMA: l4C P R O G R A M A3: 3 2 A s E R V r c r 01 L 0 3 S E R V r c I 01 1 . 0 4 o o 9 I Y TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z O DEL GAST0 E:XPLICACI0N o l f 5 0 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O E13.927 T O T A LC A P I T U L O REALES INVERSIONES 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 6. 100 Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios Instalaciones técnicas, maquinaria y util laje M o b jl i a n i o Equipos pana pnocesos de infonmación 0 t n o s a c t i v o s m a te r i a I e : 5 3 5 6 9 3. OOO 1.OOO I .5UU 600 5.ro0 T O T A LC A P I T U L O T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L . P R O G R A MIAI 4 C 1.59r.E35 9.4E5.144 T O T A L S E R V I C I O0 3 S E R V I C I O0 4 SE I N F O R M A C . A T E C N O L O G I AD A D M O N .E L E C T R O N I C Y Tecnologias PROGRAMA 332A la información y las comunicaciones DE PERSONAL GASTOS 1 5r . 0 0 2 r o Al tos cargos Retrjbucionesde altos rsangos 1 0 0 R e tn i b u c i o n e s d e a l t o r s c a n g o s 1 0 0 oo Personal eventual de gahinete R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e e v e n t u a l e s 61.OO2 42.458 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 t 1 0 0 oo 1 1oo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutalios 0 5 5 7. 7 3 9 Sueldos del gnupo A 0 oo J. /¿O. I r.t SueIdos deI gnupo B 0 o1 331.143 Sueldos del grupo C 0 o2 50J. Uq I Sueldos del grupo D 0 o3 699.s14 Tnienios 0 o5 3.748 0tnas netnibuciones básicas 0 o6 R e t nÍ b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s 1 2.728.430 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 oo 2 . 4 4 2. 4 2 0 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o 1ñ1 2 7 9. 1 2 6 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 1 UO ementania Pon Pnestacjón comP1 1 o^ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 o1 Qrel ¡ins .lp l ñnlrnO A R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e e v e n t u a l e s C o m pI e m e n t o d e d e s t j n r c C o m p le m e n t o e s p e c i f i c , 3 14.678 14.678 2 7. 7 B O 'I 1.654 to. tzo 11 . 3 9 6 . 8 6 4 Funcionarios y estatutarios 1 2 1199 t I z z 3 o 1 1 1 1 2 2 2 2 6 6 6 6 t z o 1 1 1 1 2 2 2 2 oo o1 o2 o3 o5 o7 OB 6 6 6 1' 6 90 l 3 1 3 0 1 3 0 oo 1 3 0 o'l 1 3 0 1 3 0 o5 1 3 1 ' l 3 1 oo (Dr\r02Bo) j ncapaci dad temponal 0 t r o s c o m p le m e n t o s Puestos de funcionarios con onigen labonal Retnibuciones pon sustjtuciones de pensonal Sueldos del gnupo A Sueldos del grupo I Sueldos del grupo C Sueldos del gnupo D Tnienios C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o C o m p l e m e n t od e c a r n e f a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i Ó n c o m P le m e n t a n i a P o n incapacidad temporal Labor a I es Retnibuciones Sueldos del Sueldos del S u e ld o s d e l C o m p le m e n t o Retnibuciones C o m p le m e n t o 5 . 8 8 12 9 8 5. 455.529 1 5. 552 1 OU. UJO 1 12 -907 9, 885 1 10 . 4 3 9 12.783 11.274 2.745 1 69.967 básicas del pensonal laboral f i j o grupo I gnupo II gnuPo I I I de ant i gÜedad complementalias del personal labonal . de dest i no 32.324 14.678 1 9.885 7.760 f ijo 12.665 3 7 639 s E R V r C r 0I l . 0 4 o o 9 r ) = = Y o < o E d ñ x t 1 o a I J I J PROGRAMA:332A z TOTAL DOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l I C o m pe1m e n t o e s p e c íf j c o g e n e n a I C o m pel m e n t oe s p e c íf i c o e s p e c i a l . in a l Complemento d e c a n n e n ap r " o f e s o P r e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o r i n c a p a c id a d t e m p o n a l t99 0 t n o s c o m pe I mentos R e t n i b u c i o n e sb á si c a s d e l p e n s o n a l l a l ¡ o r . a le v e n t u a l Sueldosdel gnupo II lo1 t^q lol lo2 1 03 toñ t'" t t ó ó z ¿ I J ¿ I J J I J J I J J P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O I 10.457 7.331 2.404 1 4.781 2 C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d R e t n i b u c j o n e s c o m p l e m e n t a nj a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l C o m p le m e n t o d e d e s t i n r r C o m p le m e n t o d e c a r r - e n a p n o f e s i o n a I t"" I loo l03 1 1 I 5 I cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo det empleactor 6 0 Cuotas soci al es t ^ ^ 6 0I U U C u o t a ss o c i a l e s 3.199.O1O 6 0l s o P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a r t i d a dt e m p o n a la compensan 1 1 1 1 1 t o l ó ¿ ¿ Gastos sociales del personal Fonmacióny perfeccionamiento del p e n s o n aI oo 3.199.011 8.757 8.757 T O T A L C A P I T U L O1 14.77E.O59 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 0 Arrendamientos y cánones A f n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a ni a , i n s t a l a c . i o n e s y u t i I l a j e A n n e n d a m i e n t o sd e m o b j I i a r i o y e n s e r e s A n n e n d a m i e n t o s d e e q u i p o s p a r a p r o c e s o s d e . in f o r - m a c i ó n A n r e n d a m i e n t o s d e o t r o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l Cánones ¿ U ; J 2 2 2 2 0 0 0 0 5 6 8 9 2 1 ¿ t . Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otnas constr.ucciones Maquinaria, instalaciones y uti ) laje Elementos de tnansponte l v l o bIi i a n i o y e n s e n e s Equipos pana pnocesos de infonmación J 2 1 4 ¿ t o 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 n a a a 2 2 1 ooo 4 1 6 BBB "l ""1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 o9 2 2 7 99 J ó l 2 3 3 S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e n i n f o n m á ti c o 0 t n o s t n a b a jo s I n c l e minz a c i o n e s p o r r a z ó n d e I s e r v i c i o Alojamiento y manutenci¿rn Gastosde viaje Asistencias T O T A L C A P I T U L O2 (DN02B0) 1 723 400 76 565 1 . 8 21 . 5 0 3 o'l 2 2 2 2 2 2 2 ¿ s.250 l.OOO l.OOO 1.OOO 1.OOO 1. 2 5 0 422.O12 Material, suministros y otros Matenial de oficina o o l 0 n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b l e 15 . 5 7 0 Pnensa, revistas, I ibr,os y otnas pubI i caciones 45 0 u^ .t 1l Material infonmático no inventar-iable 60.950 1 I Suministnos 0 3 l C o m b u s ti b l e 67 1 n q l Al imentación 50 1 "" I Pnoductos fanmacéuticos y hemodenivados 06l 1 1 R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t j I I a j e y elementos de transponte 860 ., ^al l M a t e n i a l e l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o I v de comunicaciones 545 ,l 1q q l 0 t n o s s u m in i s t n o s 2 Comunicaciones 2 o o l S e n vi c i o s d e t e l e c o 'm u n i c a c i o n e s 3.001 Pncieloq \ / m a n .c -t * - J en ra 2 0 1| 8.791 3 Tnanspontes Primas de segunos 4 5 Tnibutos Gastos d i vensos 6 o1 A t e n c . p n o t o c o l a n i a s y , n e p n e s e n t a ti v a s 92 6 o2 Publicidad y divulgación informativa 1 6 o6 Reuniones, confenencias y cursos 4.BS2 g a s t o s 6 99 0tnos divensos 1 7 T n a b a j o s n e a l j z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s 7 o6 Estudios y tnabajos tércnicos 16 . 5 5 0 2 3 2 3 O 3 . 2 0 7. 7 6 E 1.708.731 1 975 I 11. 7 s 2 1 '.'ll 4 .s B 6 l I 1.?r5. 'B' I 'ffi1 ?.6251 10.4E2 2.259.347 S E R V T C ¡ 01 1 . 0 4 P R O G R A M A3: 3 2 A P R O G R A M AI : l 5 B S E R V I C Ir0r . 0 5 o o 9 J ) r I Y O L t s > E ñ < o < x u z TOTALDOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ l P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O 5 INVERSIONES REALES 6 2 6 2 6 E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd c r j n f o n m a c i ó n 295.473 5 4 6 4 0 6 4 1 Inversión inmaterial A p l j c a c i o n e s i n f o r m á ti c a s Estudios y tnabajos técnicos 200.ooo I n v . n u e v aa s o c i a d aa l f u n c i o n . o p e r a t i v od e I o s s e r v i c i o s 2 9 5. 4 7 3 r 70.ooo 970 -OOO T O T A LC A P I T U L 6O I 465.473 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A3 2 A t 8 s o 2. 6 7 9 T O T A LS E R V I C I O0 4 18.502.879 S E R V I C I O0 5 D . G . D E A D M I N I S T R A C I OLNO C A L , J U S T I C I A E I N T E R I O R PROGRAMA I 158 Relaciones con la administración. local DE PERSONAL GASTOS I Al tos cargos 1 0 Retrjbucionesde al tos cangos 1 0 0 R e t n i b u c i o n e sd e a I t o s c a r q o s 1 0 0 oo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Retribuciones básicas d€)funcionanios y estatutanios 0 0 oo Sueldos del grupo A 73.387 0 o1 Sueldos de1 gnupo B 12.907 'l 0 o2 S u e ld o s d e l g n u p o C 9.770 0 o3 Sueldos del gfupo D 67"029 Tr i enios 0 o5 27. 187 0 UO Otnas netnibuciones básicas 1 Retnibuciones complementalias de funcionarjos y estatutalios 1 Cómn I Pmtrntrl .jtr .test i nc) 1 oo 11 3 . 7 0 5 1o1 C o m o le m e n t o e s o e c Í f i c c ) r 2 3 . 9 31 1 o6 C o m p l e m e n t od e c a n r e n a p n o f e s i o n a l 9.113 1 90 P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n i n c a p a c ' id a d t e m p o r aI Puestos de funcionanios con origen t 6 o u ' r 6 0 oo 90 1 6 0 t o 6 1. 0 0 2 oo2 Funcionarios y estatutarios 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 t o l ¿ 1 6 2 oo 447.O32 2 0 0 .2 81 246.750 'l laboral 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soci al es Cuotas sociales 1 2 7. 7 1 7 Pnestación por jncapacidad temponal a 1 c o m o e n s an Gastos sociales del personal Fonmacióny penfeccionamiento del persona I 10 0 . 3 3 7 228.O55 1 2 7. 7 1 8 10 0 . 3 3 7 T O T A L C A P I T U L O1 2 o l o ¿ t J Reparaciones, mantenimiento y conservación Edif icios y otnas constr'ucciones Maquinania,instalaciones y util laje Elementos de transponte Equipos para pnocesos de infonmación 2 1 4 2 1 6 Material, suministros y otros 2 M a t e n i a 1d e o f i c i n a 2 0 0ndinanio no ÍnventaniabIe 2 0 oo Pnensa, nevistas, I ibr'os y of nas 2 0 o1 ñ| rfr'l i a2a P 2 2 0 o2 2 2 1 2 2 1 oo ¿ 736 .OEg G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S z'l 2 2 2 2 5 1. 0 0 2 ¿ l o1 2 2 1 o3 {DN02B0) v v , , v q v , v , ¡ v i ñnoq v M a t e n i a I i n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b l e Suministros Fncnol a Fl ér.t n i.a Agua C o m b u s ti b l e 3.E70 763 t- tJv 900 1.068 2 6 7. 4 61 3.898 2.369 117 1.412 5.555 98 1 974 na 1 P R O G R A M A I: l 5 8 P R O G R A M A I: l 6 A S E R , V r c r101 . 0 5 o or r 9 J = L Y F O > f , 5 0 TOTAL DOTACiONES (Eneuros) z o E:XPLICACI0N DEL GASTO @ P O RC O N C E P T O l 2 2 1 o4 o6 '1 1 99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 oo 2o1 3 4 s 6 6 o1 6 o2 6 o3 6 UO 6 o7 6 99 7 7 oo 7o1 7 o6 7 o9 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 0 1 2 3 V e s tu a ni o P n o d u c t o sf a r m a c é u t i c o s y h e m o d e n i v a d o s R e p u e s t o sd e m a q ui n a n ' ai , u t i I I a j e y e l e m e n t o sd e t r a n s p o r t e 0tnos suministros Comunicaciones S e n v i c i o s d e t e l e' c o' m u n i c a c i o n e s 2.519 256 qtra 1 1. 8 O 4 1. 1 2 2 682 P^cf i I oc \/ m a n e 'z- - J e n I a Tnansportes Pr'imasde seguros T ni b u t o s Gastos divensos 21 Atenc. pnotocolarias y representativas 330 P u b li c i d a d y d i v u l g a c ' i ó n i n f o r m a t i v a 787 Junídicos, contenciosos 3-559 Reuniones, conferenci¿rs y cunsos 435 Oposiciones y pruebas select ivas 1 Otros gastos divensos T r a b a j o s r e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p t ' o f e s i o n a l e s 683 Limpieza y aseo 308 Segu|i dad 2 4 7. 3 5 5 Estudios y trabajos técnicos Sefvicios contnatados de canácter' B5 i nfonmát i co 1. 6 3 9 B5 v to 5. IJJ 248 4 3 1 2.957 I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t o y m a n u t e n ci ( ) n Gastos de viaje lraslado de nesidencia Asistencias 522 768 76 oul 274.298 T O T A LC A P I T U L O 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 6 4 6 0 4 6 1 Transferencias corrientes a enticlades locales Tnansfenencias cornientes a ayuntamientos T n a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c i p i o s 34 206 3 r E 32.195.291 2.O11.O27 3 4 . 2 0 5 . 3l 8 T O T A L C A P I T U L O4 6 REALES INVERSIONES 6 4 6 4 0 Inversion inmaterial Apl icaciones infonmát icas 1 . 5 4I 541 1 . 5 4I TOTALCAPITULO 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 6 7 6 0 Transferencias cle capital Tnansfenencias de capital Tnansfenencias de capital / o l P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 7 . 0 5 1. 6 4 2 a entidades Iocales a ayuntamientos a m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c i p j o s 4 7 2 337 579 305 7 . 0 5 1. 6 4 2 T O T A L C A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M1A' I 5 8 4 2 . 2 5 9 .E E 8 PROGRAMA I I5A Protección civil e interior G A S T O SD E P E R S O N A L 1 t 1 1 1 1 1 ' I Personal eventual de gabinete l Retnibuciones básicas de eventuales 1 0 Sueldos del gnupo A 1 0 oo Retnibuciones complementaniasde eventuales 1 1 C n m n le m e n t n t . j t r r l e s t i n o 1 1oo C o m p le m e n t o e s p e c i f i c < ¡ 1 1o 1 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r 1 1 90 i ncaoacidad temponal 1 2 1 2 0 1 2 0 (DN0280) oo Funcionariosy estatutarios R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r i o s Sueldosdel grupo A 42.459 14.678 14.678 27.781 11_654 16.126 1 t.oo4.lEl 459 estatutanios 220 - 16c S E R V T C I 01 1 . 0 5 o oT 9 J J I Y O < c ñ o < x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ l P O RC O N C E P T O 0 o1 Sueldosdel grupo B 25.814 0 o2 Sueldos del gnupoC 4 9. 4 2 5 0 u.t Sueldosdel grupo D 92.165 0 o4 Sueldosdel gnupoE 7.679 0 o5 Tnienios 6 4. 2 4 6 0 o6 0 t n a s n e t r "i b u c i o n e s b i á si c a s 1 1 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n . t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s 1 oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 250.327 1o1 C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c r : 269.901 1 UO C o m p el m e n t o d e c a n n e r a p n o f e s i o n a l 24.457 1 90 P n e s t a c i ó n c o m p1e m e n ti l t ' i a p o n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ¿ o | ¿ o oo 1 2 6 o6 1 2 6 o7 I | P R 0 G R A M AI :1 5 A ¿ z ¿ o o OB 90 r 3 i ncapaci dad temponal Retni buciones pot' sust i tucjones de pensonal Sueldos de1 gnupo A 0tras netnibuciones b¡isicas C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p ]e m e n t o e s p e c i f i c o P n e s t a c j ó n c o m p l e m e n t ¿ l nj a p o r incapacidad tempona] l 1 1 1 1 Labora I es t . t ¿ 1 3 2 oo t t ó . o3 o4 ¿ t ¿ i ncapaci dad temponal 1 0t nos complementos 1 Retnibuciones básicas del pensonal labonal eventual Sueldos del gnupo I 14.678 Sueldos del gnupo IV 1O-O55 Sueldos del gnupo V 1 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l event ua I C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 3. 0 1 7 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l 10.584 C o m p le m e n t o e s p e c í f i c o e s p e c i a l I .464 P n e s t a c i ó n c o m p )e m e n t a r i a p o n i n c a p a c id a d t e m p o n a l 1 nf nns .ñmnl trmenfos 1 I J J I J J I J J oo o1 o2 90 I J J 99 1 t 1 1 6 cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador o u Cuotas soci al es 6 0 oo 6 5 1. 4 9 6 Cuotas soci al es Pnestación pon incapacidad temponal a 6 0 90 'I I J 544 686 1 Retnibuciones básicas del personal labonal f i j o 1 3 0 Srel dos rltrl nnilnO 1 3 0 oo I 13 2 . 0 9 6 'r 3 0 o3 Sueldos de1 gnupo IV 293.251 1 3 0 o4 Sueldos del gnupo V 7.679 1 3 0 o5 C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d 68.BBO Retribuciones complementanjasdel pensonal laboral fijo 1 3 1 1 3 1oo C o m p le m e n t o d e d e s t j n o 2 3 9. 9 7 6 1 3 1o 1 C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l 184.062 1 3 1o 2 C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l 17 6 . 5 8 6 p m t r n t ñ Cnmnl r1tr a2nnpna nnnfcsiñnal 1 3 1o3 3 9 . 9 11 1 3 19 0 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o n 99 J 1 6 2 1 6 2 oo 1. 2 0 0 . 2 4 4 50 1 537 24 734 33 067 5 5 1. 4 9 8 6 5 1 497 compensar Gastos sociales del pensonal Fonmacjóny perfeccionamiento del p e ns o n a I 2 . 8 9 8 .3 8 2 T O T A LC A P I T U L OI 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2',1 Reparaciones, mantenimiento y conservación y otras construcciones tdifjcios Maquinaria, instalaciones y uti I laje Elementos de transporte I v l o bIi i a r i o y e n s e n e s Equipos pana pnocesos d<¡ infonmación ¿ 1 \ ) 2 1 4 2 1 5 2 1 6 2 2 2 2 Material, suministrgs y otros 2 lvlatenial de of icina 2 O 0 n d i n a n i o n o i n v e n t a n ' ia b I e 2 0 oo Prensa, nevistas, Iibnos y otnas 2 0o1 nrrh l i a2a 2 2 0 o2 2 2 1 z z l oo 01 o2 2 2 1 UJ 2 2 1 ña (DN02B0) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO i ñncq Í ble l v l a t e n i a li n f o n m á t i c o n o i n v e n t a r ' a S u mni i s t n o s Fnenniz pléctnica 722.350 5 3 .1 9 5 2 0 .3 4 0 8 8 'l9 6 4 7" 9 2 5 1.464.204 10.183 4-BB3 208 5.092 Agua 4 4. 0 8 7 2.355 1.743 Combustible Vestuanio 1 0 .B 1 6 t¿- t]l) 11 . 0 5 SERVrCr0 r 1.05 SERVrCr0 o o 9 = < o Y E < O ñ ñ P R O G R A M AI : l 6 A P R O G R A M A2: 5 2 C E X P L I C A C I O ND E L G A S T O P O RC O N C E P T O l Ali mentación P r o d u c t o s f a n m a c é u itc o s y h e m o d e r " i v a d o s Material depontivo,didáctico y cultunal 1 1 2 2 R e p u e s t o sd e m a q ui n a ni a , u t i I I a j e y e l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e 2 2 t 1 M a t e n i a l e l e c t r ó n i c o , e t é c t ni c o y d e comunicaciones 0tnos suministnos 99 2 2 2 Comunicaciones 2 2 2 oo S e n v i c i o s d e t e l e c o m u ni c a c i o n e s 2 2 2 o1 P o s t a l e sy m e n s a j e r i a Tn a n sp o nt e s 2 2 3 2 2 4 P n i m a sd e s e g u r o s 2 2 5 T ni b u t o s 2 2 6 Gastosdiversos l n i a s y n e p n e s e n t aj tv a s Atenc. pnotocoa 2 2 6ol 2 2 6 o2 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n . in f o r m a t i v a 2 2 6 UJ Junidicos, contenciosos Por rn i ñno< ¡ n n f o, , - n e n c t a s y c u n s o s 2 2 6 UO 2 2 6 99 0tnos gastos diversos T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o f n a s e m p n e s a sy n n n f e q i n n 2 l o q 2 2 7 2 2 7 oo Limpieza y aseo 2 2 7 o1 S e g un i d a d 2 2 7 o2 Valonaciones y peri tajes ¿ ¿ l o6 2 2 1 OB o6 2 2 7 OB 2 2 7 o9 2 2 7 99 2 3 2 3 0 ¿ , 5 | 2 3 3 TOÍAL DOTACIONES (Eneuros) z Estudios y trabajos tÉ¡cnicos Servicios contnatados de comedor. S e n vi c i o s c o n t r a t a d o s d e c a n á c t e n i nfonmát i co 0t nos t nabajos P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 1.O00 257 2.853 5. 189 3.891 13.838 6 2- 9 1 0 1 6 2 . 9 11 t-zóo 5. OOO 146 264.652 26 407 1 264.217 'I 2 3 5 .5 9 4 29s.687 1 3 9 8- 5 2 8 92.OB5 I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Alojamiento y manutención Gastos de viaje Asistencias 897 1 1 1 9 1. 1 5 1 5.337 17.695 168.119 T O T A LC A P I T U L O 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR R I E N T E S 4 6 4 6 0 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i d a c l e sl o c a l e s T n a n s f e r e n cai s c o r r i e n t e s a a y u n t a mei n t o s 4 8 4 8 9 T r a n s f . c o r r . a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e ss i n f i n e s d e I u c r o 0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno 2 . 3 7 7. 7 0 5 63.722 63.722 224.222 224 222 T O T A L C A P I T U L O4 287 -944 I NVERSIONE RSE A L E S 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 4 4 0 4 1 4 2 2 3 5 6 9 I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti V o d e l o s s e r v i c i o s C o n s tn u c c i o n e s I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t i l l a i c l v l o bI ii a n i o E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o r m a c i ó n 0tros act ivos materiales Inversión inmaterial A p l i c a c i o n e s i n f o n m á tj c a s E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s I n v e n s i ó n e n p u b li c i d a d y p n o m o c i ó n T O T A LC A P I T U L O T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M1A1 6 A T O T A L S E R V I C I O0 5 S E R V I C I O0 5 A G E N C . E X T R . C O O P E R .I N T E R N A C .P A R A E L D E S A R R O L L O P R O G R A M2 A5 2 C y acción exterior C o o p e r a c i ó na l d e s a r r o l l o (DN0280) rrr.530 :] . UUU 56.530 21.OOO 28 . OOO 1.OOO 86. 758 1l . O O O 70. oo8 19E.288 5 762 3 1 9 4 E. O 3 2 . 2 0 7 S E R V r C rr 0r . 0 6 o o 9 I L Y F < o O z E < P R O G R A M A2: 5 2 C U z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ ñ x TOTALDOTACIONES (Eneuros) P O RC O N C E P T O l G A S T O SD E P E R S O N A L I r o 1 0 0 1 0 0 oo l t ' I 1 0 1 1 0 oo 1 1 1 1 1 1oo ' 1 1 ' l o1 1 19 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 6 6 6 6 | l t ¿ ¿ z o o o AI tos cargos Retnibuciones de altos i:angos Retribuciones de altos cargos Personal eventual de gabinete Retnibuciones básicas de eventuales Sueldos del gfupo A R e t r i b u c i o n e s c o m p I e m e n ' t a n i a sd e e v e n t u a I e s C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t i e ni a p o n i n c a p a c id a d t e m o o n a l 6l 61.OO2 42 1 4 678 14.678 27 781 11. 6 5 4 1 6 .1 2 6 1 Funcionerios y estatutarios o2 o5 o7 OB 99 r 6 t o u t o u t o u t o ¿ oo 90 1 6 2 oo t oq o z R F fn i h l l a i n n t r q n o n c r r c + i + r r ¡ i n n o c. l ó ñ g f S O n a I qlrtrl.t.)sl.itrl ñnrno C Trienios C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m D el m e n t o e s p e c i f i c c > C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l 0t nos complementos 732 t 3 / 184 1 1 1 1 1 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas sociales Cuotas sociales 121.877 Pnestación poli ncapacidad temponal a compensar 1 Gastos sociales del personal Fonmaciony penfeccjonamjento del p er s o n a I S e g un o s 121 B7B T O T A LC A P I T U L OI 2 121 E80 073 G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otnas construcciones l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e El e m e n t o s d e t n a n s p o n t e Equipos pana pnocesos de infonmación 'i 0 t r " o i n m o vi I i z a d o m a t e r a I 2 1 a l q l t J 2 1 4 2 1 6 2 1 9 Material, suministros y otros 2 lVlaterial de of icina 2 0 2 0 oo 0 n d i n a n i o n o i n v e n t a r ' ia b l e Pnensa, nevistas, I i bnos y of nas 2 0 o1 2 2 0 o2 n oo2 o l 0 Retnibuciones básicas de funcjonanios y estatutanios 0 oo S u e ld o s d e l g n u p o A 58.710 0 o'l Sueldos del gnupo B 12.907 0 o2 Sueldos del grupo C 49.425 0 o3 Sueldos del grupo D 25.136 Trienios 0 o5 11.658 0 o6 0 t n a s n e t n i b u c i o n e s b ¿ i s] ' c a s l Retrjbuciones complementaniasde funcionar.ios y estatutarios 1 1 00 C o m pel m e n t o d e d e s t i n t l óo-5 | | 1o1 C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c o 93.045 1 o6 C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap n o f e s i o n a l 5 .3 3 1 P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a ina p o n 1 90 i n c a p a ci d a d t e m p o r aI 1 'I 1 2 1 99 0 t n o s c o m pe l mentos 2 2 2 2 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO n 1 oo o1 o3 o6 99 2 2 2 2 2 2 oo 2 2 2o1 z z ; J 2 2 4 (oN02B0) publ icaciones Ivlatenialinformático no inventariable Suministt'os E n e n g i ae l é c t r j c a Agua Combustible Pfoductos fanmacéuticos y hemoder'ivados 0 t n o s s u mi n i s t n o s Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajenia Tnanspontes Pnimas de segunos E28 1.OOO 2.OOO 826 1 'I 120316 6. 738 3.439 2.999 300 1.200 150 5.720 28 5 'to 36s 13.243 9.283 3.960 2.229 1.OOO P R O G R A M A2: 5 2 C S E R , V r c r101 . 0 6 o ¿ o) 9= I L Y l O z - ó i R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 7 7 7 7 z i : X P L I C A C I 0 ND E L G A S T 0 E f o2 06 99 oo 06 o9 2 7 99 2 3 2 3 0 2 3 1 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) P O RC O N C E P T O Gastos d iversos 2.799 P u b li c i d a d y d i v u l g a c 'ói n i n f o n m a itv a 61.922 R e u n i o n e s c, o n f e r e n c i a sy c u r s o s 475 Otnos gastos divensos T n a b a j o s r " e a li z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s Limpieza y aseo Estudios y trabajos técnicos Senvicios contnatados de canácten i nfonmát i co ni F^< i nrh2 i ñq 196 24.545 | 1.50¿+ 9.500 2.481 1.OOO I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n Gaqfnq.io \/i2ic r9.275 12.673 6.603 r43.420 2 T O T A LC A P I T U L O 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REI N T E S 4 0 4 0 4 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l E s t a c l o T n a n s f . c o r l i e n t e s a e n ' t i d a d e sp ú b l i c a s e m p n e s a n i a l e s , s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e : ;y o t t o s e n t e s p ú b l i c o s d e l E s t a d o 4 4 4 4 4 T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P T n a n s f e n e n c i a sc o n ni e n t e s a f u n d a c i o n e s p ú b li c a s T n a n s f e n e n c i a sc o n | i e n t e s a l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u r a T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a l r e s t o d e e n t e s p Ú b l i c o s A A E 4 4 9 2 s .o o o 25 - OOO 1 0 0 o. o o 100.ooo 5 0 .o o o Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de Iucro 0 t n a s t n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s sin f ines de lucno 4.919.198 4 9 4 9 0 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l e x t e r i o r T n a n s f e n e n cais c o f n i e n t e s a l e x t e ni o r ' 1.500.ooo 1.500.000 6 . 6 9 4 .r 9 8 4 T O T A LC A P I T U L O 5 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 2 6 2 5 6 2 6 Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo cle Ios servicios MobiIiario E q u i p o s p a n a p r o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n 6 6 6 6 Inversión inmaterial A pl i c a c i o n e s i n f o n m á ti c ¡ l s Estudios y tnabajos técnicos I n v e n s i ó n e n p u b li c i d a d y p n o m o c i ó n 820 120 700 102.700 2.OOO 1 0 0 .o o o 700 103.s20 T O T A LC A P I T U L 6O 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 0 7 0 4 T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t e l a l E s t a d o T n a n s f . d e c a p i t a l a e n t i d a d e s p ú b li c a s e m p n e s a n i a l e s ' s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e sy o t r " o s e n t e s p ú b l i c o s d e l E s t a d o 7 8 7 8 9 T r a n s f . c a p . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o O t n a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m il i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucro 7 9 7 9 0 Transferenciasde capital al exterior T r - a n sef n e n c i a s d e c a p i t a l a l e x t e ni o r ' T O T A L C A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A5 2 C T O T A LS E R V I C I O0 5 T O T A L S E C C I O N1 1 (DN0280) 2s0.000 4 . 9 r 9 .r 9 8 4 8 4 8 9 4 4 0 4 1 4 2 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 2s. ooo 25 1. 6 0 0 . 0 0 0 1. 6 0 0 .o o o 8EE.513 BBB,513 2.513.513 ro o22 724 r o . 0 2 27 2 4 94.977 346 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERAL DE GASTOS PORSERVICIOS Y ART¡CULOS I 2014 (Eneuros) SERVICIOS o1 C A P I T U L O SY A R T I C U L O S I . G A S T O SD E P E R S O N A L 1 O - A lt o s c a r g o s 'I 1 - P e n s o n al e v e n t u a l d e g a b i n e t e 12-Funcionarios y estatutanjos 1 3 - L a b o ra I e s 'I 5-Incent ivos al nendimiento 16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cargo del empleadon T O T A L C A P I T U L O1 2 . G A S T O SC O R R T E N T EESN B I E N E S Y S E R V I C I O S 2 O - A n n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s 21-Repanaciones, mantenimiento y conservación 2 2 - l V l a t ei na l , s u m i n i s t n o s y o t f - o s 2 3 - I n d e m n i z a c t ' o n e sp o r r a z ó n d e l s e n v i c i o T O T A L C A P I T U L O2 4 - R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 40-Tnansfenencias cornientes al Estado 4 4 * T r a n s f. c o n r ' . a e m p r . . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r " . ,s o c . y f u n d . S p 46-Tnansfenencias cor"nientes a entidades locales 48-Tnansf. corn. a famil ias e instituciones sin fines de lucro 49-Tnansfenencias cof.nientes al extenior T O T A L C A P I T U L O4 6-INVERSIONES REALES 6 2 - I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e n a ti v o d e l o s s e n v i c i o s 63-Invens- de repos. asoc. al func. openativo de los servicios 64-Invens ión i nmatenial T O T A L C A P T T U L O6 7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 O . - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l 7 6 - T n a n s f e n e n c ia s d e c a p i t a l 7B-Tnansf.cap-a familias e 7 9 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l T O T A L C A P I T U L O7 TOTAL PROGRAMAS T O T A LS E R V I C I O MM08t9 o2 128.29C 157.02S 1. 8 3 2 . 3 4 1 195.355 2.908 616.37€ 1. 7 5 2 . 8 2 1 2 0 .5 5 : 2.932.30s 2.255.671 61.00: 4 2 1. 2 9 ( 12.92C 410.066 2 . 5 2 9 .0 6 1 11. 5 5 4 107.25( 2 1. 2 9 ( 2.953.50 14 9 . 8 0 ! ¿ 1 . ¿ O . 42 . OOC 91"OOC r33.OOC al Estado a ent i dades Iocal es instituciones s.infjnes de lucno al exterior 500.ooc 500.ooc 5.528.906 2.405.4Ef 6.526.90t 2.405.4El ADMINISTRACION GENERAL RESUMENGENERALDE GASTOSPORSERVICIOS Y ARTICULOS 2014 (Eneuros) o3 o4 o t 9 7 0 04 60 1 7 '/66 ttl 7 . 8 5 8. 0 4 1 3. 4 2 9 3 .5 1 s3s.63 773.79 rl5 61.OOi 42.455 ot-uuz 42.458 11.396.864 69.967 1,200.24¿ 3 . 2 0 7. 7 6 8 879.55: r4 . 7 7 8 . 0 5 9 5.250 422.O12 1 . 8 21 . 6 0 3 1 0- 4 8 2 t.416.36 TOTAL UO 121.88( 4 3 3. 3 0 7 2 8 4. 4 0 a 2 1. 7 4 6" O 2 7 1. 5 4 6 . 3 0 C 2.908 8.013.681 3 - 6 3 4. 4 7 1 5 6 E .0 7 : 32.026.62t 7 2 6. 2 2 C 1.731.665 194.118 3 .82t 1 2 0 3. 1 ( 1 9. 2 7( 31.595 1 . 6 7 6 .B 9 S 6 . B 4 s .s 2 t 1.O30.51€ z.b5z.uu¡ t 43 42( 9.5ó4.54U | . .+J I . ¿ ti 61.pO: 4 2. 4 5 ( J4Z - I J¿ 25. OO( 250.OO( 24.04 34.270.04( 2 2 4. 2 2 i to¿+.ou rEE.64 22.10 34.494.262 295 - 473 1 . 17 0 . 0 0 0 22.1 1. 4 6 5 . 4 7 3 | | | . :rJL B B. 2 9 e 19 9 . 8 2 ! 4-919.19i 1.500.00( 6 . 5 9 4 .1 9 t B2( :l .,JUtt.uzL 1. 5 0 0 .o o c 4 1 . 3 7 7. 1 0 1 1 0 2 .7 0 ( r03.52( t .923.92i 2 5 .O O ( ZJ, IJUL 7 .551 .64i 1.600.0o( 888.51í MM07D4 . UUL 47 1.923 91.OOC 1. 3 6 0 . 9 9 9 7 . O 5 1, 6 4 1 7 . 0 5 1. 6 4 : ZJ 2 5 0 .O O C 3 4 .2 9 4 .O B1 2.5t3.51 1.600.ooc BBB.51: 10.055.155 9 . 4 8 5 .1 1 6 502.879 48. O32.20.i 10.o22.721 94.977 .34Í 9 . 4 6 5 .1 1 8. 5 0 2 .E 7 9 4E.O32.207 10.o22.724 94.977.346 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN PORCAPITULOS GENERAL DELPRESUPUESTO DE GASTOS N : En euros) l l CAPITULOS . I_ G A S T O S DE PERSONAL 2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S 4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S O P E R A C I O N EC SO R R I E N T E S 2014 SERVICIOS DOTACIONES 32.026.628 I . 584.540 4 1 . 3 7 7. 1 0 1 8 2 . 9 8 8 .2 6 9 1.923.922 6 _ I N V E R S I O N E SR E A L E S 7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L ru.uof,. O P E R A C I O N ED SE C A P I T A L r 1.989.077 O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S 94.977.346 T O T A L C A P I T U L O SI . 8 94.977.345 tf,:) TOTAL PROGRAMAS 94.977.346 TOTAL 9 4 . 9 7 7. 3 4 5 MM06t4 ADMINISTRACION GENERAL s E c c r o N1 2 2014 , E S .R U R A LM , E D I OA M B . Y E N E R G I A C O N S .D E A G R I C .D o1 ERVICI P TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) o : Y < E o z o O E X P L I C A C I O ND E t G A S T O @ ñ < PORCONCEPTO ó POR ARTICULO Y CAPITULO S E R V I C I OO I SECRETARIA GENERAL P R O G R A M 3A I I A Dirección y administración de Agricultura 1 DE PERSONAL GASTOS 1 0 'l 00 1 0 0 Altos cargos R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s R e t n i D u c i o n ed se altos cangos oo Personaleventual de gabinete l 1 R e t n i b u c i o n e sb á si c a s d e e v e n t u a I e s 1 1 0 S u e l d o s d e l g n u p oA 1 1 0 oo qrpldns dtrl nnUno B 1 1 0o 1 Retnibuciones complementarias de eventuales 1 1 1 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 1 1oo C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o 1 1 1o 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 t ¿ v 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 5 6 6 6 | t | ¿ ¿ ¿ oo o1 o2 o3 o4 o5 o6 oo o1 o6 90 99 oo U¿ o UJ o o o4 o5 1 2 6 06 1 2 6 o7 | ¿ o Uó 1 2 6 1a 1 2 6 90 I z o 99 Funcionarios y estatutarios Retnibuciones básicas de funcionanios v estatutanios SueIdos del grupo A Sueldos del gnupo B Sueldos del gnupo C Srelrjns Sreldns .lPl del onrno onrno D f Trienios I v v , , , P v v | | | P I v | ¡ | v | q P ¡ v 44.O32 25.814 1 1 5 252 5 1. 1 4 6 o ¿ +. t u o 4 -970 3 8 1 684 440.320 258.131 5 0 4. 1 2 7 4 2 7. 3 0 8 4 0 8 _5 0 1 342.210 1.OB7 v , 1 1 r - n m n lp m t r n t o s I y , v H . 1 41 .397 v l P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o n i n c a p a ci d a d t e m p o n a 1 ntnñs 547.757 ¡ q v v , , , v , v , , , e ¡ sjmÍlan MMO2A4 r85 69 8 4 6 v ¡ ' ¡ v ¡ v v 3 3 3 3 3 3 128.295 0t nas net r'i buci ones bás icas R e t n i b u c i o n e s c o m D l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s C n m nl c m e n t n d e d e S t i n O 1. 2 1 4 . 8 4 4 1 . 1 7 7. 2 3 5 C o m o le m e n t o e s p e c i f i c o fnmnl omonl ñ rio a2nnan2 nnñfoq innal 14 6 . 9 6 2 Prestación complementaria pon 1 incapacidad temponal 8.715 0t nos compl ementos Puestos de funcionarios con or.igen labonal Retnibuciones por sustituciones de pensonal 1 SueIdos deI gnupo A 9.BB5 Sueldos del grupo C 1 Sueldos del grupo D 7.679 SueIdos deI gnupo E 2.561 Tnienios ,l 0 t n a s r e t r i b u c i o n e s b á s . ic a s 9. 798 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 9.810 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o añmnl omonfñ rlo a2nnon: nnnfoqinn: l 1- 6 5 9 Labor a I es 1 3 Retnibuciones básicas del pensonal Iaboral fijo 1 3 0 Sueldos del gnupo I 1 3 0 oo Sueldos de1 grupo II 1 3 0o 1 S u e ld o s d e l g n u p o I I I 1 3 0 o 2 'r qraldos riel onlrng IV 3 0 UJ Sueldos de1 gr upo V 1 3 0 o4 C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d 1 3 0o5 C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t j z a d o o 1 3 0 o6 1 1 1 1 1 1 r28 tzó 3 . 4 7 8 548 8 1 3 99 1 1 39.540 434.011 884.356 443.630 12.456 Retnibuciones complementaniasdel pensonal labonal fiio 1 767-677 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1oo 5 B O .O 9 2 C o m p¡ e m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e r a l 1o 1 133.138 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l 1o 2 113.425 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 1o3 Prestación complementania Por 19 0 957 P R O G R A M A3:l l A s E F l v r c r 01 2 . o r o o 9 z I Y U d (i E d ñ X ó ó I l J ; z ¿ ¿ 5 2 I J J I J J I J J I J J oo o1 o3 o4 o5 oo o1 o2 90 99 3 l r 6 1 6 0 1 6 0 oo 1 6 090 t t o o ¿ ¿ P O RC O N C E P T O i n c a o a c i d a d t e m o o r al 0tr os complementos R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n tu aI Sueldos del gnupo I S u e ld o s d e l g n u p o I I qiltrl.1os l.itrl onlrno oo 1 17 1 'I B. 3 7 9 IV t . o t 3 Sueldos del gnupo V 1.294 C o m p le m e n t o d e a n t i g Ü e d a d Retnibuciones complementarias del pensonal labonal eventual 9.170 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o /.uov C o m p el m e n t o e s p e c í f i c o g e n e n a l 1 C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o r ' in c a p a c i d a d t e m p o r a l 1 1 0 t n o s c o m o le m e n t o s ¡o 242 20.808 2 0 .B O B Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleaclor Cuotas soci al es 1. 6 8 3 . 6 9 2 Cuotas soc i aI es Pnestación pon incapacidad tempona' 1 c o m p e n s an Gastos sociales del pensonal Fonmacióny penfeccionamiento del p e ns o n a l 17.026 't.700.7r9 6 8 3. 6 9 3 1 a o26 ro.4E4.307 T O T A LC A P I T U L OI 2 G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 0 2 0 0 2 0 2 Arrendamientos y cánones Anrendamientos de tennenos y bienes natunales A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t r a s c o n s t r u c c i o n e s A n r e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a f i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e A n n e n d a m i e n t o sd e m e d j o s d e t n a n s p o n t e A n r e n d a m i e n t o sd e m o b i I i a n i o y e n s e n e s A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p o s p a n a p n o c e s o s d e i n f o r m a c i ó n A n r e n d a m i e n t o s d e o t n o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l Cánones ¿ v \ ) 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 5 6 8 9 2 1 2 1 0 3 4 5 6 9 1 1 1 1 1 2 2 2 2 M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s 2 Materialde oficina 2 0 0 n d i n a r i o n o i n v e n t a ni a b l e 2 0 oo P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b r o s y o t r a s 2 0 o1 2 2 2 2 n a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 F I trmtrntf)s .1P I nansoOf'te i - a - i n n a c I V l a t e n i a l i n f o n m á t i c o n o i n v e n t a ni a b I e Suministnos Fnenniz clóct nic¿ Agua ud5 C o m b u s ti b l e V e s t u a ni o AI imentación P n o d u c t o s f a n m a c é u it c o s y h e m o d einv a d o s l v l aet n i a I d e p o r t i v o , d i d á c t i c o y cultunal R e p u e s t o sd e m a q ui n a ni a , u t i I I a j e y 1l e l e m e n t o sd e t n a n s p o r t e 1 q Matenialelectnónico,eléctnico y de comunicaciones P ro d u c t o s f i t o s a n i t a r i o s I J P n o d u c t o sh i g i é n i c o s 114 Comunicaciones 2 u n i c a ico n e s S e n v i c i o s d e t e l e- c o m 2 oo D^cf r'l óc \ / m o n q, -2 * J e l r a 2o1 0tnas comunicaciones 2 o9 T n a n s p o n te s 3 {DN02B0) 501.063 2.506 159.968 60.122 2 3 9. 7 8 9 I v l o bI i. ai n i o y e n s e n e s E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n 0 t n o i n m o v li i z a d o m a t e n i a l n r r h l oo 1o 1 1 o2 o3 o4 1 o5 1 o6 1 OB 87.456 233 84 -524 1.544 233 233 233 233 233 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n l n f n a e s t n u c t u r ay b i e n e s n a t u r a l e s Edificios y otnas constnucciones l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e 2 2 2 2 2 2 2 0 o2 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 3 6 .6 2 4 Incent ivos al renclimiento Gratificaciones 1 5 t E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l 1 3 ' , l9 9 1 3 2 t t TOTAL DOTACIONES (Eneuros) | .:lou 35.902 | -¿ to 7.144.E55 404 6 s 6 J | | . ¿+Oó 11.40 1 B 1. 7 8 7 o14.736 332.849 6.591 B3 3 8 6 .0 6 9 127.459 50 2.423 465 I J Z . J J I 6 .3 1 6 50 459. 337 t- tJo- tzo 3 2 2. 4 7 8 733 2 9 293 P R O G R A M3A1:l A PROGRAMA:312A S E R V I C I IO2 . O I s E R , V r c I 01 2 . 0 2 o o 9 o z I a Y < o 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 O E Á < ñ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 99 ¿ ó l 2 3 2 2 3 3 15 4 . 0 3 3 30.282 81.619 P n i m a sd e s e g u r o s T ni b u t o s Gastosdivensos HLc,,u. jaS ¡l, uLvuv,o'. y nepnesentatiVas 25O P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 20.385 Jur I d i cos, contenc iosos 53.896 Reuniones, confenencjas y cunsos 6.855 233 Oposiciones y pnuebas select ivas T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s Limpieza y aseo 396.616 1B 9 . 4 B O S e g un i d a d Valonaciones y penitajes 581 Postales y mensajenÍa 344 C r r q f n . i i 2, q r P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O f 4 5 6 6 o1 6 o2 6 o3 6 o6 6 o7 7 7 oo 7o1 7 o2 7 o3 7 o4 7 o5 7 o6 7 OB 7 o9 2 3 2 3 0 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O .v iv oP vnvÁ e i +I ñL v \/ t alm2.on2 q io Procesos el ectonal es Estudios y tnabajos técnicos Servicios contnatados de comedon Ser"vicios contnatados de canácten ' in f o r m á t i c o 0t nos t nabajos 3 . 9 7 0900 233 233 3 . 3 8 2. 8 74 24 465 50 Indemnizaciones por razón del servicio Alojamiento y manutención Gastos de vjaje Tnaslado de nesidencia Asistencias 45.37E 30 750 t ó 890 387 J 3 I T O T A LC A P I T U L O 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 6 4 6 0 Transferencias corrientes Tnansfenencias conrientes 4 E 4 8 9 T r a n s f . c o r r . a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i nes cle I ucro 0tnas transferencias conlientes a fami I ias e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucro a ent idades Iocales a ayuntamientos 7 7 8. 7 6 3 27 . 3 1 8 2 7 1. 3 1 8 3 7 6- 7 7 7 376.777 T O T A L C A P I T U L O4 5 6 6 6 6 6 6 6 4 8. 0 9 s INVERSIONES REALES 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a t i v o de I o s s e r v i c i o s C o n s tn u c c i o n e s Instalaciones técnicas, maqujnaniay uti I l l i o Elementos de transponte MobiI iali o Equipos pana pnocesos de infonmación 6 3 6 3 2 6 3 s Invers. cle repos- asoc. al func. operativo de los servicios C o n s tn u c c i o n e s l v l o bI ii a n i o 6 6 6 6 Inversión inmaterial A p l j c a c i o n e s i n f o n m á ti c a s Estudios y tnabajos técnicos I n v e r s i ó n e n p u b 1i c i d a d y p n o m o c i ó n 4 4 0 4 1 4 2 T O T A LC A P I T U L O T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3AI I A T O T A LS E R V I C I OO T S E R V I C I O0 2 D I R E C C I O NG E N E R A LD E A G R I C U L T I J RYA G A N A D E R I A P R O G R A M 3AI 2 A Sanidad vegetal y animal GASTOS DE PERSONAL (DN02B0) 279-471 I t z . J t o 3 0 . 74 3 1B.OOO 65.500 5 2. 7 1 2 v l Itt 100 r 0 9 .r 0 0 ooo 3 4 3 .E 2 5 3 BOO 3 3 'l8 600 425 732.396 t9.543.561 t9.643.561 PR0GRAMA:312A s E R V r c r o1 2 . 0 2 n n O F o 6 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z [ ] X P L I C A C I 0 ND E L G A S T 0 o i r d X d (i P O RC O N C E P T O I . 5 0 3 .E E 8 Funcionarios y estatutarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios 0 Srel dns .lpl onrno A 2 252.969 0 00 325.245 Sreldos dpl onuno B 0 o1 328.177 Sueldos del gnupo C 0 o2 856.291 Sueldos de1 gnupo D 0 o3 41.465 Sueldos del gnupo E 0 o4 7 91. 6 3 0 T ni e n i o s 0 o5 3.725 0tnas retribuciones básicas 0 UO R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a n ia s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 1 2.119.148 C o m o le m e n t o d e d e s t i n o 1 oo 2 " 4 0 4. 4 6 0 C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o 1o1 261.381 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 1 o6 P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t i l ni a P o r 1 90 1 1 1 1 2 2 2 2 1 99 5 6 6 oo | | ¿ ¿ o o 1 1 1 1 2 2 2 2 | ¿ o2 o3 6 o5 6 o6 6 o7 6 OB 1 a o 1 2 6 90 1 2 6 99 r 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 0 0o2 0 o3 0 o4 0 05 0 o6 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 ' 3 3 1 1 oo 1o1 , 1o 2 1 o3 190 1 2 1 e ? I J J t J o I J J I J J 99 n o2 1 3 2 03 1 Q O o5 oo o1 o2 go Labor a I es Retnibuciones básicas del personal laboral del dtrl onunO onllnO l-^mn II a móñt v,,,vl ^ .lo rnt oo 90 t o ¿ 1 6 2 oo 235.020 601 fijo 3 5 s .8 5 5 68.705 2 3 .0 3 6 14 6 . 4 8 3 añonln oqnerí f iañ eqnpci2l event uaI 20.853 14 . 6 6 4 4-OB9 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n incapacidad temporal 627 3 9. 9 7 7 607 1 355.4E9 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del Cuotas soci al es Cuotas sociales Pnestacion pon incapacidad temponal a compensan Gastos sociales del pensonal Fonmacióny penfeccionamiento del pensonal u 1 1 3.449 1 6 0 ¿ . óUO i ñiioai2ai Incent ivos al renclimiento Gnatificaciones 1 1 16 . 7 5 8 4"452 1 24.074 28.447 I I I JV t 5 1 5 1 t o u 1 6 0 2 9. 3 s 5 Retnibuciones complementaniasdel pensonal laboral C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o g e n e r a l a^mnl 4 -798.989 1 tu5.J:,0 Sueldos del gnupo V C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o 7.730 similan Retnjbuciones complementaniasdel personal labonal fijo 251 .957 C o m p Ie m e n t o d e d e s t i n o | /5-J5J C o m p el m e n t o e s p e c í f i c o g e n e n a l B1.886 C o m pI e m e n t o e s p e c í f i c o e s P e c i a l 3 6, 74 4 C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p r o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a ni a p o r 1 i ncapac i dad temporal 7-686 f l f n ñ s . o m n l F m e n to s Retnibuciones básicas del personal laboral eventual '19.770 Sueldos del gnupo III S r r e lr j n s r i e l o n r n O J V 16.7s8 v v , , , v 4.599 1 13 . 9 9 9 i ncapacjdad temponal 0t nos complementos Puestos de funcionanios con origen labronal Rpfnihrf.inntrs nñn srstifliaiones de ngrsonaI Sueldos del grupo A Sueldos del gnupo C Srpl.ins rltrl onunO D Tnienios 0tnas netribuciones básicas C o m o le m e n t o d e d e s t i n 0 C o m o le m e n t o e s D e c i f i c o C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p1e m e n ta n i a P o n incapacidad temporal 0 t n o s c o m D le m e n t o s qre ldns qraldns 355.489 2.438.930 empleador 2 . 4 3 6. 9 9 2 2.436.991 1 1- 9 3 8 1.938 13.533.327 T O T A L C A P I T U L O1 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 0 2 0 9 Arrendamientos y cánones Cánones 2 1 2 1 3 Reparaciones, mantenimiento y conservación I v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i 1 l a j e (DN0280) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 408 408 34.677 3 1. 6 9 0 P R 0 G R A M3 A1: 2 A S E F I V I C I OI 2 . 0 2 o o P I Y < o z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O O E < ¿ ñ x t 2 2 0 2 0 2 0 oo o1 o 1 oo o1 o2 03 2 2 1 o4 o6 2 2 1 o7 .I 2 2 12 o 1 1 a o l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 oo 2o1 3 4 5 6 6 o2 6 UO 7 7 oo ¿ ¿ t I J 14 99 o1 2 2 7 o2 2 2 7 o6 2 2 7 o9 2 3 2 3 0 z J l Material, suministros y otros Matenial de oficina 0 n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b I e Pnensa, nevistas, I ibnos y otnas publ i caciones Mater-ial info¡'mático no inventaniable Suministros Fnenoiacléctnica Agua C o m b u s ti b l e V e s t u a ni o P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s M a t e n i a l s a n i t a n i o p a n a c o n s u m oy neposición I v l a t e n i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e comunicaciones Pr-oductosf i tosan itan ios Pnoductosnigiénicos 0tnos suministnos Comunicaciones Senvicios de tel ecomunicaciones P o s t a l e s y m e n s a je n i a Tnansoortes Primas de segunos T ni b u t o s Gastos divensos P u b !i c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a Reuniones, confenencias y cursos Trabajos neal izados pon otnas empresas y nnnf Limpieza y aseo S e g u r 'i d a d V a l o r a c . io n e s y p e n i t a j e s Estudios y tnabajos técnjcos Senvicios contnatados de canácten i nfonmát i co 166.895 B 1 602 53 794 9 . 0 41 18.767 5 5 s 582 82.62s t . t 3 ¿ 50 6 7. O 7 2 2.104 O,UIU 50 3u 1B1.OOO 50 2 1 5. 4 1 9 56.774 s 6 .6 5 5 119 / 5 | 301 7.825 tu. / to 9 . 0 31 1. 6 8 5 cq i nn2 I cq 50.200 9'392 120 8.390.261 B .4 5 3 . 3 4 4 3 . 3 71 I n d e m n iz a c i o n e s p o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Alojamiento y manutención Gastos de viaje 21 -254 B9B 3 3s6 1 7 T O T A LC A P I T U L O 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR R I E N T E S 4 7 4 7 0 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a d a s T n a n s f e n e n c j a sc o r n j e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s 9.223.234 2 . 5 4 0 . 5 3l 2.540 5 J ¡ 2 . 5 4 0 . 5 13 T O T A L C A P I T U L O4 6 6 6 6 6 6 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 240 446 301 Mobjliario y enseres .infonmación Equipos pana pnocesos de m a t e n i a l i n m o v i I i z a d o 0tro a 2 2 0 o2 o POR CONCEPTO l 2 1 6 2 1 9 2 2 2 2 TOTAL OOTACIONES (Eneuros) INVERSIONES REALES 2 2 2 2 2 2 3 5 9 I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o D e r a t i v o de I o s s e r v i c i o s Constnucciones Instalaciones técnicas, maquinalia y util M o b iI i a n i o 0tros act ivos mateniales 6 3 6 3 2 6 3 3 Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios Constnucciones I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t i l l a j e 6 4 6 4 1 Inversión inmaterial E s t u di o s y t n a b a j o s t é c n i c o s 3 8r . 2 5 0 1. 2 5 0 25.500 4. 500 350. OOO 9 .s o o 500 9. OOO E 91. 6 9 3 891.693 1.2E2.443 TOTALCAPITULO 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 7 7 7 0 Transferencias de capital Tnansfenencias de capital a empresas privadas a empresas pnivadas TOTALCAPITULO (DN02B0) I 19 . 4 7 8 919.478 9 19 . 4 7 8 S E R , V I C I OI 2 o o=9 r ) I L Y t P R O G R A M3 A1: 2 A P R O G R A M3Al :2 8 o2 TOTAL DOTACIONES {Eneuros) z O 7 E X P L I C A C I ODNE L G A S T O @ f * ñ P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O l T O T A L C R E D I T O SD. E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3AI 2 A P R O G R A M3A1 2 8 Competitividad y calidad produc. agric. 27.499.013 y ganaclera G A S T O SD E P E R S O N A L I 61.OO2 Al tos cargos 1 0 Retnibuciones de altos cangos 1 0 0 Retni buciones de al tos cangos 1 0 0 oo 61.OO2 61.OO2 8 . s 9 6 .r 6 6 Funcionarios y estatutarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios 0 8 3 6 .6 0 8 Sueldos del grupo A 0 oo 1.355.185 Sueldos del grupo I 0 o1 660.308 Sueldos del gnupo C 0 o2 899.860 Sueldos del gnupo D 0 o3 6 2 9 ,2 5 6 Tnienios 0 o5 | / to O t n a s n e t n i b u c . oi n e s b á s i c a s 0 UO R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a ni o s \ / a c i z l r f 2 n i n q 1 2 . 1 1 1. 1 2 1 f-ñmnlFmpntn rlc riest i n¡:¡ 1 oo 1-868-856 C o m p le m e n t o e s P e c i f i c r f , 1o1 215.234 C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p n o f e s i o n a l 1 o6 P n e s t a c i Ó n c o m p le m e n t a ni a P o n 1 90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 i ncapaci dad temponal 0 t n o s c o m p le m e n t o s 1 99 Puestos de funcionanios con onigen labonal 5 Retli buciones pot' sust i tuciones de personal 6 Sueldos del grupo B 6 o1 Sueldos del gnupo C 6 Sueldos del grupo D 6 UJ Tnienios 6 o5 .^mñlomantn rio rl95[ ]¡3 6 o7 C o m pel m e n t oe s p e c íf i c o 6 OB C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap n o f e s i o n a l 6 v v , , , P I J I J 3 0 o1 3 0 o2 3 0 o3 3 0 o4 3 0 o5 3 1 3 1 oo 3 1o1 3 1 o2 3 1 o3 1 3 190 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' l 99 t ó ¿ L t ¿ t ó J I J J I J J t J . t I J e,,,vl ó o4 oo o1 o2 90 3 3 99 1 315 I 1 1 8.379 4BO 4.900 3 .943 1 1 Retnibuciones complementaniasdel penSonal labonal eventual 1 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l I C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a l i a P o r i n c a p a c id a d t e m p o n a l 0 t n o s c o m p le m e n t o s 1 6 2 1 6 2 Gastos sociales del Pefsonal Formación y penfeccionamiento del p e n S o n aI T O T A LC A P I T U L OI I 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 0 Arrendamientos y cánones ( Dr \ 1 0B 2 0) 122 R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e r " s o n a l a t l o r a l e v e n t u a l Sueldosdel grupo V Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas social es 2.570.941 C u o t a s s o ci a I e s P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a la 1 comoensar oo r .269.924 7 0 1. 7 9 6 e ¡ ¡ ¡ e ¡ r 6 1 6 0 1 6 0 oo 1 6 0 90 'l 17.705 Labor a I es Retnjbuciones básicas del pensonal labonal fijo 2.582 S u e ld o s d e l g n u p o I I 158.158 Srel rins rttrl onlrno I I J 40.2 1B Sueldos del gnupo IV 326.941 Sueldos del grupo V 173.897 C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d Retnibuciones complementaniasdel personal I abonal f i j o 294.995 l - ñ m nl F m P n t n . l F r l e s t i n o 217.333 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l 33.284 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o e s P e c i a l 39.O73 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l P n e s t a c i Ó n c o m p l e m e n t a ni a P o n 1 i n c a p a c i d a dt e m p o r a l 3-436 0 t t ' o s c o m pI e m e n t o s v v , , , H 4 . 195.527 ' u"'L' v v , , ¡ P , 1 3 4.382.933 2 . 5 7 2. 3 9r 2.570.942 1.449 1.449 r 2 . 5r 9 . 2 .l 5 E S E R V I C I O1 2 . 0 2 o o 9 I Y < O E P R O G R A M: A3 ' l 2 8 IOTAL DOTACIONES (En euros) z E:XPLICACI0N DEL GAST0 o l ñ P O RC O N C E P T O 2 0 3 2 0 8 2 0 9 A n n e n d a m i e n t od se m a q u i n ai na , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e A n n e n d a m i e n t odse o t r o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l Cánones 947 9r 1 .1 2 0 2 1 2 1 3 R e p a r a c i o n e s ,n a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n M a q u i n a n j a ,j n s t a l a c i o n e l sy u t i I l a j e MobiIiario y ensenes E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o r m a c i ó n 2 .468 ¿ t a 2 1 6 2 2 2 2 Material, suministrosy otros 2 M a t e n i a ld e o f i c i n a 2 0 2 0 oo O n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e P n e n s a , n e v is t a s , I i b r o s y o f n a s 2 0 o1 a o ñrrhl ^ o2 2 2 1 a a 1 o o l oo o1 UZ UJ 2 2 1 a n 1 o4 o5 o6 o7 '1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 oo 3 4 5 6 6 o1 6 o2 6 U\) 6 UO 7 7 oo 7 o2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 3 2 3 0 z J l 2 3 2 o3 UO 2.804 JU 306 4.09B 1 3 5. 0 1 8 3.260 i.r.innóc 96 M a t e n i a l i n f o n m á ti c o n o i n v e n t a n i a b l e 742 Suministnos Energia eléctrica 3.939 Agua 6.586 18 Gas C o m b u s ti b l e 3. 733 V e s t u a r 'i o 3 10 Al imentación 30 2.141 P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s M a t e r i a l s a n i t a n i o p a r ' a c o n s u m oy neposición 50 y R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i l l a j e 2- 1O3 elementos de transpor'te Comunicaciones 'l . 148 Senvicios de tel ecomunicaciones Tnanspontes Pnimas de seguros T ni b u t o s Gastos divensos A t e n c . p n o t o c o l a r i a s ¡ ' n e p n e s e n ta t i v a s 25 82 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 50 Junídicos, contenciosos 114 Reuniones, confenencias y cunsos Tnabajos neal izados por otnas empnesas y pnofesionales 2.617 Limpjeza y aseo 46 Valonaciones y penitajes 24 Postales y mensajeria 106.293 Estudios y tnabajos té¡cnicos Indemnizaciones por razón del servicio Alojamiento y manutencjón Gastos de viaje Traslado de nesidencia IB91 148 |43 401 uo/ 27 1 108 BO 5.761 428 308 25 T O T A LC A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 6 4 6 9 Transferencias corrientes a ent iclades Iocales Tnansfenencias conr'ientes a otras entidades Iocales 4 7 4 7 0 Transferencias corrientes Transfenencias conlientes a enpresas privadas a e m p n e s a sp n i v a d a s 146-741 3 0 0 oo0 6 I N V E R S I O N E SR E A L E S 6 4 6 4 1 Inversión inmaterial Estudios y tnabajos técrricos 300.ooo 7 . 5 E 52. 8 7 7.685.287 7.985.287 T O T A LC A P I T U L O4 109.OOO 1 0 9 oo0 r09.000 T O T A L C A P I T U L O6 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 8 7 8 9 Transf.cap. a familias e instituciones sin fines de Iucro 0tnas tnansfenencias de capital a famiI ias e jnstituciones sin fines de lucno T O T A LC A P I T U L O7 T O T A LC R E D I T OD SE L 3 IA2 8 S E R V I C I OE N E L P R O G R A M (DN02B0) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 37.300 3 7 300 3 7. 3 0 0 20 7 9 7 . E t t PROGRAMA:331A S E R V I C T 0r 2 . 0 2 o o 9 O J J I Y TOTALOOTACIONES (Eneuros) z = O E:XPLICACI0N DEL GAST0 o P O RC O N C E P T O 3 5 Pl P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P R O G R A M 3A3 I A I nvesti gaci ón y experi mentaci ón agrari a I DE PERSONAL GASTOS 1 2 1 2 0 1 2 0 oo F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s Retr'ibucioneb s á s i c a s d e ¡f u n c i o n a r i o s v e s t a t u t a ni o s 340.514 Sueldosdel grupo A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o1 0 o2 0 o3 0 o5 0 o6 1 1 oo 1 o'l 1 o6 1 90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 99 1 2 5 I z o 1 2 6o1 1 2 6 o2 | ¿ o3 o 1 2 6 UO | l o7 ¿ z o o Uó 1 2 6 90 1 2 6 99 1 3 1 3 0 t ó u o1 3 3 3 3 3 0 o2 0 0 o4 0 o5 0 o6 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 oo 1o1 1 o2 1 o3 1 90 1 3 199 o2 1 3 2 UJ I J ¿ 1 4 . ) o4 o5 I J J I J J oo o1 o2 o3 I J J 90 t . t \ t 1 e ? t J \ t tto. t5l, 2 8 1. 7 1 8 125.679 1 8 7. 9 1 7 B09 0tras netnibuciones básicas R e t n i b u c i o n e s c o m p Ie m e n t . a n i a sd e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s 496.875 C o m D el m e n t o d e d e s t i n c ) 433. Bgs C o m D el m e n t o e s o e c i f i c o f'nmnlomonfn rio n:nnonr nnnfoqiñn2l 67 . 205 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r 1 i n c a p a c id a d t e m p o n a l fll nos enmnl r¡mr¡ntOS 8.472 Puestos de funcionanios con origen )abonal Retn i buciones por sust i t.ucjones de pensonal Sueldos del grupo B Sueldos del gnupo C v U v v qrel.jns 99 dpl nnilno D 0tnas netnibuciones básicas C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ) C o m p le m e n t o e s p e c i f i c c ) P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a r 'i a p o n i ncapacidad temponal 0tnos complementos 1 1 qrrplriñs .iel nrrinO II 12.907 122,573 Sueldos del gnupo III 10 0 . 5 4 3 Sueldos del grupo IV 92.143 Sueldos del grupo V 92.319 C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d C o m p l e m e n t op e n s o n a l ! ¡ a n a n t i z a d o o 'l . 149 s i m il a n 1 p e n s o n a l laDonaltrJo Retribuciones complementaniasdel 184.722 C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ) 134.074 C o m pI e m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l a^mnlomoñfn oqno¡íf i..) oqncai2l B O .6 8 7 '19. añmnlompntn aic aannpn¡ nnñfFqinnal 710 p o r Pnestación complementania 1 Í n c a p a c id a d t e m p o n a l 3 .436 0 t n o s c o m p le m e n t o s Retnibuciones básicas del pensonal labonal event uaI qlrelrins rlel onilno III 9. BB5 1 Sueldos del grupo IV 7.679 Sre lrlos rlFl onuno V 1.294 C o m p le m e n t o d e a n t i g Ü e l d a d Retnibucjones complementaniasdel pensonal I aboral eventual 9.798 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 7 .O32 C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o g e n e r a l 1.827 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l 1 C o m p l e m e n t od e c a n n e n ¿ lp n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¿ ri af p o n 1 i ncapaci dad tempona1 1 0tnos complementos 1 5 1 5 1 I n c e n t i v o s a l r e n c l i m ie n t o Gratificaciones r 6 c u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o clel empleaclor Cuotas sociales 830.s13 Cuotas soci al es Pnestación pon incapacidad temponal 1 compensan Gastos sociales del pensonal FofmaciÓn y penfeccionamiento del 2.708 p e ns o n a I 108.475 T n a n s o o n t e d e o e r s o n aI t b u t t o o z z 1 6 0 oo 1 6 0 90 oo 1 6 2 o2 (DN02B0) 1 . 0 0 6 448 v v ¡ , , v LaboraI es Retnibuciones básicas del personal labonal f i j o 1 1 1 1 1 l , t ¿ 1 a a qrFl dns .iel ñnlrno B SrFlf-ins riÉl onrno C qrtrll-1os .itrl nnlrno D Trienios 2 . 0 5 9 253 1.O52 E E l 7E3 421 634 422 1 B859 1B 550 560 9 4I . 6 9 7 830 5 1 4 111 . 1 8 3 S E R V r c rr02 . 0 2 o o 9 = Y z E:XPLICACI0N DEL GAST0 O E < P R 0 G R A M A s3 3 l A TOTAL OOTACIONES (Eneuros) O ñ o < x @ POR CONCEPTO l T O T A LC A P I T U L O I A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s A n n e n d a m i e n t od se m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i A n n e n d a m i e n t odse o t n o i n m o v Ii i z a d o m a t e n i a l Cánones 0 0 3 0 8 0 9 t J 2 1 4 2 1 6 2 1 9 M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s 2 Mate|ial de oficina 2 0 0 n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e 2 0 o0 P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b r o s y o t r a s 2 0 o1 publicaciones l v l a t e r i a l i n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b l e 2 2 0 o2 Suministnos E n e n g r ae l e c t r j c a o0 n n 1 Agua o1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 o2 1 o3 1 o4 1 o5 1 o6 1 o7 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 14 2 2 1 99 2 2 2 oo z ¿ ¿ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2o1 3 4 5 6 6 o2 6 o6 6 99 7 7 oo 7o1 7 o2 7 o6 2 3 2 3 0 ¿ ó l 2 3 2 2 5 .O O O 1 l 2 i c 4. OOO 1.OOO 2 0 .o o 0 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n I n f n a e s t n u c t u n ay b i e n e s ;n a t u r a l e s M a q u i n a r i a ,i n s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e E l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e Equjpos pana procesos de información 0 t r o i n m o v Ii i z a d o m a t e n i a l 2 1 2 1 0 ¿ 3 . 8 E 3 .2 9 3 G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 2 2 2 2 POR ARTICULO Y CAPITULO r57.OE7 46.526 117.011 2.500 50 l.OOO 'l04 202.575 t t 3 9 7. B 2 B ¿ót 6, OOO 621.516 76.680 4 0 .o o o 5. OOO 22.OOO C o m b u s t .bi l e 5. OOO Vest uali o 65. 500 Al imentación 10 . o o o P n o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s lvlatenial sanitar'jo para consumoy 262.125 neposiciÓn R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i l l a j e y 11.211 elementos de transponte Material electnónico, eléctr'ico y de 2.500 comunicaciones 500 Pnoductoshigiénicos 121.OOO 0 t n o s s u m in i s t r o s Comunicaciones zJ. ¿+uo S e n vj c j o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s 950 P o s t a l e s y m e n s a je n r a Tnanspontes P r 'i m a s d e s e g u r o s Tnibutos Gastos divensos P u b l i c i d a d y d i v u l g a c ' ió n i n f o n m a t i v a Reuniones, confenencias y cut'sos 425 0tnos gastos diversos Tnabajos nealizados pon otnas empresas y profes ionales 7 2- 7 7 8 Limpieza y aseo 5.680 S e g u ni d a d 240 Valonaciones y penitajes 352.OOO Estudios y tnabajos técnicos ud5 Indemnizaciones por razón del servicio A l o j a m ie n t o y m a n u t e n ci ó n a^^r^^ udSLUJ ¡^ UE \,i-i^ V lqJs Tnaslado de nesidencia 26 3s6 750 425 I J 400 3 315 a 430. 698 7.O25 275 2 725 25 A r.401.5E7 T O T A L C A P I T U L O2 INVERSIONES REALES 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 3 3 2 3 3 3 5 2 3 4 5 9 6 4 o ¿ + | 6 4 2 ( D N1 2 8 0 ) 14 5 . 9 9 3 I n v . n u e v a a s o c i a c l aa l f u n c i o n . o p e r a t i v o d e l o s s e r v i c i o s C o n s tn u c c i o n e s Instalaciones técnicas, maquinaliay ut i I l a j e E l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e l V l o bl i ia n i o 0 t n o s a c t i v o s m a te r i a I e : i 3 3 .7 0 0 78. O50 1.OOO 24.523 8.720 I n v e r s . d e r e p o s . a s o c . a l f u n c , o p e r a ti v o c l e I o s s e r v i c i o s C o n st r -u c c i o n e s I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i 1 l a j e M o b Ii i a r i o 96 -750 68. 750 Inversión inmaterial Estudios y tnabajos técnicos I n v e r s i o n e n p u b Ii c i d a d y p n o m o c i ó n l68.OOO D trAA 13 E . 8 8 6 106.150 32.738 P R O G R A M A3: 31 A P R O G R A M A3: 4 l A sEFIVrCr2 0.02 o o 9 o z I Y < d E ; d x O m f O TOTAL DOTACIONES (Eneuros) EXPLICACION DEL GASTO P O RC O N C E P T O T O T A LC A P I T U L O6 4 s 2 . 8 8I T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A3 I A Comerci o 1 P R O G R A M 3A4 1 A calidacl y artesanía extremeña Funcionarios y estatutarios 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanÍos 0 0 oo Sueldos del gnupo A 29.355 0o1 Sueldos del gnupo B 144.554 0 UJ Sueldos del gnupo D 8.379 Trienios 0 o5 36.367 0 UO 0tnas netribuciones birsicas 1 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t . a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n j o s 1 1 oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 10 4 . 3 3 8 1o l C o m p le m e n t o e s o e c i f i c c ) 96.714 1 o6 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l 1 2. 4 5 2 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o r 1 90 1 2 5 ¿ ¿ 2 z 2 o o o3 6 nq o o7 6 OB 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 0 0o2 0 o5 0 UO 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 oo 1o 1 1 o3 1 90 1 5 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador Cuotas soc i aI es Cuotas sociales Pnestacion pon incapacidad temponal compensaf- o o u u oo 1 6 0 90 ¿ L J 1 1 1 1 Labor a I es Retribuciones básicas del pensonal labonal fijo Sueldos del gnupo III 21.747 C o m pl e m e n t o d e a n t i g ü e d a d 8.622 C o m p l e m e n t op e r s o n a l g a n a n t i z a d o o similar' 262 R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o C o m p el m e n t o d e d e s t i n o 12.160 C o m p i e m e n t oe s p e c Í f i c o g e n e r a l 8.351 C o m pl e m e n t o d e c a n n e n a p r o f e s i o n a l 1. 8 5 5 P n e s t a c i ó n c o m p Ie m e n t a r i a p o r . in c a D a c i d a d t e m o o n al Incentivos al rendimiento Gnatificaciones 432.166 2 1 8 6s6 'I i ncapaci dad temporal Puestos de funcionanjos con onigen labonal Retnibuciones por sust ituciones de per.sonaI Sueldos del gnupo D Tnienios C o m p le m e n t o d e d e s t j n c ) C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c c ¡ l 5 1 5 1 t t 5 . 7 3 7. 8 6 G A S T O SD E P E R S O N A L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t | 1 l 1 52.998 63 1 22 367 r.760 t- /ou 1r1.052 111"062 1 1 '.t0 6 r 1 T O T A L C A P I T U L O1 2 G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 3 2 3 0 Indemnizaciones por razón del servicio Alojamiento y manutención Gastos de viaje ¿ P O RA R T I C U L O Y CAPITULO J l s97.9E5 4 -E44 4.821 23 T O T A LC A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 7 4 7 0 Transferencias corrientes a empresas privadas T n a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e , s a e m p n e s a sp l i v a d a s 4 8 4 8 9 Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucro 0tnas tnansfer"encias conlientes a fami I ias e instituciones sin fines de lucro T O T A LC A P I T U L 4O 6 ( D N 0 2 B 0) I N V E R S I O N E SR E A L E S 4.E44 1.154.976 1 .1 6 4 9 7 8 550.000 550 1. 7 1 4 . 9 7 8 PR0GRAMA:341A PROGRAMA:222F s E R V r c I 01 2 . 0 2 I2.03 SERVICIO o o T9 ) J I : < e IOTAL DOTACIONES (Eneuros) I z O E:XPLICACI0N DEL GAST0 I o l ñ u < ñ 6 2 6 2 9 Inv. nueva asociada al funcion. 0tnos act ivos mateniaIes; 6 4 6 4 1 Inversión inmaterial Estudios y trabajos técnicos operativo P O RC O N C E P T O P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 375 de Ios servicios il/:) 86. OOO 86. OOO 86.37s T O T A LC A P I T U L O5 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 6 7 6 0 Transferencias de capital a entidades Iocales Tnansfenencias de capit¿rl a ayuntamjentos 4 3 5 .O O O .+JO 4 3 5 .O O 0 T O T A LC A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A4 1 A 2 840 r 8 3 56,874.866 T O T A L S E R V I C I O0 2 S E R V I C I O0 3 D I R E C C I O NG E N E R A LD E D E S A R R O L LR OU R A L P R O G R A M2 A2 2 F E n s e ñ a n z aa g r a r i a DE PERSONAL GASTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r . i o s 0 qrtrl.josr-lcl onun.)A 176.128 0 oo 338.151 Sueldos del gnupo B 0 o1 qrel rl.)s rlol onuno C 69. 194 0 o2 41.893 Sueldos del gnupo D 0 o3 7.679 Sueldos del gnupo E 0 o4 11 4 . 0 4 3 Tnienios 0 o5 '1 0tnas netribuciones biisicas 0 UO \ / é < l 2 l r i 2 n i ñ q Retnibuciones complementarias de funcionanios 1 342.798 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 oo 330. OOs C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o 1o1 29.943 C o m p l e m e n t od e c a r r e n ¿ r p n o f e s i o n a l 1 o6 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a P o r 1 90 1 2 5 1 2 6 | ¿ o1 o 1 2 6 o3 1 2 6 o4 | ¿ o5 o 1 2 6 o6 1 2 6 o7 OB 1 2 6 90 t z o i ncapaci dad temponal Puestos de funcionanios con origen laboral Retnibuciones pon sustituciones de pensonal Sueldos del gnupo B Sreldnq Slrtrl .1ns 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 onrnO onuno D E Tnienios 0t nas net n i buci ones biisi cas a^mn v v , , , P lI La"m ónin ,ul rio dg5f i¡¡¡ C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c o a on P n e s t a c i ó nc o m p l e m e n t a n i P i| n | , .v 2 q vns 2 v . r 3 .lÉl rlPl i rl2.l Labor a I es Retnibuciones 0 Sueldos del 0 oo Sueldos del 0o 1 Sueldos del 0o2 Sueldos del 0 o3 Sueldos del 0 o4 C o m p le m e n t o 0 C o m p le m e n t o 0 o6 ttrmOOJ'al ( D N0 2 8 0) 702.747 1 1 26.O97 12.907 1 1 1.872 1 6. 156 5.158 1 1.r91.109 básicas del personal l a b o n a l f i j o gnupo I gnupo II gnupo III gnupo IV grupo V de ant i gür:dad p e r s o n a l t ¡ a n a n ti z a d o 576 1 129.066 39 "s40 110.598 191.965 9 1. 1 7 0 236 simiIan R e t n i b u c i o n e s c o m pI e m e n ' ta n i a s d e I p e r s o n a l l a b o n a l f í j o 1 3 1 ' I 255.OB7 C o m pI e m e n t o d e d e s t i n ( f 3 1 00 190.991 C o m p le m e n t o e s p e c r f j c o g e n e n a l 1 3 1o 1 68-239 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c r r e s p e c i a l 1 3 1o 2 30.683 C o m p l e m e n t od e c a r n e n i a p n o f e s i o n a l 1 3 1U J P n e s t a c i Ó n c o m p1e m e n ti a ni a P o n 1 3 19 0 1 3 1 99 r .475.934 747 j n c a p a c id a d t e m p o n a l 0t nos complementos 1 1 545. OO2 s E F I V r C rr02 . 0 3 o o 9 I Y O I E á < ñ o t J 0 EXPLICACION DEL GASTO z J ¿ 03 1 3 2 o4 1 3 2 o5 t J \ t I J J I J J ¡ J J oo o1 o2 o3 90 I J J 99 r 6 t o u 1 6 0 t o u 1 6 2 1 6 2 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) P O RC O N C E P T O l 1 3 2 o1 I PROGRAMA | 222F a z oo 90 oo Retnibuciones qriPl.jns rlpl Srcl dns rlel Sueldos del C o m p le m e n t o Retribuciones C o m p le m e n t o C o m p le m e n t o C o m p le m e n t o Cñmn I amonfn básicas del pensonal laboral eventual ñnilno II 1 onrno IV 16.758 gnupo V 2 3. 0 3 6 de ant igÜedad 3.O18 c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e r . s o n a l l a b o r a l e v e n tu a I de dest i no 22.609 especl f i co general 17.374 especi f i co especial 1 r{e eannonr¡ nnñfa< iñn, v v 42 8 1 3 40 7 1 8 732 l P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a ni a p o n i n c a p a c i d a d t e m p o na I nt nos cnmnltrmtrniOS v \ | 'I 1 v v | l | P Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas social es 7 8 5 _9 9 7 Cuotassociales P n e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a la 1 compensar Gastossociales del Der$onal F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l p ens o n aI 7 E 8 .r 9 8 7 8 5-9 9 8 200 T O T A L C A P I T U L O1 2 2 2 2 2 2 2 3 . 4 5 5 .2 4r E N B I H N E SY S E R V I C I O S G A S T O SC O R R I E N T E S 0 0 0 0 0 0 Arrendamientos y cánones y otnas construcciones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s A n r e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I I a j e A n r e n d a m i e n t o s d e m e d i o s ;d e t n a n s p o n t e Arrendamientos de otno inmoviI izado matenial C án o n e s 2 3 4 8 9 rrSLdrdLruiltt5 y z t J rYrdt_lurrdrd, ¿ t a I v l o bIi i a n i o 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 Matelial de oficina 2 0 0 n d i n a ni o n o i n v e n t a r i a b l e 2 0 oo Pnensa, revistas, I ibros y otras 2 0 o1 2 2 0 o2 2 2 1 2 2 1 oo a I ooo 4 ooo 47 990 5 383 6 911 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2 1 a 1 6 1 248 y ensenes 2 . 2 3 7. 4 0 4 3 2 99 19.827 publ icaciones l v l a t e ni a l i n f o n m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e Sumn i istnos Fnenoi: L , , v , y , 4.O72 B.500 487.234 48.600 13 . B O O 11 . 2 3 8 2 7. 0 7 5 121.307 e1éetnie¿ o1 Agua o3 C o m b u sitb l e Al imentación P n o d u c t o s f a r m a c é u ti c o s y h e m o d ejnv a d o s M a t e n i a l d e p o r " t i v o ,d i d á c t i c o y cul tur-al 2 2 1 o5 a a l a a 1 a 'l o6 OB 1 ponrrocf ñc .lo m2ñrrin2n¡2 7 9 1 ¡ . /,JO * . . . , . , - \. / rrf i I l2io elementos de tnansporte l v l a t e n i a le l e c t r ' ó n i c o , e l é c t n i c o y d e c o m u ni c a c i o n e s a a l Pnoductos f i tosani tani os t o Pnoductoshigiénicos 2 2 1 14 t ) 1 99 0tros suministnos ) 9 9 Comunicaciones Senvicios de tel ecomunicaciones 2 2 2 oo Tnansportes 2 2 3 Pnimas de segunos 2 2 4 T r 'i b u t o s 2 2 5 Gastos divensos 2 2 6 P u b l i c i d a d y d i v u l g a c ' ó n i n f o n m a ti v a 2 2 6 o2 J u n Í d i c o s , c o n t e n ci o s o s 2 2 6 o3 Reuniones, confenenci¿ls y cunsos 2 2 6 o6 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sr r 2 2 7 L i m p ie z a y a s e o 2 2 7 oo Estudios y tnabajos t(:cnicos 2 2 7 o6 Senvicios contnatados de comedon 2 2 7 OB Senvicios contratados de canácten 2 2 7 o9 i nfonmát i co 2 2 4 4 . 9 71 'l 2 3 2 3 0 (DN02B0) 73.284 5 5 .4 5 6 5.792 uL||rdJe 2 2 1 o2 t P O RA R T I C U L O Y CAPITULO Indemnizaciones por razón clel servicio Alojamiento y manutencion 50 50 50 217.636 34.172 3 4. 1 7 2 601 6.010 5.109 843.226 1 0 5 .2 3 5 50 7 3 7. 9 4 1 nnnf oc i ñn2 B2B 6s3 l aq 18 O . 5 3 4 510.8O7 53.221 8 4 . 0 91 E 7. 5 21 o75 PR0GRAMA | 222F PROGRAMA:314A SERVICT0't2.03 o o 9 I Y + { r E ¿ ^ ó TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z O z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l r 2 3 3 P O RC O N C E P T O Gastosde viaje Asistencias 8.446 70.ooo T O T A LC A P I T U L 2O 2.459.457 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR R I E N T E S 4 7 4 7 0 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a d a s T n a n s ef n e n c i a s c o f ' rj'e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s 4 8 4 8 1 4 8 9 T r a n s f . c o r r - a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u dj o e i n v e s tj g a c i ó n 0 t n a s t n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e sa f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno 2.185.973 2.185.973 2.190.625 138.625 2 " O 5 2 .O O O T O T A LC A P I T U L O 4 3 7 5 s98 5 INVERSIONE RS EALES 6 2 6 2 2 6 2 6 I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e I o s s e r v i c i o s C o n s tr u c c i o n e s Equipos pana procesos de información 5 0 .o o o 6 6 6 6 3 3 2 3 3 3 s Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios Construcciones I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i I l a j e l v l o bIi i a n i o B O .O O O 6. 750 24. OOO 5 6 6 6 4 4 0 4 1 4 2 Inversión inmaterial A p l i c a c i o n e s i n f o n m á ti c ¿ r s Fstrirl inq v P O RA R T I C U L O Y CAPITULO + n2hains 77 27.OOO r 1 0 750 751 20 " ooo 690 _OOO 51.OOO téCfl iCOS Invensión en publicidad y pnomoción r .948.7s0 T O T A LC A P I T U L O5 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 E 7 8 9 Transf.cap.a familias e institucionessin fines de lucro 0tnas tnansfenencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucno 28.822 28.822 T O T A L C A P I T U L O7 2E.E22 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 F r2.268.858 P R O G R A M 3A1 4 A Desarrollo del medio rural G A S T O SD E P E R S O N A L 1 l 1 1 1 Al tos cargos 0 Retni buciones de al tos cangos 0 0 Retnibuciones de aItos cangos 0 0 oo P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o r 0 0 90 i n c a D a c id a d t e m o o n a I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿ 61.OO2 1 Funcionarios y estatutarios 15 5 . 9 3 5 Retnibuciones básjcas de funcionanios y estatutar ios 0 108,613 0 oo Sueldos del grupo A 2 1 9 . 4 11 S u e ld o s d e l g n u p o B 0 o1 69.194 Sueldos del gnupo C 0 o2 qro l.lñc ¡{al ñnrno 75.408 D 0 o3 Tnienios 99.018 0 o5 1 0 t n a s n e t r "i b u c i o n e s b á s i c a s 0 o6 R e t n i b u c i o n e s c o m D l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 1 28O.733 C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ) 1 oo 268.247 1o1 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o 3 7. 1 7 6 C o m p l e m e n t od e c a n f e n ¿ l p r o f e s i o n a l 1 o6 P n e s t a c Í ó n c o m p le m e n t a r . ai p o n 1 90 1 2 1 99 t 51.OO3 o l a 1 2 6 1 2 6 oo 1 2 6 01 (DN02B0) i ncapaci dad temponal 0 t n o s c o m p le m e n t o s Puestos de funcionanios con onigen labonal Retnibuciones por sustituciones de pensonal Sueldos del gnupo A Sre I rlns rv vl p II o n rv vnr O J, B 1 I .124 1 1 57 1 645 595.281 s E R V r C rr02 . 0 3 o o 9 PR0GRAM3 Al:4 A TOTAL OOTACIONES (Eneuros) O z = : l o to E = < x | ¿ 1 1 1 1 2 2 2 2 t ¿ o 6 6 6 6 o I - X P L I C A C I O ND E L G A S T O o3 o5 00 o7 OB 90 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 0 0o2 0 o5 0 o6 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1oo 1o 1 1o3 19 0 1 5 t o u t o u t o u 1 6 2 1 6 2 P O RC O N C E P T O l oo 90 oo o9 SlrF l dos riF l otrrrnO D 1 1 Tlienios 0tnas retr ibuciones b¿isicas C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n incapacidad temponal Labor a I es Retnibucjones Sueldos del C o m p le m e n t o C o m p Ie m e n t o s i m il a n Retnibuciones C o m p le m e n t o C o m p el m e n t o 1 1 'I 44.577 básicas dc'l pensonal laboral grupo III de ant i gü<-.dad p e n s o n al g a n a n t i z a d o o oo1 fijo 1 9. 7 7 0 5. 209 22 complementaniasdel pensonal labonal f i j o I I . U J J de dest i n() especi f ico general 7.592 l'nmnlpmonin aiF a2nnen2 nnnfpqiñn2l 928 P n e s t a c i o n c o m p le m e n t a n i a p o n 1 i n c a D a c id a d t e m o o n a l u v r 19.576 v l Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas social es 339.454 Cuotassociales P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c j d a dt e m p o n a la 1 compensan Gastos sociales del pen:;onal F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m j e n t od e l p ens o n aI 6.368 1 0t nos 3 4 5 .E 2 4 339 455 369 t.5r8.339 T O T A L C A P I T U L O1 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 1 2 1 0 Reparaciones, nantenimiento y conservación Infnaestnuctuna y fiienes natunales Edificios y otnas constfucciones l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e Elementos de transponte I v l o b li i a n i o y e n s e n e s Equipos pana pnocesos dt¡ información 2 2 2 2 1 1 1 1 3 4 5 6 Material, suministros y otros luateniaI de of icina 0ndinanio no inventaliable oo Pnensa, revi stas, I i bros y ot nas o1 publ i caciones Ivlatenial infonmático no inventaniable a a l Suministros Enengia eléctt ica oo Agua 2 2 1o 1 Combustible 2 2 1 o3 a a 1 UO P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y 1 1 elementos de tnansporte 1 a Matenial electr'ónico, eléctnico y de c o m u ni c a c i o n e s Comunicaciones 2 2 2 Senvicios de tel ecomunicaciones 2 2 2 oo P o s t a l e s y m e n s a je n Í a 2 2 2o1 Tnansoontes 2 2 3 Pnimas de seguros 2 2 4 Tnibutos 2 2 5 Gastos divensos 2 2 6 A t e n c . p r o t o c o l a n i a s , y 'n e p n e s e n t a t i v a s 2 2 6 o1 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i Ó n i n f o r m a t i v a 2 2 6 o2 J u r ' rd i c o s , c o n t e n c i o s o s 2 2 6 o3 Reuniones, confenenciils y cursos 2 2 6 o6 Tnabajos neal izados pot' otnas empnesas y n n n f a q i ñ ñ z l a q 2 2 7 Ljmpieza y aseo 2 2 7 oo S e g u ni d a d 2 2 7 o1 ' V a l o n a c i o n e s y p e n it a j e s 2 2 ' 7o 2 P o s t a I e s y m e n s a je n i a 2 2 7 o3 E s t u d . io s y t r " a b aj o s t e c n i c o s 2 2 7 o6 Senvicios contnatados de comedon 2 2 7 OB Servicios contnatados de canácten 2 2 7 09 i nfonmát i co 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 (DNil2B0) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 2 3 .1 3 3 342 1.OOO 5. OOO 13.199 2.592 1.OOO 6E9.533 6. 495 5.9s0 45 500 357 2 5 .5 0 0 1,OOO 55.232 500 100 1 4" O 2 5 t 3 601 15 . 3 0 0 301 100 919 B 500 792 75 5-199 5.100 21.418 529 769 22.OOO 1-OOO 1.OOO 1.OOO 504. 468 251 50 PROGRAMA:314A PR0GRAMA3 : 53A S E R V I C I OI 2 . 0 3 o o 9 I Y z to F á < x EXPLICACION DEL GASTO @ ó P O RC O N C E P T O f Indemnizaciones por razón del servicio A i o j a m i e n t o y m a n u t e n ci ó n Gastos de viaje Asistencias 2 3 2 3 0 z TOTAL DOTACIONES (Eneuros) O O l 2 3 3 26.585 4"134 2.543 19.908 739.251 T O T A L C A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 7 4 7 0 Transferencias corrientes a empresas privadas T n a n s f e r e n c i a s c o n n i e n t { l s a e m p n e s a sp n i v a d a s 4 E 4 8 9 Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de Iucro 0tnas transfenencias co¡t ientes a familias e instituciones sin fines de lucno 12 2 . 5 0 0 122 15 6 . 8 6 2 toó 2 91 . 3 5 2 T O T A L C A P I T U L O4 5 REALES INVERSIONES 6 l 6 1 0 Inversión de reposición destinacla al uso general Invensiones en ternenos y bienes natunales Infnaestructunas y bienes destinados al uso general Bienes del patnimoniohistór'ico, artrstico y cultunal o o t t l ¿ 4 1 0 ooo Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios Instalaciones técnicas, maquinaria y uti I laje 6 3 6 3 2 Invers. cle repos. asoc. al Constnucciones 5 4 6 4 1 6 4 2 Inversión inmaterial Estudios y tnabajos técnicos Inversión en publicidad y pnomoción operativo 551.500 600 251 6 2 6 2 3 func. P O RA R T I C U L O Y CAPITULO ooo 53.560 53 tou 24.200 de los servicios 2 4 200 r.331.E33 330 1 700 2.07r.193 T O T A L C A P I T U L O6 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 6 7 6 O Transferencias de capital Tr-ansfenenciasde capitill a entidades Iocales a ayuntamientos 1 . 2 8 5 .O O 0 7 7 7 7 0 a empresas privac¡as Transferencias cle capital Tnansfenencias de capit,al a empresas pnivadas B - OOO.OOO 7 E 7 8 9 Transf.cap. a famitias e instituciones sin fines de Iucro 0tnas tnansfenencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucno 1. 2 E 5 . 0 0 0 I . 0 0 0 .o o 0 23.939.195 23 939 1 9 6 33.224.196 T O T A L C A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3AI 4 A 37.944.341 P R O G R A M 3A5 3 A Inf raestructuras agrar i as DE PERSONAL GASTOS 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a ¡ i o s y e s t a t u t a r i o s 0 S r c l r l n s . l t rl o n u n o A 0 oo Sueldos del gnupo B 0o1 Sueldos del gnupo C 0 vz Sueldos del gnupo D 0 o3 t ¿ v 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 o5 o6 oo o1 UO Qñ 1 2 1 99 1 2 5 ( D f \0 28 0 ) 3.409.432 1 . 7 1 4" 1 1 2 5 2 8 .3 8 4 410.428 322.246 196.059 254.797 2.198 Tnienios 0t ras net ni buci ones bási cas Retnibuciones complementaniasde funcionanios y estatutan ios 828.532 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 759.512 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o 9 B. 0 9 6 C o m p l e m e n t od e c a n r e n a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m P le m e n t a n i a P o n 1 i ncapaci dad temPonal 9.173 0 t n o s c o m p le m e n t o s Puestos de funcionanios con onigen labonal 1.695"314 P R O G R A M A3: 5 3 A 12.03 SERVrCr0 o o =9 J ) I Y < o z O a < 1 2 6 1 2 6 | ¿ o ¿ ¿ 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 o o 3 3 3 3 Rotnihrf.iñnps noÍ' srrsl ii rcionFs qrcl rins ritrl .lnlrnO A qlrtrl.ins rlel onunO D I oo 03 o5 1 3 19 0 99 ó oo o2 o3 o4 o5 ¿ 1 ó Z I J ¿ t . 1 ¿ t J . l I J oo J I J J I J J ol o2 90 I J J 99 I . J ' J I J ¡ Sre ldns rlÉl qlrtrl.1os dpl Complemento Retnibuciones l'ñmn lpmpntn v v , ¡ , v I v , , , v l 1 1 s P \ 1 1 1 onilno IV onuno V de ant i gÜedad complementanias del ric riest i ni¡ pensonal 7 3 0 . 9 31 fijo 378 1 59.310 125.679 '109 . 036 84.BB3 labonal fijo 167.284 125.031 37.693 22.OO2 352 o 1 2 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l C o m p l e m e n t oe s p e c t f i c o e s p e c i a l C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i Ó n c o m p l e m e n t ¿ l n ai p o r ' ' i n c a D a c i d a d t e m p o n aI . O t n n s c o m n lF m e n t o s R e t r ' i b u c i o n e s b á s i c a s d c .I p e n s o n a I I a b o n a I e v e n t u a I Sueldos del gnupo I qrr:lr.lns rlel onrnO III Sueldos del gnupo IV Sueldos del grupo V C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d R e t r ' i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e r s o n a l I a b o n aI e v e n t u a I C n m nl e m c n t n r i e r i e s t i n f l v v , , ! v ' u"'e' C o m pel m e n t o e s p e c if i c ( ) g e n e r a l C o m pel m e n t oe s p e c if i c o e s p e c i a l P r e s t a c i Ó n c o m pel m e n t a n i aP o n i n c a p a c i d a dt e m p o r a l l mentos 0 t r - o s c o m pe 1 1 1 1 1 1 1 1 ,l 1 1 1 3 . 6r O I n c e n ti v o s a l r e n c l i m i e n t o Gnatificaciones 1 5 l 3 1 1 1 1 cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador 6 Cuotas social es 6 0 1. 1 6 2 . 0 7 8 Cuotassociales 6 0 oo P r e s t a c i ó n p o n j n c a p a c i d a dt e m p o n a l 6 0 90 1 compensan Gastossociales del pensonal o ¿ F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l o ¿ oo 1 . p e r s o n aI t t l 3 o tu t . t o ¿ 07g r . r63.250 171 5 . 3 0 7 223 T O T A LC A P I T U L O 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 0 2 0 9 Arrendanientos Cánones 2 1 Reparaciones, mantenimiento y conservaciÓn I v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e Ivlobilianio y enseres z t J 2 1 5 2 2 2 2 a o 1 l o ' Mpaut belriicaal c iionnf oe rsm á t i c o lo' S uEmni en ni sgtínaoesl é c t t ' i c a a q 1 loo lo1 2 2 1l 0 3 o o 1 lo4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2loo 2 4 5 6 6 6 lo' lo' I (DNo2B0) 1 B 962 2 080 1 620 460 675 r52 44 5 1 8 28,O1B I . J O U no inventariable Agua C o m b u s ti b l e Vestuanio Comunicaciones S e n vi c i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s Postales y mensajerÍa Pnimas de segunos Tnibutos Gastos diversos P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a Junidicos, contenciosos 1", I E 962 y cánones Material, suministros y otros 2 lvlatenial de of icina 2 0 0ndinanio no inventariable 2 0l o o Pnensa, r'evistas, I ibnos y otras 2 0 2 2 0 2 2 1 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO rip nensonal Labor a I es Retr"ibuciones básicas de¡l personal laboral Sueldos del gnupo I Sreldns ritrl onlrno I I I 1 1 oo 1o1 1 o2 l ; t ¿ P v l P O RC O N C E P T O 0tnas netlibuciones b¿lsicas C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m o le m e n t o e s p e c Í f i c o ' r3 1 03 t v , , v J v v o6 o7 OB 0 0 oo 0o2 0 o3 0 o4 I . J U 1 1 1 1 E : X P L I C A C i 0 ND E L G A S T O O o f, ó x t t TOTAL DOTACIONES (Eneuros) O 1 5 . ' ,4l 0 138 I / O 93. OO4 1.106 4 1. 3 5 4 34.966 28.698 6. 268 9. 738 28.903 t ó . Jr o tu-oJz 3-BOO P R O G R A M A3: 5 3 A P R O G R A M A3: 1 2 8 s E R V r C r 01 2 . 0 3 s E R , V r c r 0r 2 . 0 4 o o p = Y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 E X P L I C A C I O ND E L G A S T b I @ l E ñ < x < o TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z O P O RC O N C E P T O R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i a sy c u r s o s T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o t ' o t r a s e m p n e s a sr r Limpiezay aseo 00 o1 S e g u ni d a d Estudjos y tnabajos técnicos o6 o6 6 7 7 7 7 ¿ \ t w I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n c l e l s e r v i c i o Alojamiento y manutención 2 3 1 ^ ^ ^ t ^ ^ u d s L U 5 2 3 ! ^ U E 3.864 40 1 545 n n n f a c i ñ h 2 l o q 22.144 11.o33 3 6 8_3 6 8 5.570 4.400 1.170 . , : ^ : ^ V r á J E 2 T O T A LC A P I T U L O 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 5 0 6 0 0 6 0 1 Inversión nueva clestinadaal uso general I n v e n s i o n e se n t e r n e n o s y b i e n e s n a t u n a le s I n f n a e s t r u c t u n a y b i e n e : ;d e s t i n a d o s a l u s o g e n e r a l 6 1 Inversión de reposición destinada al uso general Infnaestructuras y bienes destinadosal uso genenal o t r P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 6 2 6 2 3 I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e l o s s e r v i c i o s I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a r j ay u t i l l a j e 6 3 6 3 2 6 3 3 Invers. de repos. asoc. al func. operativo cle Ios servicios Constnucciones I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t i l l a j e 5 4 6 4 0 6 4 1 Inversión inmaterial A p l i c a c i o n e s i n f o r m á ti c a s Estudios y tnabajos técnicos 7 0 2 - 7 74 l oo. ooo 3.40s.ooo 3 -305. OOO 16.422.000 1 B. 4 2 2 . O O O s90.000 590. OOO 6 0 .o o o 35. OOO 25. OOO 2 0 .o o o r.014.975 994.975 2 3 . 4 91 . 9 7 5 T O T A LC A P I T U L 6O 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 4 7 4 9 T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a l r - e s t o d e e n t e s p ú b ) i c o s 7 6 7 6 0 Transferenciasde capital a entidades Iocales T n a n s f e n e n c i ads e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s 7 7 7 7 0 T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s T n a n s f e r e n c j a sd e c a p i t a l a e m p n e s a sp r i v a d a s 7 8 7 8 9 Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro 0 t n a s t n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a f a m il i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno 6 . O O OO . OO 6 . O O OO . OO r02.000 102.OOO 6 . 5 0 0 .o o o 6 .s 0 0 . 0 0 0 3r . 5 3 5 ó l 12 . 5 3 3. 5 3 5 T O T A L C A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L SERVICIOEN EL PROGRAMA 42.135-507 92.34E.716 T O T A LS E R V I C I O0 3 S E R V I C I O0 4 D I R E C C I O NG E N E R A LD E P O L I T I C A A G R A R I AC O M I J N I T A R I A P R O G R A M3A1 2 8 Competitividad y calidad produc. agric. '| 1 1 1 1 1 1 1 1 y ganadera DE PERSONAL GASTOS 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n j b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s 0 46'968 Sueldosdel grupo A 0l o o |29'066 S u e l d o s d e l g n u P og 0t o 1 29-655 S u e l d o s d e l g n u p og 0 loz 67'029 S u e l d o sd e l é n u p oD 4l 0 3 34'312 T ni e n i o s 0 1los R e t r . i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 161'908 Complemend t oe d e s t i n o 1 l"' I (DN02B0) 63E.726 3 0 7. O 3 0 P R O G R A M A3:l 2 8 S E R V I C I OI 2 , 0 4 o o 9 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z = Y E Á < X < o @ 1 2 1 ol 1 2 1 06 1 2 1 90 1 1 1 1 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O O C o m Del m e n t o e s o e c if i c o Cnmnlomcnin rip eznnen;r nnnfeqinnaI ' P n e s t a c i ó n c o m p el m e n t a n i ap o n ' in c a o a ci d a d t e m o o n a I P O RC O N C E P T O 15 9 . 2 9 9 10.488 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador 5 Cuotassociales 6 0 177.096 Cuotassociales 6 0 oo P n e s t a c i ó n p o r " i n c a p a c i d a dt e m p o r a l a 6 0 90 1 comDensar 1 7 7. O 9 7 1 7 7 097 E 1 5E 2 3 T O T A LC A P I T U L O1 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 0 2 0 8 Arrendamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o s d e o t r o ' i n m o v il i z a d o m a t e n i a l 2 1 Reparaciones, mantenimiento y conservación M a q u i n a r " i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e ¿ t J 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 oo o1 Material, suministros y otros IVlaterial de of icina O n d i n a n i o n o i n v e n t a n ja b l e P n e n s a , n e vi s t a s , I i b n o s y o f n a s nrrh l i.2a i n ñoq lvlatenial infonmático no inventaniable 2 2 0 o2 Suministnos 2 2 1 Fnenoie trlé.tni.a 2 2 1 oo o1 2 2 1 o2 Agua Czq o3 o4 Combustible Vest uar i o Pnoductos fanmacéuticos y hemoderivados 2 2 1 UO R e p u e s t o s d e m a q u i n a ni a , u t i I l a j e y 2 2 111 el ementos de t nansponte 1 a I v l a t e n i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e 2 2 comunicaciones Pnoductoshigiénlcos 14 Comunicaciones 2 2 2 S e n vl c i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s 2 2 2 00 P o s t a l e s y m e n s a je r I a 2 2 2 o1 Tnanspontes 2 2 i ) T ni b u t o s 2 2 5 Gastos divensos 2 2 6 142 142 J I 1 7 3 192 112.O25 1 2. 74 3 691 34.332 12.954 297 50 50 50 383. 639 123-948 2 5 9 . 6 91 3 3 0 3 1 3 2 ! ^ UE \ , i - ¡ ^ V lqJE 5.376 1 3. 4 7 6 3.326 164 r6 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 7 4 7 0 Transferencias corrientes a empresas privaclas T n a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s 921.896 1.791"752 1.791.752 1 . 7 9 1. 7 5 2 T O T A L C A P I T U L O4 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 4 6 4 1 Inversión inmaterial Estudios y trabajos técnicos 1 4 1. 2 5 0 1 4 1. 2 5 0 T O T A L C A P I T U L O6 ( D N 02 8 0) 88 1 12.952 3.889 40 T O T A LC A P I T U L O2 4 E 7 3 .E 7 3 3.855 1 8. 2 0 1 2 2 2 2 Tnaslado de nesidencia 3r.ooo 108.268 3OO Atenc. pnotocolarias )/ nepnesentativas 2 r ro 1 1.O15 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó ni n f o n m a t i v a 2 6 o2 432 Junídicos, contenciosos 2 6 o3 1. 5 7 9 R e u ni o n e s , c o n f e n e n c i t s y c u r s o s 2 6 UO T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p f e s a sy p r o f e s i o n a l e s 2 7 49-175 L i m p i e z ay a s e o 2 7 oo 6.716 Segunidad 2 7 o1 15O V a l o n a c i o n e sy p e n it a . i e s 2 7 o2 lBO P o s t a l e sy m e n s a j e n i a 2 7 o3 108.319 E s t u d i o sy t n a b a j o s t r á c n i c o s 2 1 o6 I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z Ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ( ] n ooo r 3 0 324 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 \rd5LU5 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 141.250 PR0GRAMA:3128 PR0GRAMA:313A s E R V r C r 01 2 . 0 4 o o 9 ) ) l ' = < o I TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z Y o E ñ < X o E X P L I C A C I O ND E L G A S T O 6 l P O RC O N C E P T O T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A' I2 8 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 3.670.721 P R O G R A M 3AI 3 A Regulación de producciones. GASTOD S E PERSONAL r o Al tos cargos 1 0 0 R e tI i b u c j o n e s d e a I t o s c a r g o s R e tn i b u c i o n e s d e a l t o : ; c a r q o s 1 0 0 oo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 z Funcionarios y estatutarios 3 1 2 6 1 2 6 t | t ¿ ¿ z z ¿ 2 2 2 o1 o2 o4 o5 o UO o o7 6 OB 6 1' 6 90 1 3 ¡ J U 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 0 oo 0o 1 0o2 0 0 o4 0 o5 0 o6 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 oo 1o 1 1 o2 1 UJ 190 99 t ó ¿ I J ¿ I J ¿ : ¿ ¡ oo o3 o4 o5 I J t o J I J J t o J I J J I J J o0 o1 o2 90 I J J 99 't 6 1 6 C ) 1 6 0 o0 1 6 0 90 (DNCr280) f'ñmnlomcntn rio a2nnon:¡ L . v , ¡ v J v e 1 10 P r 1 1 ,| 1 ,l 1 1 1 1 v l P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ l n i a p o ¡ i ncapaci dad temponal Labor a I es Retnibuciones Srel dos .lFl Sriel cios rlr¡l Srclrjns rlel S r i t r l l . i n s v. iv p l¡ 1 456.254 básicas del onlrno I onilno I I onrnO III ñ JV y ¡n r v n P o oensonal Iaboral fjjo 1 'I S u e l d o s d e l g n u p oV 49 .425 16.758 93 .679 l-ñmn l emoniñ OJ . Y¿+I v v I C o m p le m e n t o s t m rI a n Retribuciones C n m nl r r m p n tn C o m p le m e n t o y ¡ .ia v P . 2nl i nii¡¡rirri p e n s o n a l ! ¡ a n a n ti z a d o 215 complementaniasdel personal labonal fijo rlrr rtest inO 89 .530 65.823 especÍ f i co genenal l^nmnl emcnfn esnecí f i an esncai 2 I 45.O8B Cñmn I amanln rle a2nnonl nnñfa< i ñn2 I 14.342 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n 'I i ncapaci dad temporal 1 n o s c o m p l e m e n t o s 0t Retnibuciones básicas del per-sonal labonal event uaI 1 Sueldos del gnupo I 1 Sueldos de1 gnupo IV 7.679 Sueldos del grupo V 432 C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r ' i a s d e l p e n s o n a l 'I a b o n a l e v e n t u a l 4 . 2 71 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 3.236 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c c ) g e n e n a l añmnl omonin cqnc¡í f i.ñ osnpai2 l 1.827 P f e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¿ l n i ap o n ' 1n c a p a c i d a d t e m p o n a1 1 Of nns enmnl ÉmrrntOS 1 v L , v r 50 252 nnñfoei^h2l H r 4 . 0 3 9 . 5 8I 995 'I j ncapaci dad temponal 0 t n o s c o m p le m e n t o s Puestos de funcionanios con onigen labor.al R t r tn i h l r . i n n t r q n ñ n s l t s t i t l t c i o n t r s r l e n e n s o n aI SueIdos del gnupo B Sueldos del grupo C Sueldos del grupo D Sueldos de1 grupo E Tnienios 0tnas netnibuciones biisicas C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ) C o m o el m e n t o e s o e c Í f i c o v v o o UJ o 1 2 6 I t 1 1 1 61.OO2 Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios 0 0 oo Sueldos del grupo A 475.546 0 o1 Sueldos del gnupo B 673-721 0 o2 Sueldos de1 gnupo C 239.214 Sueldos del gnupo D 0 o3 328.441 0 o4 Sueldos del gnupo E 1 Tr'ienios 0o 5 277.290 0 o6 Otras netnibuciones b¿isicas 9O7 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a n i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a r i o s 1 1 oo C o m p l e m e n t od e d e s t i n o 1.006.643 1o1 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o 931.962 1 UO C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 105.592 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n 1 90 1 2 1 99 t 6 1. 0 0 2 o l 785 113 336 v v , , , P C u o t a s ,p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l Cuotas social es C u o t a s s o c ia l e s P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o r a l 12 6 . 5 01 e m pI e a d o r 125 1 4 5 1. 1 2 5 . 1 4 4 P R O G R A M A3:1 3 A P R O G R A M A3: 5 3 A s E R V r C r 01 2 . 0 4 o o p I L < Y + o < t t E X P L I C A C I O ND E L G A S T O P O RC O N C E P T O l x o o TOTAL DOTACIONES {Eneuros) z O 7 E ñ ¿ ¿ 00 comDensan Gastossociales del personal F o r m a c i ó ny p e r f e c c i o r ' r a m j e n tdoe l pensonal P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 1 3s6 1. 3 5 6 T O T A LC A P I T U L O I 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REIN T E S 4 7 4 7 0 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a d a s T n a n s f e n e n c i a sc o r f i e n t e s a e m p r e s a sp n i v a d a s s.6E3.338 s 9 6 . O 3 0 .O O O 5 9 6 .O 3 0 .O O O s96.030.000 T O T A LC A P I T U L O 4 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A1 3 A 60r.713.338 PROGRAMA 353A Inf raestructuras agrar i as GASTOD S E PERSONAL F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c j o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s 0 146.774 S u e l d o s d e l g n u p oA 0 oo qiltr lrlñs .itrl ñnrnO B 338.151 0 o1 79.079 S u e l d o s d e l g n u p oC 0 o2 1 5 0 .B 1 5 Sueldosdel grupo D 0 o3 12 3 , 4 8 O Tnienios 0 o5 't .340 0 o6 0tras netnibuciones b;isicas R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 1 407.910 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 oo C o m Del m e n t o e s o e c Í f i c ( ) 3 8 4 .2 8 9 1o1 l-ñmn lomoniñ rlc a2nnon:¡ nnñf oq iññr I 4 2. 3 3 4 1 o6 P n e s t a c i ó n c o m p 1 e m e n tiaar p o n 1 90 '| i n c a o a c id a d t e m o o r a l R e tn i b u c j o n e s p o n s u s t i 1 [ u c j o n e sd e p e r s o n a] 1 2 6 Sre l dns dc l onrrnr3 f, 1 1 2 6 o2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿ o 1 2 6 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¿ ¿ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 o5 o7 OB o o I omoni ^ da a2nnoF:¡ nnñfoq i^nr I 182 1 928 LaboraI es 2 8. 6 1 3 R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d c .I p e n s o n a l l a i t o r a l f i j o 0 Srelrjos del onunOIII 11-862 0o2 4.634 C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d 0 o5 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n l : a n i a sd e l p e n s o n a l l a b o r a l f i j o 1 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 6.633 1 oo 4.555 1o 1 C o m p l e m e n t oe s p e c í f j c o g e n e r a l 1o3 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 928 P l . e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n 190 i n c a o a c i d a d t e m D o r -Ia t 1 1 1 8 3 4 534 3 . 25'l ,I Tnienios C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p Ie m e n t o e s p e c i f i c o a^mn 678.35s 8 3 9. 6 3 9 16 . 4 9 6 12.117 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador 5 Cuotas soc i aI es 6 0 450.942 Cuotas soci al es 6 0 oo Prestacjón pon incapacidad temponal 6 090 1 c o m p e n s an 4s0.943 450.943 T O T A LC A P I T U L O I 2 G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 0 2 0 9 A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s Cánones 2 1 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n M a q u i n a l i a , i n s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e Mobilianio y ensenes o 1 , ¡ 2 1 5 2 ¿ 2 2 2 z u 2 0 2 0 (DN02B0) oo o1 M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s l v l a t e n i a ld e o f i c i n a 0 n d i n a r " i on o i n v e n t a n i a b l e P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b f o s y o t n a s p u b li c a c i o n e s 157 9l I 1 6 960 1B . 9 6 0 2 080 t -ozw 460 2 r o150 3 8. 5 1 8 22.018 I . J O U S E R V I C I OI 2 - 0 4 s E R V r C r 01 2 . 0 5 o o 9 r Y U P R O G R A M A3: 5 3 A P R O G R A M A3: 5 4 A TOTAL DOTACIONES (En euros) z t E f o o É X P L I C A C I O ND E L G A S T O P O RC O N C E P T O l 2 2 0 o2 l v l a t e n i a Ii n f o r m á t i c o n o i n v e n t a r i a b l e Suministnos 1 5. 1 4 0 00 o1 2 2 1 o3 2 2 1 o4 F n p n o ía c 1 Á c f n i r - ¿ Agua C o m b u s ti b l e Vest ua|i o Comunicaciones S e n v i c i o s d e t e l e c o m- u n i c a c i o n e s Pñqf 2loc \ / m o n .<-2--J e r r a 93.004 2 2 i t oo 2 2 2 o1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 8 176 1.106 4 1. 3 5 4 2.712 34 960 28.694 6. 266 qonr P n i m: q rlo rnn< 4 Tri butos 5 6 Gastosdiversos P u b li c i d a d y d i v u l g a c 'ól n i n f o n m a itv a 6 o2 10.652 6 o3 Junidicos. contenciosos 3.BOO R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i z r sy c u n s o s 6 o6 3.862 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t f a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s 7 Limpieza y aseo 22.144 7 oo S e g u ni d a d 7or 1 I . O 31 E s t u d i o s y t r a b a j o s t a l c ni c o s 7 UO r.908.368 z 3 I 736 2 B 903 1 B3 1 4 9 4 1 543 Indemnizaciones por razon del servicio Alojamiento y manutención 2 3 O 4.400 400 T O T A L CAPI TULO 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 7 4 7 0 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a s pr i vaclas T ¡ a n s f e n e n c i a s c o f ' f i e n t e s a e m p r e s a s p nj v a d a s 2 . 2 3 5. 5 9 0 6 2 5 9 5 .2 7 8 TOTALC A P I T U L O 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 7 7 7 C ) Transferencias de capital a empresas pr i vadas T r a n s f e n e n c i a s d e c a p i t ¿ r l a e m p n e s a sp n i v a d a s P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 5 2 . 5 9 5. 2 7 E 6 2 5 9 5 278 4 6 .0 6 2 . 9 3 0 T O T A LC A P I T U L O 46 052 930 46 062 930 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M 3A5 3 A 1 1 3 0 5 r 709 T O T A L S E R V I C I O0 4 718.435.768 S E R V I C I O0 5 DIRECCION GENERAL D E M E D I OA M B I E N T E PROGRAMA 354A Medio natural y cal idad ambiental I GASTOD S E PERSONAL r 0 AItos cargos R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s R e tn i b u c i o n e s d e a I t o : t c a r g o s 1 0 0 1 0 0 oo 6r .002 o t 61.OO2 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s 2 R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s 2 C ) 6 7 3. 2 0 3 Sueldosdel grupo A 2 | . ) oo SrrÉldñs .1pl nnlrnO B 272.181 2 0 o1 Srpl dns .ip l ñnrnO C 2 9 5 .1 4 9 2 C )o 2 qrtrldnq .lc l onrno D 373.276 2 0 o3 265.830 Tni en ios 2 C )nq 1 -725 0tnas netnibuciones básicas 2 | J o6 R e t r i b u c i o n e s c o m p Ie m e n t a nÍ a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s 2 1 859.781 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 2 1 oo 823 -859 C o m Del m e n t o e s p e c Í f i c o 2 1 o1 s5. 734 C o m p le m e n t o d e c a r n e r ' ¿ r p r o f e s i o n a l 2 1 UO P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¿ l r "ai p o r 2 1 90 I i ncapaci dad tempofal ¡.uo5 0tnos complementos 1 2 1 99 Rtrfnihti.iñnps non slrstitrciontrs rip nensonal 1 2 6 'I Sueldosdel gnupoD 1 2 6 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I (DN02B0) v , ' v v H v ' 664 3 2 1 B B 13 6 4 780.440 J t / sERVrcr1 02.05 o o 9 ) J I Y z = O T E É o < x ¿ o o7 1 2 6 OB 1 2 t )1 a r 3 I J U I J U o2 I J U UJ 1 3 0 oo 1 3 0 o4 1 3 0 o5 1 3 C o6 ) 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 oo 1o 1 1o2 1o3 190 r 3 19 9 1 1 1 1 5 6 0 6 0 oo 6 C )9 0 t o z 1 6 2 i : X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O I P O RC O N C E P T O l 1 2 6 o5 1 2 6 o6 t P R O G R A M 3A5: 4 A TOTAL DOTACIONES (Eneuros) oo Tnienios 0tnas netnibuciones b¿isicas C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s i o n a l Labora I es Retnibuciones básicas del personal labonal fijo Sueldos del gnupo I Sueldos del gnupo III Sueldos de1 grupo IV Sriel rir)s .lel or'ilno V C o m pI e m e n t o d e a n t i g ü e d a d C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o simiIan 1. 5 8 5 1 1 I 928 562 6 t 4 287.577 1 39.540 16 . 7 5 8 1 5 5- 2 7 2 o / . J l ó B.68B R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i adse l p e n s o n a ll a b o r a l f i j o C o m pel m e n t od e d e s t i n o 11 3 . 0 3 9 C o m p l e m e n teos p e c í f i c o g e n e r a l 84.646 C o m pel m e n t o e s p e c if i c o e s p e c ia 1 58.695 C o m p l e m e n tdoe c a r n e n a p n o f e s i o n a l 16.340 P n e s t a c i ó n c o m o el m e n t a n i ao o n i n c a p a ci d a d t e m p o r a1 1 0 t n o s c o m pe l mentos 2.316 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas social es Cuotas social es 1 . 1 4 7. 3 3 2 P n e s t a c j ó n p o n j n c a p a c i d a dt e m p o n a la 'I c o m p e n sna Gastossociales del pens;onal F o n m a c i ó ny p e n f e c c j o n a m i e n t od e l p e r s o n al 275.O37 1.147.333 T O T A L C A P I T U L OI 2 E N B I E : N E SY S E R V I C I O S G A S T O SC O R R I E N T E S 2 0 2 0 a 2 0 9 Arrendamientos y cánones Anrendamientos de tennertos y bienes natunales Cánones 2 1 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otnas construcciones I v l a q u i n a r i a ,i n s t a l a c i o n e l s y u t i l l a j e EI e m e n t o s d e t n a n s p o r t e l v l o bIi i a n i o y e n s e n e s Equipos pana pnocesos de infonmación n 1 n z t J 2 1 4 z t 3 2 1 6 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 lvlatenial de of icina 2 0 O n d i n a ni o n o i n v e n t a r i a b l e 2 A oo Pnensa, nevistas, I j bros y of nas 2 0 o1 nrrh l i ara 2 2 A o2 oo z ¿ l o1 o2 z z l o3 2 2 1 o4 o5 o6 2 2 1 OB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 i ñnoc l v l a t e n i a li n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b l e Suministt'os F n e n o í ae l é c t n i c a Agua Gas Combustible V e s t u a ni o Al imentación Productos fanmacéuticos y hemoder'ivados M a t e r i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y cultural 'll R p n r t r s t n sr l t r m a ñ l r i n : n i e r t t i l i a i e y 2 1 elementos de tnansporte f v l a t e n i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e 12 c o m u ni c a c i o n e s Comunicaciones 2 2 S e n vI c i o s d e t e l e c o m u r r i c a c i o n e s 2 2 oo P o s t a l e s y m e n s a je n i a o1 Tnansportes 2 3 Prjmas de seguros 2 4 T ni b u t o s 2 5 Gastos divensos 2 E i Atenc. pnotocolanjas !' nepnesentatjvas 2 6 o1 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 2 6 o2 + L^e n c l o s o s J1U, , f^ ir ¡u ¡I c^ ^o^ s , c- ^u^ n 2 6 u.t ( D N0 2 8 0) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 147 334 5-435.271 4 0 6 .4 5 5 4.O50 4 1 0 .5 0 5 24.751 50 11 . 0 2 9 IU.J3U 3U 3.272 7.347.459 4 3. 9 3 6 32.962 1.757 9.217 266.272 1 31 . 8 5 2 4.750 10.450 3 1 .1 0 0 2.850 4B 950 2.850 BO3 . 75 1.O47 220.333 18 4 . 2 8 3 36. O50 9.500 45.182 2.850 3t9.211 606 247.454 20.988 P R O G R A M A3: 5 4 A P R O G R A M A3: 5 4 8 s E R V r C rr02 . 0 5 o o p J J f ' I Y EXPLICACION DEL GASTO to <E X = :) P O RC O N C E P T O R e u ni o n e s , c o n f e r e n c i a s y c u r s o s 4O.2BB Otnos gastos divensos 9.875 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p r e s a sy p r o f e s i o n a l e s L r m p re z a y a s e o 107.486 o1 S e g u ni d a d 1 1 | .12 4 9 E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s 2 2 V o6 6.221.44O 2 2 2 2 2 6 UO 2 r ) 99 2 7 2 7 oo 2 3 2 3 0 ¿ J t 2 3 3 TOTAL DOTACIONES (En euros) z o 6 O 6 .440" 175 I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n c l e l s e r v i c i o Alojamiento y manutenci(in G a s t o sd e v i a j e Asistencias 33.112 16.842 1 .1 1 9 T O T A LC A P I T U L O 2 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REI N T E S 4 6 4 6 0 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s T n a n s f e n e n c i a sc o r r ' ie n t c ' s a a y u n t a m i e n t o s T n a n s f e n e n c i a sc o n n j e n t e s a m a n c o m u n i d a d e d se m u n i c ip i o s ¿ + o 4 8 4 8 9 867 9't7 1 . 8 6 2 . 917 5. OOO 697.286 697 286 T O T A LC A P I T U L 4O I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 0 6 0 c ) Inversión nuevadestinada al uso general I n v e n s i o n e se n t e r r e n o s y b i e n e s n a t u r a l e s infnaestnuctura y biene$ destinadosal uso general O U 6 r 6 1 0 o 6 6 6 6 6 6 6 t l 2 2 A 2 2 . 2 3 2 4 2 6 2 9 Inversión de reposición destinada al uso general I n v e n s i o n e se n t e n n e n o sy b j e n e s n a t u r a l e s I n f n a e s t r u c t u n a sy b i e n e s d e s t i n a d o s a l u s o g e n e r a l I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e l o s s e r v i c i o s T e n n e n o sy b i e n e s n a t u n ¿ r l e s C o n s tn u c c i o n e s I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t . il l a j e FI e m e n t o sd e t n a n s p o r t e E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n 0tnos activos mateniales; 2 . 5 6 s .2 0 3 s.253.497 a 475. OOO 2 778 - 497 5 . 2 7 3 .1 3 6 1 o2B . OOO 4 245. 136 r2.256.990 7.OOO 5 429, OOO 4 350. 390 1 855 -600 15 . 0 0 0 600 - ooo 5 3 6 3 2 1 6 3 3 Invers. clerepos. asoc. al func. operativo de los servicios C o n s tn u c c i o n e s I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u j n a n i ay u t i l l a j e BO57 . 64 2 1 4- 7 0 0 6 6 6 6 ¡nversión inmaterial A p l i c a c j o n e s i n f o n m á ti c ¿ r s E s t u d i o sy t r a b a j o s t é c n i c o s I n v e n s i ó ne n p u b l i c i d a d y p n o m o c i ó n 5 4 6 .O O O 416.121 492.585 4 4 C ) 4 1 4 2 3.020.454 4 . 4 5 4 .7 0 6 T O T A LC A P I T U L O 6 30. 2s8. 793 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 6 7 6 0 / o r T r a n s f e r e n c i a s c t ec a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a l é s T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t ¿ r l a a y u n t a m i e n t o s T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t ¿ r l a m a n c o m u n i d a d e d se m u n i c i p i o s 2 . 550. OOO 500 " ooo 7 7 7 7 0 T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s T r a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e m p n e s a sp n i v a d a s 4.O44.742 7 E 7 8 9 T r a n s f . c a p . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o 0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno 7 T O T A LC A P I T U L O T O T A LC R E D I T OD SE L 3 5A4 A S E R V I C I OE N E L P R O G R A M PROGRAM 3A 548 Protección y defensacontra Ios incendios (DN0280) sr.o73 7.833.7E8 Transf. corr. a familia$ e instituciones sin fines clelucro 0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e sa f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno 6 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 3 . O 5 0 .O O O 4.O44.742 444.900 7.539-642 53.632.597 s E R V r C r 01 2 . 0 5 o o p PR0GRAMA:3548 IOTAL DOTACIONES (Eneuros) z = : l o d t s z < E ; - E X P L I C A C I O ND E L G A S T O P O RC O N C E P T O o < ñ P O RA R T I C U L O Y CAPITULO G A S T O SD E P E R S O N A L II 2 Funcionarios y estatutarios 2 0I Retnibuciones básjcas de funcionarios y estatutanios 2 t )l o o Sueldos de1 gnupo A 88.064 2 0lo1 S u e ld o s d e l g r u p o B 5l .627 2 t )l o 2 Sueldos del gnupo C 9.885 2 t )l 0 3 j6.758 Sueldos del gnupo D 2 t )l o s Tnienios 31.940 2 1 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n j o s y e s t a t u t a n i o s 2 1 C o m pI e m e n t o d e d e s t i n r ¡ 97 . 364 2 1l o 1 C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c r r 138.396 2 1 o6 C o m p l e m e n t od e c a n n e n i ap n o f e s j o n a l 11.782 | ¿ o Retni bucjones pon sust i'tuciones de personal g n u p o 1 2 6 o1 Sueldos del B 1 1 2 6 Tnienios l I z a o7 C o m p ]e m e n t o d e d e s t i n o 1 | ¿ o OB C o m p l e m e n t oe s p e c í f i c o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 loo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 . ) t , 7 ¿ 1 4 . ) 1 e . ) J J oo o1 o2 o3 90 ) 99 l J i t I J . J 1 Q 1 l t J o ol o3 o4 o5 J ¡ . t i t I ! r 6 1 6 0 t o L , oo 1 6 090 t t o o 247.542 Labora I es 0 Retnibuciones básjcas dr:l pensonal taboral fijo 0o 1 Sueldos del gnupo II 0 o3 Sueldos del gnupo IV 0 o4 S u e ld o s d e l g r u p o V 0nq C o m p l e m e n t od e a n t i g ü r : d a d 1 Retnibuciones complementaniasdel pensonal laboral 1oo C o m p l e m e n t od e d e s t i n o r o1 C o m p l e m e n t oe s p e c i f j c o g e n e n a l 1o2 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l 1o3 C o m p i e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l 19 0 P n e s t a c i ó n c o m pl e m e n t i t ni a p o r . 99 I 445.820 1 9 8. 2 7 4 ¿ ¿ oo r8.442.589 177 283.944 1.677.392 4.7Ot.595 1.514.638 fijo 3.730.819 2.830.614 2.999.645 537.O78 i n c a p a c i d a d t e m p o r aI I O t n o s c o m p le m e n t o s l Retnibuciones básicas del pensonal laboral eventual Sueldos del gnupo II 1 Sueldos del grupo IV 8.379 Sueldos del gnupo V 61.429 C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d 3.449 R e t n j b u c i o n e s c o m p l e m e n l . a r i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l C o m p l e m e n t od e d e s t i n o 39.061 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l 29.421 C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o e s p e c i a l 29.757 C o m p el m e n t o d e c a n n e r a p r o f e s i o n a l 1. 4 6 3 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o n i n c a p a c di a d t e m p o n a l 0 t n o s c o m pe l mentos 1 0 . 0 9 21- 5 8 7 3 258 704 1 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del emp¡eador C u o t a s s o c ia l e s C u o t a s s o c ia l e s 4. 660.761 P n e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r a l a comDensan 1 Gastossociales del pef:ronal F o r m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l p er s o n aI 2 0 1. 9 4 9 4 - 8 6 2 . 71 1 4 - OCrU 762 201 9 4 9 T O T A LC A P I T U L O I 2 2 2 2 2 7 5 1 220 G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 0 0 2 O 3 0 4 2 1 2 1 3 2 1 4 ¿ t a , 2 1 6 A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s ¡ A r r e n d a m i e n t o sd e e d i f j c i o s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s A n n e n d a m i e n t od se m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e A n n e n d a m i e n t odse m e d i o s d; e t n a n s p o n t e 5. OOO 5. OOO 213.700 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i c r n tyo c o n s e r v a c i ó n Edificios y otnas constnucciones l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e EI e m e n t o sd e t n a n s p o n t € I v l o bI ii a r i o y e n s e n e s E q u i p o s p a n a p r o c e s o sd € l i n f o n m a c i ó n 1. 8 5 5 100.100 57. OOO 1.900 1. 3 3 0 M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s I v l a t e r i a Id e o f i c i n a 2 2 0 oo 0 n d i n a n i on o i n v e n t a r " a b l e P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b r o s y o t n a s 2 2 0 o1 p u b li c a c i o n e s M a t e n i a l i n f o r m á ti c o n o i n v e n t a n i a b l e 2 2 0 223.70o r 6 2 .1 E 5 2 2 z z 135 26.626 v (DN02B0) 19.021 4.318 3 .287 P R O G R A M A3: 5 4 8 P R O G R A M A3: 5 4 C S E R V I C I O1 2 , 0 5 o ) )o =9 O F TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z Ü EXPLICACION DEL GASTO to E É ol < x P O RC O N C E P T O Suministnos EnergÍa eléctlica Agua UJ Combustible o o l Vest uani o o4 P r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s o6 R e p u e s t o s d e m a q ui n a n ' ia , u t i l l a j e y 1 1 elementos de tnansponte 1.) Material electr'ónico, electr'ico y de 2 2 comunicaciones Pnoductosnigiénicos 14 Comunicaciones 2 2 t l S e n v i c i o s d e t e l e c o 'm u n i c a c i o n e s 2 2 1 > oo . 158 oo 2 2 1o 1 D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a 1 2 i l o1 2 3 2 4 2 ! ; 2 6 2 6 o2 2 t ) 03 2 6 o6 2 V 2 V oo 2 Vo1 2 7 o2 2 7 o3 2 ' , / UO 2 7 OB P ^ e f a l ó c \ / 17.OOO 1. 5 8 9 529.588 277.874 2 2 1- 4 3 7 2 3 8 .1 1 9 103.550 'I . OO1 3.213 1. 9 5 0 1. 2 6 3 '-*J en I a m a n c 2 ' Tnansportes P r ' im a s d e s e g u n o s Tr i butos Gastos divensos P u b l j c i d a d y d i v u l g a c ' ió n j n f o n m a t i v a J u r "Í d i c o s , c o n t e n c i o s o s Reuniones, confenenci¿ls y cursos Trabajos nealizados pon otnas empresas r¡ Limpieza y aseo S e g u ni d a d Valoraciones y penita:ies Postales y mensajenia Estudios y tnabajos t(¡cnicos Senvicios contnatados de comedon t 28.302 38.406 J - 3 ¡ l 196.761 18 2 . 9 0 0 1. 8 9 1 11 . 9 7 0 n n nv 'f o q i ñ n 2 v t loq 6.449 473.095 79.684 1.476 1.475 5 -8 9 2 . 2 6 9 t . u oI I n d e m n iz a c i o n e s p o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Arojamiento y manutenciÓn Gastos de viaje 2 3 2 3 0 ¿ ó | 2 9 . 4 8r to. t.+/ 13.334 T O T A LC A P I T U L 2O 8 . 5 5 1. 4 0 3 I N V E R S I O N ERSE A L E S 5 Inversión nueva clestinadaal uso general Infnaestructunay bieneli destinadosal uso genenal 6 0 o u 6 6 6 6 6 2 2 ? _ 2 i ) 2 4 2 r i l 2 . O s O5. 0 9 212.OOO 243"7C9 593.900 1.OOO 6 3 6 3 : 2 6 3 3 Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios C o n s tn u c c i o n e s I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i I l a j e 283 . OO0 13.OO0 5 4 6 4 0 6 4 1 Inversión inmaterial A pI i c a c i o n e s i n f o n m á ti c i l s E s t u di o s y t n a b a jo s t é c n i c o s 2 9 6. 0 0 0 8 0 0 .s o o 500 B O O ooo . 3 . 2 0 7 .r O 9 T O T A LC A P I T U L O6 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A5 4 8 Conservación, 50.ooo 6 0 .o o o Inv. nuevaasociadaal lfuncion. operativo de los servicios Constnucciones I n s t a l a c j o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a l i ay u t i I l a j e E l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e I V l o bI i a n i o 732 35 PROGRAMA 354C protecciÓn y mejora de Ios montes G A S T O SD E P E R S O N A L I 1 2 1 2 0 1 2 0 oo 1 2 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 P O RA R T I C U L O Y CAP¡TULO 2 2 2 2 2 2 2 2 o1 4 o2 t J 0 UJ 4 UO 1 1loo 1 1 99 Funcionarios y estatutarios Retribuciones básicas de funcionarios y estatutanios 193.741 Sueldos del gnupo A 2 5 0 .3 8 7 Sueldos del gnupo B 2 . 4 6 8. 2 4 5 Sueldos del gnupo C 4 74 . 2 2 8 Sueldos del gnupo D 581.BO4 Tnienios 1 5. 1 6 8 Otnas netnibuciones básicas R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a ni o s 1.941.O54 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 2 .O 5 5 . 9 9 2 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o 252.961 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l t3¿ (DN02B0) 4',t4 3 .983. 573 4.250.392 s E R V r C rr02 . 0 5 o o l f , = Y < o E ñ < ; 1 U 90 2 2 2 2 2 2 2 1 99 5 6 6 oo 6 o1 6 o2 6 o3 t | | | z ¿ ¿ ¿ o o o a o5 o6 o7 OB | ¿ o 12 90 t 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 I J t ó I J I J I J I J 0 0 o2 0 o3 0 o4 0 o5 0 o6 1 1 'l oo 1 I I 90 o1 o2 o3 99 t J . a o1 o2 t ó ¿ I J ¿ UJ t ó ¿ o4 oo o1 o2 90 t J . t t J . t I J J 99 t J i t t 5 t f , TOTAL DOTACIONES {Eneuros) E X P L I C A C i O ND E L G A S T O f, 2 1 1 1 1 1 1 1 PR0GRAMAT 354C z o r 6 t o u t o u oo 1 6 0 90 t o . a P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a nj a p o r i n c a p a c i d a d t e m p o r . a1 0 t r o s c o m p le m e n t o s Puestos de funcjonanios con or-igen laboral Retnibuciones pot sustr'tuciones de oersonal Sueldos del gnupo A Sueldos del grupo I Sueldos del grupo C Sre ldos rv v- l pl' o n rvnP g Y ' D Tnienios 0tras netnibuciones básicas C o m p le m e n t o d e d e s t i n c C o m p le m e n t o e s o e c l f i c , c C o m p l e m e n t od e c a n r e f a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i o n c o m p le m e n t a n i a p o r i n c a p a c id a d t e m p o n a l ,l 384 1 180.692 1 1 59.310 16.758 7.838 1 4 3 _9 0 3 48 -243 4. 636 1 LaboraI es Retnibuciones básicas d,el pensonal laboral fjjo Srp lrins .v 'v i t r l' ñ n r vnP O ¡ Y¡ I I I Sueldosdel grupo IV S u e l d o s d e l g n u p oV l ementode ant i gür:dad Comp C o m p l e m e n tpoe n s o n a l g a n a n t i z a d oo similan l 514.914 6 8 r 763 189.789 13 9 . O B 5 2 O B ,B 5 B 143.759 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a ra' is d e l p e n s o n a l l a b o r - a 1 f i j o C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 303.592 C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l 222.641 C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l 2 3 7. B 1 O C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p r " o f e s i o n a l 32.881 P r e s t a c i ó n c o m pI e m e n ta n i a p o n i n c a p a c id a d t e m o o n a l 1 0 t n o s c o m p le m e n t o s 1 Retnibuciones básicas d{-'l personal labonal eventual q u t rl d ñ s r i e l n n r n O I I 1 Srplr.ios ricl onrnO I I I 9 .885 ,l Sueldos del grupo IV Sueldos del gnupo V t.otY R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e l p e n s o n a l I a b o n a l e v e n t u a I C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 9.798 C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l 7.O32 añmnl omonfñ oqnoai f i..1 oqno.i 2 l 1.827 P r e s t a c i o n c o m p Ie m e n t ; l n i a p o n i n c a p a c id a d t e m p o n a l 1 Ot nos comnltrmtrntoS 1 v v ¡ ¡ ¡ H I v | | | v | | \ vv ¡ v v I v v v v U v Y' vP\ J ¡ v v r | | | v \ J v J P U v I u t o . a oo t o . a o9 796.926 1 a 18.659 I Incentivos al rendimiento Gnatificaciones l P O RA R T I C U L O Y CAPITULO POR CONCEPTO 3 7 4. 3 0I 374.301 C u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l e m pI e a d o r Cuotas soci al es 2.OO7 .567 Cuotas sociales Pnestación por incapacidad temponal a 1 compensar Gastos sociales del personal Fonmacióny penfeccionamiento del p e ns o n a l 2.245 1 0tr os 2.009.814 2.OO7.568 2.246 1 2 3 r 3 687 T O T A LC A P I T U L O 1 2 GASTOC S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 1 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n Edificios y otnas construcciones l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i 1 l a j e EI e m e n t o sd e t n a n s p o r t e I v l o b j l i a r i oy e n s e n e s 2 1 i ) 2 1 4 ¿ t 1 ) M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s 2 I v l a t e n i a ld e o f i c i n a 2 0 0 n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e 2 0 oo P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b r o s y o t n a s 2 Oo 1 publicaciones M a t e n i a l i n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b l e 2 2 0 o2 Suministros 2 2 1 E n e n g Í ae l é c t r i c a oo Agua o1 2 2 2 2 ( DN 0 2 8 0) 70 34r JU 1 9 ,B B 3 47.548 2.860 3r2 47.215 42.750 ¡r OU 3.705 499.666 2 1. 8 5 0 1. 9 0 0 s E R V r C r 01 2 . 0 5 o o l 3 = Y P R O G R A M A3: 5 4 C I z D TOTALDOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O & ñ ( J <E ;: @ f 2 2 2 2 o2 1 o3 1 o4 1 o6 1 11 2 2 2 2 t z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 oo 2 2o1 2 : 3 2 4 2 t 2 6 2 6 o2 2 6 o3 2 t 3 o6 2 ' / 2 ' / oo 2 ' / o1 2 ' / o6 2 3 2 3 0 ¿ J I 2 3 t ¿ P O RC O N C E P T O Gas C o m b u s ti b l e V e s t u a ni o Productos farmacéuticos y hemoden.ivados R e p u e s t o sd e m a q u i n a r j a , u t j l l a j e y el ementos de t ransponte Matenial electrónico, eléctr.ico v de comunicaciones Comunicaciones Senvicios de tel ecomunicaciones 1. 9 5 0 246. OOO 142.500 'l .950 P o s t a l e s y m e n s aej r r a Tnanspontes Pn i m2s dc 69 . 266 14.250 1. 9 5 0 J. 5.O80 IJIJ senr rnnc Tnibutos Gastosdivensos P u b li c i d a d y d i v u t g a c i ó n i n f o r - m aj vt a | -a¿u Jurid icos, contenciosrfs 4.750 R e u n i o n e s ,c o n f e r e n c i ; 1 sy c u t s o s 7.619 T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s Limpieza y aseo 8.550 S e g u ni d a d 4.750 Estudios y tnabajos trácnicos 1. 7 2 5 . 9 3 3 Indemnizaciones por razón del A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i ó n Gastos de viaje Traslado de residencia 1. 5 2 0 1. 9 5 0 !t - /u5 13.889 739 233 servicio 4 3 .0 6 6 1 0 -7 0 3 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 6 4 6 0 Transferencias corrientes a entidades locales T r a n s f e n e n c i a s c o r n i e n t e s a a y u n t a m ie n t o s 2 .440.039 100 T O T A LC A P I T U L O 4 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 0 6 0 1 I nvers i ón nueva dest i nada al uso general I n f r a e s t n u c t u r ay b i e n e s d e s t i n a d o s a I u s o g e n e n a l 5 1 o t L . , I n v e r s i ó n d e r e p o s i c i ó n c l e s t i n a c t aa l u s o g e h e r a l I n v e n s i o n e se n t e n n e n o sy b i e n e s n a t u n a l e s 6 6 6 6 6 Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo cle Ios servicios Constnucciones I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i I l a j e M o b Ii i a r i o E q u i p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n 309 . OOO 66.840 15_OOO 18.117 6 3 6 3 i l Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios Constnucciones 308.794 6 6 6 6 Inversión inmaterial E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s Inversión en publicidad y pnomoción Gastosde investigación y desarnol o 150.OOO 15 0 . O O O 296.223 25.296.223 408.957 308.794 402.215 2.292.215 9 0 .o o o 2 0 .o o o T O T A LC A P I T U L O 6 28.566.189 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 6 7 6 C ) T r a n s f e r e n c i a sc l e c a p i t a l a e n t i d a d e s I o c a l e s T n a n s f e r e n caj s d e c a p i t ¿ r l a a y u n t a mei n t o s 1. 770. OOO 7 7 7 7 C ' T r a n s f e r e n c i a s c l e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s T n a n s f e n e n c . i adse c a p i t ¿ r l a e m p r e s a sp n i v a d a s 1.550.OOO T O T A LC A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L SERVICIOEN EL' PROGRAMA T O T A LS E R V I C I O0 5 { D N 0 2 B 0) r 00.000 r0 0 . 0 0 0 6 4 4 1 4i!. 4 3 s7.440 .t.o/ | T O T A L C A P I T U L O2 2 2 2 . 2 i J 2 t ; 2 6 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 1. 7 7 0 . 0 0 0 2 1 . 5 5 0 .O O O 2 3 . 3 2 0 ooo 5 5 739 9 r 5 rs5.EE2.344 S E R V r c rr02 . 0 5 o o p J J a < o PROGRAMA | 322A TOTALDOTACIONES {Eneuros) z = Y o E ñ d - E:XPLICACIOD NEL GASTO o l P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O S E R V I C I O0 6 D I R E C C I O NG E N E R A LD E I N D U S T R I AY E N E R G I A P R O G R A M 3A2 2 A orclenación indu$trial y desarrol lo energético DE PERSONAL GASTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s 2 | R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s 2 ol qrtrl rl.)s .itrl flnlino A 264.192 2 O loo qrcl.ins .ir¡l ñnlrnO B 3 3 5 .5 7 0 2 O lo 1 qlrtrl.1ns del onuno C 13 0 . 4 B O 2 o lo 2 Sre l dns dp l ñnuno D 294.927 2 0 lo3 3 0 .7 1 5 Sueldos del gnupo E 2 o lo4 t90.407 Tr'ienios 2 o lo5 572 0t nas net n i buc i ones bási cas 2 O lo6 R e t r 'i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a | i a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n j o s 2 1 1 l^nmn lemenl n .iP ciest i nO 598.158 2 1 oo l 536.984 C o m pel m e n t o e s p e c if i c o 2 1 o11 7 5 .4 51 C o m p l e m e n tdoe c a r n e n a p n o f e s i o n a l 2 1 o6 1 P r e s t a c i ó n c o m pel m e n t a ina p o n 2 1 91 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 ! ; 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 t ) 2 6 2 6 2 6 l 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 v L v v , ¡ , v I J ' v P oo o1 o3 o5 o6 o7 OB 90 0 0o2 0o3 0 o4 0 o5 0 UO 1 3 1 ' I 3 1 oo 1 3 1o 1 1 3 1o2 t \ ) l o3 1 3 1 90 1 3 199 t J t 1 3 : 2o 4 t ó z 05 I J . J I J . J I J , J oo o1 I 3 i 3 99 1 1 ¡ 1 6 6 0 o u 6 i f , t o ¿ 1 6 2 t -¿.Jt I e,,,vl 1 i n.2nar- i r'lad t emDonal 99 2.483.902 1. 2 4 6 . 8 6 3 l mentos 0 t n o s c o m pe P u e s t o sd e f u n c i o n a n i o s c o n o ni g e n l a b o n a l R e t n i b u c i o n e sp o n s u s t i ' t u c i o n e s d e p e n s o n a l 2 6 .4 3 6 1 1 1 1 1 'I Sueldos del grupo A Sueldos del grupo B Sueldos del gnupo D Tnienios 0tnas netribuciones b¿isicas C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c ( ) P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a P o r ' i ncapaci dad temponal 1 'I Labor a I es Retnibuciones básicas dL'l pensonal labonal f i j o 49 .425 Sueldos del gnupo III 18.433 Sueldos del grupo IV 7.679 Sueldos del gnupo V 24.822 C o m p le m e n t o d e a n t i g Ü e d a d C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o 2B simiIan R e t l i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e n s o n a l l a b o n a lf i j o 42.684 C o m p le m e n t o d e d e s t i n ( ] 3 1. 6 3 3 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c ( ] g e n e n a l IZ - IJJS C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o e s P e c i a l /v v^ , n, , m n l I eo, m anln ,r u¡ v .io a2nncn;¡ nnnf esinn:l 'loo r92.943 387 6.197 P n e s t a c j Ó n c o m p l e m e n t i l ni a P o n incapacjdad temporal 0tnos complementos Retribuciones básicas del pensonal I abonal eventual Sueldos del grupo V C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d Retnibucjones complementaniasdel personal I aboral eventual C o m pl e m e n t o d e d e s t i n r r C o m p le m e n t o e s P e c i f i c r 3 g e n e n a l 0 t n o s c o m p le m e n t o s 1 'I 'l 2 1 3 1 1 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotassociales 711.943 Cuotassociales P n e s t a c i Ó np o r ' i n c a p a c i d a dt e m p o n a la 1 compensan Gastossociales del Pensonal F o n m a c i Ó yn p e n f e c c i o n a m i e n t od e l p e n s o n aI 71r.945 7 1 1 944 '1 3.388.790 1 T O T A LC A P I T U L O 2 G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 1 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n Edificios y otras constnucciones n 1 ' ) (DN028C) 10.000 3 . 128 PROGRAMA 322A P R 0 G R A M A :3 2 3 C S E R V T C I 01 2 . 0 5 o Jo T 9 O J g L < z Y O P > r i o < x ¿ t J E X P L I C A C I ODNE L G A S T O o l t a II 2 2 z z u Maquinaria, instalaciones y uti l taje Elementos de tnansDorte l M o blii a n i o y e n s e n e s 2 2 1 ) 2 2 1|:; 2 2 1l o o lo1 2 2 1l 0 4 a a 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 l06 2 " 2 2 ' . 2oo 2 3 2 6 2 1 )o1 2 6 o2 2 6 o6 2 7 2 ' / oo 2 ' 7 o6 ó 5.926 901 45 16.282 l 2 3 i ) 28.O14 t i E ^ i ^ - ^ Indemnizaciones por razón clel servic,to A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i r i n Gastos de viaje A si s t e n c i a s 102 191 3.395 84.921 r0.ooo 5. OOO 4. BOO 200 T O T A L C A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E NA CS I C O R RE I NTES 4 7 4 7 0 Transferencias corrientes a empresas privaclas T r a n s f e r e n c i a s c o r n i e n t c ' s a e m p r - e s a sp n i v a d a s T O T A L C A P I T U L O4 6 6 6 6 6 6 INVERSIONES REALES 2 2 2 2 2 | 2 l 3 l ttl 6l I 6 3 | 6 3 3l 6 6 6 6 I 4 | 4 0l 4 1 1 4 it l Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios Constnucciones I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r ' i ay u t i I l a j e Elementos de tr.anspor.te Equipos pana procesos dt¡ información 15 2 . 9 0 5 90.000 ,;;l 9 0 .o o 0 169.275 2 6 .o o o l 1.rool Invers- de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios I n s t a l a c j o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i a y u t i 1l a j e Inversión inmaterial Apl icaciones infonmát ic¿rs Estudios y tnabajos técnicos Invension en publicidad y pnomoción 25.000 ,r;;;;l 1. 3 4 0 . 5 7 9 5ool r.534.854 T O T A LC A P I T U L O6 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 6 7 6 C ) Transferencias de capital Tnansfenencias de capital 7 7 7 7 C l Transferencias de capital a empresas privaclas Transferencias de capit¿rl a empresas pnivadas a entidades locales a ayUntamjentos rrrrrrrl 25o. oool T O T A L C R E D I T O SD E L A S E R V I C I O E N E L P R O G R A M322A P R O G R A M 3A2 3 C Empresa agroal i mentar i a r .2s0.000 250.000 r . 5 0 0 .o o o T O T A L C A P I T U L O7 {DN0280) r 3 2 .9 0 5 ll; 2 3 2 3 0 z Material, suministros y otros l v l a t e ri "a l d e o f i c i n a 0ndinanio no inventar.Íable 12 . O O O Pnensa, nevistas, I i bnos y ot nas publ i caciones 950 Matenial infonmático no inventaniable 3.332 Suministnos E n e n g ia e l é c t r .i c a 1n 7eo Agua 5.849 Vest uani o 1.103 P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c i 3 s y h e m o d e ni v a d o s 143 R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i 11 a j e y elementos de tnansporte 1.228 M a t e r i a l e l e c t n ó n i c o , e l é c t n . ic o y d e comunicaciones 952 C o m u ni c a c i o n e s Senvicios de telecomulicaciones 102 Tnanspontes Gastos divensos A t e n c - p r o t o c o l a r .i a s ' y ' n e p n e s e n ta t i v a s 178 P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r - m a jt v a 425 Reuniones, confenenci;1s y cursos 2.792 T f a b a j o s r e a l i z a d o s p o t o t r a s e m p n e s a sy p r - o f e s j o n a l e s y L rilrl, rE¿d d5eu 48.O16 Estudios y tfabajos trácnicos 36.905 1,. 2 2 0 2 2 A P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O 2 1 4 ¿ TOTAL DOTACIONES (Eneuros) I I 6 . 6 6 6 .s 4 9 P R O G R A M A3: 2 3 C P R 0 G R A M A :3 3 3 A S E R V I C T102 . 0 6 o o 9 J ) = l O z = Y u o to F = < x o POR CONCEPTO ' l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL DOTACIONES {Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O E l GASTOS DE PERSONAL 2 | Funcionariosy estatutarios 2 Ol R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 2 0loo S u e ld o s d e l g r . u p oA B B. 0 6 4 2 0lo1 Sueldosdel grupo B 25.814 2 OlO2 Sueldosdel grupo C 19.770 2 ClO3 Sueldosdel gnupoD Jó.5t5 2 Olos Trienios 2 6 .5 5 9 2 il106 0tnas netnibuciones básicas 1 2 1 1 R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a n i a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 2 1loo C o m pl e m e n t o d e d e s t i n , c 103.OBO 2 1 l O 1 C o m p le m e n t o e s p e c Í f j c i 3 100.289 2 1 1 0 6 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s j o n a l B. 9 0 s 12lleo 121les P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r i n c a p a c i d a d t e m p o n aI 0 t r o s c o m p le m e n t o s 193.723 405.2s0 212.527 1 252 1 3 | Labor a I es 1 3 0l R e t l i b u c i o n e s b á s j c a s d r = 1p e r s o n a l l a b o r a l f i j o 1 3 0lo2 Sueldos del grupo III I1 3 li1" 3 1 13 1s P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 25 -742 9.885 C o m pI e m e n t o d e a n t i g ü r : d a d 5.604 Retnjbuciones complementarias del pensonal laboral fijo C o m p l emento de dest i no IOO 5.528 rlo1 C o m p el m e n t o e s p e c i f j c r : g e n e n a l 3.796 1 l o 3 C o m p le m e n t o d e c a n n e r - a p r o f e s i o n a l 928 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n incapacidad temponal 1 15 . 4 8 9 IU, ZJJ 131leo I 1 6 | Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador 1 6 ol C u o t a ss o c i a l e s 1 6 Oloo C u o t a s s o c ia l e s 1 1 7. 2 1 8 1 6 o l s o P r e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a l ,l compensan r17.219 I ' Il 5 4 T O T A LC A P I T U L O I Inversión inmaterial Estudios y tnabajos técnicos | 64 I I 50. 634 I , It Il 7 7 | 549-211 I N V E R S I O N ERSE A L E S T O T A LC A P I T U L O 5 50.634 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L | T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s 6 0 4 7 2 492 7 7 C , l I T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a L l a e m p n e s a sp n i v a d a s I I t l tt ll t l ' l l T O T A L C A P I T U L O7 6 0 . 4 7 2 492 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M 3A2 3 C PROGRAMA 333A Energia renovable y eficiencia energét ica GASTOS DE PERSONAL r o | 1 0 ol | AItos cargos I R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s 1o o l o o l R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a n q o s 1 2 | | Funcionarios y estatutarios 1 2 o l I Retnjbuciones básjcas de funcjonanios y estatutarios 1 2 olool Sueldos del gnupo A 1 2 o l o r I Sueldos del gnupo I 1 2 o l o 2 l Sueldos del grupo C 1 2 o l o 3 l Sueldos del grupo D 1 2 o l o s l T ni e n i o s 1 1 1 1 2 2 2 2 a,"trl 6r .002 61-OO2 555.472 102.742 90.346 3.885 25.136 2 7. 1 5 3 0 1 0 6 1 0tnas netlibuciones básicas 1 1 1 | R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a l i o s y e s t a t u t a n i o s l l o o l C o m pel m e n t o d e d e s t j n o 139.245 1 1 0| 1 C o m pel m e n t o e s p e c if i c o 137.778 (DN0280) 6 1 . O 7 2337 :::l .tu\r- zuol s E R V r C r 01 2 . 0 5 o o s ) P R O G R A M A3: 3 3 A IOTAL DOTACIONES {Eneuros) z = Y o Io <E¡ íÉ EXPLICACION DEL GASTO @ P O RC O N C E P T O l 1 2 1 o6 1 2 1 90 C o m pI e m e n t o d e c a n n e r . i 1p r o f e s i o n a I P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n i nn2n2. i rirrt f ompOl? I 1 2 1 99 0 t n o s c o m p le m e n t o s | ¿ l ) Retnibuciones por. sust ituciones Silpldos .ipl onrno D 1 2 6 o3 1 2 6 o7 C o m p le m e n t o d e d e s t i n ( ) | ¿ o OB Comp1 emento especi f i co 1 5 t t ¡ o o o u u U oo 90 1 6 1 ¿ 1 6 t l oo de personal P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 10 . 3 3 2 1 12.850 1 1 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador Cuotas soci al es Cuotas sociales 167.370 Pnestación por incapacidad temponal a c o m p e n s ar ' Gastos sociales del personal Fonmacióny penfeccionamiento del p e n s o n aI 1 6 7. 3 7 2 1 6 7. 3 7 1 T O T A LC A P I T U L OI 845 2 G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 0 20El Arrendamientos y cánones; Cánones 4 o10 2 1 2 1 i l Reparaciones, manteniniento y conservación l M a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n € t s y u t i I l a j e l M o b Ii i a n i o y e n s e n e s 1 438 253 z t a > 2 2 2 2 2 Material, suministros y otros lvlatenial de of icina 2 C ' 2 A oo 0r'dinanio no inventariable 2 C lo 1 Pnensa, nevistas, I ibros y otnas 2 2 C lo2 1 4 1 oo o1 o3 a a 1 o4 2 2 1 o6 o a a l 1 l 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 t 2 2 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 2 3 2 3 C ' 4 4 .O r O 2 1 oo o1 o1 o2 o3 o6 oo o1 UO r99 1B 9 7 1 1I . 8 7 0 pubI icaciones z-3vv lvlatenial informático no inventariable 4.601 Suministros E n e n g Í ae l é c t f i c a 25.471 Agua 783 Combustible t ¿ . ¿ J l Vestuario 482 Productos fanmacéut icos y hemoder-jvaoos B7 R e p u e s t o sd e m a q u i n a n j a , u t i I I a j e y elementos de tnanspor'te | - ¿\ta M a t e ni a l e l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e comunicaciones 41.210 Comunicaciones Senvicios de telecomurricaciones 11.O84 Postales y mensajenÍa 2.469 T r a n s p o nt e s P ni m a s d e s e g u r - o s T ni b u t o s Gastos divensos Atenc. pnotocolarias y' representativas 997 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n j n f o n m a t i v a 5.043 Junidicos, contenciosos 12.500 Pér rn i ñnoq a ^ ñ f ,o ,l - f e n c r a . s y c u t s o s ¿ . lz I T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r - o f e s i o n a l e s Limpieza y aseo 30.ooo S e g un i d a d 4.107 f s t u d i o s y t n a b a j o s t é r c ni c o s 12.500 Indemnizaciones por razón del servicio A l o j a m i e n t o y m a n u t e n c .ói | n Gastos de viaje B1 519 3.345 6.997 8.137 20.767 46 -607 360 4.845 3.515 T O T A L C A P I T U L O2 5 6 6 6 6 t . 6 91 2 13 . 9 5 7 INVERSIONES REALES 2 2 3 2 5 2 6 6 4 6 4 1 Inv. nueva asociada al funcion. operativo cle Ios servicios I n s t a l a c j o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e Mobiliario Equipos pana pnocesos d€r infonmacjón I n v e r s i ó ni n m a t e r i a l 60.ooo Estudios y trabajos técnicos T O T A LC A P I T U L O 5 {DN02B0) s.700 2.OOO 2.OOO 1. 7 0 0 50.000 65.700 s E R V r C r 01 2 . 0 6 o o l s J J I : I Y O < E ñ o < ; Í z o @ l PROGRAMA:3334 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O TOTAL DOTACIONES (Eneuros) P O RC O N C E P T O 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 6 7 6 0 T r a n s f e r e n c i a sc l e c a p i t a l a e n t i d a d e s I o c a l e s T n a n s f e n e n c i a sd e c a p j t a l a a y u n t a m i e n t o s 2 0 .o o 0 7 7 7 7 C T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e m p n e s a sp r . i v a d a s 680.000 7 8 7 B t 3 T r a n s f . c a p . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o 0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m i l i a s e j n s t j t u c . i o n e s sin fines de lucno T O T A L C A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A3 3 A T O T A L S E R V I C I O0 5 T O T A LS E C C I O NI 2 (DN02B0) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 20.000 6 8 0 .O O O 200.000 200.ooo 900.ooo r . 9 5 3 s. 0 3 59.702.38S 1.r12.887.646 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSV ARTICULOS N 2014 (Eneuros) I SERVICIOS o1 o2 C A P I T U L O SY A R T I C U L O S I.GASTOS DE PERSONAL 1 O - A lt o s c a n g o s 11 - P e n s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e 12-Funcionalios y estatutarios 13 * L a b o n aI e s 1 5 * I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o 16-Cuotas, pnestac. y gastos soc a cargo del empleador T O T A L C A P I T U L OI 2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 O - A n ^ e n d a m i e n t o sy c á n o n e s 21-Repanaciones, mantenimiento y ci3nservacjón 22-Matenial. suminjstros y otr-os 23-Inrlemnizaciones por nazón del senvicio T O T A LC A P I T U L O2 4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 6 - T n ¡ a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s 4 7 * T r a n s f e n e n c i a s c o r r ' i e n t e s a e m p n e s a sp n j v a d a s 48-Tnansf. corn. a famil ias e instituciones sin fines de lucr.o T O T A LC A P I T U L O4 5-INVERSIONES REALES 60-Invensión nueva destinada al uso general 61.'Invensiónde neposición destjnada al uso general 62-Inv - nueva asociada al funcjon. openativo de Ios servicjos 6 3 - . I n v e r s . d e n e p o s . a s o c . a l f u n c . o p e n a tj v o d e l o s s e n v i c i o s 6 4 - I n i ¡ e n s i ó n i n m a t e ni a l T O T A LC A P I T U L O6 7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 74-Tnansf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. Sp 76-Tnansfenencias de capital a ent idades locales 7 7 * T n a n s f e r e n c i a s d e c a p j t a l a e m p n e s a sp r i v a d a s 7B*Tnansf. cap. a famil ias e instituciones sin fjnes de lucno 128.292 1B s . 0 9 8 4 . 9 7 0 .8 3 9 3"478.548, 2 0 .B o B 1. 7 0 0 . 7 1 9 10.484.30i 87.46( T O T A LS E R V I C I O MM08r9 2 0 . 5 9 1. 4 7 i 3.459.72! 357.80S 6. 064.OB( 3 0 .5 3 4 . 0 E ! 7.144.858 45.378 27.56( 2 0 4 ,5 6 { 10.505.48t 3 B. B B / 7 , 7 7 8 763 1 0 .7 7 5 . 5 0 f SUI.UOJ 2 71 J rc 300.oo( 376 7 7 7 11.390.79( 550. OO( 64E 095 12.240.791 279 47 1 109 10c 343 825 5 2 7. 6 1 t 177.50( 1- 2 2 5 ,5 8 732.396 r .930 59! 4 3 6 oo( 9 1 9 47t 3 7 30( T O T A L C A P I T U L O7 TOTAL PROGRAMAS o ¡ 1. 3 9 2 . 7 7 t 19.643.561 s6.874.86t 19.643.551 56.674.86r A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS 2014 (En euros) o3 o5 o4 6 1. 0 0 6 . 0 5 2. 3 0 1.966.61 6 1. 0 0 2 6.356.662 484.867 r 0 380 92 24 86 46 3 O U J o9 1 1 9o / 3.901.48 00 61.00i 1. 7 5 4 . 5 4 1 E . 6 5 7. 0 7 2 4 r . 5 0 0 .r 7 t 4 . 7 2 1. 8 4 7 1 9- 1 0 2 3 3-O B C 3 .O B 4 . 0 2 3 21.281 6 3 4 .2 0 I 257.271 1 7. 7 9 5 . 7 5 1 13 7 . 9 9 r 4.01C 11.691 332.801 18.36C 8 6 4 .s 9 5 1.O94.14C 4 2 . 4 6 6. 0 2 1 381.s73 3. 157,485 1E,825,23( 3 6 6 .E 5 t 44.806.32! 90. oo( 2 . 5 3 9 .2 3 5 674.206.299 3-983.55C 90.oo( 6 E O 7. 2 9 .0 6 4 9 9 6 .5 3 € 1 . 9 6 7 . 91i 660.417.O30 4 667.96 6 6 0 . 4I 7 030 27.5r1.9r 697.28C 2 . 5 6 s .2 0 3 141.250 174.971 25.00c 1 . 4 5 1. 2 1 i B .8 6 8 . 4 9 i 4 9. 6 5 2 . 9 5 9 1 6 .4 1 9. 1 8 C 4 . 1 3 1- B O € 14.927.OgE r4r.250 b 2 .u J z .u v ' | . 6 5 r I E€ 9 3 . 9 9 9 .s 4 : 1. 270. OOC 61.402.49i 6 . O O OO . O( 7.913.OO( 148.479.641 24.681.75i 62.872.49" r87.074.39: 4 6 .0 6 2 . 9 3 0 4. 820.OO( 2 5 , 5 9 4. 74 1 444.90( 45.885.5 4 6 . 0 5 2930 30.859.64' 9 2 . 3 4 8 .7 1 M M 0 7D 4 105.27E.296 5 . 4 6 3. 4 9 7 3 0 . s 6 9. 3 s 9 14.716.556 3 . 6 2 5. 2 5 8 7.657.421 6 . 0 0 0 .o c 1 _1 3 8 7O. C 14 . 5 0 0 .O C 1 2 .39 9 9. 5 5 4E-71 4 3 3. 3 0 ( 18 5 .0 9 t 53.941.69f 3 0 . 12 8 . 6 s S 756.52[ 2 0 . 8 3 3- O O i 3 . 4 4 5. 6 2 ¿ 218,68: 2 . 3 0 8. 4 7 2 . 3 s S. 4 8 3 4 0 5 .O 0 1 9 r l 8 S. 6 0 720.56 194.95 I07.BO TOTAL 12.524.799 20"520,217 374. 30'l B"O19.B5S , J . O l 2 . 2 9 7- 2 7 o l o6 200.ooc 7tE.435.75E I55.8E23 . 4/ 69.702.3Ef r.rr2.EE7.64t 71E.435.75E 15 5 . 8 8 2 . 3 4 4 b9. 7(,2. Jó: I 12 . 6 6 7 . 6 4 6 :'{¡i; ¡I{'H -?Iil ¡-&t A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS 2014 Ia'.8 rlp¡=y -=-- DEL PRESUPUESTODE GASTOS lFn CAPITULOS 1 _ G A S i T OD SE P E R S O N A L 2 _ G A S , T OC SO R R I E N T E S EN BIENES 4-TRA,NSFERENCIA CS O R REI N T E S S E : R IVCI 0 S DOTACIONES 106.278.296 44. 806.329 680. 729. OB4 O P E R A C I O N EC SO R R I E N T E S 831.813.709 6 _ I N V E R S I O N ER SE A L E S 7-TRANSFERENCIA DS E CAPITAL 9 3 . 9 9 9 .5 4 2 18 7 . 0 7 4 . 3 9 5 O P E R A C I O N ED SE C A P I T A L 2 Er . 0 7 3 . 9 3 7 O P E R A C I O N EN SO F I N A N C I E R A S t_ 1 1 2 8 8 7 6 4 6 T O T A LC A P I T U L O SI - E t . 1 1 2 887 TOTAL PROGRAMAS TOTAL Mtvr06t4 1.112.E87.545 1r 2 . 8 E 7 . 6 4 6 ADMINISTRACION GENERAL sEccroN13 2014 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA o p o i Y O { E ñ o < ó TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) z O @ l q EXPLICACION DEL GASTO PORCONCEPTO P O RA R T I C U L O Y CAPITULO S E R V ¡ C I OO I SECRETARIA GENERAL P R O G R A M2A2 I A Dirección y administración de Educación 1 G A S T O SD E P E R S O N A L r o Al tos cargos 12 3 .2 9 5 Retnibuciones de al tos cangos 1 0 0 Retnibuciones de al tos cangos 1 0 0 oo P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n 1 0 0 90 | 2,1 1 2 3. 2 9 5 i ncapac i dad temponal 1 Personal eventual de gabinete l l Retribuciones básicas de eventuales 1 1 0 ' l S r r e l ñ n s r l e l o n r r n OA 1 0 o0 SueIdos deI gnupo I 1 1 0o 1 R e t n i b u c i o n e s c o m o l e m e n t a r . i a sd e e v e n t u a l e s 1 1 1 C n m n lP m e n t r ) . | t r r l e s t i n o 1 1 1oo C o m o le m e n t o e s p e c Í f i c o 1 1 1o 1 v v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 ¿ oo o1 o2 o3 o4 o5 o6 o6 90 o o3 o4 1 2 6 o6 I z o o7 1 2 6 OB 1 2 6 90 ¿ z o o r 3 I J U 1 3 0 oo 1 3 0o 1 1 3 0Q2 t ó u o3 o4 I J I J 1 3 C o5 ' r3 0 UO 1 3 1 1 3 1 oo 1 3 1o 1 1 3 1o2 ' 1 3 1 o3 1 3 1 90 1 3 199 MMO2AI 2 9. 3 5 5 25.814 v v 92.176 3 9. 4 9 2 52.684 Slrpl dns .ipl onlrno 425.643 211.667 286.661 418.929 99.822 248.123 2.533 A Sueldos del gFupo B Sueldos del gnupo C Sre lrins .v jv t r lI n y , n l vr vn O 3.547 .O49 693 3 7 D Sueldosdel grupo E Tnienios 0 t r a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c j o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s 890 .424 C o m loe m e n t o d e d e s t i n o oo 869.749 C o m pel m e n t o e s p e c lf i c o o1 1 2 6 oo | I y , Funcionarios y estatutarios Retnibuciones básicas de funcionanios v estatutanios 1 2 1 99 1 2 5 | I 147.345 5 5 . 16 9 añmñl ómónf^ aio a2nnoFa nnñfoeiñna 82 .992 I P n e s t a c i o n c o m p l e m e n t a ni a p o n i n c a p a c id a d t e m p o n a l 0 t n o s c o m o Ie m e n t o s Puestos de funcjonanios con onigen labonal Rer n i hlrc i ñntrq Srrel rlns rjp l Srcldnc aipl n.)n slrst nnrn.J A nnlrnO i f ilc iones 1 1 0. 4 9 7 11c ngnsOna I 1 1 1 ,l D S u e l d o sd e l g n u p oE 0 t r a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s l ^ n m n lI pv rm r r vel n t n v v , , , v rie 1 I rieSt inO C o m p le m e n t o e s p e c i f j c o Pnestación complementaniapor i ncaoaci dad temDonal 1 Labor a ! es Retnibuciones l¡ásicas del personal laboral Sueldos del gnupo I qilpl.ins .ip l Sllcldns rir¡l Sre lrins riel qlrtrl.1ns rjpl C o m pI e m e n t o Complemento similar atnlrnO I I nnrnO IJI onrno IV onrtnO V oe ant i gÜedad personal ganantizado 653 . EOE 269 fijo 29.355 12.907 9 .885 25.136 147.429 75.364 o 193 R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a n i a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l f i i o a^m^ l6man+^ rlo .leSt 122.643 inO 93.764 C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l 114.126 C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s P e c i a l 20. o59 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i Ó n c o m p le m e n t a ni a P o n 1 i n c a p a c i d a d t e m p o n al 12.937 0 t n o s c o m pI e m e n to s v v , , , v I L , , , L l r.853 363 s E F r , v I Crr30. o r o o 9 o I L @ l Y - z ¿ 1 3 2 t ó ¿ t ó ¿ ] J ¿ I J ¿ I J J I J J I J J I J J I J J I J J , oo 01 o3 o4 I O U t o z Sreldns dpl básicas del pensonal Iabonal eventual gnupo I onuno II orrino IV 1 1 1 onilno 1 V 22 E78 I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o Gnatificaciones oo 1 6 090 1 6 2 Retnibuciones Sueldos del Srpldns .1Fl SrPl.jos rlel oo 22.878 C u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l e m pI e a d o r Cuotas social es 1.205.917 Cuotassociales P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a la 1 c o m p e n sn a Gastossociales del pensonal F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l p e n s o n aI r .205 9 1 9 1.205.918 1 T O T A LC A P I T U L O 0 0 0 0 0 0 A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s Anrendamientod se edifir:ios y otnas constnucciones A n r - e n d a m i e n t odse m e d i o s d e t n a n s p o n t e A n n e n d a m i e n t odse m o b il i a n i o y e n s e n e s A n n e n d a m i e n t odse e q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i Ó n A n n e n d a m i e n t odse o t r o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l 2 4 5 6 8 z t J 2 2 2 2 1 1 1 1 4 5 6 9 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 1 2 2 1 n 1 oo o1 o2 oo ol o2 o3 o4 o6 o7 M a t e ri a l , s u m in i s t r o s y o t r o s Materialde oficina 0rdinanio no inventaniable Pnensa, nevistas, I ib^os Y otnas publ icaciones lvlatenial infonmático no inventaniable Suministnos F n¡ ev , n oy Í ,: L , plér-t nica Agua ud> C o m b u s ti b l e Vest uani o n a 1 Productos farmacéuticos y hemoderivados a n 1 l v l a t e r i a l s a n i t a n i o p a n a c o n s u m oy neposición R e p u e s t o s d e m a q u i n a r i a , u t i 1l a j e y 1 1 elementos de tnansPorte Matenial electr'ónico, e1éctnico y de 12 2 2 comunicaciones Pnoductos higiénicos 2 2 114 0 t t ' o s s u m in i s t r o s 2 2 1 qq Comunicaciones 2 2 2I S e n v i c i o s d e t e l e c o m u ni c a c i o n e s 2 2 2l o o Postales y mensajenta 2 2 2t o l 0tnas comunicaciones 2 2 2t v J Transpontes 2 2 3 Pnimas de segunos 2 2 4 Tni butos 2 2 5 Gastos diversos 2 2 6 Atenc. protocolanias y nepnesentativas 2 2 6o1 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 2 2 6 o2 J u r 'Í d i c o s , c o n t e n c i o s o s 2 2 6 o3 Reuniones, confenencias Y cursos 2 2 6 06 0posi ci ones Y Pnuebas sel ect i vas 2 2 6 o7 a n 1 n a 1 (DN02B0) 54.379 oo0 734 734 734 177 5 2 9 .2 7 5 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n Edificios y otras constnuccjones M a q u i n a r i a ,i n s t a l a c i o n e sy u t i I l a j e E l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e I v l o b ij la r i o y e n s e n e s E q u i p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o r m a c i ó n 0 t r o i n m o v i l .zi a d o m a t e r i a l 2 1 2 1 2 a 5.710.295 G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 2 2 2 2 2 2 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e l p e n s o n a l I a b o r a l e v e n t u a l 1 C o m pel m e n t o d e d e s t i n c ) oo 1 C o m pel m e n t o e s p e cr f i c o g e n e n a l o1 'l C o m pel m e n t o e s p e c if i c o e s p e c i a l o2 a pon P n e s t a c i ó n c o m pe l m e n t ¿ li n 90 1 i ncapacidadtemponal 1 l mentos 0 t n o s c o m pe 99 l 't r 5 60 P O RC O N C E P T O l 1 5 f E X P L I C A C I O ND E L G A S T O O 3 5 e t P R O G R A M| A2 2 1 A TOTALDOTACIONES (Eneuros) 73 "584 540"268 5. 650 997 7 .982 794 5.870.28s t5v | 2.1 1 0 5 .O B 2 1 9. 4 7 5 34.566 o l 391.025 31.998 2 7. 9 6 9 62.629 21.319 5 4,207 6.367 3 1. 5 s 9 4.938 2 8. 9 8 8 3.407.222 . 7 . , 7 . + t- ¿ ¿ C 58.446 1 . 3 3 1 1 4 .6 1 5 37.817 37.439 62 -506 543 12.883 4 2 .1 7 6 6.793 109 P R 0 G R A M| A 2 2 1 A PROGRAMA | 2218 S E R , V r c r103 . 0 1 o o p = Y d E o Actividades culturales y depontivas 1 6 o9 1 Otnos gastos diversos 6 99 Tnabajos neal jzados por otras empfesas y plofesionales 7 Limpieza y aseo 448.918 7 oo 7o1 692.47O S e g u ni d a d 2.963 7 o2 Valonaciones y penita:ies 7 UO Est ud i os y t nabajos técn j cos 336. 83 1 7 o9 Senvicios contnatados de canácten 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0 J P O RC O N C E P T O f 2 2 7 99 ¿ E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ Á o < x 2 2 2 2 2 2 2 2 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z O l 2 3 2 2 3 3 i nfonmát i co 0t nos t nabajos P O RA R T I C U L O Y CA,PITULO 1.540.559 59 . 376 1 I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Alojamiento y manutencion Gastos de v i aj e fnaslado de fesidencia Asistencias 25.973 7 782 14 389 ,l 6BO .579.9r2 T O T A LC A P I T U L O2 REALES INVERSIONES 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 9 Inv. nueva asociacla al funcion. operativo de los servicios Constnucciones I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i I l a j e EI e m e n t o s d e t n a n s p o n t e l v l o bIi i a n i o E q ui p o s p a n a p n o c e s o s d e i n f o r m a c i ó n 0tnos act ivos matenialest 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 s 6 9 Invers. de repos. asoc. al func. operativo cle Ios servicios Constnucciones Instalaciones técnicas, maquinaniay uti I laje EI e m e n t o s d e t n a n s p o n t e I v l o bIi i a n i o Equipos pana pnocesos de infonmación 0 t n o s a c t i v o s m a te n i a I e s t 6 6 6 6 4 4 0 4 1 4 2 14 6 . 5 5 3 36 769 to 984 823 2 óo I B5 755 3 tto I 29.935 1 1 206 t o 365 4B 616 539 t o I 2r3 . 6 3 6 Inversión inmaterial ApI icaciones infonmát ic¿ls EstudÍos y trabajos tecnicos Inversión en publicidad y pnomocion 59 9 1 3 1 5 1 426 2 297 3 9 0 .r 2 4 T O T A L C A P I T U L O6 r O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 1 A 12.680.331 P R O G R A M2 A2 1 8 Formación del profesorado de Educación DE PERSONAL GASTOS I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 0 77.O83 Sueldosdel grupo D 0 UJ 7.679 Sueldosdel gnupoE 0 o4 1 9 .2 1 9 Trienios 0 o5 B3B 0 t r a s n e t r i b u c i o n e sb ¿ r s i c a s 0 o6 R e t r i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a ri o s y e s t a t u t a n i o s 1 l^nmn lpmpnin .lA .ieSt i nO 49.342 1 oo 41.559 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c c r 1o1 a^mnlamonfñ alo arnnanr¡ nnñfoqiñn2l B.196 1 UO P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¿ l n ai p o n 1 90 'I v v ! , , v I 203.917 104.819 99 o9B v , , , L l i ncapaci dad tempona1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 3 3 3 3 3 3 3 3 J 1 3 L a b o ra I e s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e r s o n a l r l - \ ñ F a l f i i ñ 0 13 0 . 5 3 6 S u e l d o s d e l g n u p oV 0 o4 Cñmñl omonf n rio zni i niir¡rieri 4 6 .B 7 B 0 o5 R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e n s o n a l l a b o n aI f i j o 1 Cnmnl emenf n .lF .jest 72.593 i nO 1oo a^mñl amónln a<no¡i f iaar ñcnen2 l 55. OO5 1o 1 l'nmnl omonin aqnoni f iaar eqneai2I o- tu/ 1o2 q , , r , Y v \ , v u v v v r r r v r e r , r v r o3 1 90 (DN02B0) I r v ! J P U U I r v v r P v v a^ñ^1óñóñ+^ uurrrprcrrrerr(u .ul có - ?u n¡ n é¡ nu:r¡ ( ¡ L n pn ' nvf ' e q i n n 2 l ia Por' P n e s t a c i Ó nc o m p e l mentan i n c a p a c di a d t e m p o n a I 11 . 3 3 9 338.577 1 7 7. 4 1 4 '1 45. 046 PROGRAMA 2218 P R O G R A M A2. 2 2 A s E R V r c I 0r 3 . o 1 n n O I Y O ) ) P O RC O N C E P T O l o < x 99 1 e a t ó ¿ I J J I J J I J J o4 oo o1 90 r 6 1 6 0 o o : X P L I C A C I O ND E L G A S T O o < i l ñ l t TOTAL DOTACIONES (Eñeuros) o z r u u oo 90 f i t n n s c o m nl p m e n t o s 1 Retnibuciones básicas del personal laboral eventual 7.679 Sueldos del gnupo Y Retnibuciones complementaniasdel pensonal laboral eventual 4.27 1 C o m p le m e n t o d e d e s t i n , c 3.236 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l 93O C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l Pnestación complementania pof ' in c a p a c i d a d t e m p o n a l 1 cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador Cuotas soci al es Cuotas socia]es Pnestacjón pon incapacidad temponal a compensan P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 7.679 8.438 150 751 150 751 15O.75O 1 6 9 3 245 T O T A LC A P I T U L OI T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E I { E L P R O G R A M2A2 I B 593.245 PROGRAMA222A E c l u c a c i ó ni n f a n t i l y p r i m a r i a DE PERSONAL GASTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s 0 1 5 2 - 4 91 S u e l d o s d e l g r ' u p oD 0 o3 31.749 Tnienios 0 o5 1 0tnas retn ibuciones básicas 0 o6 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a l i o s 1 9 2. 3 4 4 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 oo 71.755 C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o 1o1 13.270 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s Í o n a l 1 o6 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o r 1 90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 99 I z 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 J 6 6 6 6 6 t t I z z z o o o incapacidad temporal 0 t r o s c o m pI e m e n t o s Puestos de funcionarios con on igen l abonal Retni buc iones pot' sust i tuciones de pensonal Sueldosdel gnupoB Sueldosdel grupo D Tnienios 0 t n a s n e t n i b u ci o n e s b á si c a s o1 o3 o5 UO l'nmnlcmentn .itr rtest i nO C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o o7 OB a ñ ñ n l o Imv ,o, ,nu l, ñ alo v v , , , P r 3 a2necn2 e nnnfpsinn2l H. " P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a P o n i ncapaci dad temporal 1 2 6 90 I J \ o2 J 3 3 3 3 0 UJ 0 o4 0 o5 0 o6 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1l o o 1 1 1l o 3 1 I J ¿ I J ¿ ó , ¿ t .ltrl .lnlrnO III Sueldos del gnupo IV S rr eI d n s r l p I o n i l n o V C o m p le m e n t o d e a n t i g u e d a d C o m p l e m e n t op e r s o n a l g a n a n t i z a d o o similan R e t r j b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r ' i a sd e l p e r s o n a l l a b o r a l C o m p l e m e n t od e d e s t i n o C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e r a l C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l lno 1 t , t z t ,l 1 1 1 ,l ,l 1 1 r 9 . 0 9 7r. 5 0 l3; 1 3 t Sreldns ¿ t ó z 1 3 3 .nmnl pmentos llt nns loo Sueldosdel gnupoI t " " R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n tu aI lou I { D ¡ 1 0 2B 0) a on P n e s t a c i Ó nc o m p l e m e n t a n i P i n c a o a c id a d t e m p o n a l tqq lo1 l02 l03 l04 qre ldns 182 I 5. tó¿{ Labor a I es Retribuciones básicas del pensonal labonal fijo 1 3 0 Sueldos del gnupo I 1 3 0 oo Sueldos del gnupo II 1 3 00 1 1 1 1 1 366.754 1 8 4 241 r1Pl Sueldos del Sueldos del Sueldos del C o m pI e m e n to Retnibuciones 30 1 707.407 3 . 3 0 2 .5 2 6 683.274 2.210.894 2.170.526 602 fijo 3.813-OO7 2-762-156 296.412 536.932 412 130 1 3.622 1 159.396 onilno I I 117.136 gruPo III . 872.337 gnupo IV 136.679 grupo V 3.449 de ant i gÜledad '| c o m p l e m e r l t a n i a sd e l p e n s o n a l a b o r a l e v e n t u a l 28B 998 1. 3 2 0 . 7 9 2 PROGRAMA | 222A PROGRAMA: 2228 S E R V I C I O1 3 . 0 1 o o p TOTAL OOTACIONES (Eneuros) z I Y U < E ñ o < x o o E X P L I C A C i O ND E L G A S T O P O RC O N C E P T O l t ó J t ó ó I 1 J 2 J e oo o1 o2 90 1 3 39 9 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 744.532 576.257 1 C o m pel m e n t o d e d e s t i n o C o m p l e m e n teos p e c i f i c o g e n e r a l C o m pel m e n t o e s p e c if i c o e s p e ci a l P n e s t a c i ó n c o m p el m e n t a r i a p o r i n c a p a c id a d t e m p o n a l l mentos 0 t n o s c o m pe 1 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador 1 5 Cuotas social es 1 6 0 'I 6.149.493 C u o t a ss o c i a l e s 6 0 oo P n e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a la 1 6 0 on 1 compensan GastossociaIes deI pensonaI 1 6 2 F o n m a c i ó ny p e r f e c c i o n a m i e n t od e l t o ¿ oo pensonal 1 I49.495 149.494 5 r 3 399 T O T A LC A P I T U L O I 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 2 6 2 2 6 2 5 Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios Constnucciones M o b Ii i a n i o 5 3 6 3 2 6 3 5 Invers. de repos. asoc. al func, operativo de los servicios C o n s tn u c ci o n e s 11 . 5 6 5 1 9 2 IJU t 1 7 1 5 192 000 28r 5 . 9 5 0 oo0 3 3 1 oB6 MoLlil:anio l 7 9 9 5 .2 7 8 T O T A L C A P I T U L O6 T O T A L C R E D I T O SD E L A2 2 A S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2 43 677 P R O G R A M2 A2 2 8 Educación secundaria y formación profesional GASTOD S E PERSONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r i o s v e s t a t u t a | i o s 0 'I Sreldns dFl ñnuno A 0 oo 12.907 Sueldos del grupo B 0 o1 395.394 Sueldos del grupo C 0 o2 I 883.505 Sueldos del grupo D 0 UJ Slreldós rir)l onilnO E 2 1 2. 6 9 7 0 o4 5 0 2 . 91 1 Tnienios 0 o5 1- 3 4 0 0 t n a s r " e t n i b u c i o n e sb á s i c a s 0 UO R e t n i b u c i o n e sc o m D l e m e n t a r i ads e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a r i o s 1 1. 5 3 2 . 3 2 4 C o m oel m e n t o d e d e s t i n o 1 oo 1.391.383 C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c o 1o1 añmnlaman+ñ da aznnoa2 nnñfpqiñn2l 210.214 1 o6 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n 1 90 1 1 t 1 1 2 2 ¿ 2 2 1 99 6 o o3 6 o4 6 o5 I t I z z z o o o | ¿ o vv UO o7 OB 1 2 6 12 qn 1 2 6 99 1 3 1 3 0 I 1 1 1 1 1 1 J 3 3 3 3 3 3 U oo 00 1 0o2 0 o3 0 o4 0 o5 0 o6 (DN02BCr) I yr nñn crrc+i+rr-iññoc rlpl onilno 13 6 . 7 9 9 1 2.877 .ia 2 6 .B 1 9 ^enSOnal Sueldos del gnupo D qlrrrl.lns 172 373 vvr incapacidad temponal 0 t n o s c o m p Ie m e n t o s pol-nih|.iññoq 3 . O O B7. 5 s E Tnienios 0t nas ret ni buc i ones bás i cas C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m Del m e n t o e s D e c Í f i c o C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a r 'i a p o r ' incapacidad temponal 0 t r o s c o m p le m e n t o s Labor a I es Retnibuciones básicas del pensonal laboral fijo Sueldos del gnupo I qrpl rins dtrl onrnO I I Sueldos del gnupo III Sueldos del grupo IV Sueldos de1 gnupo V C o m p le m e n t o d e a n t i g Ú e d a d C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o s i m il a n B.379 1 4.818 1 5.842 o - ¡ t / 1. 6 5 9 ,l 1 22 433 1 1 29.355 2.213.469 8 1. 0 5 6 319.727 6 . 8 6 6 .4 9 4 2.350.223 2"O99 862.423 P R O G R A M A2228 : P R O G R A M A222C : S E R V I C I O1 3 . 0 1 o o 9 I Y 4 O o1 1 1 3 1 o2 1 3 1o 3 1 3 190 1 3 1 99 1 3 t ¿ oo o1 o2 o3 1 3 i ¿ o4 o5 t ó í t J . 1 t ó , 4 I J \ J oo o1 o2 1 3 3 o3 1 3 l l 90 I J . J I J . J t J , l l 3 l 3 99 1 1 1 1 6 6 0 6 0 oo 6 0 90 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O l 6 1 3 1 1 3 1 oo ? E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o É 7 , o < ¡ í 1 TOTAL DOTACIONES {Eneuros) o z R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a nj a s d e I p e r s o n a l l a b o n a l f i j o 5.120.794 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 3 . 8 6 1. 6 4 4 C o m p le m e n t o e s p e c í f i c o g e n e n a l 341.963 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l 7 2 1. 2 3 9 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l Pnestación complementania por 1 incapacidad temponal 1 '226 O t n o s c o m p le m e n t o s Retnibuciones básicas del pensonal lat¡onal eventual 1 Suel dos del gr'upo I 1 0 1. 1 O 2 S u e ld o s d e l g r " u p o I I 1 Sueldos del gnupo III 41.893 Sueldos del gnupo IV 'l 15.179 Sueldos del gnupo V 1 9- 5 7 8 C o m p le m e n t o d e a n t j g ü e d a d Retnibuciones complementarias del pensonal Iabonal eventual 1 3 6 -7 6 8 C o m p el m e n t o d e d e s t i n o 103.395 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l 3 .212 C o m p el m e n t o e s p e c í f i c o e s p e c i a l 3.268 C o m p l e m e n t od e c a r n e r i l p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t i e ¡na P o r i n c a p a c id a d t e m p o n a l 0 t n o s c o m p le m e n t o s Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soci al es B . 2 5 9. 3 9 4 Cuotas social es P n e s t a c i Ó np o n i n c a p a r : i d a dt e m p o n a la c o m p e n sna 1 00 4 68 6 7 l ,ttrrtl ,:: 8.259.395 35.855.45? T O T A L C A P I T U L O1 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 2 6 2:2 6 2 ) - Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios C o n s tn u c c i o n e s l v l o bIi i a n i o 3.349.914 15 0 . O O O 6 3 6 3 2 6 3 5 Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios Constnucciones l v l o bI ii a n i o 5. 400.ooo 3.499.914 s.650.000 250. OOO ---- T O T A LC A P I T U L O5 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 8 9.149.914 4 6 . 0 1s , 3 7 1 PROGRAMA222C E d u c a c i ó ne s p e c i a l , e n s e ñ a n z a sa r t í s t i c . e idiomas G A S T O SD E P E R S O N A L Funcionarios y estatutarios 1 2 Retnibuciones básicas de funcionarios y estatutarios 1 2 0 ' I2 0 3 1. 8 9 6 Sueldos del gr"upoA loo Sueldos del grupo C 1 2 0l o 2 'l5 9.. 3 1 0 34 05B Sueldos del gnupo D 1 2 0l 0 3 1. 5 3 6 Sueldos del gnupo E 1 2 0l 0 4 5 2. 4 7 9 Trienios 1 2 0 tt l-l "q 1 O t n a s n e t r i b u c i o n e sb á s i c a s 1 2 0 R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i ads e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 1 2 1 130.223 l'nmnlpmentn .jF ciest ino 1 2 1l o o l l o . 5 ó r C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o 1 2 1l o 1 20.212 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 1 2 1l 0 6 lou v v , , , P 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 lno 1t o a t"" 6I 6 6l u 3 6l 0 7 6l o B 6 l9: tI " 1 3 I J U I II {DN02BD) s 4 9 .0 7 3 279 2B 2 6 9 .7 8 8 ' v"'v' P n e s t a c j ó n c o m p Ie m e n t a n i a P o n i ncapacidad temporal 0t nos complementos Retnibucjones pon sustituciones de pensonal Sueldos del gt'uPo D Tr'Íenios C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s P e c Í f i c o C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p r o f e s i o n a l L a b o ra I e s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s c l e l p e r s o n a l I a b o n a l f i j o 1 o 4 7 1 'I 1 1 'I 1 5.76E.276 3.369.411 PROGRAMA | 222C PROGRAMA 222E PROGRAMA., 222G r3.o1 sERVrcr0 o o c TOTALDOTACIONES (Eneuros) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O i : t o < o É < x f, 3 3 3 3 3 3 3 0 oo 00 1 0o2 0 o3 0 o4 0 o5 0 o6 1 1 1 1 1 1 1 1 I J I J t ó 1 t 1 ó Q I J 1 1 Uó 1 90 I J 'l oo o1 o2 99 ¿ oo 1 3 2 o1 o2 I J ¿ t . t z o4 1 3 2 o5 t J z I J J I J J I J J l J \ ) l J \ ) oo o1 o2 90 99 t 1 1 1 4 5 .5 5 3 Sueldos del gnupo I 4 9 0 .4 4 8 Sueldos de1 gnupo II 8 8. 4 7 0 Sueldos del grupo III 8 6 7. 1 8 4 Sueldos del gnupo IV 9 9 7. 6 7 8 Sueldos del gnupo V 8 8 0 .0 6 9 C o m p le m e n t o d e a n t i g Ü e d a d Complemento pensonal ganant jzado o I similar Retnibuciones complementaniasdel pensonal laboral fjjo 1. 3 4 5 .2 5 6 C o m Del m e n t o d e d e s t i n o 1 . O 2 3. 1 0 7 C o m p le m e n t o e s p e c i f j c o g e n e n a l 571.9l1 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l 225.287 C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n 1 i ncapacidad temponal 1 0tnos compIementos Retnibuciones básicas dei personal labonal eventual Silel rins .itrl onlrno 1 I 12.907 S u e ld o s d e l g n u p o I I c',ól.l^c .lól ñn,'^C 1 0 7 .O B 6 III 1 Sueldos del gnupo V 863 C o m p el m e n t o d e a n t i g ü e d a d Retribuciones complementalias del pensonal labofal event uaI C n m nI e m c n f o . i F r j e s t j n o 66.O33 45,679 C o m p el m e n t o e s p e c í f i c o g e n e n a l /.JU C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c o e s p e c i a l P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n 1 i ncaoaci dad temoonaI 1 0 t r o s c o m p le m e n t o s Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador 6 Cuotas social es 6 0 2 . 2 3 9. 2 8 2 C u o t a ss o c i a I e s 6 0 oo P r e s t a c i ó n p o n i n c a p a c j d a dt e m p o n a la 6 090 1 c o m o e n s ra P O RC O N C E P T O 165.563 12 0 .8 5 8 11 2 . 4 4 4 2.239.283 2 . 2 3 9. 2 8 3 I .5s6.632 T O T A L C A P I T U L OT 6 REALES INVERSIONES 6 2 6 2 5 Inv. nueva asociada al l v l o b Ii i a r i o 6 3 Invers. de repos. asoc. al Constnucciones I v l o bIi i a r i o O J ¿ 6 3 s funcion. operativo P O RA R T I C U L O Y CAPITULO cle Ios servicios 5. OOO 5. OOO func. operativo de los servicios 1 . 3 41 . 4 1 3 336.413 5. OOO T O T A LC A P I T U L O 6 I T O T A LC R E D I T OD SE L 2 2A2 C S E R V I C I OE N E L P R O G R A M 346 4r3 r0.903.045 ' R O G R A M2A2 2 E E d u c a c . p e r m a n e n t ey a d i s t a n c i a n o u n i v e r s i t a r i a 5 REALES INVERSIONES 6 2 6 2 5 Inv. nueva asociada al I v l o bIi i a n i o 6 3 Invers. de repos. asoc. al Constnucciones I v l o bIi i a n i o o ; 5 2 6 3 s funcion. operativo func. operativo 2 5 .O O O r34.175 15 . O O O T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 E I (D N 0 2B 0) P R O G R A M 2A2 2 G complementar. y ayudas a la enseñanza G A S T O SD E P E R S O N A L r 4 9 . ' l7 5 de los servicios T O T A LC A P I T U L O6 Actividades 25. OOO de los servicios 174 1 7 5 174.175 PROGRAMA | 222c P R O G R A Mz A2 7 1 A S E R V I C I OI 3 . O I o o s ) TOTALDOTACIONES (Eneuros) z = Y L ) 3 5 F i l l 1 1 1 1 1 r 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 [ : X P L i C A C I 0 ND E L G A S T O O o l P O RC O N C E P T O I F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r - j o s I O j2.907 l0o r TS nuieelndioossd e l g f u p o B 0 l o s R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i adse f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t4a.n4i0o7s 1 C o m p l e m e n tdoe d e s t . n i o 6.627 1l o o Complemene t os p e c i f i c o 6.453 lor 1 I C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ¿pr r o f e s i o n a l 1 1 2Ilou 1 1 1 3 Labor a I es R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d e l p e r . s o n a )l a b o r a l f i j o Sueldos de1 gnupo I I lr3[] lr3[] loo lor lo2 1 1 3 l00 3 1 3 Cl o) 4 SUp l dns r i e l¡ v v o y r n ¡vrPn O I l Sueldos del grupo III SliFl.jns r l p l' v v n n nv Pn O Y ' IV q r ¡ p l d ó s .v vj t r ¡l o n lv rP n O V J r lou L . P ' v l 3r . 5 5 3 17314 1 4 349 1 _2 6 9 306.709 t5v 14.678 38.720 2 1. 7 4 7 8.379 38 . 393 37.89B fijo 64.O15 48.396 2 3. 7 1 8 10.355 3 C ) C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d 3 1 Retnibuciones complementaniasdel pensonal laboral 3 1l o o C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 3 1l o 1 C o m pI e m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n aI Cñmnl Pmcnin oqnF.i f i.ñ oqna.i 21 3 1l o 2 Cnmnl pmpnin aiF a2n.Fnr nnñféqiñn2 | 3 1l o 3 3 1L O ^ P n e s t a c i ó n c o m p 1e m e n t ¿ i l ' i a p o r i n c a p a c id a d t e m p o n a l 1 oo 0 t t o s c o m p le m e n t o s 2 .402 I J ¿ : Retn1'buciones bási cas dell pensonal I abor-al eventual 1 3 2 to 2 S u e ld o s d e l g n u p o I I I 1 I J ¿ . o3 Sueldos del gnupo IV l t J z . o4 Sueldos del grupo V 1 l J J , R e t n j b u c i o n e s c o m p l e m e n ta n i a s d e l p e n s o n a l I a b o r a l e v e n t u a l l J J , oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ¡ 1 t J i , o1 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c c ) g e n e n a l 1 I J J o2 C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o e s p e c i a l 1 I J J 99 O t r o s c o m p le m e n t o s 1 1 1 1 1 1 1 1 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 815 148 887 l-" 1 6 t o L l 1 6 C l t o L l oo 90 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empteador Cuotassociales C u o t a s s o c ia l e s 107.910 P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a la compensar 1 107.911 107 v l T O T A L C A P I T U L O1 4 4 8 .2 8 3 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2 A2 2 G 448 2 E 3 P R O G R A M2 A7 1 A Dirección y administración de Cultura DE PERSONAL GASTOS 1 1 1 1 1 1 1 l Personal eventual de gabinete 1 0 Retribucionesbásicas de eventuales 1 0 oo Sueldosdel grupo A 1 1 Retnibuciones complementaniasde eventuales 1 1oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n c , 1 1o 1 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c c ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 oo o1 o2 o3 04 o5 oo o1 o6 90 1 2 1 99 1 2 5 1 2 6 1 ¿ O (DN02B0) oo 37 755 1 4 678 14.678 23 077 11. 6 5 4 1 1. 4 2 3 Funcionarios y estatutarios Retnjbuciones básicas de funcjonanios y estatutanios S u e ld o s d e l g n u p o A 1 6 1. 4 5 1 Sueldos del gnupo I 64.533 q r t cl r j ñ s . i e l ñ n rr n r ) C 17 7 . 9 2 8 Sueldos del gnupo D 1BO.14O Sueldos del gnupo E 23.036 T ni e n i o s 1 O 1. 7 7 2 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ri 'a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 367.323 C o m o le m e n t o e s o e c Í f i c o 3 6 3 .6 8 0 40.290 C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n 'l ' in c a p a c i d a d t e m p o r a I ntnnq anmnlf)mentos 1. 8 1 0 Puestos de funcjonanios con ofigen labonal Retni buciones pon sust i tuc iones de pensonal q l r P l t - l n sd e l o n r n o A 1 v v ' Y ' r.481"972 860 v P \ 773.104 S E R V I C I 0r 3 . 0 1 o o f ) ) ) l : I Y P R 0 G R A M| A 2 7 1 A o z O E X P L I C A C I O ND E L G A S T O fo td F; Í ; <ol t ¿ t c | ¿ t 3 | ¿ t c t z t J t ¿ t ) l ¿ t ) 1 1 1 1 1 1 I 1 3 3 3 3 3 3 3 3 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) lo, los Sueldos Stleldos del gnupo C ritrl onrno D 1 1 Sueldos del grupo E Tnienios C o m p1e m e n t o d e d e s t i n , c Comp1 emento especif icic 1 04 t.|q t"" lo7 toB II 1 1 '| 1 Labor a I es 0I R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d e t p e r s o n a l 1 a b o r . a 1f i j o 0l o o Sueldos del grupo I 0l o 1 Sueldos del gnupo II 0l 0 3 Sueldos del gnupo IV 0l 0 4 Sueldos del gnupo V 0t : : C o m p1e m e n t o d e a n t j g ü e d a d 0 C o m p l e m e n t op e n s o n a l r ¡ a n a n t i z a d o o 288.591 116.849 1 12.907 16.758 53.751 33 "228 l'o similan 204 I 1 3 1I R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r . j adse l p e r - s o n a ll a b o r a l f . i i o 1 3 1l o o C o m pel m e n t od e d e s t i n o 45.845 1 ? 1 C o m pel m e n t oe s p e c if i c o g e n e r a l C o m p l e m e n teos p e c i f i c o e s p e c i a l C o m p l e m e n tdoe c a n r e n ; rp n o f e s i o n a l 101 1 3 1l o 2 1 3 1l 0 3 1 3 1t a n t"" 1 3 1 lI e e t , 1 . 4 t , 7 . 4 1 2 . ' loo lo1 l J z J i t : l J i t t J i ) l J i , t J c i 1 I 1 1 loo I loo lo1 ll oo^ 2 t"" t99 5 6 C ) 6 C )oo 6 C )9 0 t o ¿ . t o ¿ . oo P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t i l ni a p o r i ncapacjdad temponal 0 t r o s c o m p le m e n t o s Retr"jbucjones básicas del personal labor al Sueldos del gnupo I rlpl rlel del del onilno nnrnO gnupo grupo 93.029 94.575 4.730 7.A16 1 562 eventual 1 1 699 8.379 30.7 15 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r " i a sd e l p e n s o n a l l a b o r . a l e v e n t u a I C o m pI e m e n t o d e d e s t i n o 2 1. 9 B O C o m p el m e n t o e s p e c í f j c o g e n e n a l 1 6. 4 7 9 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l 457 P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ l l i a p o r i ncapaci dad temporal 1 0t r"os complementos 1 .Suel al.}s SrFl dns Sueldos SueIdos 1 3 i ll 0 2 1 3 2 .It nv ue l P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O I I I I I IV V Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas sociales Cuotas soci al es 496.077 Pnestación por incapacidad temporal comDensan 1 Gastos soci al es de l pens;onai F o n m a ci ó n y p e n f e c c i o n a m i e n t o d e l p e n s o n aI 3 8. 9 1 8 496.079 4 9 6 .O 7 B T O T A L C A P I T U L O1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 G A S T O SC O R R I E N T E S E N B I E : N E SY S E R V I C I O S 0 0 0 0 0 0 0 0 Arrendamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t r a s c o n s t n u c c i o n e s A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i r r a l i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e A r n e n d a m i e n t o s d e m e d i o s id e t n a n s p o n t e A n n e n d a m i e n t o s d e m o b iI j a n j o y e n s e r e s Anrendamientos de equipos para pnocesos de infor.mación A n n e n d a m i e n t o sd e o t r o i n m o v i I i z a d o m a t e n i a l Cánones 2 3 4 5 6 8 9 2 1 ¿ t o 1 t 3 o 2 1 9 2 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 A l v l a t e n i a ld e o f i c i n a 2 0 oo 0r'dinario no inventaniabIe 2 0 o1 Prensa, nevistas, I jbnos y otnas at 2 2 1 2 2 1 oo n n 1 z z l (DN02B0) o1 o2 publ icacjones ial infonmático no inventariable lMaten S u mi n i s t r o s tnengÍa eléctnica Agua 92.2sBl 7S4l se1| 60sl 361 1B O I 2e7 | I Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otras constnucciones M a q u i n a r i a , i n s t a l a c i o n e r sy u t i l l a j e Elementos de transporte l v l o b Ii i a n i o y e n s e n e s Equipos pana pnocesos de infonmación 0 t r o i n m o v iI i z a d o m a t e r i a I 2 1 4 ¿ z 2.304.397 a I ñ27 | 9 4 . 7 6I s o .o 9 2 1s.9o4l 15-20rl q 6qAl 1s6 | I I 46.e1ol 29.879 6. 793 10 . 2 3 8 I I 6 9. 6 6 2 31.982 1.929 50 435.516 s E R V r C r103 . 0 r o o F ) P R O G R A M| A2 7 1 A z = Y L ) d r 7 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O 35Fi TOTAL DOTACIONES {Eneuros) P O RC O N C E P T O :f P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 2 2 1 o3 C o m b u s ti b l e 16 . B B 6 Vestuar'io 5.O77 Al i mentación 77 Productos fanmacéut icos y hemoder-jvaoos 2 2 1 1 1 R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y elementos de tnansponte 1.347 1 a Materjal electrónico, eléctrico y de comunicaciones 2. 5 1 1 Pnoductoshigiénicos 14 B3 2 2 1 99 0 t n o s s u mi n i s t n o s 9.s43 2 2 2 . Comunicaciones 2 2 2 .oo Servicios de tel ecomunicaciones 108.152 P o s t a l e s y m e n s a je n r a 2 2 1 to 1 35.849 2 2 2 _o9 0tnas comunicaciones 2.339 Tnanspontes 2 2 í l Pnimas de segunos 2 2 t I Tnibutos 2 2 l i 2 2 6 Gastos divensos 2 2 6 01 Atenc. pnotocolarias y repnesentativas 39s P u b li c i d a d y d i v u l g a c ' ó n i n f o n m a t i v a 2 2 r ' o2 I .631 2 2 0 o3 JunÍdicos, contenciosos 427 Reuniones, confenencias y cut'sos 2 2 e )o6 6. 853 2 2 t ; o9 Act ividades cultunalesr y depontivas 6. 875 2 2 E i9 9 0t t'os gastos d iversos 198 T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o r o t r a s e m p n e s a sy p r o f e s j o n a l e s 22i', Limpieza y aseo 2 2 1 ' ,oo 28.982 2 2 1 ' ,o 1 S e g un i d a d 49.O29 _ Pñqf2 l oe \/ m o n c,2_ * Je n I a 2 2 7 ' ,o3 76 2 2 7 ' ,o4 Custodia, depósito y ;rlmacenaje 91 Estudios y tnabajos técnicos 2 2 7 ' o6 956 2 2 7 ' ,o9 Senvicios contratados de carácten ' I i nformát i co .45 1 2 2 1 ' ,9 9 0tnos tnabajos 842 o4 2 2 1 o5 , t ' l o6 2 3 2 3 C l ¿ J t 2 3 2 2 3 3 1 Indemnizaciones por razón del servicio A 1o j a m ie n t o y m a n u t e n c i ó n Gastos de viaje Tnaslado de nesidencia Asistencias 14 6 . 3 4 0 39.607 23.201 3.990 24.379 B 1 427 9.308 6 2 71 1 984 i 9 o34 T O T A LC A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E i S 4 4 4 4 4 Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP Tnansfenencias cornientes a fundaciones públ icas 4 6 4 6 C ) Transferencias corrientes a entidades locales Tnansfenencias cor r'ientes a ayuntamientos 4 8 4 8 9 Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de Iucro 0tras transfenencias cor'nientes a familias e instituciones sin fines de lucro sEg.577 250 ooo 2s0.oo0 3. 456 3 466 122.967 1 2 29 6 7 375.433 T O T A LC A P I T U L O4 I N V E R S I O N E SR E A L E S 6 6 6 6 6 6 2 2 3 2 a ' 2 e ' 2 9 Inv. nueva asociada al funcion. operativo de Ios servicios I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e l v l o b Ii i a n i o Equipos para procesos de infonmación 0t nos act i vos maten i a I esi 5 6 6 6 6 3 3 2 3 3 3 5 , 3 € Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios Constnucc i ones Instalaciones técnicas, maquinaria y uti I laje Mobilianio Equipos pana pnocesos de jnfonmación 5 4 6 4 1 6 4 2 Inversión inmaterial Estudios y tnabajos técrricos Invensión en publicidad y pnomoción T O T A L C A P I T U L O5 T O T A L C R E D I T O SO E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A7 I A (DN02B0) 202 847 1 352 3 BOB 1 155 14.225 932 770 850 673 r3 9 . 5 s 0 3 241 1 3 6309 r60.977 3.431.484 S E R V I C I OI 3 , O I P R O G R A M A2: 2 1 8 PR0GRAMA:222A s E R V r C rr03 . 0 2 o J oI s- ) J I Y O + l - z a q E / \ o d ; i z [ X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l TOTAL DOTACIONES (Eneuros) P O RC O N C E P T O T O T A LS E R V I C I OO 1 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO rr7.955.611 S E R V I C I O0 2 S E C R E T A R I AG E N E R A LD E E D U C A C I O N P R O G R A M2A2 1 8 F o r m a ci ó n d e l p r o f e s o r a d o d e E c l u c a c i ó n 2 G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 2 2 2 1 1 2 2 i l o6 M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t r a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s Estudios y tnabajos técnicos 5OO.OOO G a s t o s d e f u n c i o n a m i e n t od e l o s c e n t r o s d o c e n t e s n o uniVensitanios 2 2 S l 2 3 2 3 0 ¿ ó I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n n^^r^^ UdJLUJ UE V IdJE 1. 2 2 9 . 7 6 7 500. ooo 729.767 83.173 30.778 5 2. 3 9 s T O T A L C A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 8 4 8 1 Transf. corr. a fanilias e instituciones sin fines cle Iucro Pnemios, becas y pensiones de estudjo e investigación 1.312.940 I .246.163 246 toJ T O T A LC A P I T U L O4 1.246=3 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 1 8 2 . s s g .r 0 3 P R O G R A M 2A2 2 A Educacion infantil y primaria 2 G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 1 z t ¿ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 o3 1 o5 2 2 oo 7 7 99 9 2 3 2 3 C ' 2 3 1 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n I v l a q u i n a n i ai n , s t a l a c i o n e sy u t i l 1 a j e M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s Suministros C o m b u sitb l e 2 3 7. 7 8 O Al imentación 5OO.OOO Comunicaciones Senvicios de telecomurlicaciones 9BO.OOO T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s 0 t n o s t n a b a jo s 5 81. 6 3 0 Gastosde func.ionamiento de los centnos docentesno universitanios I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Alojamiento y manutención a^^t^udJLv) !^ uY .,:^i^ v ¡óJv 4 7. 0 1 6 47.016 E. r96.649 7 3 7. 7 B O 9 B O .O O O s B1. 6 3 0 5 . 8 9 7 .2 3 9 249. B7.9BO 162.OOO T O T A LC A P I T U L O 2 8.493.645 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR R I E N T E , S 4 5 4 6 C , T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i c l a d e sI o c a l e s T n a n s f e r e n c i a sc o n r i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s 3 . 6 6 6 _O 4 4 4 7 4 7 C l T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a d a s T r a n s f e r e n c i a s c o r r - i e n t e s a e m p r e s a sp n i v a d a s 41.666_264 4 E 4 8 9 T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o 0 t n a s t n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno T O T A LC A P I T U L 4O (DN02B0) 3 .666.044 4 1. 6 5 6 . 2 5 4 19 0 . O O O 190_000 4s'522.30S P R O G R A M A222A : P R O G R A M A2228 : P R O G R A M A222C : S E R V I C I OI 3 " 0 2 o o s ) J J T - ts e¿i TOTAL OOTACIONES (Eneuros) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O O @ l SEii P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O T O T A L C R E D I T O SD E L SERVICIOEN EL PROGRAMA 54.015.953 P R O G R A M2 A2 2 8 Educación secundaria y formación profesional 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 2 Material, suministros y otros Tnabajos neal izados pon otnas empresas y pnofesjonales L j m pi e z a y a s e o 892.485 S e g u ni d a d 6 t O .3 5 1 0t nos t nabajos 53. O99 Gastos de funcionamiento de Ios centnos docentes no univensitarios 2 2 ' ' l 2 2 1 1oo n a - l o1 o n - l 99 225) 2 3 2 3 0a e Indemnizaciones por razón del servicio A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i ó n Gastos de viaje r3.288.695 555 935 1 1 . 7 3 2/ o I 46.424 1 0 950 35 474 T O T A L C A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACS0 R R IE N T t l s 4 7 4 7 C \ Transferencias corrientes a empresas privadas T n a n s f e n e n c i a s c o r n i e n t e s a e m p r . e s a sp n i v a d a s 13.335.120 3 2 9 0 1 225 T O T A L C A P I T U L O4 3 2 9 0 r. 2 2 5 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 8 E c l u c a c i ó ne s p e c i a l , 2 PROGRAMA222C enseñanzas artistic. 46 236 e idiomas G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 1 Z l = ¿ l c l l Reparaciones, mantenimiento y conservación l v l o bli i a n i o y e n s e n e s Equipos pana procesos de información 2 Material, suministros y otros 2 C l I V l a t e n i a l d e o f . ic i n a 2 C l oo Ondinanio no inventaniable 5OO.OO1 2 C lo1 Pnensa, r'evistas, libr'os y otras publ icaciones 1 2 2 C l o2 lVlatenial informático rro inventaniable I 2 2 1 S u m in l s t n o s 2 2 1 OB l v l a t e ni a l d e p o n t i v o , d i d á c t l c o y cultunal 1 2 2 e ' Gastos divensos ni nrls .t2stos rii vg¡59s 2 2 e ,9 9 1 2 2 7 Tnabajos neal izados pon otfas empresas y profesionales Estudios y trabajos tércnicos 2 2 7 o6 21.444 2 2 9 Gastos de funcionamiento de los centnos docentes no univensitanios 2 2 2 2 2 3 2 3 C ' z 3 2 9 0 1 225 J I Indemnizaciones por razÓn del servicio Alojamiento y manutencicrn Gastos de viaje 218 109 109 500.oo3 1 1 21.444 691.OOO r36.192 32.322 103.870 T O T A L C A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 7 4 7 C ' Transferencias corrientes a empresas privadas T n a n s fe n e n c i a s c o r " r " i e n t e r sa e m p n e s a s p n i v a d a s 4 E 4 8 1 Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro Pnemios, becas y pensiorres de estudio e investigación T O T A L C A P I T U L O4 6 (DN02B0) REALES INVERSIONES 212 2 . 3 4 6 .E 5 9 5 . 4 6 4 . 9 71 5 .464 971 t:l ooo 15 . 0 0 0 5.479 97r PROGRAMA ? 222C PROGRAMA = 222E PR0GRAMA222G S E R V I C I OI 3 . 0 2 o o t ) O J J I ' rOTAL DOTACIONES (Eneuros) z I Y C ) 3 5 F i 6 6 6 6 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O O @ f P O RC O N C E P T O Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios I n s t a l a c i o n e st é c n j c a s , m a q u i n a r ' i a y uti I laje 2 2 i ) 2 ! t 2 6 4 .s 6 3 MobiIianio Equipos pana pnocesos de infonmación 6 3 6 3 : ; Invers. de repos. asoc. al M o b iI i a r " i o func. operativo cle Ios servicios 125 125 3 6 .s 0 0 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 C P R O G R A M2A2 2 E Educac. permanente y a distancia 7 . 8 6 5. 3 3 0 no universitaria 2 GASTOC S ORRIENTE ES N B I E N E SY S E R V I C I O S 2 2 2 2 9 1 Material, suministrosy otros G a s t o s d e f u n c i o n a m i e n t od e l o s c e n t r o s d o c e n t e s n o univensitanios 368.689 368 T O T A LC A P I T U L O 2 35E.589 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 E P R O G R A M2 A2 2 G complementar. y ayudas a la enseñanza AItos cargos l o R e tn j b u c i o n e s d e a l t o s c ; a r g o s 1 0 c ) R e tn j b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s 1 0 c )oo 1 1 1 1 C l 1 1 C oo ) 1 1 1 1 1 1oo 1 1 1o 1 2 2 C l 2 C loo 2 C lo 1 2 C ,o2 2 C l o3 2 C lo4 2 C lo5 2 C lo6 2 1 2 1 oo 2 1 o1 2 1 UO 2 1 90 1 2 1 99 1 2 e ' | ¿ C l o1 1 2 e ,o 3 1 2 e ' o4 | ¿ C l o5 | ¿ C l o6 1 2 e o' 7 1 2 e 'O B 1 2 e : 1 2 e 9¡ 0 1 a l 368 GASTOD S E PERSONAL I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 375 18.250 4.562 T O T A LC A P I T U L O6 Activiclades P O RA R T I C U L O Y CAPITULO ¿ c l 1 3 (DN0280) 99 o l l . i t rl v v I ñnlrno Y r v P r 37 755 1 4 678 14.678 A Retnibuciones complementarias de eventuales C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ) C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c c ) 077 11. 6 5 4 11. 4 2 3 Funcionarios y estatutarios Retnibuciones básicas de funcionanios v estatutanios Sueldos del grupo A 6 8 9 .B 3 s Sueldos del gnupo I 3 74 . 2 9 0 Sueldos del gnupo C 444.818 Sueldos del gnupo D 883.941 Sueldos del grupo E 35.322 Tnienios 437.629 0tnas netnibuciones básicas 946 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t ai fa s d e f u n c j o n a n i o s Y e s t a t u t a n i o s 1 . 4 7 7. 9 4 6 C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ) 1. 4 8 7. 7 8 3 C o m p le m e n t o e s D e c i f i c c ) 174.477 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l Pnestación complementaria pon 1 i n c a D a c id a d t e m D o n a l nt nr)s .ñmnl cmcnt65 677 Refnihilciones q r é l d ñ s . i cv lv qilcl riñc dpl Sup Idns I rip l nón qlrsi itil.i.)nes n n rv vi r n O B Y, nnrino D onlrnO E 6 .025.974 781 3 . 140 19 rlÉ nensonal Tnienios 0tras netnibuciones básicas C o m pl e m e n t o d e d e s t i n c ) C o m p le m e n t o e s p e c í f i c c ) C o m p l e m e n t od e c a n n e n ¿ rp n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a ni a p o n i ncaoaci dad temoonaI 0 t r o s c o m o Ie m e n t o s Labor a I es 5 r 002 61.OO2 Personaleventual de gabinete Retribucionesbásicas de eventuales Silel dns oo2 1 8.379 l 1 . 2 5'I 2 4.900 3.943 830 1 I 1. 2 9 0 . 9 2 5 PROGRAMA.222c SERVIt:I0 13,02 o o f ) ) ) l I L d z o o Y O r a , E ; i 1 1 1 1 3 r l 3 r f ,oo 3 r lo l 3 r f o2 , I J U I J U 1 3 r 1 3 r o I J t ó I J I J o3 o4 l o5 l o6 1 1 1 1 1 1 oo o1 o2 o3 90 99 t . 7 , ¿ t o , ¿ t J , ¿ t J , ¿ oo ol o4 I J . J oo o1 o2 90 t J , . t 99 I J . J I J . J I J . J 't 3 P O RC O N C E P T O Retribuciones básicas del pensonal laboral iijo Sueldos del gnupo I Sueldos de1 gnupo II Sile ldnq rlp l ñnlrnO 2-936 12 9 . 0 6 6 19.770 3 6 .8 6 6 324.BO4 182.997 l JI Sueldos del gnupo IV Sueldos del gnupo V C o m pl e m e n t o d e a n t i g ü e d a d C o m p l e m e n t op e r s o n a l g a n a n t i z a d o o s imi I ar' 623 Retnibuciones complementanjasdel personal labonal fijo C o m p l e m e n t od e d e s t i n i c 276.223 C o m p l e m e n t oe s p e c í f i c r r g e n e f a l 207.147 C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c ' c e s p e c i a l 57.732 42-92O C o m p el m e n t o d e c a n n e n a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o r ' in c a o a ci d a d t e m p o n a I 0tnos compIementos R e t n j b u c i o n e sb á s i c a s d e i p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l Sueldosdel grupo I Sueldosdel gnupoII S u e l d o s d e l g n u p oV Retnibuciones complementarias del personal laboral C o m D el m e n t o d e d e s t i n i f C o m p le m e n t o e s p e c i f i c r o g e n e r a l C o m p l e m e n t oe s p e c l f i c , r e s p e c i a l P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t . a ni a p o n l 1 6 1 6 0 't 6 0 oo 1 6 0 90 697 062 s93 855 'I 1 'l 1 eventual 1 I I i n c a p a ci d a d t e m p o r aI 0 t n o s c o m p le m e n t o s 6.579 6 679 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soci al es 1.8O9.812 Cuotassociales P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a i c i d a dt e m p o r - a a l 1 c o m p e n sna r.Eog.E13 . BO9 8 1 3 9 . 2 3 3 .r 4 E T O T A L C A P I T U L OI 2 2 2 2 2 2 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S Arrendanientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e t e r r e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s A n r ' e n d a m i e n t o sd e e d i f i r : i o s y o t n a s c o n s t n u c c i o n e s A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u ir a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e A n n e n d a m i e n t o s d e m e d i o r sd e t r a n s p o n t e Cánones 0 0 0 0 : 2 0 1 3 0 ' 1 0 t ) \ | ¿ t : ) z t t ) v v l v | u 2 1 1 ) M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s l M a t e r i a ld e o f i c i n a 0 r d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b l e oo P n e n s a ,n e v i s t a s , l i b n o s y o t n a s o1 p u b lj c a c i o n e s M a t e | i a I i n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b I e 2 2 t ) o2 q a 1 Suministnos 2 2 t ) 2 1 ) 2 t ) oo 2 2 1o 1 o2 o3 o a 1 o4 o5 c a 1 o6 t r 1 OB a 1 2 2 111 2 2 1 ( D N0 2 8 0) 85.979 119 24 - 493 17.386 4.870 2 1. 8 1 7 16.796 498 ' Edificios y otnas constnucciones l V l a q u i n a n i ian, s t a l a c i o n e sy u t i 1 l a j e E l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e Mobilianjo y ensenes E q u i p o sp a n a p r o c e s o sd e i n f o r m a c i ó n 0 t n o i n m o v Ii i z a d o m a t e r - i a l 2 1 i 3 a LOIE 1B 6-OOO 500 500 1.OOO Reparaciones, mantenimiento y conservación T n f n : e s f n r . f r n 2 v b i e n e . Sn a t U n a l e s 2 1 2 2 2 2 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 9.832 I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o G ¡ ' a ti f i c a c i o n e s 5 t E X P L I C A C I O ND E L G A S T O f, o < ¡ í t TOTAL DOTACIONES (Eneuros) l o Fncnoi: L I , V I Y I c1ór'fnin¿ Agua Combustible Vest uali o Al imentación Pnoductos fanmacéut iccs y hemodenivados I V l a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y cultunal R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y el ementos de t nansponte l M a t e ira l e l e c t n ó n i c o , e l é c t r ' i c o y d e comunicaciones 396 239.716 142.592 26.592 7 0 .5 3 2 2.265 516 BOB . 7B 2 3 ,5 0 4 478 1 . 9 8 7. 2 3 7 18"550 524 t - f ,t / ¿ | .oó I 6.273 4 3 . 14 9 PROGRAMA 1 222G S E R V I C I 01 3 . 0 2 o o s ) J J T ' F o ¿ i ó= l' Zl ó i F i 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 z 2 1 99 2 t Z 2 ? -00 2 t ¿o 1 2 i Zo9 2 i ) 2 , I 2 l t 2 6 2 6 o1 2 6 o2 2 Í i o3 2 f ) o6 2 6 o7 2 ' l 2 ' l 00 2 ' / o1 2 ' l o3 2 ' / o6 2 ' 7 o9 3 3 0 3 1 3 3 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l 2 2 7 99 2 2 9 2 2 2 2 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) O a I 0tnos suministnos Comunicaciones S e n v ic j o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s Postales y mensajerÍa 0tnas comunicaciones Tnanspontes Primasde segunos T ni b u t o s Gastos d i versos Atenc. protocolanias'y'r'epresentativas P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r - m a t i v a JurÍdicos. contenciosos Reuniones, confenencias y cut-sos Oposiciones y pnuebasselectivas Trabajos nealizados por- otras empnesas rr Limpieza y aseo S e g u ni d a d Postales y mensajenia Estudios y tr-abajos trácnicos Senvicios contnatados de canácter i nfonmát i co t fl+ n^c I n2h2 n n nv f' P t ? 10 311.985 B O .I 1 9 3 0. 4 2 6 4 7, 1 7 8 15 . 6 8 2 138.721 324 24.364 16.918 92.275 4.840 oq i ñn2 l oq ¡ ^ UC 854 035 368.382 5 6 3. 8 9 9 2.305 685.000 220.056 14.393 docentes no I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ( ] n ud5LU5 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO ZJU. U,JJ i ñe Gastos de funcionamiento de los centros universitanios P O RC O N C E P T O . , : ^ j ^ V láJC Asistencias 439.r37 228.700 6 8. 2 6 3 9 B. 4 2 8 62.OO9 1r . 6 6 5 . 0 9 3 T O T A L C A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 4 4 4 ' + Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP Transfenencias cot'l ientr3s a f undaciones públ icas 4 7 4 7 t ) Transferencias corrientes a empresas privadas Tnansferenc i as corr i entes a empnesas pr'i vadas 4 E 4 8 1 4 B r l Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucro Pnemios, becas y pensiones de estudio e investigación Otnas tnansfenencias cornientes a familias e instituciones sin fines de lucto 50.000 OU 459.424 459 4 2 4 3 . 9 0 7 .1 E 4 3 . 6 2 4 460 282 7 2 4 4.426.608 T O T A L C A P I T U L O4 I N V E R S I O N E SR E A L E S 5 6 6 6 6 6 2 2 3 2 5 2 6 2 ' ? Inv. nueva asociacla al funcion. operativo de los servicios Instalaciones técnicas, maquinaniay uti I laie l v l o b i Ii a n i o Equipos pana pnocesos de ínformacjÓn 0tnos act ivos mateniales 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 Inversión inmaterial Aplicaciones infonmáticas Estudios y tnabaios técnicos Invensión en publicidad y promociÓn lvlanifestaciÓnde la PnoPiedad 0 1 2 4 1 1 7. 9 1 2 12.781 57.008 45.673 2 .450 5.353.31 E 24.321 5.310.130 735 1 . O 2 B .1 9 5 6 . 4 81 T O T A L C A P I T U L O6 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 0 7 0 4 Transferencias de capital al Estaclo Transf" de capital a entidades públicas empresaniales' sociedades, fundaciones y otros entes pÚblicos del Estado 7 7 7 7 0 T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a empresas privadas T n a n s f e f e n cai s d e c a p i t a l a e m p n e s a s p n i v a d a s T O T A LC A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 G (DN02B0) E00.ooo BOO- OO0 182.500 I u z .t u u 982.500 32.768.642 S E R V r c I 01 3 . 0 2 s E R V r c I 01 3 . 0 3 o o s ) J J T - o i i t Z a F L f g 1 2 PROGRAMA z 2228 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ P O RC O N C E P T O l P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 143.834.052 T O T A LS E R V I C I O0 2 S E R V I C I O0 3 FORMACIOP N R O F E S I O N AYL U N I V E R S I D A D DIR P R O G R A M2 A2 2 8 Ectucación secunctaria y formaciÓn profesional G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 2 2 2 2 M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s 2 lvlaterialde of icina 2 t J 0 n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e 2 1 ) oo P n e n s a ,r e v i s t a s , I i b r o s Y o t r a s 2 1 )o 1 nrrf-rl i.2.innes ot P v v i ¡ v s v ¡ v ¡ ¡ v v M a t e r i a l i n f o r m á t . ic o n o i n v e n t a n i a b I e Suministros Enengraeléctlica oo Agua 2 2 1 o1 Gas 2 2 1o2 V e s t u a ni o 2 2 1 o4 Pnoductos fanmacéuticos y hemoderivados UO ¿ ¿ l l v l a t e r ' i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y 2 2 1 OB cultural Material electrónico, eléctnico y de 2 2 comunicaciones Comunicaciones 2 2 2 Senvicios de tel ecomunicaciones 2 2 2 oo Tnansportes 2 2 3 Pnimas de segunos 2 2 4 Gastos divensos 2 2 6 P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a ti v a 2 2 6 o2 Reuniones, conferencias Y cul"sos 2 2 6 o6 0posiciones y pnuebas selectjvas 2 2 6 o7 Act ividades cultunales y deportivas 2 2 6 o9 0tnos gastos divensos 2 2 6 99 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s 2 2 7 Limpieza y aseo 2 2 7 oo S e g u ni d a d 2 2 7o1 Postales y mensajenia 2 2 7 o3 Estudios y tnabajos técnicos 2 2 7 UO Senvicios contnatados de canácter' 2 2 7 o9 i nfonmát i co 0tnos tnabajos 2 2 7 99 Gastos de funcionamiento de los centnos docentes no 2 2 9 univensitanios 2 2 t ) 2 2 2 2 3 3 0 3 1 3 3 2.512.22E 3-558 s93 t- tóo 1. 7 7 9 1 9. 2 71 1.372 1. 9 6 4 1-558 'l 2. 50 743 9.55s 1. 9 2 9 402 402 99s 21.OOO 4 4 .0 6 6 2 6 .5 0 0 12.OOO 2.OOO 486 3.O80 22.850 ¿ - l;5 | 2.265 2.859 211 824 14 . 5 6 0 I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z Ó n d e l s e r v i c i o Alojamiento y manutención Gastos de v Í aj e Asistencias 2 . 4 0 0 oB6 2 5 A F ooo ooo ooo 2.564.228 T O T A LC A P I T U L 2O 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REIN T E S 4 2 4 2 0 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a o r g a n i s m o s a u t ó n o m o s T n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a o n g a n i s m o sa u t ó n o m o s 4 4 4 4 3 4 4 9 T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r - ,s o c - y f u n d ' S P T n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a s o c i e d a d e sm e r c a n t i l e s T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a l n e s t o d e e n t e s p ú b l i c o s 4 6 4 6 0 4 6 l T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s I o c a l e s T n a n s f e n e n c i a sc o r | i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s d se m u n i c i p i o s T r a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e 4 7 4 7 0 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a c l a s f n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a e m p n e s a sp l i v a d a s 4 8 4 8 1 4 8 9 T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i c ¡ n e sd e e s t u d i o e i n v e s t i g a c i ó n O t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s sin f ines de luct'o (oN0280) s2.000 18.500 18 . 5 0 0 8.OOO Z. '(JlJ 5.500 2r 0 . 0 0 0 15 0 . O O O 60.ooo 22. OOO 22.OOO 322.053 21.OO0 3 0r . 0 5 3 PR0GRAMA-2228 PROGRAMA 222D S E R V I C I OI 3 o o s ) I Y TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O O @ d E ; i P O RC O N C E P T O l ( ) < ¡ í P O RA R T I C U L O Y CAPITULO I 5 8 0 .s 5 3 4 T O T A LC A P I T U L O 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 4 7 4 ' 4 T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . Y f u n d ' T n a n s f e n e n c i ads e c a p i t a l a f u n d a ci o n e s p ú b l i c a s 25.000 25. OOO 2s. ooo 7 T O T A LC A P I T U L O T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 8 3.r59.7E1 P R O G R A M2 A2 2 D E n s e ñ a n z a su n i v e r s i t a r i a s ' GASTOD S E PERSONAL 1 AItos cargos 1 0 R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s 1 0 0 R e tn i b u c i o n e s d e a I t o s c a r g o s 1 0 0 oo 61.002 o l 6't. oo2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a ni o s 0 44.O32 S u e l d o s d e l g n u p oA 0 oo 12.907 Sueldosdel gnupoB 0 o1 49 .425 S u e ld o s d e l g r " u p oC 0 o2 67 .O29 S u e ld o s d e l g r - u p oD 0 UJ 38.440 Tnienios 0 o5 'l 0tnas retribuciones básicas 0 UO Retnibuciones complementalias de funcionanios y estatutanios 1 114.470 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 oo 111.O34 C o m pl e m e n t o e s p e c i f j c o 1o l 12.626 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 1 o6 Pnestación complementania Pon 1 90 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 6 6 6 6 6 6 99 o2 o3 o5 UO 90 1 2 6 99 1 1 1 1 1 1 1 1 I Labor a I es 3 3 3 3 3 3 3 3 J 1 1 I 1 1 1 t i ncapacidad temporal 0 t n o s c o m p Ie m e n t o s Retnibuciones por sustitucjones de pensonal Sueldos del gnupo C Sueldos del gnupo D Tnienios 0tnas retn ibuciones básicas P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n ia P o n i n c a p a c id a d t e m p o n a l 0 t r o s c o m p le m e n t o s Retnibuciones 0 qreldnq rlpl 0 oo Sueldos del 0o 1 Sueldos del 0 o2 Sueldos del 0 o3 S u e ld o s d e l 0 o4 C o m p el m e n t o 0 o5 UO J 3 3 3 3 3 3 1 1l o o 1l o 1 1l o 2 1l 0 3 1t q ñ I J J I J J I J t J I J I J \ . J ) J Ó t"" loo lo1 lo2 lt o0ñ3 t"" I I I (DN02 BD) ool 1 1 1 1 1 1 1 2.090.249 básicas del pensonal laboral fijo onilnO I 1 . O 2 B .6 6 9 B B .0 6 4 1. 0 2 6 I v,,,e¡ a on P re s t a c i ó n c o m p l e m e n t a n i P i n c a p a c id a d t e m p o n a l too l mentos 0 t n o s c o m pe t"" I R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s c l e l p e n s o n a l l a b o r a l e v e n t u a l t J z S u e l d o sd e l g r u p o I I I t . t ¿ 1.,, t"Sueldosdel grupo IV l ; 5 ¿ l03 S u e l d o s d e l g n u p oV I J ¿ l04 C o m pI e m e n to d e a n t i g ü i e d a d 1 3 2l o q t"" a^a 4 -870 12.907 gnupo II 31.632 gnupo III BO4 . 35 grupo IV 5 4 5 . 1B O g r " u p oV 269.418 de ant igüedad C o m p le m e n t o p e n s o n a l g a n a n t i z a d o " 1.033 s rmrtaf' R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a r i a s d e l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o 416.BBO C o m D el m e n t o d e d e s t i n o 321.589 C o m p le m e n t o e s p e c í f Í c o g e n e n a l 219.O22 C o m pl e m e n t o e s p e c Í f i c : o e s p e c i a l fnmnl omanl-ñ dó .2nnén2 nnnfcsiñn2l 68.430 v v , , , P 4 5 4. 8 4 1 2 1 1 834 'l 146 16 . 2 5 9 1 '1 15.358 899 Retnibuciones complementanias del pensonal I abonal eventual 8.541 C o m p le m e n t o d e d e s t j r l o 6.472 C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l 3-so6 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l 732 C o m p l e m e n t od e c a n r e r a p r o f e s i o n a l P n e s t a ci Ó n c o m p l e m e n t a r i a p o n ' in c a p a c i d a d t e m P o r a l . , 1 19.2s3 S E R V I C T 01 3 . 0 3 PROGRAMA:222D o o f ) TOTAL DOTACIONES {Eneuros) z I Y O + F : z < E r r o < ; í E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l P O RC O N C E P T O 0 t r o s c o m oeI m e n t o s 1 3 i 3 99 1 r 6 C u o t a s ,p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l e m p l e a d o r 1 6 ( l 1 6 ( l oo 1 6 ( l 90 Cuotas soci al es Cuotas soc i aI es Prestacion pon incapacidad temporal a c o m o e ns a n 770.639 770 839 7 7 0- B 3 B 1 T O T A L C A P I T U L O1 2 2 2 2 2 2 2 Arrenctamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t n a s c o n s t n u c c i o n e s A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t n a n s p o n t e A n n e n d a m ei n t o s d e m o bi I j a l i o y e n s e n e s A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p r f s p a n a p n o c e s o s d e i n f o n m a c i ó n Cánones 0 0 : 2 0 , 4 0 l t 0 t j 01) t i ) 2 1 t j 2 1 t ) 2 2 2 2 0 z \ ) UU 2 2 0 o1 oo 2 2 1 o1 2 2 1 o2 OB ¿ I 12 14 2 2 1 99 z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 z Pnnrjrcins m2ñrin2ni2 14 9 . O O O 5.600 455. OOO t-z3u 5.200 6.200 5.500 150 5 0 .o o o 0 t n o s s u m in i s t f ' o s Comunicaciones S e n v i c i o sd e t e l e c o m u n i c a c i o n e s 3 0 .o o o 6.500 771 Pñc+ 2 I oc \/ m o n e ,2 - - J e n r a 0tnas comunicaciones Tnanspontes Pn imlc aio Ue 100 350 200 I.OUU 100 6. OOO n n n vf o' q P t v IdJE Asistencias T O T A LC A P I T U L O2 (DN02B0l 500 500 8.350 Tf i butos Gastos d Íversos A t e n c . p n o t o c o l a n i a s ' yr' e p r e s e n t a t i v a s P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r m a ti v a J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s o s IrdsLU5 3 7 2 71 I.CUU cóñrrnnc I n d e m ni z a c i o n e s p o r r a z ó n d e I s e r v i c i o A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i ó n l 9BB 195_OOO 50 " ooo hiniénjCOS 2 3 2 3 0 ó 522.466 rii 2 2 ' / 99 2 3 i ) ooo 1. 5 0 0 1. 5 0 0 - . ' 'l 'l 2. i,á - \- / e l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e I v l a t e n i a el l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e comunicaciones aio Reuniones, confenencias y cufsos Oposiciones y pnuebas select ivas 0tnos gastos diversos T n a b a j o s r e a ' l j z a d o s p o n o t r a s e m p n e s a s rt r Limpieza y aseo S e g un i d a d Postales y mensajenia Estudios y trabajos t{rcnicos Senvicios contratados de carácten i nfonmát i co 0t nos t nabajos ¿ 13.OOO i ñnaq Ronrcqinq l 2 1 2 2 " ¿oo 2 " 2o 1 2 1 2o9 2 " ) 2 , r 2 ! ; 2 6 2 t )o1 2 6 o2 2 t ) o3 2 t ) UO 2 6 o7 2 t ) 99 2',/ 2 ' , / oo 2 ' , /o l 2 ' , 7o3 2 ' / UO 2 ' , 1o9 r56.405 OO. UUU o4 1 1 to Combustible Vestuar-io A I i m e n t a ci o n P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ri v a d o s lvlatenial depontivo, didáct ico y cultunal 2 2 1 o5 2 2 1 o6 I ooo ooo 100 1 9 .JUU 1 ooo 5 Material informático no inventaniable Suministros Enengia eléctrica Agua UJ 2 2 t .400 100 100 '100 100 B9 47 Material, suministros y otros lvlatenial de of icina Ondinanio no inventaniable Pnensa, nevistas, I i b^os y of nas ñr rh I i.2a 2 2 0 o2 z ooo Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otnas constnucciones Maquinania,instalaciones y ut il laje Elementos de tnansporte I V l o bI ii a n i o y e n s e n e s Equipos pana pnocesos de infonmación 0 t n o i n m o v il i z a d o m a t e n i a l 2 1 i 3 2 1 ' 4 z 3 . 3 7 6 .9 3r G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 1 z P O RA R T I C U L O Y CAPITULO i ñh2 445 I áq 12 0 . 4 0 0 284.OOO 45 3 0 .o o o 3.OOO 132.OOO 4.900 100 100 700 1.785.171 PROGRAMA | 222D PROGRAMA 222E S E R V T C I 01 3 . 0 3 o o s ) I : O TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l < C . \ d < i í P O RC O N C E P T O 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 4 4 4 ! i T n a n s f e n e n c . i a sc o r n i e n t e s a l a U n i v e n s i d a d d e E x t n e m a d u n a 4 8 4 8 1 4 8 9 Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro Premios, becas y pensiones de estudjo e invest igación 0tnas tnansferencias cornientes a famiI ias e inst ituciones sin fines de lucro T r a n s f . c o r r . a e m p r . ,e n t e s , e n t . p ú b . e m p r .s,o c . y f u n d . S P P O RA R T I C U L O Y CAPITULO :;;, ill 8 9 . 5 5 40 r 0 1 - 8 7 5 300 91.429.310 T O T A L C A P I T U L O4 REALES INVERSIONES 6 353.900 6 6 6 6 6 6 2 2 " 2 2 i 3 2 r 5 2 1 3 2 t ) Inv. nueva asociada al funcion. operativo de lgs servicios Construcc iones Instalaciones técnicas, maquinalia y ut i I laje I V l o bI ii a n i o Equipos pana pnocesos de infonmación 0tros act ivos materiales 16 . O O O 18.400 6. OOO 313.OOO 500 6 6 6 6 3 3 2 3 i 3 3 1 5 Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios Constnucciones Instalaciones técnicas, maquinaria y uti I laje M o b iI i a n i o 15 0 . O O O 201.300 500 10 . 0 0 0 Inversión inmaterial Estudios y tnabajos técnicos 6 4 6 4 1 35r.EOo 1 0 .o o o 7r5.700 T O T A L C A P I T U L O5 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 4 7 4 5 T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r ., s o c . y f u n d . S P T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a l a U n i v e n s i d a d d e E x t n e m a d u n a E O OO . O0 BOO 800.ooo T O T A LC A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 D PROGRAMA222E Educac. permanente y a distancia Material, suministros y otros 2 Matenial de oficina 2 0 0rdinanio no inventaniable 2 0 oo P n e n s a , n e vi s t a s , I i b n o s Y o f n a s 2 0 o1 2 2 0 o2 a a 1 OB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ro7 t t 2 no universitaria EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 2 2 2 2 98 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 6 6 o2 6 o6 6 o7 6 o9 6 99 7 7 oo 7o1 7 o3 7 UO 7 o9 2 2 7 99 2 2 9 2 3 2 3 0 (DN02B0) 5 5 4 . 12 5 1.OOO 500 z3v publ icaciones 250 Mater"ial infonmático no inventaniable S u m in . is t r o s lvlaterial depontivo, didáctico Y 500 cultunal Transpontes Pnimas de segunos Gastos divensos 10 . o o o P u b lj c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 1.188 Reuniones, confenencias y cunsos 1.OOO oposiciones y pnuebas selectivas 130 A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e s y d e p o n ti v a s 1.OOO ut l'os gasTos o I vensos pnofesional es Tnabajos f"ealizados pon otnas empnesas l.OOO Limpieza y aseo 1.O55 S e g u nj d a d 1.OOO Postales y mensajenia 295.365 Estudios y tnabajos técnicos Servicios contnatados de canácten 3-444 i nformát i co 1.OOO 0t ros t nabajos Gastos de funcionamiento de los centnos docentes no univensitanios ^ ^ 500 300 200 1 3. 3 1 8 , i t , Indemnizaciones por raz,Ónclel servicio Alojamiento y manutencion 3 0 2. 8 6 4 345.943 115.OOO 10 . o o o PROGRAMA.222E PROGRAMA 222G t3.03 sERVrcr0 n n O = Y 0 TOTAL DOTACIONES (Eñeuros) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O < E ; i d < ¡ í P O RC O N C E P T O l 2 3 1 2 3 i 3 ñ a c f n c a v lv é P O RA R T I C I J L O Y CAPITULO 15.OOO \r / i ¡z si o J v 9 0 .o o o Asistencias 2 T O T A LC A P I T U L O 779.125 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REI N T E S 4 6 4 6 ( l 4 6 1 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s I o c a l e s T n a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s d se m u n i c i p j o s T n a n s f e r " e n c i acso r ' r ' i e n t e sa m a n c o m u n i d a d e 4 E 4 B r l es de lucro T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f. ii n nstituciones 0 t r a s t n a n s f e r e n c i a sc o t ' ti e n t e s a f a m i l i a s e sin fines de lucno 655.350 5 5 2. O 7 5 tu;'.¿ta 2 r. 6 7 5 21.675 5 7 7. 0 2 5 T O T A L C A P I T U L O4 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 E r . 4 5 6 .r 5 0 P R O G R A M2A2 2 G Activiclades complementar. y ayudas a la enseñanza I G A S T O SD E P E R S O N A L 1 2 Funcionarios y estatutarios Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutar'ios Sueldos del gnupo A Sueldos del gnupo B Sueldos del gnupo C SueIdos deI gnupo D Tlienios 1 2 C 1 2 0 oo 1 2 0 ol 1 2 0 o2 58.710 12.907 9.885 3 3. 5 1 5 20.235 1 0tnas retnibuciones básicas R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a r i o s 74.O54 C o m oel m e n t o d e d e s t i n o B 5 .6 7 8 C o m pel m e n t o e s p e c if i c o 5.BBO C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap n o f e s i o n a l P r e s t a c i ó n c o m peI m e n t a ina P o n 1 i n c a p a ci d a d t e m p o n a l | I ¿ z 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 UO 1 1 oo 1 o1 1 UO 1 90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Labor a I es Retnibuciones básicas del personal laboral 0 Sueldos del grupo V 0 o4 C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d 0 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e n s o n a l 1 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 oo C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l 1o 1 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s P e c i a l 1 o2 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 1 UJ P n e s t a c i Ó n c o m P le m e n t a ni a P o r ' 1 90 i ncapaci dad temporal Retnibuciones básicas del pensonal labonal z Sueldos del gnupo V ¿ o4 R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a r i a s d e l p e n s o n a l ó 2 c n m nI t r m P n t o r t P r j e s t i n o oo C o m p l e m e n t oe s P e c i f i c o g e n e n a l o1 J C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l J o2 0 t n o s c o m p Ie m e n t o s J 99 t J I J t t ó ? I J I J I J v u 1 6 1 6 0 t o u oo 1 6 090 300.865 135.2s31 tot . o t.t 26.366 9.65s fijo 7.679 1. 9 7 6 labonal fijo 16 . 7 0 6 3.236 8.466 732 1 eventual 1 l aboral eventual 1 1 1 'I Cuotas, prestac. y gastos soc' a cargo del empleador C u o t a ss o c i a l e s 87.742 C u o t a ss o c ia l e s P n e s t a c i ó n p o r i n c a p a ' c i d a dt e m p o n a la 1 san compen 87.743 B 7 743 414.975 I T O T A LC A P I T U L O G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 (DN02Bil) A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s A n n e n d a m i e n t odse t e r - r ' e n o sy b i e n e s n a t u n a le s Anrendamientod se edificios y otras construcciones A r n e n d a m i e n t odse m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e A n f e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t n a n s p o r t e A n n e n d a m i e n t odse m o b iI i a l i o y e n s e n e s .infonmación A n n e n d a m i e n t odse e q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e 4.506 25 2.166 542 473 5 5 PROGRAMA | 222G S E R V I C : I O1 3 . 0 3 o o 9 ' r ) l TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z rc' * L l - Z : DEL GASTO EXPLICACION @ f *sr '""1 , ,o",1 2 0 s ) Cánones 2 2 2 2 R e p a r a c i o n e sm, a n t e n i m i e n tyo c o n s e r v a c i Ó n 1 | 1Ol 1 t2l 1 3 1 2 1 ,1| 2 1 :tl 2 1 6l 2 1 e l 2 2 I I 2 2 o l 2 2 o loo 2 2 0 lo 1 2 2 .r 0 3 2.4361 9.B34l 4.2381 2.4041 Infnaestnuctuna y bienes natunales E di f i c i o s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s Maouinania, instalaciones y ut ! l laje Elementos de tnansPonte l u o b iI j a n i o y e n s e n e s Equipos para pnocesos dL' información 0 t n o i n m o v i I i z a d o m a t e ni a l Material, suministros Y otros luaterial de of icina 0rdinario no inventariable Pnensa, nevistas, I i bl'os Y of nas nrrl-rl i¡a¡inno< v u v , , v q v ¡ v ¡ ¡ v v r ,l 2 0e 7 I4 l I 2 2 7t s 9 2 2 2 2 3 3 0 3 1 3 3 S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e n i n f o n m á ti c o ñl nnc f n2h2 i ns 2.744 Ue I I 28.oool I II I 960 1. 8 O 3 3.245 t t . J U 3 t 5 . ó J I 3 7 B43 28.847 721 I n c l e n n i z a c i o n e sp o r r a z Ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n ud5LUs v tdJE Asistencias 32 123 B 942 1 0 895 1 0 286 182.699 T O T A L C A P I T U L O2 REALES INVERSIONES 6 6 6 6 6 I 2 3 .9 5 7 18.O30 200 M a t e n i a l i n f o n m á t i c o n o i n v e n t a ni a b l e Suministros 17.687 E n e n g i ae l é c t n i c a oo 721 Agua o1 1.442 Gas o2 C o m b u s ti b l e o3 3.171 Vest uani o 2 2 1 o4 28B a n 1 Pnoductos farmacéuticr)s y hemoderivados UO l v l a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y OB 5 cultunal R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i l l a j e y 2 2 1 1 I .370 el ementos de t ransPonte l v l a t e n i a le l e c t n Ó n i c o , e l é c t n i c o y d e 2 2 1 557 comunicaciones 2.O38 a n 1 0tnos suministros 99 C o m u ni c a c i o n e s 2 2 2 200 Servicios de tel ecomunicaciones 2 2 2 oo 4.68B Postales y mensaienia 2 2 2o1 72 0 t n a s c o m u ni c a c i o n e s 2 2 2 o9 Tnanspontes 2 2 3 Pnimas de segunos T ni b u t o s 2 2 5 Gastos divensos 2 2 6 235 Atenc. pnotocolanias y repnesentativas 2 2 4o1 3.O57 P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a ti v a 2 2 6 o2 5 J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s o s 2 2 6 o3 2.478 Reuniones, confenencias Y cul"sos 2 2 6 o6 361 0 p o s i c i o n e s y p n u e b a ss e l e c t i v a s 2 2 6 o7 I .695 ut nos gastos o I vef'sos 2 2 6 T r a b a j o s r e a l i z a d o s p o t ' o t r a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s 2 2 7 l i m n i a ? a \ / t c a ñ 7.131 2 2 7 oo 200 S e g u ni d a d 2 2 7o1 5 P o s t a l e sy m e n s a j e n t a 2 2 7 o3 945 E s t u d i o sy t n a b a i o s t é c n i c o s 2 2 7 l06 oqal 1. e o 6 l 2 2 0 o2 2 2 7t u v P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O 2 2 3 2 5 2 6 6 3 6 3 3 6 3 5 Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios Instalaciones técnicas, maquinaliay utillaje l v l o bIi i a n i o F ñ r i n n q n 2 n 2 n n o c F S o Sd e i n f O n m a c i O n Invers. cte repos. asoc. al func. operativo de los servicios I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n . i ay u t i l l a j e lvlobi I i ar i o T O T A LC A P I T U L O6 T O T A LC R E D I T OD SE L 2A 22G S E R V I C I OE N E L P R O G R A M {DN02B0) 7.Er3 4. 066 9B 3.649 732 367 365 8.545 605.219 P R O G R A M A3: 3 t B P R O G R A M A2: 2 1 A P R O G R A M A2218 : S E R V I i C I 0t 3 . 0 3 SERVICI0 13.04 o o f ) J J T : F O ¡ TOTAL DOTACIONES (En euros) z ] úr¡l E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O Invest igación, P R O G R A M 3A3 1 8 desarrol lo tecnológico e innovación 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 4 4 4 ! - Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.enpr., soc. y fund. Sp Tnansfenencias cor't'ientes a la Univer-sidad de Extnemadura 381.331 4 8 4 8 1 Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucro Pnemios, becas y pensio.]es de estudio e investigación 15 0 . O O 0 3Er.331 lso.ooo T O T A L C A P I T U L O4 531.331 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 4 7 4 ' 1 Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.enpr., soc. y fund. Sp Tnansfenencias de capital a fundaciones públ icas rE4.550 184 T O T A LC A P I T U L O7 184.550 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A3 1 8 7 1 5 . 8 81 T O T A LS E R V I C I O0 3 1 0 4 . 0 5 5r.4 3 S E R V I C I O0 4 D I R E C C I O NG E N E R A LD E P E R S O N A L DOCENTE P R O G R A M2 A2 I A Dirección y administración de Educación GASTOD S E PERSONAL I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 o6 1 14 1 tf, 1 to 1 99 0tnas netribuciones b¿isicas R e t n j b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a n i a sd e f u n c i o n a r i o s C ñ m n lr ¡ m t r n t n . i F . i e s t i n o C o m p le m e n t o e s D e c í f i c o C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o s i n g u l a n d o c e n t e C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o p o r f o n m a c i ó n p e r m a n e n te C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o C o m u n i d a d Autónoma C o m o le m e n t o r e t r ' i b u t i v o n i v e l a d o n C o m p l e m e n t od e c o n s o l ' i d a c i ó n D i n e c t o r ' C o m p Ie m e n t o d e d e d i c a c i ó n e s p e c i a I 0t nos comolementos 1 I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o Gnatificaciones 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 oo o1 oo o1 o2 o3 o6 I J 1 5 ¡ 3 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t l i b u c i o n e s b á s j c a s d e f u n c i o n a r ' i o sy e s t a t u t a r i o s Sueldosde1 grupo A 909.994 Sueldosdel grupo B 279.891 T ni e n i o s 4 4 7. 5 2 O t 6 r o L , t o L . , t o . ! t o . 1 oo o9 1 y estatutanjos 7 1 7. 2 0 7 556.918 5 0 3. 0 2 7 387 685 345.789 1 2 5 1. 6 6 2 1 1.715 1 I t-Jo¿+ 4 . O 9 5 . 317 cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas social es 6 4 5 . O Ol Cuotassociales Gastos social es del pen¡tonal 'l 0t ros T O T A LC A P I T U L O1 r O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 1 A P R O G R A M2A2 1 8 Formación dell profesorado de Educación {DN0280) 4.02s.09 I 637 406 4.095.3r7 6 4 s. O O 2 6 4 5, O O ' l 1 I 765.4tO L 7 6 5 . 41 0 P R O G R A M A2:2 l B PR0GRAMA 222A s E R V r C rr03 . 0 4 o o s ) I Y L ) t F > ' f * q ¡ TOfAL DOTACIONES (Eneuros) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O O @ l I P O RC O N C E P T O P O RA R T I C U T O Y CAPITULO G A S T O SD E P E R S O N A L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Retribuciones [¡ásicas de funcionanios y estatutanios 0I 0l o o Sueldos del gnupo A 521.045 0l o 1 Sueldos del grupo B 677.593 Tnienios 0l o s 298.920 0 Otnas retnibuciones b¿isicas 1 1lI 0 6 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r . j a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s 1l o o C o m p le m e n t o d e d e s t i n < > 6 4 2. 2 2 6 1l o 1 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o 546.922 1l o z C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o s i n g u l a n d o c e n t e 177.222 1 C o m p l e m e n t oe s p e c í f i c o p o n f o n m a c j ó n lo. p e n m a n e n te 2 4 1. 8 1 0 I 1 2 ' l06 C o m p l e m e n t od e c a r r e r a p r o f e s i o n a l 1 j c o 1 2 it13 C o m p eI m e n t o e s p e c Í f C o m u ni d a d A ut ó n o m a 1 9 1. 1 3 3 ,l 1 2 1 14 C o m p el m e n t o r e t n i b u t i \ / o n i v e l a d o n t ¿ I J C o m p le m e n t o d e c o n s o l i d a c i ó n D i n e c t o r 1. 5 5 3 1 2 1 to 1 2 1 99 C o m p 1 e m e n t od e d e d i c a c i ó n e s p e c i a l 0 t t ' o s c o m p le m e n t o s 'l 3.296.429 .497.559 1- B O O - 8 7 0 1 1 T O T A L C A P I T U L O1 3. 298.429 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 I B 3.298.429 P R O G R A M2 A2 2 A Educación infantil y primaria 1 G A S T O SD E P E R S O N A L 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 C l C ,o 1 C 'o5 C ' o6 1 1 oo 1 o1 1 o2 1 o3 1 2 1 1 2 1 o6 t.l 1 1 1 1 2 2 2 2 1 14 1 t3 1 to 1 90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 99 4 4 o1 4 o5 4 o6 4 o7 4 OB 4 o9 4 to 1 2 4 14 1 2 4 16 1 2 4 17 1 2 4 90 1 2 4 99 I I | z z ¿ o o o t | I ¿ o ¿ o z o 1 2 6 ( D N 0 2B 0 ) o1 o5 UO o7 OB ¡ó Funcionarios y estatutar ios Retnibuciones básicas de funcionarios y estatutanios Sueldos del gnupo B 7 9 8 7 3 .8 4 1 Tnienios 1 7 5 4 5 .0 9 7 ,l 0tnas netri buciones básicas Retnibuciones complementaniasde funcionar jos y estatuta|ios C o m pi e m e n t o d e d e s t i n c r 4 1 . O 1 1 . 10 5 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o 3 8. 4 6 2 . 7 2 3 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o s i n g u l a r . d o c e n t e 2.507.910 Complemento especi f ico pon for.mación penmanente 17.680.739 C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s i o n a l 1 C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c c r C o m u n i d a d ' l Au t ó n o m a 3.44r.168 C o m p el m e n t o n e t n i b u t i v o n i v e l a d o n 4 3 . O B1 C o m p l e m e n t od e c o n s o l i d a c i ó n D i n e c t o r . 2 8 4 .6 3 8 C o m p l e m e n t od e d e d i c a c i ó n e s p e c i a l 967.355 P n e s t a c i ó n c o m p ie m e n t a l i a p o n i n c a p a c i d a d t e m p o n a1 I 0 t t o s c o m p le m e n t o s 10.054 Refnihrainnoq riol noncanr'l da 114.408.721 7.503-BO7 nrrnn Sueldos del grupo B Tnienios 0tnas netnibuciones l¡ásicas C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o C o m p l e m e n t oe s p e c i f j c o s i n g u l a r d o c e n t e Complemento especi f ico Comunidad Autónoma C o m p eI m e n t o n e t n i b u t i v o n i v e I a d o n C o m p el m e n t o d e d e d i c a c i ó n e s p e c i a l C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o p o n f o n m a c i ó n p e n m a n e n te P n e s t a c j o n c o m p le m e n t a r i a p o r i ncapacidad temponal 0 t n o s c o m Dl e m e n t o s Retnibuciones por sustituciones de personal S r r e l d o s . 1 P lo n u n o B Tnienios 0tnas netnibuciones básicas C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m o le m e n t o e s o e c l f i c o C o m o el m e n t o e s o e c i f i c o C o m u n i d a d Aut ónoma 226 -7s2.O85 97.418.939 2 . 91 9 . 3 5 7 784.186 1 1 . 4 9 6 .B O 3 1. 4 0 3 . 9 0 1 39.424 490. 568 t q - J J 3 1 15 . 3 2 9 239.901 'I 'I 7.420.618 3 . 2 B B. 0 6 6 2 3 3. O 9 5 1 1. 6 8 8 . 2 7 2 1. 5 8 3 . 3 3 6 5 s 3. 3 3 4 PR0GRAMA.222A PROGRAMA:2228 s E R V r c I 01 3 . 0 4 o o c ) J J t r ' TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z o a i F E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o f 3FÉi | ¿ o 14 1 2 t ) to | ¿ o 17 1 2 6 90 1 2 6 99 1 3 I J U I J U o1 I J U U3 o3 90 99 t ó , 4 t J . a ol t J . i ¡ J . t 90 1 3 399 c ñ m ne l m t r n t r ln p t n i b u t i v o n j v e l a d o n C o m pel m e n t o d e d e di c a c i Ó n e s p e c ia l e s p e c if i c o p o n f o n m a c i o n Complemento penmanente P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t aj ar p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a l l mentos O tn o s c o m o e P O RA R T I C L J L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O 8.549 6 1. 6 7 0 4.293 1 I L a b o r aI e s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o 3.739.5OG S u e ld o s d e l g n u p o I I 5 7 9- 1 7 2 C o m pel m e n t o d e a n t i g ü e d a d R e t r i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o 1 C o m p l e m e n tdoe c a n n e r a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m pe l mentalia Pon I i n c a p a ci d a d t e m p o n a l 3.720.772 O tn o s c o m pel m e n t o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d r ¡ l p e r s o n a l l a b o r a l e v e n t u a l 103.253 S u el d o s d e l g r u p o I I R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l P r e s t a c i ó n c o m pel m e n t i l r ' i ap o n 1 i n c a p a c id a d t e m p o r a l 102.736 O tn o s c o m pel m e n t o s Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleaclor 1 5 Cuotas soci aI es 1 6 0 13.834'290 C u o t a ss o c i a l e s 1 6 0 oo Gastos social es del Pen:sona1 t o . a 1 0t nos t o , a o9 I . 2 4 5. 4 4 2 4 . 3 1 8 678 3 . 7 2 0 774 103.253 102.737 13 . 8 3 4 . 2 9 1 t.J 834 248 8 3 r . 8 r 8 I T O T A LC A P I T U L O T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 A 248.831.8r8 P R O G R A M2 A2 2 8 Educación secundaria y formaciÓn profesional G A S T O SD E P E R S O N A L I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 Funcionarios y estatutarios 2 Retn i buc iones bási cas de funcionan ios y e s t a t u t a r i o s 2 t ) 6 4 . 7 1 7. 9 1 3 Sueldos del gnupo A 2 t ) oo Silel dns f.itrl ñnlrnO B 9.649.781 2 t )ol 1B.243.676 Tnienios 2 1 ) o5 ,l 0tnas netnibuciones básicas 2 1 ) UO R e t n i b u c i o n e s c o m o l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 2 1 4 2 . 2 7 9. 8 2 7 C o m pI e m e n t o d e d e s t i n , c 2 1 oo 3 2 _3 0 6 . 6 8 5 Complemento especi f i c,c 2 1 o1 3.591.836 C o m p le m e n t o e s p e c l f i c , c s i n g u l a n d o c e n t e 2 1 o2 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c c p o n f o n m a c i ó n 2 1 o3 16.513.518 penmanee nt 'I C o m pel m e n t o d e c a r r - e r a p n o f e s i o n a l 2 1 UO i f i C o m u n d a d c o e s o e c Í C o m o e l m e n t o I J 2 1 11. 2 0 0 . 8 9 4 Aut ónoma 349.748 C o m p l e m e n t on e t n i b u t i v o n i v e l a d o n 2 1 1A JO5- ¡J I C o m p l e m e n t od e c o n s o l i d a c i ó n D i n e c t o n 2 1 t3 9 2 6 . O 11 C o m p l e m e n t od e d e d i c a c i Ó n e s p e c i a l 2 1 to P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n ia P o r 2 1 90 1 i n c a p a c id a d t e m p o n a l 2 7. 2 7 3 0 t n o s c o m D le m e n t o s 2 1 99 Retnibuciones del pensonal de cupo 2 4 12.435.571 Sueldos del grupo A 2 4 oo 4 . 2 4 1. 2 8 1 Sueldos del grupo B 2 4 o1 1. 2 9 5 . 1 7 2 Tnienios 2 4 o5 1 0tnas netribuciones básicas 2 4 UO 8.403-310 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 2 4 o7 6-459.490 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o OB z q 133-862 C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o s i n g u l a n d o c e n t e 2 4 o9 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o C o m u n i d a d 2 4 IJ 2 . 2 5 7. 4 4 7 Autónoma 1 01 . 6 7 6 C o m p el m e n t o n e t l i b u t i v o n i v e l a d o r 2 4 14 192.307 C o m p le m e n t o d e d e d i c a c i Ó n e s p e c i a l 2 4 to C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o p o r f o n m a c i ó n 2 4 17 453-361 p e n m a n e n te P n e s t a c i Ó n c o m p l e m e n t a nj a p o r ' 2 4 90 { D N 0 2 B )C 2 4 2 . 3 4r . 3 0 E 92 o t l J / | 92s 35.973.480 PR0GRAMA | 2228 PROGRAMA z 222C S E R V r c r 01 3 . 0 4 o o l j l I Y C ' 1 2 ¿ I 99 | ¿ o 1 1 1 1 1 2 t ) oo 2 e )o 1 2 6 U:) 2 6 UO 2 t ) o7 t ¿ OB o 1 2 6 I J 1 2 6 1 2 6 1 2 t ) t.+ to 1-1 1 2 6 90 1 2 Í ) 99 r 3 3 3 3 3 3 3 3 3 i : X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O o l 4 É 7 ; ( i d ¡ l 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAT DOTACIONES (Eneu.os) z 1 'I i n c a o a c di a d t e m p o n a l I mentos 0 t n o s c o m oe Retfibuciones por sust ituciones de pensonal qrp ll1ns qrcldns ripl .je l onlrno ñnlrnO A B Tnienios 0 t f a s n e t n i b u c i o n e sb ¿ i s i c a s C ñ m n lt r m p n t n C o m p le m e n t o C o m p le m e n t o Aut ónoma C r l m nFl m e n t o .jp dest in() especÍ f i co especí f i co Comunidad f n m n l o m I uo ,n, ,f vnl vv,¡,P d o lv v' inl r vm n l rpu m r , , ee" n i n Lv e vJs v vn v c c i f , retr' i but ivo nivel ador d o d i ¡ a ¡ ' i Á n , ir cv \n- a q n o . i 2 l n nn vvl 532 2. I57.068 4 74 . 4 5 6 452.215 1 'l .484. 03 1 1.141.863 399.048 21.392 49.564 fnnmaeig¡ p e n m a n e n te P re s t a c i ó n c o m p l e m e n t a n i a P o n i ncapaci dad temporal 0tnos compIementos 15.892 1 1 L a b o r aI e s R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o 0 1. 6 7 2 . 3 8 5 Sueldosdel gnupoI 0 oo , 1 9 6 .4 6 1 Complemento de ant igüedad 0 o5 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l f i j o 1 / - I,Jtt C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1oo o - \r+ | C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l 1o 1 1 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l r o3 P n e s t a c i ó n c o m p Ie m e n t i l ni a P o r 19 0 99 oo o5 l ó ¿ ! t J . a 1 ? ' l 1 2 ' , 1 oo t J . i 90 3 3 99 1 i ncapaci dad tempona1 1. 6 2 3 . 6 7 6 0 t r o s c o m p le m e n t o s Retr"ibuciones básicas dc.l pensonal labonal eventual 5 8 .7 1 0 Sueldos del gnupo I 1 C o m p1e m e n to d e a n t i g ü e d a d R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a Í ' i a sd e l p e r s o n a l I a b o r a l e v e n t u a l 1 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t i l ni a P o r ' 1 i ncapacidad temporal 57.449 0t nos complementos cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador t 6 Cuotas soci al es 1 6 0 1 7. 7 7 5 . 7 71 Cuotas sociales 1 ' 1 66 :02oo G a s t o s s o c i a l e s d e l p e n s o n a l t o . ¿ o9 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P f O 622 r 6 5 1. B 6 8 . 8 4 6 1.637.157 56. / | | 57.451 l 7 775 772 17 775.771 ,l 1 0t nos 2 6 3. 7 3 9 .2 4 5 T O T A L C A P I T U L OI 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 3 2 3 i 3 Indemnizaciones por razón del servicio Asistencias 643 7E4 643.784 643 784 2 T O T A LC A P I T U L O T O T A LC R E D I T OD SE L 2 2A2 8 S E R V I C I OE N E L P R O G R A M E d u c a c i ó ne s p e c i a l PROGRAMA 222C e n s e ñ a n z a sa r t í s t i c . e i d i o m a s DE PERSONAL GASTOS 1 1 2 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t ni b u c i o n e s b á s i c a s d e f u n c i o n a r . i o sy e s t a t u t a n i o s 5 . V ó ¿ - ó I ¿ S u e l d o s d e l g n u p oA oo 4. 065.554 Sueldosdel gnupoB o1 1 . 9 8 8 , 12 9 Tnienios ) o5 1 0tras netnibuciones básicas 0 o6 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s 1 4.992.O18 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 oo 4 . 0 9 1. 6 3 8 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o 1o1 706 -637 d o c e n t e i c o s i n g u l a n e s p e c i f C o m p l e m e n t o o2 1 C o m p l e m e n t oe s p e c í f i c o p o l ' f o n m a c i ó n 1 o3 1 2 1 ) 1 2 1 3 1 2 J 1 1 1 1 1 1 1 264.3E3.029 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 06 1 2 1 (DN02B0) p e n m a n e n te C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l C o m p l e m e n t o e s p e c Í f i c o C o m u ni d a d 1 . 7 6 7. 7 4 3 1 3 7 . 2 8 3 .2 3 0 11. 0 8 6 . 5 5 6 13.328.O43 PROGRAMA | 222C PROGRAMA t 222E S E R V I C I O1 3 . 0 4 o o s ) r ) l ' I Y C t E t i E X P L I C A C I O ND E L G A S T O 2 2 2 2 1 .A 1 1 to 1 90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 t l t I oo t Io1 t l o5 t l o6 t l o7 t l OB t l o9 t l tó 1 2 ¿ I1 4 1 2 t I io 1 2 t l 17 1 2 t l 90 1 2 ¿ l9 9 1 2 E oo io 1 z c l o5 o6 o7 t ¿ c l OB t ¿ c l t o l ¿ c l l ¿ a l I 1 2 e 14 to 9, 0 | 99 | ¿ c l t ¿ c l ¿ C l P O RC O N C E P T O l 1 1 1 1 t ¿ c , | ¿ c l TOTAL DOTACIONES {Eneuras) z ) 1 6 'I 6Cl 1 6 C l oo 1 6 2 1 6 2 o9 A ut ó n o m a C o m p le m e n t o r e t n i b u t j r ¡ o n i v e l a d o n C o m p l e m e n t od e c o n s o l i d a c i ó n D i r e c t o n C o m p l e m e n t od e d e d j c a c i ó n e s p e c i a l P n e s t a c i ó n c o m p Ie m e n t ¿ 1ina p o n i n c a p a c i d a d t e m p o na I Otros comnltrmtrntOs Ret|ibuciones del pensonal de cupo q r r t r lr t r ) s d p l o n i l n o A Sueldos del gnupo B Tnienios 0t r"as net n i buc i ones biis i cas C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o s i n g u l a r . d o c e n t e Complemento especí f ico Comunidad Aut ónoma C o m p eI m e n t o n e t n i b u t i \ / o n i v e I a d o n C o m p l e m e n t od e d e d i c a c i ó n e s p e c i a l C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o p o n f o n m a c i ó n Denmanente P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ l r i a p o n ' in c a p a c i d a d t e m p o n a l 0t nos complementos Retribuciones por sustituciones de pensonal qlrpl dnq .jp l v v I ñnrnO y , v P i P O RA R T I C U L O Y CAPIÍULO 1. 4 2 8. 9 3 4 317.O40 I t. /:)o 1 2 . 2 74 'I 1 11 . 9 9 2 . 4 3 6 1. O 5 3 . 2 3 0 4.283.10'l 2 4 3. 9 3 7 1 2.796.185 2 .5 0 7 . 9 6 5 9. 197 A Sueldosdel gnupoB Tnienios 0tras retnibuciones bÉrsicas C o m pel m e n t o d e d e s t i n c ) C o m pel m e n t o e s o e c if i c c ) C o m p l e m e n teos p e c Íf i c o C o m u n i d a d Au t ó n o m a C o m pel m e n t o r e t n j b u t i l , o n j v e l a d o n C o m p l e m e n tdoe d e d i c a c i ó n e s p e c i a l P r e s t a ci ó n c o m p l e m e n t ¿ r npi ao n i n c a p a c id a d t e m o o r a l 0tros complementos c u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l empI eador Cuotassociales C u o t a s s o c ia l e s Gastos social es del Dens;onal 0t ros 8 7 6 .4 6 0 12 9. 9 2 9 4.390 B B .O 3 9 'I 1 19 0 . B 0 6 193.598 1 7. 1 8 7 876 1 9 1 210.O97 174.O21 6 0 .8 1 5 2 9. 1 0 1 567 5r2 2.512.654 3 t z T O T A LC A P I T U L O 39.79s.8Es T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 C 3 9. 7 9 5 . 8 8 s P R O G R A M 2A2 2 E E d u c a c . p e r m a n e n t ey a d i s t a n c i a n o u n i v e r s i t a r i a G A S T O SD E P E R S O N A L 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Funcionarios y estatutar ios 2 Retnibuciones básicas derfuncionanios y estatutanios 2 C t 484.352 2 C 'oo Sueldos del gnupo A 2 C 'o 1 Sueldos del gnupo B 916-363 T ni e n i o s 645.979 1 Otnas netnibuciones básicas 2 C 'o6 R e t n j b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s 2 1 746.275 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 2 1 oo 2 1 o1 649.133 C o m o l e m e n t oe s D e c r f i c c ) 129.O33 2 1 o2 C o m p l e m e n t oe s p e c r f i c c r s j n g u l a n d o c e n t e C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o p o t f o n m a c i ó n 2 1 o3 p e n m a n e n te 571.064 1 C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p n o f e s i o n a l 2 1 o6 C o m o Ie m e n t o e s D e c i f i c O C o m u n i d a d 2 1 to 225.884 A ut ó n o m a 1 3 6 .3 1 9 2 1 1A C o m p eI m e n t o n e t n i b u t i v o n i v e I a d o n 7.341 C o m p l e m e n t od e c o n s o l i d a c i ó n D i n e c t o n 2 1 t3 64.008 C o m p l e m e n t od e d e d j c a c i ó n e s p e c i a l 2 1 to P r e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a . n i ap o n 2 1 90 1 incaoacidad temoonal 6.986 0 t n o s c o m p le m e n t o s 2 1 99 ¿ L 8 . 8 3 3 .6 9 7 2 .0 4 6 . 6 9 5 l (DN02Bo) 536.O45 PR0GRAMA | 222E PROGRAMA:222G S E R V I C I O1 3 . 0 4 o o f ) ) J t : I a < 1 2 4 2 , 4 oo 2 ' 4 01 2 , 4 o5 2 ' 4 o6 2 . 4 o7 a A 1 2 ' 4 1 2 ' 4 1 n ^ OB o9 t o 14 to 17 90 99 1 2 1 3 I z t c l O ¡ A I z t c | 2 1 0 I z c 1 2 6 1 2 6 I J z to o 1 2 6 90 1 2 6 99 I 6 t o u t o u oo P O RC O N C E P T O Retribucionesdel pensoral de cupo 3.999.984 S u e l d o sd e l g r " u p oB Tnienios 0tnas netri buciones básicas C o m pI e m e n t o d e d e s t i n ¡ c C o m p le m e n t o e s p e c i f i c ¡ O C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c ¡ 3 s i n g u l a n d o c e n t e C o m p le m e n t o e s p e c i f i c i c C o m u n i d a d Aut ónoma C o m p e1 m e n t o n e t r i b u t i v o n i v e I a d o n C o m p l e m e n t od e d e d i c a c i ó n e s p e c i a l Complemento especÍf ic13 por" fonmación penmanente P n e s t a c i ó n c o m p i e m e n t a ni a p o r ' i n c a D a c id a d t e m p o n a l 0t t'os complementos n r)n v v l qlrsi i t lra i r)nFs rle nensOna 1 954.518 8 2 0 .3 8 3 14.333 286.699 26.O45 17 . 5 6 0 31.s19 1 1 250 9 7 3 I 2 9. 3 5 s 38.720 98.120 S u e l d o s d e l g n u p oA Sueldosdel gnupoB Trienios 0 t n a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s lv v' n , , ,m P n lI e v "m ' v ¡e n t n I JO. ZU.t rie rteSt inC 3 1. 0 7 6 C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c o e s p e c if i c o C o m u n i d a d Complemento A ut ó n o m a 10.860 5.503 1.133 C ñ m n cl m p n l n n t r t n i b u t i V O n Í v e l a d O r C o m p l e m e n t od e d e d i c a c i ó n e s p e c i a l Pnestación complementania por i ncapacidad temponal 0 t n o s c o m p Ie m e n t o s Cuotas, prestac. y gastos soc. Cuotas soci al es Cuotas soc i aI es 1 1 1. E 3 2 . 5 5 5 a cargo del enpleador 1. 8 3 2 . 5 s 5 1 832 555 r0.555.252 T O T A L C A P I T U L OI T O T A L C R E D I T O SD E L A S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2228 Actividades POR ARTICULO Y CAPITULO 587.093 1 187.400 74.431 S|lr¡ldns rltrl ñnlrnO A R F t n i h t i r iI n v ,n , vÉ v r q oo o1 o5 o6 o7 OB 1 2 6 14 l : X P L I C A C I O ND E L G A S T O o 6 l Y O F ; a E r l o < ¡ i 1 1 1 1 1 1 IOTAL DOTACIONES (Eneuros) z ro.566.2s2 P R O G R A M 2A2 2 G complementar. y ayudas a la enseñanza G A S T O SD E P E R S O N A L r 0 5r.oo2 AI tos cargos Retnibuciones de al tos cargos 1 0 0 Retnibuciones de aItos cangos 1 0 0 oo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1. 0 0 2 ot.uuz 1.751.057 Funcionarios y estatutarios Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios 0 146.774 Sueldos del grupo A 0 oo 221.993 Sueldos del gnupo B 0 o'1 189.789 Sueldos del gnupo C 0 o2 qrpldns 159.194 dtrl onltno D 0 o3 12 3 . 8 4 5 Tnienios 0 o5 417 0 t n a s r e t n i b u c i o n e sb á s i c a s 0 UO R e t r " i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a ri o s y e s t a t u t a n i o s 1 441.326 C o m pel m e n t o d e d e s t i n o 1 oo 4 2 4. 5 8 7 C o m pel m e n t o e s p e c if i c o 1o1 46.706 C o m p l e m e n tdoe c a r n e r a p n o f e s i o n a l 1 UO i a Pon l mentan P n e s t a c .Ói n c o m p e 1 90 ' in c a p a c id a d t e m p o n a l 1 6 .425 0 t r o s c o m oI e m e n t o s 1 99 1 6 'r 60 1 6 0 1 6 0 oo 90 cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soc i aI es 446. O49 Cuot as soc i a'les Pnestación por incapacidad temponal a 1 c o m p e n s an T O T A LC A P I T U L O1 2 ( D N 0 2B 0) EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 842.012 919.O45 445.050 446.O50 2 . 2 6 E r. 0 9 s E R V r C r 01 3 . 0 4 o o s ) ) J r - PROGRAMA 1 222G TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z T Y O to E ; i < ; í ¿ v , a 2 0 i 3 z u t + t . 7 z t i ) ¿ t l ) 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 2 0 I V l a t e n i a ld e o f i c i n a 2 0 oo 0 r ' d i n a r i o n o i n v e n t a ni a b I e Pnensa, revjstas, 2 r J o1 I ibros y otras nlthl ia2ainncs l v l a t e n i a li n f o r m á t i c o n o i n v e n t a r i a b l e 0 o2 1 Suministnos E n e n g i ae l é c t n i c a 1 oo Agua 1o 1 1 o3 C o m b u sitb l e o4 V e s tu a ni o Productos fanmacéuticosy hemoderivaoos 2 2 1 o6 Matenialdeportivo, didáctico y 2 2 1 OB c u lt u r a l 1 R e p u e s t o sd e m a q uj n a n ' ai , u t i I I a j e y e l e m e n t o sd e t n a n s p o r t e 2 2 2 2 2 99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 t ) .oo 2 2 ,o l 2 t ! ,o9 2 i l 2 t I 2 t t t 9 F \ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 e ;o 1 2 e ;o 2 2 t ' UJ 2 t i o6 2 8 ; o7 2 e ' 99 2i', 2 1 ' ,oo 2 7 ' ,o 1 2 1 ' ,o3 2 7 ' ,U O 2 1 ' o9 2 2 1 ' ,9 9 2 3 2 3 C l ¿ ó 500 43 1 268 125r3 5 411 940 940 FI emenfos cle t nensDonte IMot¡iliario y ensenes Equipos pana procesos de infonmación 2 1 , I 2 2 2 2 2 4 _223 24 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n Infraestnuctura y bienes natur.ales E d j f i c i o s y o t n a s c o n s t r u c c .oi n e s M a q u i n a r i a , j n s t a l a c i o n L ' sy u t i I l a j e 2 1 2 1 0 t P O RA R T I C U L O Y CAPITULO POR CONCEPTO A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s A r n e n d a m j e n t o ds e t e n n e n o sy b j e n e s n a t u n a l e s A r r e n d a m i e n t o sd e e d i f i r : i o s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s A n n e n d a m i e n t od se m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e A n n e n d a m i e n t odse m e d j o : sd e t r a n s p o r t e 2 0 2 0 0 z : X P L I C A C I 0 ND E L G A S T 0 6 l 5 312 1 1 698 4.172 1. 5 2 9 5.997 .Jl \/ 2qoñ Segurj dad P o s t a l e s y m e n s a je n i a Estudios y tnabajos técnicos Senvicios contnatados de canácter' i nformát i co 0t nos t nabajos 598 12.317 1.718 4.985 1.013 612 1. 7 5 8 1.247 l v l a t e ni a l e l e c t n ó n i c o , e l é c t r j c o y d e comunicaciones 7 .947 0tnos suministnos 1 Comunicaciones Servicios de tel ecomunicaciones 330.141 P o s t a l e s y m e n s a je n r a 8.317 0tnas comunicaciones I Transpor"tes Pnimas de segunos T ni b u t o s Gastos divensos Atenc. pnotocolanias i/ representativas 1. 3 3 0 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n j n f o n m a t i v a 910 JunÍdicos, contenciosos 36.687 Reuniones, conferenci¿ts y cut"sos |.uz3 O p o si c i o n e s y p n u e b a s s e l e c t i v a s 15 . O O O 0tnos gastos diversos 1 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a I e s limnioT2 338. 459 3 295 A 872 931 54 953 469 254 26.o43 10.870 675 1. 6 6 5 430. OOO 1 Indemnizaciones por razón clel servicio Alojamiento y manutención Gastos de viaje E59 466 T O T A L C A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 8 4 B E I Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de Iucro 0tfas tnansfenencias cornientes a fami l ias e instituciones sin fines de lucno 933. 755 24 " 300 300 24.300 T O T A L C A P I T U L O4 INVERSIONES REALES 6 6 6 6 6 9 r 5 060 2 2 3 2 5 ; 2 e ; Inv. nueva asociacla al f'uncion. operat ivo de Ios servicios I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e l V l o bl i a n i o F ñ r i n ^ q n 2 n 2 n n n . o S O S d e i n f o n m a ci O n P q ¡ s P ¡ v v v i T O T A LC A P I T U L 5O ( D N0 2 8 0) E.090 4 / o I 2 428 901 E.090 S E R V I C I OI 3 . 0 4 S E R V I C I 01 3 . 0 7 o o f ) I Y PROGRAMA | 222c TOTALDOTACIONES (Eneuros) z O I < E ; i l o < ) " í E X P L I C A C I O ND E L G A S T O P O RC O N C E P T O T O T A LC R E D I T OD SE L S E R V I C I OE N E L P R O G R A M2 A 22G P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 3 . 2 3 4 .2 5 4 T O T A LS E R V I C I O0 4 5 7 8 . 9 7 5- O 7 7 S E R V I C I O0 7 E N T EP C O . E X T , D E S E R V . E D U C A T I V O S COMPLEMENTARIOS PROGRAMA 222c A c t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r . y a y u d a sa I a e n s e ñ a n z a G A S T O SD E P E R S O N A L I Funcionarios y estatutarios 2 Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios 2 1 ) 2 t ) oo Sueldos del grupo A 88.064 2 1 )o1 Sueldos del gnupo B 38,720 2 t ) o2 Sueldos del gnupo C 49.425 S u el d o s d e l g n u p o D 2 t ) o3 58.651 T r 'i e n i o s 2 t ) o5 31.943 0 t n a s n e t n i b u c i o n e s b á si c a s 2 t ) UO 1 R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a l i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s 2 1 2 1 oo C o m pel m e n t o d e d e s t i n o 13 7 . 5 6 0 2 1 o1 C o m pel m e n t o e s D e c íf i c o 14 3 . 5 9 7 2 1 UO C o m p l e m e n tdoe c a r r e n , ep n o f e s i o n a l 1 0 .4 1 8 P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ;i tan p o n 2 1 90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i n c a p a c i d a dt e m p o n a l 1 1 1 1 1 I J 1 1 1 1 1 1 1 l U o4 v P . J ¡ qrtrl rlñs .lpl v v ' u v r Y ' 0 o5 C o m p le m e n t o Retnibuciones 1 C o m D el m e n t o 1oo C o m pel m e n t o e s p e cr f i c o g e n e r a l 1o 1 C o m pel m e n t o e s p e c if i c o e s p e c i a l 1o 2 Cnmnl emonin dp a2nnpn:a nnnfoq iñn2 1o3 P n e s t a c i ó n c o m p ' el m e n t a n i a p o r 19 0 3 3 3 3 3 3 3 Q t 99 t ó . 4 t ó , 4 t ó , 4 oo 03 1 3 i 2 o4 1 3 i 2 o5 I J . ] t J . t I J \ J t J . l t J . l t J . l I v v l'ñmn l omontn v | ¡ | P I U | | | ! | u | ó- tót l 22.619 l .io I Y v L 2nl u u v i ni'i¡¡ri:ri |,5t1 R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e r s o n a l l a b o n a l e v e nt u a I f-nmnlomcnf ñ r-ip riest i n() 780.462 oo anmnl omonin oqnoní f i arl ñonon2 I 9 6 3 . 6 9'I 4 o1 I r v o2 o3 90 3 3 99 r 6 1 'l 6 0 6 0 00 1 6 0 90 añmñl omántn añmñlomontñ 334 v P ¡ J r ¡ 531 229.542 'I i ncapacidad temporal 1 0t nos comolementos Retnibuciones básicas del pensonal labonal eventual Sreldns rlel onrno I 1 'l Suel dos del gnupo IV 334.760 Srreldns clel onrrng\,/ 1 v 4.262.867 s90 14.678 12.907 261 .265 ñnrnO V 18 8 . 3 9 9 de ant i güedad 112.754 complementaniasdel pensonal labor-al f i j o de dest i n(] 275.855 ¡ v v 2 9 1 57 1 L a b o ra I e s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o 0 qrtrl.iñs .iPl ñnlrno I 0 oo 0o 1 Sueldos del gnupo II 0 o3 Sueldos del gnupo IV 3 3 3 3 3 55E.3EO 266 159 v r P U v oqnoni alo f iarl a2nnani¡ oqnoai2l nnñfcqiñn2l P n e s t a c i o n c o m pel m e n t a ina p o n i n c a o a c di a d t e m o o n a l l mentos 0 t r o s c o m pe 62 . OOO 1 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador C u o t a s s o c ia l e s 1. 4 7 2 . 4 3 9 C u o t a s s o c ia l e s P r e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a la 1 compensaf' 1.472.440 4 7 2. 4 4 293 6E7 1 T O T A LC A P I T U L O 2 ES N B I E N E SY S E R V I C I O S G A S T OC SORR¡ENTE 2 0 2 0 l i A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s A f r e n d a m i e n t o sd e m o b iI i a n i o y e n s e n e s 2 1 21:.2 R e p a r a c Í o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n Edifjcios y otnas const^ucciones M a q u i n a r i a ,i n s t a l a c i o n e sy u t i I l a j e z t . t (DN02B0l 414 414 2l .730 16 . 5 4 6 2.537 S E R V I C I OI 3 , 0 7 s E R V r C r 01 3 . 0 8 PROGRAMA:222c PROGRAMA z 272A o o f ) IOTAL DOTACIONES (Eneuros) z I Y {J (t ) F< ;; í 2 1 5 ¿ t o 2 1 t J 2 2 2 2 a 1 oo 0l 99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 oo 2 2o1 2 , 3 2 ' 4 2 1 2 1 3 2 1 3o 2 2 1 óo6 2 t j 99 2 ' 7 2 7 oo 2 7o1 2 ' , 7o6 OB 99 2 2 1 ) l M o b i l i a r i oy e n s e n e s E q u i p o sp a n a p r o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n 0 t r ' o i n m o v il i z a d o m a t e n i a l J pubI i cacjones Suministnos E n e n g Í ae l é c t n i c a Agua 0 t r o s s u m in i s t n o s Comunicaciones Senvicios de tel ecomunicaciones P o s t a l e s y m e n s a je n i a Tnansportes Pn i m2q alc l P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 993 993 661 20.937 3r 653.31r 1 7. ¿ z J. / tcl 850 6. 626 3 t z a 1 0 3 2 268 23.722 B. 5 4 6 1 9 . 0 5 4: r t / <cñrnñq 711 T ni b u t o s Gastos d i vensos P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 6.29O Reuniones, confenencias y cunsos 14.514 2.849 Otnos gastos diversos T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s Lrmpreza y aseo 7.O42 S e g u nj d a d 28 .O4B Estudios y tnabajos técnicos 3 . 6 6 6 .7 12 Senvicios contnatados de comedon 7 . 500. 564 1 0 t n o s t n a b a jo s G a s t o s d e f u n c i o n a m i e n t | ]d e l o s c e n t n o s d o c e n t e s univensitanios 3 BOO 23 653 1 1 202 3 6 7 3 0 7 .2 0 8 Indemnizaciones por razón del servicio Aloj amjento y manutenci{5n Gastos de viaje 2 3 2 3 0 ¿ P O RC O N C E P T O Material, suministrosy otros 2 l V l a t e n i adl e o f i c i n a 21) 2 t ) oo 0 n d i n a ni o n o i n v e n t a ni a b l e pncn<z norricf :c, 2 t Jo 1 l.ibnOS y OtnaS 2 2 1 2 2 1 a E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l i 65.204 774 65.430 3 1 - 74 1 6 s 9 TOTALCAPITULO 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 7 4 7 0 Transferencias corrientes a empresas privadas T n a n s f e n e n c i a s c o Í " r j e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s 625 ooo 62s.000 5 2 5 .O O O TOTALCAPITULO T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L . P R O G R A M2A2 2 G 38.660.345 T O T A LS E R V I C I O0 7 38.660.346 S E R V I C I OO E D I R E C C I O NG E N E R A LD E P A T R I M O N I OC U L T U R A L PROGRAMA272A Protección d e l p a t r i m o n i o h i s t ó r i c o - a r t i s t i c o 1 DE PERSONAL GASTOS l o 1 0 0 1 0 0 AItos cargos R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s ' : a n g o s Retribucionesde altors cangos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 oo 2 2 1 ) 2 1 ) oo 2 t )o1 2 1 ) o2 2 1 ) o3 2 t ) o5 2 1 2 1 oo 2 1 o1 2 1 o6 (DN02B0) o l I v , , ¡ v ¡ 6 1. 0 0 2 61.OO2 Funcionarios y estatutarios Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios 557.739 Sueldos del gnupo A 64.533 Sueldos del gnupo B 49 .425 Sueldos de1 gr upo C 33.515 S u e ld o s d e l g n u p o D 1OB.2O4 Tnienios Retnibuciones complementaniasde funcionanios y estatutarios c n m nl p m e n f r l . l e . | e s t i n ¡ O 369. BOO 360-851 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c ¡ 3 4 8 . 9 12 C o m pI e m e n t o d e c a n n e r a p n o f e s i o n a I v v , , , v oo2 r .592.9E6 813.416 779.564 SERVrCr0 13.08 o PROGRAMA | 272A o 9 TOTALDOTACIONES (Eneuros) z F O 6 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O & E ñ ol o < x '1 P O RA R T I C U L O Y CAPITU[O P O RC O N C E P T O I 2 1 lon Pnestación ja pon t"" P u eisntcoasp a c i d a cd o tmepmlepmo re"naI t a n I t ¿ a de funcionarios con onigen labonal 1 2 6I R e t n i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c j o n e s d e p e n s o n aI 1 2 6loo Sueldos del gnupo A t ¿ o l03 Sueldos del gnupo D 1 2 6loo 0t ras ret r i buc i ones bási cas 1 2 6l o 7 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c l f i c o lou I r 3 Labor a I es Retribuciones básicas del pensonal labonal fijo I J U l o r Sueldos del grupo II 12.907 I J U Sueldos del gnupo IV l03 1 I J U g n u p o S u e l d o s del V l04 115.179 ¡ J J g ü e d a d 29.851 l o s C o m p le m e n t o d e a n t i I J J C o m pl e m e n t o p e r . s o n a l g a n a n t i z a d o similan to/ Retrjbuciones complementaniasdel Der.sonal l a b o n a l f i j o C o m p l emento de dest i no 70.208 loo C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l lo1 s3 .090 C o m p el m e n t o e s p e c í f i c o e s p e c i a l lo2 . 26. 067 Complemento de carr-ena profesional l03 9.315 1 3 1l s o P r e s t a c i ó n c o m p Ie m e n ta n i a p o n j ncapaci dad temporal 1 1 2 1 toa 0t nos complementos 1 t J , ¿ Retnibuciones básicas del pensonal laboral eventual t , t , ¿ Sueldos del gnupo IV 1 l03 t . t . ¿ Sueldos del gnupo V lt not 4 s B 9 r t . 7 . 4 C o m pI e m e n t o d e a n t i g ü r : d a d 1 ¡ J . t R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e l p e r s o n a l I a b o r a l e v e n t u a l I I J . J C o m p le m e n t o d e d e s t i n r ¡ l o ol 345 I J . J C o m pl e m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r - a 1 252 lolI 'I t J . l C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c o e s p e c j a l l 0 2| BO I J . J too I 0 t r o s c o m p le m e n t o s 1 l Q n 318.156 I 1 5 8 .1 0 5 lou I 158.682 I t"" un'l t"" ??BI r 6 t o L , 1 6 0 oo 1 6 0 90 l O ¿ 1 oo t o ¿ : C u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o cfel empleaclor Cuotas soci al es Cuotas soci al es 544.826 Pnestación pon incapacidad temponal 'l compensan Gastos sociales del pensonal F o n m a ci ó n y p e r " fe c c i o n a m i e n t o d e l p e n s o n aI 0 0 i l 0 a l 0 z l 0 E l Arrendamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t r a s c o n s t r u c c i o n e s A n n e n d a m i e n t o s d e m a q u i n a ni a , i n s t a l a c . i o n e s y u t . i I l a j e A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o $ d e t n a n s p o r t e Cánones 2 1 2 1 C ) ¿ t : l Z l = l ¿ l C ' 2 2 C l 2 2 C l 2 2 C l oo o1 2 2 C 'o 2 2 2 1 oo o1 o2 a a 1 o3 o o l o4 o5 2 2 1 o6 'I I (DN02B0) Material, suministros y otros fvlatenial de of icina 0ndinanio no inventaniable Pnensa, nevistas, I ibros y otras p u C ) il c a c i o n e s lVlaterial informático rro inventaniable Suministros E n e n g Í ae l é c t n i c a Agua Gas C o m b u s ti b l e V e s t u a ni o Al imentación P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ri v a d o s R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y 544.826 'l I 2.516.972 3 5. 9 1 0 zY-u rJl 4441 5.7621 6 e1 l Reparaciones, mantenimiento y conservación Infnaestnuctuna y bienes natunales Edificios y otnas constr.ucciones l v l a q u j n a r Í a ,i n s t a l a c i o n e s y u t j i l a j e Elementos de tnansporte l v l o bIi i a n i o y e n s e n e s Equipos pana procesos del información 2 2 I 544.82?l I G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 2 2 2 2 I I T O T A LC A P I T U L OI 2 I '-1. e,il| e4l r 9 .r 9 7 1 . 6 7 1| ,:::l r55.1r7 B-281 | . tto / 155 7 6 .5 5 3 4.377 9r5 1. 6 3 8 to¿ 92 45 I B Bs 8 e l I I S E R V T C I 01 3 . 0 8 o o P F o ó to E = < X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 IOTAL DOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O l PORCONCEPTO e l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e Matenjalelectnónico,eléctrico y de comunicaciones P n o d u c t o sh i g i é n i c o s 14 99 0tnos suministros 2 Comunicaciones S e n v i c i o sd e t e l e c o m L n i c a c i o n e s oo P o s t a l e sy m e n s a j e n i a 2o1 o9 0tnas comunicaciones Transpontes 3 P n i m a sd e s e g u n o s 4 T ni b u t o s 5 6 Gastos d i versos 6 o1 A t e n c . p r o t o c o l a r i a s y r e p r e s e n t a ti v a s 6 o2 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 6 o3 J u ri d i c o s . c o n t e n c i o s o s Par rn i ñnoc e n n f ,o, _ n e n c t a s y c u t - s o s 6 o6 Act ividades cuItunaIes y depor-tivas 6 o9 6 99 0t t'os gastos d ivensos Tnabajos neal izados pon otnas empresas y pnofesionales 7 y 7 oo L rilp t c¿d dsEU 7o1 S e g un i d a d Postales y mensajenÍa 7 o3 Est ud i os y t nabaj os t écn i cos 7 o6 ^r ^^^ t 7 99 uLr u5 Lr dudju5 l i h ^ i ^ - ^ 1 2 3 3 480 B9 3.7BO 1 5 .1 91 1.901 918 63 s6B 1 8. 0 1 0 7.727 2.767 97 17.415 141 /. J5U 7.093 2.200 20.209 3.217 J . J O I B9 9.139 4.403 I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n Gastosde viaje Asistencias 18.559 7.687 1 0 .9 1 2 70 T O T A LC A P I T U L O 2 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REI N T E S 4 0 4 0 4 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l E s t a d o T n a n s f . c o f f i e n t e s a e n t i d a d e s p ú b li c a s e m p n e s a n i a l e s , s o c j e d a d e s , f u n d a c i o n e sy o f n o s e n t e s p ú b I i c o s d e I E s t a d o 4 5 4 6 r f 4 6 t 3 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i c l a d e sl o c a l e s T n a n s f e n e nica s c o n r ' i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s T n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e sa o t r a s e n t i d a d e s l o c a l e s 4 E 4 B r l T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o 0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno 4 9 4 9 r l T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l e x t e r i o r T n a n s fe n e n c ia s c o l ' r ' ie n t e s a l e x t e n i o r 2 3 8 .E 9 3 70.9r0 7 0 .I 1 0 23E.900 17 0 . 5 0 0 68.400 45.O12 45.012 3.000 3. OOO T O T A LC A P I T U L O 4 5 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 0 6 0 1 2 Inversión nueva clestinadaal uso general B i e n e sd e l p a t n i m o n i oh i s t o n i c o , a n t i s t i c o y c u l t u n a l 5 r o t , ¿ Inversión de reposición destinada al uso general B i e n e sd e l p a t r i m o n i oh i s t ó r i c o , a r t i s t j c o y c u l t u r a l 6 6 6 6 6 2 2 i 3 2 r ] 2 t 3 21) I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e I o s s e r v i c i o s I n s t a l a c j o n e st é c n i c a s , m a q u i n a | i ay u t i l l a j e I v l o ibl i a n i o E q u j p o sp a n a p r o c e s o sd e i n f o r m a c j ó n 0 t r o s a c t i v o s m a te n i a I e s 6 6 6 6 4 4 0 4 1 4 " 2 Inversión inmaterial A p l i c a c i o n e s i n f o n m á ti c i a s E s t u d i o s y t n a b a jo s t é c n i c o s I n v e r s i ó n e n p u b li c i d a d y p n o m o c i ó n 357 .822 3. OOO 3.OOO 4.06r.077 4 . 0 6 1. 0 7 7 Er.ooo 38.BOO 14.400 14"400 13.400 495.948 1.OOO 456. 300 3B. 648 4 . 6 4r . 0 2 5 T O T A LC A P I T U L O 5 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 4 7 4l) T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a l n e s t o d e e n t e s p ú b l i c o s (oN02B0) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 458 1a 2 3 2 3 0 n PR0GRAMA | 272A o z 414.532 414.532 PR0GRAMA 272A P R 0 G R A M A :2 7 2 8 S E R V T C I103 . 0 8 o o l s I Y z U E X P L I C A C I O ND E L G A S T O a i i < o d t Í TOTAL DOTACIONES (Eneuros) P O RC O N C E P T O 7 5 7 6 0 Tr a n sf e r e n c i a s d e c a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a t e s T r a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 49.651 49.651 T O T A LC A P I T U L O 4 5 4 .1 8 3 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A7 2 A 8.218 P R O G R A M 2A7 2 8 Bibl iotecas y archivos I G A S T O SD E P E R S O N A L Funcionarios y estatutarios 2 2 1 ) Retnjbuciones básjcas de funcionanios y estatutanios 2 t ) oo Sueldos del grupo A 88.064 2 t )o1 Sueldos del grupo B 51.627 2 t ) o3 Sueldos del gnupo D 16.758 2 t ) o5 T ni e n i o s i4 .233 2 t ) UO 0 t r a s r " e t n i b u c i o n e s b i á si c a s 1 2 1 R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a r . i a sd e f u n c j o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 2 1 oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n ( ] 86. 199 2 1 o1 C o m p le m e n t o e s p e c Í f j c o 8 2 . 6 71 2 1 UO C o m p el m e n t o d e c a n n e n ; 1p n o f e s i o n a l 15 . 5 9 0 2 1 90 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r i ncapaci dad temporal 1 2 1 99 0 t n o s c o m D le m e n t o s 2.421 2 \ i Puestos de funcjonan ios con origen labonal 2 6 R e t l i b u c j o n e s p o r s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n aI ¿ < )o1 Sueldos del grupo B 1 ¿ l ) o5 Tnienios I z l ) o7 C o m p le m e n t o d e d e s t i n t : 1 ¿ t ) OB C o m p le m e n t o e s D e c i f i c ( ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | I | r 3 ¡ J L ' 1 3 0 oo I J 1 1 1 1 1 1 1 1 U o1 0 o3 0 o4 0 o5 1 1oo 10 1 1U J 19 0 3 3 3 3 3 3 3 3 99 l J ¿ ! 1 Q . ) t J i t l J i t o3 o4 oo t J i , o1 o2 90 t 99 t J i t J i ) r 6 1 6 C ) 'I 6 C ) oo 1 6 0 90 1 6 i t 1 6 2 . oo Labora I es Retnjbuciones básicas del pensonal labor-al fijo Sueldos del gnupo I 1 Sueldos del grupo II 1 g n u p o Sueldos del IV 83.786 Sueldos del gnupo V 23.036 C o m pI e m e n to d e a n t Í g ü e d a d 49 .926 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a n i a sd e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o C o m p l e m e n t od e d e s t i n o 61.801 C o m p l e m e n t oe s p e c í f i c o g e n e r a l 45.OOB C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p r " o f e s i o n a l IO.4BB P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r ,1 incapacidad temponal 0 t r o s c o m o le m e n t o s 384 R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d e l p e n s o n a l I af¡or"a'l eventuai Sueldos del gnupo IV 5. 195 Sueldos del gnupo V 7.679 R e t n . ib u c i o n e s c o m pI e m e n ta r i a s d e 1 p e n s o n a I I a b o n a I e v e n t u a I C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 7.308 C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o g e n e n a l 5,428 C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l 4 .637 P r e s t a c i o n c o m p le m e n t a n i a p o n 'l i n c a p a c id a d t e m p o n a l 0 t n o s c o m p le m e n t o s 1 cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soci al es l g 1. 5 0 5 Cuotas sociales Pnestación pon incapacidad tempona'l 1 compensar Gastos sociales del Densonal Fonmacióny penfeccionamiento del p e n s o n aI 377.570 19 0 . 6 8 3 itto BB2 t:]() 750 741 1 7 742 12.874 17.375 1 9 1. 5 0 7 r91.506 8 7 3 .E r E T O T A L C A P I T U L O1 2 2 2 2 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 0 0t!. 0 3 1 0 ¿ l (DN02B0) Arrendamientos y cánones y otras constnucciones A n n e n d a m j e n t o sd e e d j f i c i o s A r n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a ni a , i n s t a l a c i o n e s y u t . i l l a j e A n n e n d a m i e n t o s d e m e d i o s rd e t n a n s D o r t e 66s 95 95 Y5 s E R V r C rr03 . 0 8 o o 9 I Y PROGRAMA | 2728 u z O TOTAL DOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C I ODNE L G A S T O t E É of II 2 0 5 z u o 2 0 8 2 0 9 2 1 z l 2 1 4 ¿ 1 3 ¿ t o A n n e n d a m i e n t o s d e m o b iI i a n i o y e n s e n e s A n n e n d a m i e n t o s d e e q u i F r o s p a n a p r o c e s o s d e . i n f o r . m a c ó. in A n n e n d a m i e n t o s d e o t n o i n m o v . Ii i z a d o m a t e r i a l Cánones I I 2 2 2 2 0I t t ^ 2 2 0 loo lo' 2 2 0l 0 2 I 2 2 1l o o 2 2 1l o l 2 2 1l o 2 ¿ z l l03 l04 los 2 2 1l 0 6 a n ¿ 1 z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 q l l" 2 1 l 2 :21 2 : 2oo 1 2 ? _ol 1 2 o9 2 3 " 2l 1 2 ' 1| 2 ttl 2 6l 2 6 lo 1 2 6 lo 2 2 6 lo3 2 6 lo6 2 6 lo9 2 6 l9 9 2'tl 2 ' , too ll 2 -' ''//0 l 1 2 o3 o t l z ) l o6 2 i t l o9 z 2 99 2 3 2 3 0 ¿ Material, suministros y otros M a t e r ' .ai l d e o f i c i n a 0ndina|io no inventaniable Prensa, nevjstas, I ibnos y otras publ icaciones MateniaI informático no inventariabIe Suministnos E n e n g i ae l é c t n j c a Agua Combustible V e s t u a ni o Al imentación P n o d u c t o s f a r m a c é u t i c a s y h e m o d e ri -v a d o s R e p u e s t o s d e m a q ui n a r i a , u t i l l a j e , el ementos de t nansponte Matenial electnónico, eléctnico y de comunicaciones Pnoductos nigiénicos 0 t n o s s u m in i s t n o s Comunicaciones Senvicios de tel ecomunicaciones Postales y mensajenÍa 0 t n a s c o m u ni c a c i o n e s Tnanspontes t,: 1"" tqq J 2 3 Í l 95 95 95 95 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edif icjos y otr.as constnucciones l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e Elementos de transoorte lvlobilianio y ensenes Equjpos para pnocesos de información I J P O RA R T I C U L O Y CAPITULO POR CONCEPTO o < ñ Pn i m2c de qonr 'r B.892 15 . 8 5 5 B9 .J . UOO 705 7,OO7 J . J Z Rer ln i oneq e n n f. , o _ T e n c ¡r t s y c u r s o s A c t i v i d a d e s c u l t u ¡ - a l e : sy d e p o r ti v a s 11 . 8 8 6 I 2 6 . 73 7 t3. I ¿a 1. 6 3 5 92 6.114 2.351 92 120 zuo 290 tJV 23 10.781 837 IB5 :;,,1 5 . 6 4 71 s7l 63 3sB B9 119 343 92 ñr^^^ ^^^r aSIos otvef'sos urf'os g T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s Limpieza y aseo 2 8. 4 6 8 S e g u nÍ d a d 3.784 Postales y mensajenia 92 y Estudios tnabajos tricnjcos 234 Servicios contnatados de carácten i nfonmát i co B9 0t nos t rabaj os 178 Indemnizaciones por razón del servicio Alojamiento y manutención Gastos de v i aj e Asistencias ,ta-l I 3 2B . 4sl II 'rtl 1OBBI T O T A L C A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 6 46i!. Transferencias corrientes a ent idacles Iocales Transferencias connientes a diputaciones pnovinc.iales 95.562 1-558 rnnc Tni butos Gastos divensos Atenc. protocolarias,y' nepr-esentatrvas P u b l i c i d a d y d i v u t g a c i ó n i n f o n m a t .vi a J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s o s 38.507 I .439 1 3 7. 2 7 3 I ,rooool T O T A L C A P I T U L O4 2 2 0 .O O O 220.000 INVERSIONES REALES 6 6 r O l ¿ . 6 6 6 6 2 2 2 2 5 ; 2 € ; Inversión de reposición dest i nada al uso general Bienes del patrimonio histónico, antistico y cultunal I n v . n u e v aa s o c i a d aa l f u n c i o n . o p e r a t i v o d e I o s s e r v i c i o s Constnucciones M o b iI i a r i o Equipos pana pnocesos de jnfonmación rrarl 3. r38.477 2.965.1901 1 . OOOI 1.oool I (DN02B0) 1.OOO PR0GRAMA | 2728 P R O G R A M A2: 7 2 C S E R V I C I O1 3 . 0 E o 9 o O TOTAT DOTACIONES (Eneuros) z I Y O to F< ñ= E X P L I C A C i O ND E L G A S T O o f P O RC O N C E P T O 6 2 9 0tros activos materiaIes 6 4 6 4 1 6 4 2 Inversión inmaterial Estudios y tnabajos técnicos I n v e n s i ó n e n p u b l i c i d a d y p r . o m oj óc n P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 1 71 . 2 8 7 3 s .s o o 36.000 500 T O T A LC A P I T U L O 3.175-477 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L . P R O G R A M2A7 2 8 4 . 4 0 5 55E P R O G R A M 2A7 2 C Museosy a r t e s p l á s t i c a s GASTOD S E PERSONAL Funcionariosy estatutarios 2 R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c j o n a r i o s y e s t a t u t a r i o s 2 0 Srre ldns dp l nnilnrf A 2 0 oo 20s.483 2 0 o1 Sueldos del gnupo B 3 8. 72 0 Silplriñs ricl nnrrng f, 2 0 o2 2 9 .6 5 5 2 C o3 Sueldos del grupo D 5 8 . 6 51 Srpl rlos rlFl onrno E 2 C o4 7.679 Tnienios 2 J o5 67.946 2 ' 3 o6 0tnas netnibuciones básicas 335 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 2 1 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 2 1 oo 19 0 . 8 9 5 C o m p le m e n t o e s p e c i f j c o 2 1o1 1 9 1" I 3 7 C o m p l e m e n t od e c a r - r e r a p n o f e s i o n a l 2 1 o6 29.828 Pnestación complementania pon 2 1 90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 v v , 1 2 1 99 1 2 a 1 2 1 5 oo t ¿ t c 1 2 1 3o3 o5 o7 1 2 1 3OB | ¿ t J | ¿ t ) 1 3 I J l J I J I J oo 1 3 0 o2 1 3 ( lo 3 I J U I J I J o4 o5 1 3 1 1 3 1 oo 1 3 1o 1 o2 o3 1 3 r 90 t J l t J I t J l 99 1 3 " 2 o2 1 3 : 2 o3 1 3 " 2o4 t ó . ¿ 1 2 ' , ? t ó , J oo o1 o2 90 I 99 I J . J I J . J ¡ J . J J . J 1 6 t o u t o t J t o u oo 90 t o . ¿ t o , ¿ (DN02B0 ) 00 Y r v P \ Labor a I es Retnibuciones básicas del pensonal tabonal Sueldos del gnupo I S u e ld o s d e l g n u p o I I I Sueldos del gnupo IV Sueldos del gnupo V C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e l p e n s o n a l C o m o le m e n t o d e d e s t i n i f C o m p le m e n t o e s p e c i f i c r o g e n e r a l C o m p le m e n t o e s p e c i f i c , ¡ e s p e c i a l C o m p l e m e n t od e c a r r e r , a p n o f e s i o n a i P r e s t a c i ó n c o m p1e m e n t , a ni a p o r ' incapacidad temponal 0 t r o s c o m p le m e n t o s Retnibuciones básicas del pensonal labonal Sreldns rlpl nnrno III Sueldos de1 gnupo IV S r r c l r j n s t - l e lc t n l r n oV Retnibuciones complementaniasdel pensonal Cnmnl trmtrnfn r-itr l.ieSt inrl C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c r f g e n e n a l anmn v v , , ' P l' e m c n t 'n\ v v,,¡ v, I Y , v P . e u rq Pn v vo e í f i e'1 csneai 2 l a pon P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ; ai n incapacidad temponal 0 t n o s c o m p le m e n t o s 413 0 1 1 ,l i ncaoacidad temDoral 0 t t ' o s c o m pI e m e n to s Puestos de funcionanios con on igen labonal Retr i buc i ones por sust j t uc i ones de persona I Sueldos del gnupo A Sueldos de1 gr-upo D Tnienios C o m p1e m e n t o d e d e s t i n , c C o m o le m e n t o e s o e c Í f i c i 3 v v E21.4E5 408 I t3u 1 1 '| 1 1 fijo 454 1 1-977 3 2 1. 7 3 6 19.453 111.426 labonal fijo s93 9 6 1. 7 7 0 4 3 8 709 2 0 0 .o 4 5 144.743 6 0 .6 8 3 3 2 . 74 8 'I 489 3 2 444 eventual B.OO7 16.758 7 .679 labonal event uaI 18.546 024 tJ.o9z 3.834 1 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador C u o t a s s o c ia l e s 5 0 2 . 13 9 c u o t a s s o ci a I e s P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a l 1 compensan Gastossociales del pensonal F o n m a c i ó ny p e r f e c c i o n a m i e n t od e l p er s o n aI 502 'I 502.14r 40 s E R V r C r 01 3 . 0 8 o o 9 I Y P R O G R A M A2' :7 2 C TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z O Io E É < ñ E X P L I C A C I O ND E L G A S T O 6 f, P O RC O N C E P T O T O T A LC A P I T U L OI 2.285.397 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 0 2 0 0 Arrenclamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e t e r . r e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s A n n e n d a m i e n t o sd e e d j f i c i o s y otnas construcciones A r r e n d a m ie n t o s d e m a q u jn a n i a , i n s t a l a c j o n e s y u t i I I a j e A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t r a n s p o n t e A n n e n d a m j e n t o sd e m o b iI i a r . i o y e n s e r e s A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p o s p a n a p r o c e s o s d e i n f o n m a c i ó n Arrendamientos de otno inmoviI izado maten.ial Cánones 2 0 3 2 0 4 2 0 5 ¿ v o 2 0 8 2 0 9 2 1 2 1 0 2 1 2 Z l \ z ) t 3 2 1 6 2 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 0 l v l a t e n i a ld e o f i c i n a 2 c oo Ondinanio no inventaniable 2 ) o1 P n e n s a , r ' e v is t a s , I i b n o s y o f n a s nrrh I i e rn 2 2 1 ) o2 2 2 1 oo o1 o2 o3 o4 2 2 1 o5 o6 'I a q 1 a a 1 1 2 2 40.373 95 28 . 403 95 95 95 95 95 1',1 Reparaciones, mantenimiento y conservación Infnaestnuctuna y bienes natunales Edificios y otras constnuccjones Maqujnaria, instalaciones y uti l laje Elementos de tnansporte l v l o b Ii i a n i o y e n s e r . e s Equipos pana pnocesos de infonmacjón 2 1 4 1 14 99 i nrrac M a t e n i a l i n f o n m á ti c o n o i n v e n t a n i a b I e Suministros E n e n g Í ae l é c t n i c a Agua ud5 Combustible V e s t u a ni o A I i m e n t a ci ó n P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c i f , s y h e m o d e ni v a d o s R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y elementos de tnansporte lvlatenial electrónico, eléctr.ico y de comunicaciones Pnoductoshigiénicos 0 t r o s s u m in i s t n o s Comunicaciones S e n vi c i o s d e t e l e c o m u , r i c a c i o n e s P o s t a l e s y m e n s a je n i a 0tnas comunicaciones Tnanspontes 141 -847 100 7 4 .8 0 6 4 9 .5 3 3 B9 to-uq¿ 1.277 2 B oB9 7.898 3.292 2 3 2 .1 7 3 12.170 5.322 18.555 2 4- O O 4 92 466 1. 7 0 8 89 3BB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 )o l Atenc. pnotocolanias'y' nepresentativas 63 2 1 ) o2 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 2.660 2 1 ) o3 J u r ' Íd i c o s . c o n t e n c io s O s 179 2 1 ) UO R e u n i o n e s ,c o n fe n e n c i i t s y c u t ' s o s 3.483 2 1 ) o9 A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e : s y d e p o n ti v a s I .437 2 t ) 99 0tnos gastos diversos 920 2 ' / T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s y 2 ' / oo Limpieza aseo 139.779 2 ' , /o 1 S e g u ni d a d 414.692 2 ' / o3 P o s t a l e s y m e n s a je n i a B9 2 ' , / o6 Estudios y trabajos técnicos 466 ni nñ< f n2h2iñ< 2 ' , 79 9 91 2 2 2 2 3 3 0 3 r 3 i ) ¿4 919 19.233 5.585 101 rFnc Gastos divensos I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Alojamiento y manutenci()n Ug 295 787 820 2',.2 2 i 2 oo 2 i 2o1 2 : 2o9 2 : 3 P n i m2 q a'la 2 ' 1 2 t t T ni b u t o s ^-^r^^ UdJLUS V ¡dJC Asistencias B.677 37.475 B9 1 6. 7 4 2 5 5 5 . 11 7 5 . 9 6r 3.178 3,620 toJ T O T A LC A P I T U L 2O 1. 1 5 6 . 0 7 6 T R A N S F E R E N CC I AOSR REI N T E S 4 4 4 4 4 9 6 5 .E g s 16.899 2 2 2 2 2 2 2 cañr P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 4 4 , 1 4 ! t 4 . ) 4 6 (DN02B0) T r a n s f . c o r r . a e m p r " , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . s P T n a n s f e r e n c j a sc o n r i e n t e s a f u n d a c i o n e sp ú b 1i c a s T n a n s f e n e n c i a sc o r ' ri e n t e s a l a U n i v e r s i d a d d e E x t r e m a d u n a T n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a l n e s t o d e e n t e s p ú b l i c o s T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s 1.211.140 4 74 . 6 0 7 5.831 730.702 27.763 s E R V r C rr03 . 0 8 s E R V r C r103 . 0 9 o o l ) I Y ú r ¡ J . 7 < c i i o < ; : P R O G R A M A272C : P R O G R A M A2728 : TOTAL OOTACIONES (Eneuros) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O 6 l 4 6 9 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O T n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a o t r a s e n t i d a d e s l o c a l e s 2 7. 7 6 3 T O T A LC A P I T U L O 4 1. 2 3 8 . 9 0 3 5 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 0 6 0 2 Inversión nueva destinaclaat uso general B i e n e s d e l p a t n i m o n i oh j s t ó r ' ic o , a r t Í s t j c o y c u l t u r . a l 1. 2 8 6 5 1 6 1 2 Inversión de reposición destinada al uso general B i e n e sd e 1 p a t r i m o n i o h j s t ó r - j c o , a n t i s t i c o y c u l t u r a l 4. OOO 5 6 6 6 6 2 2 1 3 2 l t 2 r j 2 9 Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de Ios servicios I n s t a l a c j o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i I l a j e M o b li i a n i o E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e Í n f o n m a c i ó n 0 t n o s a c t i v o s m a te n i a I e r s 5 6 6 6 4 4 0 4 1 4"?_ Inversión inmaterial A pI i c a c i o n e s i n f o r m á t i c i a s E s t u di o s y t n a b a jo s t é c n i c o s I n v e r si ó n e n p u b li c i d a d y p r o m o c i o n r .286 4.000 200.ooo 202.500 1.OOO 200 1.300 249.880 1.OOO 11. 2 1 7 237.663 T O T A LC A P I T U L O 6 4 5 7. 5 6 6 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 4 7 4 ¿ 1 T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . s p T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t i t I a f u n d a c j o n e sp ú b l i c a s 7 8 7 8 9 Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro 0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m jI j a s e j n s t i t u c j o n e s sin fines de lucno r.oo0.ooo I . OOO.OO0 250.000 oool T O T A LC A P I T U L O 7 1 . 2 s O .O O O I O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A7 2 C 5.3EE.O42 r 9 0 1 3 505 T O T A L S E R V I C I O0 8 S E R V I C I O0 9 D I R E C C I O NG E N E R A LD E P R O M O C I OC NU L T U R A L P R O G R A M2 A7 2 8 B i b l j io t e c a s y a r c h i v o s DE PERSONAL GASTOS 1 I 1 1 I 1 1 ¡ t 1 C ) 1 C )oo 1 1 1 l oo 1 1o1 Personaleventual de gabinete Retribucionesbásicas de eventuales S u e l d o s d e l g n u p oA R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse e v e n t u a l e s C o m pel m e n t o d e d e s t j n o C o m Del m e n t o e s o e c if i c o 75.508 2 9. 3 5 5 2 3. 3 0 8 22.845 Funcionarios y estatutarios 2 2 0 Retnibuciones básjcas de¡funcionan ios y estatutanios 2 C )oo 102.742 Sueldos del grupo A Siltrldos rlel onrfno B 2 C \o 1 219.411 2 C , 49.425 Sueldos de1 grupo C 100.543 2 C lU J Sueldos de1 gnupo D 2 C ' o5 Tnienios 93.OO5 2 1 Retnibuciones comolementaniasde funcionanios y estatutalios 266.372 2 1 oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ) 2 1 o1 2 4 0 .6 6 6 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c c r anñnlomonf^ alé -2nnon:r hFñféei^n2l 2 1 o6 33.872 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n 2 1 90 1 i n c a p a c i d a d t e m p o n al nt ncls .omnl emenfos 874 t ¿ 99 I z a , Puestos de funcionanios con onigen labonal R e tn i b u c i o n e s p o n s u s t i t . u c j o n e s d e p e n s o n a l 1 2 t ; ,l Sreldos dtrl onlrno B t ¿ o o1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (DN02B0) ! ' H ¡ 29 355 46 124 827 565 126 541 7Bs v ¡ 1 1'7 Y t3 s E R V r C r 01 3 . 0 9 o o l f E Y I J E X P L I C A C I O ND E L G A S T O < E ; o < ; : 1 1 1 1 1 | PR0GRAMA.2728 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z 2 2 2 2 2 ¿ l 6 l03 6 o5 6 o6 6 o7 6 OB o 90 P O RC O N C E P T O q l j p l r l r - ) s a i r ¡ l' v v ñ nIn v Pr \J Y ' D T r "i e n i o s 0tnas retribucionesbásicas C o m pel m e n t o d e d e s t i n o C o m pel m e n t o e s p e c if i c o P n e s t a c i ó n c o m p el m e n t a r . i ap o n i n c a p a ci d a d t e m p o r aI 8.379 690 1 4.900 3 .943 1 1 3 1 1 1 1 1 1 L a b o r aI e s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e n s o n a ll a b o n a l f j j o 3 ( )o 1 S u e l d o sd e l g n u p o I I Sucl rlr)s .jtrl .rnlrno 3 0 o2 I I I qilFlf-1.)s .iFl nnrnO 3 0 o3 IV 3 ( l o4 Sueidos deI gnupo V 3 0 o5 C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d 3 0 o6 Complemento pensonal iJanantizado o 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 I J I |.'t99.175 514.062 J 32.697 9,885 2 6 0 .B 4 B 8 9 .0 71 1 2 1" 5 4 1 s i m il a n t 1 1 oo 1o 1 1o2 1 o3 J l 90 99 t , t . a t J . a t ó . 4 t ó , 4 l ; l . a I J ¿ ' o1 o2 o3 o4 05 t \ ) \ l t \ t J t J . t t J . t oo o1 o2 t ü i ) 90 t 99 J . l t 6 t o L , 1 6 0 oo 1 6 090 t o ¿ a t o . a oo ¿U R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o C o m pel m e n t o d e d e s t i n r f , 2 2 3 .j 7 S C o m p l e m e n teos p e c i f i c o g e n e r a l 162.961 C o m p l e m e n teos p e c i f i c o e s p e c i a l 1BO.O57 C o m p l e m e n tdoe c a n n e n i lp r o f e s i o n a l 30.147 P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ; a ri a p o n i n c a p a c i d a d t e m p o n aI flt nos Retlibuciones básicas del personal labonal eventual Sueldos deI gnupo II I I I 43 1 5 5 L Sueldos del gnupo IV Sueldos de1 gnupo V C o m p le m e n t o d e a n t i g ü r : d a d Retnibuciones complementaniasdel personal laboral C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l P r e s t a c i ó n c o m p Ie m e n t i l n i a p o r i n c a o a c id a d t e m o o n a l 0 t n o s c o m p le m e n t o s s 9 6 .3 4 2 1 1 enmn lpmpntOs SriÉ)l ai.)s l.'lPl onilno 1 193 25.136 t.ot:J 1.146 e v e n tu aI 24.108 45 6 1 6 I T . O I ¿ 3.834 1 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador Cuotassociales C u o t a s s o c ia l e s 688.419 P r e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r a l 'I c o m p e n sna Gastossociales del pensonal F o n m a c Í ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l p e n s o n a1 421 6 B B 420 3 . 0 E 7. 9 31 T O T A L C A P I T U L O1 2 2 2 2 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otnas constnucciones Maquinaria, instalacionc's y uti I laje Elementos de tnansporte MobiIianio y ensenes Equipos pana pnocesos de infonmación 0tno inmovil izado mater ial 1 1 " ¿ 1 i ) 1 t I ¿ t a ) 2 1 6 2 1 9 2 2 2 2 0 2 2 0 oo o1 2 2 0 o2 2 2 1 2 2 oo o1 1 o2 1 o3 o4 1 o5 o6 | OB 2 2 1 1 ) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO , 2 2 2 2 2 2 I (DN02B0l Material, suministros y otros Matenial de oficina O n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b I e Pnensa, nevistas, I ibfos y otnas publ icacjones Ivlatenialinfonmático no inventariable Suministnos E n e n g i ae l é c t n j c a Agua C o m b u s ti b l e Vest uar i o Al imentacion P ro d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e | i v a d o s M a t e n j a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y cultunal R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i 1 I a j e y elementos de transponte 78.588 I I . :ltJ 5 2. 5 9 6 ' t 2 71 .2lo 13.023 35 4 3. 9 1 5 32.767 1. 9 4 8 9. 200 3 74 . 4 3 7 3 0 6 . 4 51 3.937 11 . 2 0 0 34.960 3.987 3.680 300 276 210 9r3.997 s E R V r C r103 . 0 9 TOTAL DOTACIONES {Eneuros) l E X P L I C A C I O ND E L G A S T O F a ¿ ¡ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Matenialelectnónico,eléctrico y oe comunicaciones P n o d u c t o s f i t o s a n . ti a r i o s P n o d u c t o sh i g i é n i c o s 0 t n o s s u m in i s t n o s Comunicaciones Senvicios de tel ecomunicaciones P o s t a l e sy m e n s a j e n i a 0tras comunicaciones Transpontes P n i m a sd e s e g u r o s T ni b u t o s Gastosdiversos A t e n c . p r o t o c o l a n i a s y n e p n e s e n t at tv a s P u b li c i d a d y d j v u t g a c i ó n i n f o r m a t j v a P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 1. 7 0 8 1. 8 4 0 920 4.968 5.440 269 99 5 6 6 o1 6 o2 312 6 U.J J u ní d i c o s , c o n t e n c i o s o s 62 6 o6 Reuniones, conferencias y curSos 375 6 o9 A c t i v j d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o n tj v a s 74 6 99 0tnos gastos divensos 5B 7 T n a b a j o s r . e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p r e s a s y p n o f e s j o n al e s Limpieza y aseo 179.371 2 7o1 S e g u nj d a d 270.812 Postales y mensajeria o3 5.520 2 7 UO Estudios y trabajos técnicos 310 2 ' 7 o9 Servicios contnatados de canácten i nfonmát i co 920 2 ' 79 9 0tnos tnabajos 497 2 3 2 3 0 ¿ . 7 | 2 3 ? _ 2 3 : ) 457.430 Indemnizaciones por razón del servicio Alojamiento y manutencir¡n Gastos de viaje Tnaslado de nesidencia Asistencias T O T A L C A P I T U L O2 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 4 4 4 t l Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. Sp T n a n s f e n e n c i a s c o r - ri e n t e s a f u n d a c i o n e s b ú b i i c a s 16.500 --- T O T A L C A P I T U L O4 15. 500 INVERSIONES REALES 5 2 6 2 2 6 2 3 i Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios 6 2 € ; 6 2 9 Construcciones I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a r i a y u t i l l a j e M o b Ii i a n i o E q u j p o s p a n a p n o c e s o s d € ) i n f o n m a ci ó n 0tnos act ivos mateniaIes; 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 Invers. clerepos. asoc. al func. operativo de Ios servicios Construcciones I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r . i ya u t i I l a j e M o b Ii i a n i o E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o r - m a c i ó n 5 6 6 6 4 4 0 4 1 4 2 R ) t r , 2 3 5 6 Inversión inmaterial A p l i c a c j o n e s i n f o n m áitc a s E s t u d j o sy t n a b a j o s t é c n i c o s I n v e r s i ó n e n p u b li c j d a d y p r o m o c j ó n 418.693 2 74 . 4 8 3 1 t 4 .8 1 - T O T A LC A P I T U L O 6 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 0 7 0 4 7 6 7 6 0 7 6 2 T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a l E s t a d o T r a n s f . d e c a p i t a l a e n t i d a d e s p ú b li c a s e m p n e s a r i a l e s , s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e sy o t n o s e n t e s p ú b l i c o s d e l E s t a d o T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s T n a n s f e n e n c j a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s T n a n s f e r e n c i a sd e c a p j t a l a d i p u t a c i o n e sp r o v j n c i a l e s T O T A LC A P I T U L O7 600.ooo 200.ooo 17 0 . O O O 554.8Sg PR0GRAMA | 2728 P R O G R A M A2: 7 3 A SERVrCr0 13.09 o o I L t < o Y c J s 7 E d x o z TOTALDOTACIONES {Eneuros) EXPLICACION DEL GASTO :) P O RC O N C E P T O T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A7 2 8 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO s.63s.407 PROGRAMA273A Pronoción y cooperación cultufal GASTOS DE PERSONAL r 0 1 0 1 0 oo 1 2 1 a 1 a oo o1 o2 o3 o4 o5 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 UO oo o1 1 2 1 2 UO 90 1 2 1 99 | | I | | ¿ ¿ z ¿ ¿ t ) < ) o < ) < ) o3 o5 o7 OB t 3 l Q r \ 3 0o 1 3 0o2 3 0n? 3 0 o5 3 C )o6 1 1 1 1 1 ¡ J , I Q I J oo o1 o2 o3 ¡ J 90 t \ ) 1 3 199 1 e a ' 1 3 2 .U J 1 3 2 .o4 r' I 6 6Cl t o L ' oo I 90 O L I 1 6 2 1 6 2 oo Al tos cargos R e tn i b u c i o n e s d e a I t o s c a n g o s R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s 5r . 0 0 2 61 .OO2 61.O02 Funcionarios y estatutarios Retnibuciones básicas de funcionarios y estatutanios Sueldos del grupo A 132.096 .¡05.834 S u e ld o s d e l g n u p o B Sueldos del gnupo C 19.079 S u e ld o s d e l g n u p o D 58.65.1 Sueldos del grupo ¿ 7.679 Tnienios 91.954 O t n a s n e t n i b u c i o n e s b i á si c a s l R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s C o m p l e m e n t od e d e s t j n o 226.655 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c r r 2 10.693 C o m p el m e n t o d e c a r . n e n a p r o f e s i o n a l 27.Og2 P r e s t a c i ó n c o m p 1e m e n t a r i a p o n i ncapacÍ dad temporal 1 0t ros complementos 428 Puestos de funcionanios con origen labonal Retnjbuciones por sust irtuciones de pensonal SliPlrins rlFl ñnilno D 1 Tnienios 1 ,l C o m pe) m e n t o d e d e s t i n 0 ,l C o m pel m e n t o e s p e c if i c o L a b o ra I e s Retribucionesbásicas del pensonall 2 h n n 2 l qrFl dns vv SlrPll.ins v v r j n l' fiin n n ¡v Pr \n D I I Y' 25.814 ñnilnO I I I 5. 635 Sueldos del grupo IV r o ./ 5 ó C o m pI e m e n t o d e a n t Í g ü e i d a d 18.438 C o m p le m e n t o p e n s o n a l g a n a n t j z a d o similar 293 Retnibuciones complementaniasdel personal I a b o r a l f i j o C o m p 1e m e n t o d e d e s t i n c ¡ 25.261 C o m p el m e n t o e s p e c í f i c o g e n e f a l 18.350 C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l 3 . 91 0 Complemento de carnen¿r pnofes ional 4.725 P n e s t a c j ó n c o m p l e m e n t ¿ r ina p o n ,l i n c a p a c id a d t e m p o n a l 'I 0 t r o s c o m pI e m e n t o s Retnibuciones básicas del per.sonal Iabonal eventual .SueI cfo.s ric l onilno IV 1 Slrtrl rins dpl ñnrnO V 1 dpl ' Y ' 294 4 6 4 .B O 9 1 1 9 .r 8 8 66.938 v P \ Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador C u o t a s s o ci a I e s Cuotassociales 300. 893 P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a l '| compensar Gastossociales del personal F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o r r a m i e n tdoe l D e r s o n al 52.248 3 0 0 .8 9 4 T O T A LC A P I T U L O 1 2 2 2 2 2 2 2 2 930.108 300.89s 1.41r.193 G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 8 9 2 1 {DN02B0) A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s A n r e n d a m i e n t odse e d i f i c i o s y o t n a s c o n s t n u c c i o n e s A r n e n d a m i e n t odse m a q u i r a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i 1 l a j e A n n e n d a m i e n t odse m e d i o s d e t r a n s D o n t e A n n e n d a m i e n t odse e q u i p c ' sp a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n A n n e n d a m i e n t odse o t r o i n m o v il i z a d o m a t e r . i a l Cánones R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n 1E.734 45 551 601 601 301 16 . 6 3 5 41.774 s E R V r C r 01 3 . 0 9 = F O a t r z < c o < A 5 6 2 Material, suministros y otros 2 0 lvlaterial de of icina 2 0 oo 0ndinanio no inventariable 2 0o1 P n e n s a, n e v i s t a s , I . ib n o s y o f r a s 2 2 t 3o2 2 2 1 2 2 1 oo n a 1 o1 o3 o4 o5 o6 'I 1 tz 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 211_ 2 2 . 2 Í l 2 ¿ l 2 t t 2 C ' 2 t t 2 e i 2 e i 2 e ; 2 e ; 2 e ¡ 2 7 2 7 oo 2 7o1 2 7 o3 2 7 o4 2 7 o6 2 7 o9 2 2 7 2 3 2 3 0 ¿ J I 2 3 2 2 3 3 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO E d i f i c i o s y o t n a s c o n s t r u c c . io n e s l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e EI e m e n t o s d e t n a n s p o r . t e MobiIjanig y enseres Equipos para pnocesos de infonmacjón 3 t o TOTAL DOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O I 2 2 2 2 2 273A F < 15.876 publ icaciones 1.381 M a t e r i a l i n f o n m á ti c o n o i n v e n t a r i a b l e .t-uJ/ S u m in i s t r . o s E n e n g Í ae l é c t r i c a 72.610 Agua o/ | Combustible 26.248 Vestuanio 995 Al imentación 83 P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c r ¡ s y h e m o d e ni v a d o s 7BO R e p u e s t o sd e m a q u n . ia n i a , u t i I l a j e y elementos de transpoi^te 3.147 Matenial electrónico, eléctnico y de comunicaciones 3.O6s Pnoductoshigiénicos 83 0 t n o s s u m in i s t r o s 10 . 6 0 9 Comunicaciones Senvicios de tel ecomunicaciones 9.812 Postales y mensajer-ia 2 3 .O O 9 0tnas comunicaciones 3. OOB Tnanspontes Pnimas de segunos Tni butos Gastos divensos A t e n c . p r o t o c o l a r i a s ) / n e p r . e s e n t a ti V a s 57 P u b l . ci i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r m a t . vi a 3.977 J u ní d i c o s , c o n t e n c i o s o s 444 R e u ni o n e s , c o n f e n e n c . i¿ r s y c u t s o s 4 . 9 71 A c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s ; y d e p o n tj v a s 4.746 0tnos gastos divensos 45.200 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r - o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s j o n a l e s Limpieza y aseo r/.JJ:J Segur i dad 13.748 y Postal es m e n s a je r i a 92 Custodia, depósito y a.tmacenaje Z.UJO E s t u d i o s V t r a b a j o s t é r c ni c o s 53.294 Senvicios contnatados de canácten ' in f ormát i co 6.440 0t ros t nabajos 85.267 118.291 1 7 8. 4 1 6 Indemnizaciones por razón del servicio Alojamiento y manutención Gastos de viaje Tnaslado de nesidencia A si s t e n c i a s T O T A LC A P I T U L O 2 48E.493 T R A N S F E R E N CC I AOSR R I E N T E S 4 4 4 4 9 T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p T n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a l n e s t o d e e n t e s p ú b l i c ó s 4 5 4 6 0 4 6 1 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s T n a n s f e n e nica s c o n r - i e n t e sa a y u n t a m i e n t o s T n a n s f e n e n c i a sc o n ni e n t e s a m a n c o m u n i d a d e d se m u n j c i p i o s 4 7 4 7 0 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a d a s T n a n s fe n e n ci a s c o f - ri-e n t e s a e m p n e s a sp r . iv a d a s 5 0 0 .o o o 4 8 4 8 9 T r a n s f . c o r r , a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o 0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucro E54.155 T O T A LC A P I T U L O 4 2.279.600 2.279.600 138.OOO 15 6 . O 0 0 3 0 .o o o 3 . 8 0 1. 7 6 5 I N V E R S I O N ERSE A L E S Inversión de reposición destinada aI uso general roo.ooo P R 0 G R A M A :2 7 3 A PROGRAMA t 2738 s E R V r C r 0t 3 . 0 9 o f r o I L < Y F z a O > E ; f L t < x TOTAL DOTACIONES (En euros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O 6 1 2 B i e n e sd e 1 p a t n i m o n i lo-' ris t ó n .ci o , a r t r s t j c o y c u l t u r . a l 6 6 6 o 6 6 2 2 2 ¿ 2 2 2 3 a 6 9 I n v . n u e v aa s o c i a d aa l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e I o s s e r v i c i o s C o n snt u c c i o n e s I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a ra. i y u t . il l a j e M o b Ii i a n i o E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e j n f o n m a c i ó n 0tros activos mateniales 5 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 2 3 5 6 9 Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios serviCios C o n s tn u c c io n e s I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e l v l o b i Ia n i o Equipos pana procesos de infonmacjón 0tnos act ivos materiales 6 4 6 4 2 100_oo0 2.716.890 350 -Ooo 722.690 17 5 . O O O 2 0 .o o o 449.200 Inversión inmaterial I n v e r s i o n e n p u bI i ' c i d a d y p r " o m oj có n 76.800 58.OOO 5.200 4.200 5. 200 4.200 625.777 or J. Manifestación de la pnopjedad 6 4 4 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O i 55 1 2. 6 2 2 T O T A LC A P I T U L O5 3.519.457 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 6 7 6 r l Transferencias de capital Tnansferencias de capital 7 7 7 7 t ) Transferencias de capital a empresas privadas Tnansfenencias de capitial a empresas privadas 7 8 7 8 9 Transf. cap. a famiI ias e instituciones sin fines de tucro 0tras tnansfenencias de capitar a famir ias e instituciones sin fines de lucro ,..,,,1 a entidades locales a ayuntamientos 900.000 15 0 . 0 0 0 T O T A L C A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A7 3 A GASTOD S E PERSONAL 1 1 1 1 0 ' l 1 0 lo 1 1 1 ' t 1 )o 1 1 1) l 1 1 1l o Personal eventua¡ de gat inete R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e e v e n t u a I e s 1 1 1 1 1 1 1 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d € )f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n j o s Sueldosdel grupo A 1 '6I 1 . O 8 7 Sriel dos c1e1 onrrn6 ! 6.758 T ni e n i o s 1 8. 1 6 8 0 t n a s r e t r i b u c .oi n e s b á si c a s 1 R e t l i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r - i adse f u n c j o n a n i o s y e s t a t u t a n .oi s C o m peI m e n t o d e d e s t i n c ) 9 r.383 C o m pel m e n t o e s p e c if i c o 8 5 .5 8 2 C o m p l e m e n teos p e c Í f j c o s i n g u l a r d o c e n t e 10.923 Complemento especif ico por for.mación p e n m a n e net 9.674 '!ñ q17 C o m p l e m e n tdoe c a n r e r - epr n o f e s i o n a l C o m pel m e n t oe s p e c i f i c c ¡ C o m u n i d a d A ut ó n o m a 6.517 P r e s t a ci ó n c o m pel m e n t e . n i ap o r j n c a p a c id a d t e m p o n a l 1 P u e s t o sd e f u n c i o n a l i o s c o n o r i g e n l a b o r a l 2 | 2 ol 2 C ) )o l 2 C ) Jl Ó 2 C rl5 2 C r )l 6 2 1 1 r 3r )ol | ¿ r l) l 1 2 1 1) 2 1 2 1 1) 3 1 2 1 1) 6 1 2 1 lr 1 2 1 3 )o 1 2 5 l 3 I I J J (DN02B0) A R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e e v e n t u a l e s C o m pel m e n t o d e d e s t i n c ¡ C o m pel m e n t o e s p e c tf i c o P r e s t a c i o n c o m pel m e n t ¿ itaf . p o n i n c a p a c id a d t e m p o n al 2 9 .3 5 5 23.308 22.845 1 L a b o ra I e s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d € , I p e n s o n a lt a b o r a l f i j o U U ñnrno 1 4 S r r e l r l o s rv v. i p¡ l ñ y¡n r v vn\ o I I S u eI d o s d e I g r " u p oV II 1.150.000 r0.370.918 P R O G R A M2 A7 3 8 Teatro, música y cine S l i p l r j o s l . l pl 90.ooo I eo.oool 12.907 7.679 ;;l I 75.509 4r 0 . 5 1 2 r Y o. u r ¿ + l I ,taattl I ,rr.;l 50.069 S E R V I C I OI 3 , 0 9 o o o = Y J < o a d i x \ t 1 1 1 1 1 o & l l 3 3 3 3 3 1l o o 1l o 1 1l o 2 1 o3 190 oo t ó ¿ I J ¿ I J ¿ I J o3 o4 J I J , J I J , J I J , J TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z 1 3 0 o5 1 3 0 o6 l PROGRAMA | 2738 O o0 o1 99 1 6 1 6 0 oo i o t J 1 6 0 90 1 6 : 2 t o , ¿ oo EXPLICACION DEL GASTO POR ARTICULO Y CAPITULO P O RC O N C E P T O C o m Ipe m e n t o d e a n t i g ü e d a d C o m p l e m e n tpoe n s o n a l g a r - a n t i z a d oo similar o nao to/ Retlibuciones complementaniasdel personal laboral fijo C o m p l e m e n t od e d e s t i n o 10.426 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l 7 .793 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l l C o m p ]e m e n t o d e c a r . n e n a p r o f e s j o n a ] 2. OOO P n e s t a c i ó n c o m p ie m e n t a | i a p o r incapacidad temponal l 0 t n o s c o m p 1e m e n t o s I Retribuciones básicas del pensonal labonal eventual Sueldos del grupo IV 1 Sueldos del gnupo V I R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r . i a sd e l p e r - s o n a l l a b o r - a l e v e n t u a l C o m p le m e n t o d e d e s t i n c 1 C o m p le m e n t o e s p e c l f i c c g e n e r . a l 1 0t nos complementos I Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soci al es Cuotas sociales Pnestación pon incapa,:idad temponal c o m p e n s an Gastos soci al es del per:sona1 Fonmacióny perfecciotlamiento del p e ns o n a I 20.222 115-222 l t3 - z¿ | .I 1 T O T A L C A P I T U L O1 2 65r.4r3 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 2 2 2 2 2 2 0 0 " ) O , 1 0 ! i 0 6 0 8 0 9 Arrendamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c j o n e s y u t i l l a j e A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t r a n s D o r t e A n n e n d a m i e n t o sd e m o b iI i a r j o y e n s e n e s A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p o s p a n a p n o c e s o s d e i n f o n m a c j ó n A r n e n d a m i e n t o s d e o t n o i n m o v iI i z a d o m a t e r . i a l Cánones 2 2 2 2 2 r 1 t ? _ 1 i ) 1 ¿ + 1 ! i Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otnas construcciones Maquinania,instalaciones y uti l laje EI e m e n t o s d e t r a n s o o r t e MobiIiario y ensenes Equipos para pnocesos dLr información 0tt'o inmoviIizado materIaI z t t ) 2 1 S t 2 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 0 lvlaterial de of icina 2 0 oo Ordinanio no inventaliable 2 0 o.l Pnensa, nevistas, Iibfos y ofnas ñr rh I i a2a P v v ¡ 2 2 0 v¿ 2 2 1 a a 1 oo o1 o3 o4 2 2 1 o5 o6 'I t 2 1 a a ' l 1 a a 1 1 9 14 2 2 1 99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 r15_223 i ññoc ¡ v s v r v | v v Material informático no inventaniable Sumn i istros Enengíaeléctr"jca Agua C o m b u s ti b l e V e s t u a ni o Al imentación Productos farmacéuticos y hemodenivados R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y el ementos de t nanspofte Matenial electnónico, eléctrico y de comunicaciones P n n d r i c nt s h i o i é n i C o S 0 t n o s s u m in i s t r o s Comunicaciones Servicios de tel ecomunicaciones Postales y mensajenÍa 0tnas comunicaciones Transpontes 2 1 ¿ 2 t ) ,oo 21)o . 1 2 t ) ,o9 2 i ] qonr Pn i m2< do rnnq 2 ¿ I Tr'ibutos 2 a , 2 6 Gastos di vensos A t e n c . p n o t o c o l a n i a sy n e p n e s e n t ai vt a s 2 6 o1 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m ajtv a 2 6 o2 . l rr n í r i i c o s .clnf FnCi osos 2 6 o3 (DN0280) 1.OO0 1. O O O I r6.235 1. oool 1.OO0l 1. O O O I | | . zJJl I I 40.617 14.2141 2 0 .8 6 0 l 12Ol 1 6 8| 15 0 l s .1 o 5 l I 12 . 4 9 9 1 B.1OB 'I . OB5 3.306 92.772 55.447 498 21.542 . 1, 3 t u 90 54 1-854 2 -664 90 7 .O23 11 . 9 2 8 11- 9 6 0 968 -""-l I ^z o^- ó^\ ^, / _ l I 15.6221 2 0 .o o o l 55- 57 8.240 1.740 t4ól 407.270 S E R V T C I 01 3 . 0 9 l TOTAL DOTACIONES {En euros) l E X P L i C A C I O ND E L G A S T O G F - < ( ) É < o6 R e u ni o n e s, c o n f e n e n c ja s y c u r . s o s 6.442 A c t i v i d a d e s c u l t u n a l € ! sy d e p o r t i v a s 6.869 0t nos gastos d iver.sosi 3 1. 8 0 0 T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o r o t r a s e m p r . e s a sy p n o f e s i o n a I e s 7 oo L i m p i e z ay a s e o 25.98o 7o1 S e g u ni d a d 44.O12 7 o3 Postales y mensajenÍa 92 7 o6 Estudios y tnabajos técnicos 22.760 7 o9 S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e n i nformát i co ¡ t.uott ¿ ¿ o 2 2 6 o9 2 2 6 99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 99 2 3 2 3 0 z J l 2 3 2 2 3 3 ñ+ ^^vLt uJ + ^^ki ^^ Lr dudJU5 55.624 Indemnizaciones por razón del servicio A l o j a m ie n t o y m a n u t e n ci ó n Gastos de v i aj e Traslado de residencia Asistencias T O T A LC A P I T U L O 2 474.O40 T R A N S F E R E N CC I AOSR R I E N T E S 4 4 4 4 , 4 4 4 t ) T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s a f u n d a c i o n e s o ú b li c a s T n a n s f e n e n c i a sc o n r ' i e n t e s a l n e s t o d e e n t e s .p ú b 1i c o s 4 6 4 6 0 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s T n a n s f e n e n c j a sc o r n i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s 4 7 4 7 0 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a c t a s T r a n s fe n e n ci a s c o r r . i e n t r _ - sa e m p n e s a sp ni v a d a s 4 E 4 B 1 4 8 9 Transf' corr. a famirias e instituciones sin fines de lucro P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u d . i o e j n v e s t i g a c i ó n 0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o n ri e n t e s a f a m iI i a s e i n é t i t u c i o n e s sin fines de lucno 3.2r1.612 z - 3 a t - o t z 6 6 0 .o o 0 245.900 245.900 200.600 69.OOO T O T A L C A P I T U L O4 INVERSIONES REALES 6 6 6 6 6 6 2 2 ? . 2 3 2 ! ; 2 6 2 S l 5 4 6 4 1 6 4 i , . I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e I o s s e r v i c i o s C o n s tn u c ci o n e s I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t j l l a j e M o b Ii i a r i o E q u i p o s p a r a p n o c e s o s d e i n f o n m a ci ó n 0 t r o s a c t i v o s m a te n i a I e ¡ ; InversÍón inmaterial E s t u di o s y t n a b a jo s t é c n i c o s I n v e n s i ó n e n p u b li c j d a d y p r - o m o c i ó n T O T A LC A P I T U L 5O 17 . 9 0 0 3. OUU 7.400 3.400 31.100 20.ooo z.oJJ^ 2 . 6 5 3 .r 5 0 t5u 2.718.550 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 7 7 7 C l T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d á s T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t ¿ r 1a e m p n e s a sp r i v a d a s 604.600 T O T A LC A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A7 3 8 T O T A L S E R V I C I O0 9 T O T A LS E C C I O N1 3 E .r 7 5 - 7 1 5 4.1E2.040 r - 026-.?s J84 ADMINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS 2014 (Eneuros) SERVICIOS C A P I T U L O SY A R T I C U L O S 1-GAS,TOD SE PERSONAL 1 O - A lt o s c a n g o s 1 1 * P € r n s o n a Ie v e n t u a l d e g a b i n e t e 1 2 - F r n c i o n a ni o s y e s t a t u t a n i o s l3rLaborales 15 - I n c e n t ' I 6 - C u o t a si ,v o s a I n e n d i m i e n t o prestac. y gastos soc. a cango del empleador T O T A L C A P I T U L O, l 2 - G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENES Y SERVICIOS 2 O - A n n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s 21-Repanaciones, mantenimiento y conser.vación 2 2 - l V I a t e ra' il , s u m i n i s t n o s y o t n o s 23-Indemnizaciones por razón deI servicio T O T A L C A P I T U L O2 4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4O-Tnansfenencias cor.nientes al Estado 42-Tnansfenencias cornientes a onganismos autónomos 4 4 - T n a n s f. c o r ' r ' . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p n . , s o c . y f u n d . S p 46-Transfenencias conr.ientes a entidades locales 47-Tnansfenencias conlientes a empresas pniVadas 4 8 * T n a n s f. c o t " r - . a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r . o 4 9 - T n a n s f e n e n c i a sc o n f i e n t e s a l e x t e r i o r T O T A L C A P I T U L O4 6-INVERSIONES REALES 60-Invensión nueva destinada al uso genenal 61-Invensión de neposición dest inada al uso general 6 2 - i n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e n a t i v o d e l o s s e n v . ic j o s 63-Invens. de repos. asoc. al func. operativo de los senvicios 6 4 - I n ' v e n si ó n i n m a t e n i a l T l t ) T A LC A PI T U L O 6 7-TRANSFERENCIA DS E CAPITAL 7 O - T n i a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a l E s t a d o 7 4 - T n , a n s f .c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . , s o c . y f u n d . S p 7 6 * T n a n s f e n e n c j a sd e c a p r t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s 7 7 - T n i l n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l a e m p n e s a sp n i v a d a s 7B-Tnansf.cap. a famil ias e instituciones sjn fines de lucno o1 123.298 185.10C 12.352.801 49.89B.BOC 22.878 1B-608-833 6 . 0 2 6 . 9 7¿ 1. 2 9 0 . 9 2 : 6.67S 1.BO9.B1i 81.191.70€ I 149.14C o/Y-JO/ T O T A LS E R V I C I O MM08t9 61.OOi 23 3 4l B.Olt 1 3 3. 2 1 i 6.305.801 3 5 .2 81 JO. OJó . O¿+t 7.159.5E9 37 .524.34Í 2 5 0 .O O C 3.466 t¿¿.301 376.433 74 4 . 4 6 { 60.oo( 3 . 6 6 6 .O 4 r BO.491.BBr 5 . 3 5 8, 3 4 t 89.576 27 15.398.861 13.465.834 353.1B€ 145 I 6. 363 29.217.881 5.5r7.79i ¿ ó l tza Jó BOO_OO( r82.50( T I ] T A L C A P I T U L O7 TOTAL PROGRAMAS o2 9E2.50( r r 7 . 9 5 5 . 6 1 r r 4 3 . 8 3 4. 0 6 : 117.955.61 | 4 3 . E 3 4 .0 5 : ADMINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS 2014 eur o s ) TOTAL 6r,oo 755.70 z , I t o . o I B 5 8. 5 8 61.OO 524.294.89 11. 8 6 7 . 6 0 4 . O 9 5 . 31 37.046.32 5 . 3 1r . 2 t+.262.86 't 2.792.04 1. 5 8 4 . 6 6 . 4 7 2"4 4 r c t . u l z. +o5.54 r. 104.53 31"653"311 199.651 1. 2 2 8 - 5 7 3 1 . 7 4 1. 1,532,24 1 . 7 4 1. 3 1 21.18 r.\tóo.to 83. 405.49 86.E15.1 1.211.1 5 . 5 0 7B .1 93.218.21 r.816.7 7 .545.47 361.71 3 5 2 .5 3 7 2 . 3 8 9. 9 1 4 - 124.87 279.61 8 9 . 9 4 3- 3 4 1 4.28 4 . 0 6 6 .0 7 3 . 4 2 1. 9 7 J/,J-tt/ 5 4 9 .2 4 0 .3 1 0 0_ 2.908. 97. 7 8 1. 8 2 9 6 . 9 7 2. 2 9 5.435.42 B1. 8 3 9 . 4 8 8 . 8 4 2- 8 1 1 9 3 .1 E 2 . 4 4"2 4 . 16 6 . 0 7 22.243.98 13.924.691 11 . 2 0 6 . 0 1 5.802. 5 1. 5 4 5 . 0 5 OUU. 49,651 1.270, 764. 90, 2 . 4 2 4. O B 1 . 3 1 9 . 6 15 r.714.lE 1 0 4 . 0 5 5r. s 7 8. 9 7 5. 0 7 r04.05s.14 5 7 E. 9 7 5 . 0 7 tv1M07D4 | . 0 2 5 . 6 7 57. E 19.013. l . 0 2 6 .6 7 5 . 7 A D MINISTRAC¡ ONGENERAL RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTO D E GASTOS E (Eneuros) CAPITULOS 1 - G A : ; T O SD E P E R S O N A L 2 - G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENES 4 - T R i \ N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S O P E R / I C I O N ECSO R REI N T E S S]=RVICIOS DOTACIONES 688.702.321 8 6 . 81 5 .1 4 4 193.182.429 9 5 E. 6 9 9 . 8 9 4 6 * I N \ / E R S I O N E SR E A L E S 7-TR/\NSFERENCID AS E CAPITAL 5 1. 5 4 5 . 0 5 7 6. 430.833 O P E R / T C I O N EDSE C A P I T A L 5 7 . 9 7 5. 8 9 0 O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S I .026 . 675.7E4 T O T A I , -C A PI T U L O S 1 - 8 1.025 . 675.784 TO]'AL PROGRAMAS l 0 2 5 . 6 7 5 .7 E 4 TOI'AL 1 . O 2 5. 6 7 5 . 7 8 4 MM06t4 ADMINISTRACIONGENERAL s E c c l o N1 4 2014 CONSEJERIADE EMPLEO,EMPRESAE INNOVACION 4.O 0 ) J J : 9 , Y TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) z : O tJ <E ¡ = E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ f @ P O RC O N C E P T O P O RA R T I C U L O Y CAPITULO S E R V I C I OO 1 S E C R E T A R I AG E N E R A L Dir v P R O G R A M3A2 I A admón. de Empresa e Innovación DE PERSONAL GASTOS I altos cargos r 0 1 0 0 ' r o o oo R eRt reitbnui bc iuocni oe ns de esdael at ol st o cs acnagnogso s 122 oo4 122.OO4 Personal eventual de gabinete l t R e t n i b u c i o n e sb á si c a s d e e v e n t u a l e s 1 1 0 ' 1 qlr11ldns rltrl onrnO A 1 0 oo R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e e v e n t u a l e s 1 1 1 Cnmn lemenf ñ .jp .test i nO 1 1 1oo C o m o le m e n t o e s o e c Í f i c o 1 1 ' , Io 1 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r 1 1 19 0 j ncaoacidad temponal v v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 I z 2 2 2 2 2 2 2 2 v ¡ v P \ 14.678 23 o7B 11. 6 5 4 11. 4 2 3 1 Funcionarios y estatutarios 1. 5 6 9 Retnibuciones básicas de funcionan ios y estatutanios 0 SueIdos deI gnupo A 0 oo SueIdos deI gnupo B 0 o1 Sueldos del gnupo C 0 o2 S r e l d n s d p l o n r r n OD 0 o3 S u e ld o s d e l g r " u p oE 0 o4 Tnienios 0 o5 0tnas netnibuciones básicas 0 o6 Retnibuciones complementaniasde funcionanios rr o<f ¡f 1 C o m p le m e n t o d e d e s t j n o 1 oo C o m o el m e n t o e s p e c i f i c o 1ol C o m p l e m e n t od e c a r - r e n a p n o f e s i o n a l 1 o6 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r ' 1 90 vv 1 2 1 99 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 I 755 1 4 678 o y¡ 9y\ o3 o4 nq UO o7 OB 12 90 r 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 oo 1o 1 1 o2 1 o3 190 oo o1 o3 o4 o5 o6 1 3 1 99 1 3 2 to Labor a I es Retribuciones Sueldos del Srel dos ripl Sueldos del Sueldos del C o m p le m e n t o C o m pl e m e n t o s i m il a n Retr i buciones c n m nl p m t r n t r ) ¡ v ¡ ¡ v v v v J I J | . .+J I 25.814 177.928 223.709 3 8 .3 9 3 9 8 . 2 74 344 843 rri2niñq 396.112 398.322 42.864 1 5. 786 incapacidad temponal 0 t n o s c o m p le m e n t o s Puestos de funcionarios con or"igen labonal Rptn i hlrf-i.)nps nñn srst i trrr-ióntrs cltr nensOnal Srplrins rltrl o^unO D S l l e l d n s r 1 É r lo n u n o E Tnienios 0tnas retnibuciones básicas C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i o n c o m p Ie m e n t a n i a p o n i ncaoaci dad temoonal v v 6 6 6 6 6 6 6 6 MMO244 I 725 P \ 1 1 1 1 1 1 1 ,l 2 21 . 3 3 8 básicas del pensonal laboral fijo gnupo I onrno I I gnupo IV gnupo V de ant j güecad p e n s o n a l g a . n a n ti z a d o c o m p l e m e n t a , ri a s d e l ( - l Pd e s t i n o ,l 1 50.272 JU. / t5 3 1. 6 8 3 2B personallabonal fijo C o m p l e m e n teos p e c if i c o g e n e n a l C o m pel m e n t o e s p e ct f i c o e s p e c ia 1 C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap n o f e s i o n a l P f e s t a c i Ó n c o m pel m e n t a ira P o r i n c a p a ci d a d t e m p o r a1 l mentos 0t nos compe R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l 4 6. 4 7 5 35.348 'l I.730 7 . 1 71 1 7.904 't 08 . 629 s E R V r C r104 . 0 r o o P R 0 G R A M A3: 2 l A c TOTALOOTACIONES (Eneuros) z I Y I J E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l É , ñ < o d l : í P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O I 1 3 2 t ó ¿ loo J J l \ ) \ ) I J J I J J I J J 1 1 1 .l l3; 1 3 2 1 3 2t n q I Sueldos del gnupo I Sueldos del gnupo II Sueldos del gnupo V C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d Retribuciones complementaniasdel pensonal laboral C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o e s p e c i a l P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n i ncapaci dad temponal 0t nos complementos t"" I loo lo1 l02 lno too t"" II l 5 1 5 1 eventual 1 .l l Incent ivos al rendimiento G n a ti f i c a c i o n e s 5.024 024 6 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador o u Cuotas sociales o ul o o Cuotas soci al es 524.656 6 r lI 9 0 Pnestación por incapacidad temporal a compenSar 1 1 6 2 Gastos sociales del oensonal 1 6 " 2 oo Formación y per-feccionamiento del p e n s o n al t r r 1 I 524.6s8 524.657 T O T A LC A P I T U L O I 2 2 . 4 7 9. 7 8 7 G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 2 2 2 2 2 2 0 0 i 2 0 : ) 0 , 4 0 6 0 t ) 0 9 A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s A ¡ r ' e n d a m i e n t odse e d i f j r : i o s y o t r a s c o n s t n u c c i o n e s A r n e n d a m i e n t odse m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e A r r e n d a m i e n t o sd e m e d i o r sd e t n a n s p o n t e A n n e n d a m j e n t odse e q u i p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n A n n e n d a m i e n t odse o t r - o i n m o v Ii i z a d o m a t e n i a l Cánones 2 2 2 2 2 2 1 1 1 ¿ 1 i ) 1 ¿ I 1 t ; 1 6 Reparaciones,nantenimiento y conservación Edificios y otnas constnucciones l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e E l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e Mobiliario y ensenes E q u i p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n 2 2 2 2 2 Material, suministrosy otros 2 0 lvlaterialde of icina 2 C )oo O r d i n a n i on o i n v e n t a n i a b ] e 2 0 ol P r - e n s a ,n e v i s t a s , I i b r o s y o t r a s nlrhl o2 ia2.iñnoq ( D N0 2 8 0) 4 0 .o o o 429 1.428 B7 3 .Os6l c nnnl "'"""1 I I 20.1491 1 6 . s l O 'r4.oool l 4221 70.000 18.9191 70,275 30 1 0 .6 7 1 29.508 I V l a t e n i a li n f o n m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e Suministr"os Enengia eléctr'ica 1 1 5 .2 8 9 a a 1 o1 Agua 18.090 a a ' 03 Combustible 5 1. 2 4 9 o4 Vestuar io 7 .8 6 9 2 2 P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s o6 120 2 2 ' , 11 R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t j I I a j e y elementos de transoorte 1. 3 6 9 'l 12 2 2 Matenial electnónico, eléctr.ico y de comunicaciones 2.O42 22t!. Comunicaciones a r f l oo S e n v i c i o s d e t e l e c o -m u ni c a c i o n e s 700.ooo P ñ q + 2 l a < \ / m o n c, 2- _- J 2 2 i ! .o 1 enr a 11 6 . 4 0 0 2 2 i l Tnansportes 2 2 ¿ l Pnimas de segunos 2 2 a ; Tnibutos 2 2 e i Gastos divensos 2 2 E io 1 A t e n c . p n o t o c o l a n i a s \ / n e p n e s e n t a ti v a s 250 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 2 2 e io 2 3 - 100 2 2 e i o3 Juf id icos. contenciosos zv3 Reunjones, confenenciersy cursos 2 2 e iU O 2 '1 3.379 2 2 E io 7 . 483 Oposiciones y pnuebasselectivas Act iv idades cul tunal es y deport ivas 2 2 e i o9 1 .1 4 1 2 2 1 ' T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s 2 2 1 ' ,oo Limpieza y aseo 2 7. 6 6 2 2 2 l ' ,01 1 0 .8 3 3 S e g un i d a d 2 2 1 ' ,U O Estudios y tnabajos técnjcos 4.305 2 2 7 o9 Senvicios contnatados de canácten i nfonmát i co 2.395 2 2 1 2 2 1 oo 3 0 .o o o I 1r6.OrSI I I B16.4ool 1.7111 4 1. 7 1 6 1 2.7371 2 e s. s 8 l I II 4 5 .1 s 5 l | .203.520 s E R V r C r104 . 0 r S E R V r C r104 . 0 2 o o I l -f , J J I Y ¡ ) < a i i u < i i 2 3 z ó v 2 3 1 2 3 3 PROGRAMA:321A P R O G R A M A3:3 l B TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ l P O RC O N C E P T O Indemnizaciones por razón del servicio Alojamiento y manutencjón Gastos de viaje Asistencias I r.oo0 6.453 1. 3 9 7 J . I : ] U T O T A L C A P I T U L O2 r .324.620 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 E 4 B r Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro Premjos, becas y pensiones de estudio e investigacjón 0tnas tnansfenencias cornientes a famiIias e instituciones sin fines de lucno 4 B t 3 159.630 150 630 T O T A L C A P I T U L O4 r5 9 . 6 3 0 INVERSIONES REALES 6 6 6 6 6 6 P O RA R T ¡ C U L O Y CAPITULO 2 2 2 2 ) a 2 i 3 2 t J 6 3 6 3 : 2 Inv. nueva asociada al funcion. operativo Constnucciones l M o b Ii i a n i o Equjpos pana pnocesos de información 0 t n o s a c t i v o s m a t e ni a I e s o ó ¡ + Invers. de repos. asoc. al Constnucciones Elementos de tnansponte 6 6 6 6 Inversión inmaterial A p l i c a c i o n e s j n f o n m á ti c i a s Estudios y tnabajos técljcos Invensión en publ icidad y promoción 4 4 0 4 1 4 : 2 func. operatlvo de los servicios 75.895 12.BOO 9.450 48.603 5.O42 Oe los servicios 500.000 6.581 66-494 2 3 0 .6 0 0 4.816 T O T A L C A P I T U L O5 5 0 6 .s 8r 30r.9r0 E84.386 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A2 I A 4.848.423 T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 4 4 4 1 Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. Sp T n a n s fe n e n c i a s c o r ' r ' i e n t e s a e n t e s o ú t t l i c o s c o n s o l i d a d o s 2 8 7 .r s 5 2 8 7. 1 5 6 T O T A L C A P I T U L O4 2 8 7 .r 5 6 T O T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S 2 E 7 .r 5 6 T O T A L P R O G R A M AESN E L S E R V I C I O O I 4 .E 4 8 . 4 2 3 T O T A L S E R V I C I OO 1 t35.579 S E R V I C I O0 2 S E C R E T A R I AG E N E R A LD E C I E N C I A Y T E C N O L O G I A Investigación, P R O G R A M3 A3 I B desarrol Io tecnológico e innovación G A S T O SD E P E R S O N A L 1 0 Al tos cargos 1 0 0 Retni buc iones de al tos cargos Retnibuciones de alto:i cangos 1 0 0 oo I 2 {DN02B0) Funcionarios y estatutarios 61.OO2 6 1. 0 0 2 61.002 467.339 14.02 SERVrCr0 o o I c Y < o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 vv 1 2 199 1 2 5 o o o oo o2 1 2 6 o6 1 2 6 o7 t ¿ o OB 1 2 6 90 1 2 6 99 1 3 J U 1 3 r 3oo I J U t ó u 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 2 o2 o5 1 oo 1o1 1 o2 190 1 t J . ¿ t J , ¿ t J , ¿ t ó , ¿ 99 oo o2 o3 o5 I J . J ¡ J . J oo o1 o2 ¡ ' J . J 90 I J . J I J PORCONCEPTO Retfibuciones básicas de funcionanios y estatutar-ios 0 0 00 S u e l d o s d e l g n u p oA 58.710 Sreldos rlcl onrrng g 001 38.720 SrFl alns del onrno C 0 U¿ 4 9. 4 2 5 qr¡Pl.jos rjel nnrnO D 0 o3 3 6 .8 6 6 Tnienios 0 o5 4 0 .3 9 4 0 o6 0 t n a s r e t n . ib u c i o n e s b á s i c a s 1. 1 7 3 R e t r i L l u c i o n e s c o m p le m e n t a r ' i a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s 1 1 oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 11 2. 2 B B 1o1 C o m p le m e n t o e s o e c Í f i c o 113-879 1 o6 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 13.894 P r e s t a c i o n c o m p le m e n t a n i a p o n 1 90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I E X P L I C A C I O ND E L G A S T O E f i x ¿ ¿ ¿ IOTAL DOTACIONES (Eneuros) z J r < t | | P R O G R A M A3: 3 l B I J 99 ' Y' 225 2 B B vv! i ncapaci dad temponal 0t t os compIementos Puestos de funcionarios con onigen labonal Retnibuciones pon sustituciones de personal Sueldos del gnupo A Sueldos del gnupo C 0tras netnibuciones básicas C o m p le m e n t o d e d e s t j n o C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ri a p o n i ncapacjdad temporal 0 t n o s c o m o le m e n t o s Labor a I es Retnibuciones básicas del pensonal labonal Sueldos del gnupo I S u e ld o s d e l g n u p o I I I C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d Retribuciones complementaniasdel pensonal C o m p l e m e n t od e d e s t i n o C o m p el m e n t o e s p e c í f i c o g e n e n a l C o m p l e m e n t oe s p e c l f i c c e s p e c i a l P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r i ncapaci dad temporal 0t nos complementos Retribuciones básicas del pensonal Iabona'l Sueldos del gnupo I Sueldos del gnupo III Sueldos de1 gnupo IV C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d Retnibuciones complementarias del pensonal C o m p le m e n t o d e d e s t i n ( f , C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c r 3 e s p e c i a l P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t , a jra p o r i ncapac i dad t emporaI 0t t'os complementos 242.O43 1 1. 9 8 1 1 1 1 1 1 46. 133 fijo 1 9 673 14.678 1.977 3.018 laboral 26 fijo A E 1 8.244 7. 1OO 11 . 1 0 5 1 1 eventual 1 1 1 1 laboral eventual 1 1 1 1 I 1 6 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soci al es 1 6 0 'r Cuotas sociales 154.025 6 0 oo Pnestacion pon incaparcidadtemponal a l o r J 90 1 6 : 2 1 6 : 2o2 compensar' Gastos social es del Derrsonal Transoonte de pensonal 154 o26 120 12O.OOO 0 0 i 3 0 , 1 0 t ) 2 1 Arrendamientos y cánones A n r e n d a m ei n t o s d e m a q u i1 a ni a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I I a j e A n n e n d a m i e n t o s d e m e d i o : sd e t f a n s p o n t e Cánones t , 7 ¿ t : ) z t t ) t v r . r 65.000 7 319 3 7 640 17 zJl 791 1 o19 u r Material, suministros y otros 2 I M a t e ri a 1 d e o f i c i n a 2 t ) g n d i n a n i o n o i n v e n t a n i a b 1e 2 t ) oo Prensa, nevistas, I i b^os y of nas 2 t )o l (DN0280) 557 139 159 259 Reparaciones, mantenimiento y conservación Frlifi.ins v nt n2s COnSt^UCCiOneS I v l a q u ¡ n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e Elementos de transponte lvlobjlianio y ensenes Equipos pana procesos de infonmación ¡ v r 2 2 2 2 848.500 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 z 274.026 1 T O T A L C A P I T U L O1 2 2 2 2 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 606.23s 1 7 374 11.309 S E R V I C T 0r 4 . 0 2 o o p PROGRAMA:3318 I z I Y ¡ J < E ; i O d ; : E X P L I C A C I O ND E L G A S T O l ¿ l ^,,41i^^^:^-^^ puur tLdLtu|e5 t"' 2 2 1 l3r 2 2 1l o , 2 2 1l o : lot t q a 1 2 2 1 lt o1 (i 1.. l ' M a t e n i a l i n f o n m á t i c on o i n v e n t a r . i a b l e Suministnos E n e n g Í ae l é c t n i c a Agua C o m b u si tb l e Vestuario P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c r o sy h e m o d e n j v a d o s R e p u e s t o sd e m a q uÍ n a nj a , u t i I I a j e y e l e m e n t o sd e t r - a n s p o n t e I v l a t e n i a el l e c t n ó n i c o , e l é c t r - i c o y d e | . JZO 4.739 109.692 2.844 7.086 61.932 1 2 3 2 3 O z J l 2 3 3 1 Otnns zo5.u/u Rqñ 1 0. 1 0 5 5 8 .1 9 4 c o m u nj c a c i o n e s 6.462 1¿ P ro d u c t o s h i g i é n i c o s 2.887 9g Otros suministnos 5.972 22"2_ Comunicaciones oc Servicios de telecomunicaciones 10.743 2 2 " 2o 1 P o s t a l e s y m e n s a je n i a 1. 8 2 1 2 2 : ) Tnanspontes q a ) 1 Pn.m i as de segunos 2 2 ! ; Tr i butos 2 2 Í ) Gastos d iversos 2 2 6o1 Atenc. pnotocolanias ¡¡ repnesentativas gB Publicidad y divulgación infonmativa 2 2 6 6l 2 2 f ) o6 Reuniones, conferenci¿rs y cur"sos 2.743 2 2 6 99 Otros gastos divenso. 60l 2 2 i l T n a b a j o s n e a ' li z a d o s p o r - o t n a s e m p n e s a s y p r . o f e s j o n a l e s 2 2 i l oo L | n f . r r e z ay a s e o 103.670 2 2 1 'o 1 S e g u ni d a d 54.394 UO Estudios y tnabajos técnicos I 15.325 2 2 1 ' ,9 9 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O l^. z TOTAL DOTACIONES (En euros) t n¡ 2q hv u2J i n q vr t¿.4o4 | , ¿.5ó 12.382 20.692 3.443 2 7 3. 4 7 2 83 I n c l e minz a c i o n e s p o r r a z ó n d e I s e r v i c i o A 1 o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n G a s t o sd e v i a j e Asistencias T O T A LC A P I T U L O 2 2 . oosl B11l ,rrl II 4 T R A N SEFR E N C I A S C O R REI N T E i S 4 0 4 0 ' l 4 0 4 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l E s t a d o T n a n s f e r e n c i a sc o n l ' j e n t e r sa o n g a n i s m o sa u t ó n o m o sd e l E s r a o o T r a n s f . c o n l i e n t e s a e n t j d a d e s p ú b li c a s e m p n e s a r i a l e s , s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e sy; o t n o s e n t e s p ú b l i c o s d e l E s t a o o 230Bsol 4 4 4 4 4 4 4 T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p T n a n s f e n e n ci a s c o r r j e n t e r s a e m p n e s a sp ú b l i c a s T n a n s f e n e n c i a sc o n r - i e n t e sa e n t e s p ú b l i c o s c o n s o li d a d o s T n a n s ef n e n c i a s c o r . r " i e n t e sa s o c i e d a d e sm e r . c a ni tl e s T r a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a f u n d a c j o n e sp ú b l j c a s T r a n s f e r - e n c i a sc o n r i e n t e s a l a U n i v e n s i d a dd e E x t r e m a d u r a T n a n s f e n e n c i a sc o r r ' i e n t e s a l n e s t o d e e n t e s o ú b l i c o s 2 9. 3 74 l 33.4061 1 1 9 ,o O O l 3.334.s161 3.9O2.5271 677.BBBl 4 7 4 7 0 Transferencias corrientes a enpresas privaclas T n a n s f e r e n c j a sc o t t i e n t e s a e m p n e s a sp r i v a d a s 1. 666. e4o1 4 E 4 8 9 Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de iucro 0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o n r . i e n t e sa f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de Iucro 1 . 4 2.72 0I5 1 4 9 4 9 0 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l e x t e r i o r T n a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l e x t e n i o r 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 5 9 T O T A LC A P I T U L O 4 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 3 5 6 9 Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de Ios servicios I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t j l l a j e Mobilianio E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n 0 t n o s a c t i v o s m a te r 'i a I e s 6 3 6 3 2 Invers. de repos. asoc. al func. operativo cle Ios servicios Constnucciones 5 4 Inversión inmaterial (DN02B0) 3.53E 114 .7 5 o l I 3.oool I I 3 .s 6 6 1 576.430 345.600 8.0957 . r1 r .666.940 1 -427 -205 3. OOO 11. 5 3 9 . 4 5 6 11. 9 9 4 3.1741 4 .6 6 6 1 uuu I 2 1621 I I 2 .r 5 2 983.027 PROGRAMA:331 PROGRAMA:332 S E R V I C I OI 4 . 0 2 o o J ) . Y < o c J 8 < TOTALDOTACIONES {Eneuros) z = E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ . i P O RC O N C E P T O f, E s t u d j o sy t n a b a j o s t é c n i c o s 6 4 1 9 8 3. 0 2 7 T O T A LC A P I T U L O 6 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 0 7 0 4 T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a l E s t a d o T n a n s f . d e c a p i t a l a e n t i d a d e s p ú b li c a s e m p n e s a r . i a l e s , s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e sy o f n o s e n t e s p ú b I I c o s d e I E s r a o o 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 9 9 7 .r 8 3 7 r 0 .o o o 710.OOO T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e n t e s p ú b l i c o s c o n s o lj d a d o s T n a n s f e n e n c j a sd e c a p i t a l a s o c i e d a d e sm e r c a n t il e s T ¡ " a n sef r e n c ia s d e c a p i t a l a f u n d a c o. in e s p ú b 1i c a s T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a l a U n i v e r s i d a d d e E x t r e m a d u r " a 1 3 4 5 7 7 7 7 1 3 T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s T n a n s f e n e n c i a sd e c a p í t a I a e m p r e s a sp r i v a d a s 1 0 .o o o 1 1. 2 7 4 . 3 0 7 11.274.307 17 . 0 9 7 . 4 5 1 8 A C T I V O SF I N A N C I E R O S 8 2 8 2 1 C o n c e s i ó nc t e p r é s t a m o s a l S e c t o r p ú b t i c o C o n c e s i o nd e p r é s t a m o sa l S e c t o r p ú b l j c o a l a r - g o p l a z o 8 3 C o n c e s i ó nd e p r é s t a m o s f u e r a d e l S e c t o r p ú b t i c o C o n c e s i ó nd e p n é s t a m o sf u e n a d e l S e c t o r p ú b l i c o a l a r q o plazo C o n c e si ó n d e p n é s t a m o r sa I a r " g o p I a z o a e m p r e s a sp r i v a d a s 7.O0O.OOO J B 3 I ,] o7 1 1 3 154 3 . O O OO . OO 1.200.000 903 " 154 T O T A LC A P I T U L O 7 ó P O RA R T I C T J L O Y CAPITULO 3 . O O OO . OO 3 . O O OO . OO 7 .000.000 7.OOO T O T A LC A P I T U L O 8 1 0 . 0 0 0o. o 0 T O T A TC R E D I T OD SE L S E R V I C I OE N E L P R O G R A M 3 3A1 8 41.159.O30 PROGRAM 3A 32A T e c n o l o g i a s d e l a i n f o r m a c i ó ny I a s c o m u n i c a c i o n e s t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G A S T O SD E P E R S O N A L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Funcionarios y estatutarios 0 Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutarios 0 o o l Sueldos del gnupo A 88.064 0 0 1| Sueldos del gnupo B 77.440 0 02l Sueldos del gnupo C 49.425 g n u p o 003l Sueldos del D 58.651 ó E l 0""1 Tnienios 41.250 Q0 6 l Otras netnibuciones biisicas 1 I 1 I R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s 1 o o l C o m p ]e m e n t o d e d e s t i n o ISE.72O 1 0 1| C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o 155.169 106l C o m p l e m e n t od e c a r r " e n a p n o f e s i o n a t 19.516 1 9 0 1 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n i n c a p a c i d a d t e m o o r " aI l 1 1 1 6 6 0 6 0 6 0 oo 90 5 4 5 .2 3 7 314.831 3 3 0 .4 0 6 1 I cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador Cuotas soci al es Cuotas sociales 173.905 Pnestación por incapacidad temponal a compensan 1 r73.906 17 3 . 9 0 6 T O T A L C A P I T U L OI 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 0 s ) Arrenclamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e t e n n e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s y otnas construccjones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t n a n s p o n t e A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p o s p a r a p n o c e s o s d e i n f o r m a c i ó n Cánones 2 1 Reparaciones, nantenimiento y conservación 2 2 2 2 2 8r9.143 0 0 0 0 i l 0 i J 0 t I z w o (DN02B0) 5. OOO A E 1.479 382 360 450 2.284 6. OOO S E R V I C I OI 4 . 0 2 o J o ) = < o c Y J E < - 1 t 2 2 2 2 0 z z u 2 2 0 2 2 J loo lor o2 2 2 1 oo o a 1 o1 2 2 1 o3 9 t n a 1 1 o4 o6 OB 2 2 1 2 2 1 1 a 2 2 i 2 2 2 ' , , 2oo 2 2 " 2o 1 2 2 i 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 l i 2 t ) 2 6 o1 2 6 o2 2 6 o6 2 t ) o7 2 ' / 2 ' / oo 2 ' , /o 1 2 " , /o3 2 ' , / o6 o9 3 3 0 3 1 3 i ) 90 t r i i f o P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O Infnaestnuctuna y bienes natunales ^ + h - ^ c u I I il^ui ^ t- u s !y/ o rr-as constnucciones l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e Elementos de tnansponte Mobil ianio y enseres Equipos pana pnocesos de infonmación a 2 1 4 2 1 5 z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O E l 2 1 0 q P R O G R A M A3: 3 2 A TOTALDOTACIONES (Eneuros) z : |.ouJ J. Material, suninistros y otros Matenial de oficina 0 n d i n a r "i o n o i n v e n t a r .i a b l e J. UUU Prensa, nevistas, I ibnos y otras pubI i cac iones I . J 3 U M a t e r i a l i n f o n m á t i c o n o i n v e n t a n . ai b l e 3. OOO Sumn i istros E n e n g í ae l é c t n j c a 3.ooo Agua 998 C o m b u s ti b l e 1. 6 3 5 Vestuar'io 995 Pnoductos fanmacéuticcs y hemodenjvados 453 lvlaterial deport ivo, didáct ico y cultunal 1 -820 R e p u e s t o s d e m a q u in a n i a , u t i I I a j e y elementos de transponte J.U/:) lvlatenial electr'ónico, e1éctnico y de c o m u ni c a c i o n e s z.3uu Comunicaciones Senvic ios de tel ecomunicaciones 1. 5 3 4 P o s t a l e s y m e n s a je r i a 1. 8 9 9 Tnanspontes Pnimas de segufos Tr'ibutos Gastos diversos Atenc. pnotocolar'ias'y'nepnesentativas 75 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r m a t j v a 2.OOO Rot tn i ñnoq n n n f ,o , _ n e n c t i l s y c u r s o s 3 .o o o Oposiciones y pnuebas seIect ivas 453 T n a b a j o s n e a l j z a d o s p o r o t r a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s Limpieza y aseo 2.167 S e g un i d a d 1.918 ' Pñqf2 l o< \/ ñ o n c ,2 -' - J e f ' r a 1. 5 0 0 Estudios y tnabajos tricnicos 2. OOO S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e n i n f o r m á ti c o tv5 954 720 1. 4 3 8 5s.000 350 14.476 3 433 '1 ooo ooo 628 5 528 1 6 585 9. OOO I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n Gastosde viaje Asistencias 5.000 2.OOOI 2.4OOl 600l T O T A LC A P I T U L O 2 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REIN T E S 4 0 4 0 4 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l E s t a c l o T n a n s f " c o r n i e n t e s a e n t i d a d e sp ú b l i c a s e m p n e s a n i a l e s , s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e r ;y o t n o s e n t e s p ú b l i c o s d e l E s t a d o 4 4 4 4 i J 4 4 t l Transf. corr. a empr-, entes, ent.púb.enpr.,soc. y fund. SP T n a n s f e n e n c i a sc o r ' ri e n t e s a s o c i e d a d e sm e r . c a n tl ie s T n a n s f e r e n cai s c o n ni e n t e s a f u n d a ci o n e s p ú b li c a s 4 7 4 7 C ) T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a d a s T r a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a e m p r e s a sp n i v a d a s 4 8 4 B E } T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s ¡e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o 0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o r l i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucro 7 3 .O O O I ;.....I r56.s63 ,ttt.tatl 25 -725 3.842.52E I N V E R S I O N ERSE A L E S 5 6 0 U 6 1 o 2.3E5.340 ,atr-l T O T A LC A P I T U L O 4 O 2 5 s .O O O ""_l l (DN02B0) Inversión nuevadestinada al uso general I n f n a e s t n u c t u n ay b i e n e : ; d e s t i n a d o s a l u s o g e n e n a l _/ . u^ó-u^. u^r.r ^l l 0 8 0 . 0r 3 Inversión de reposición destinada al uso general I n f n a e s t n u c t u n a sy b i e n e s d e s t i n a d o s a l u s o g e n e n a l ttar"tl 773-307 s E R V r C r 01 4 . 0 2 s E R V r C r 0r 4 . 0 3 o o 9 = Y O to dE x = P R O G R A M A3: 3 2 A P R O G R A M A3: 2 5 A TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z EXPLICACION DEL GASTO o l P O RC O N C E P T O 6 2 6 2 3 Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t j l l a j e 6 4 6 4 0 6 4 1 Inversión i nmaterial Apl icaciones infonmáticas Est udi os y t nabajos técn i cos P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 60.000 60.oo0 5 9 9 . 41 8 77.730 5 2 1. 6 B 8 E . 512 . 7 3 8 T O T A L C A P I T U L O5 7 T R A N S F E R E N C I AOSE C A P I T A L 7 4 7 4 4 Transf. cap. a enpr., entes, ent.púb.empr-, soc. y fund. Sp T n a n s f e n e n c j a sd e c a p i t a l a f u n d a c i o n e s p ú b l i c a s 7 6 7 6 0 Transferencias de capital Tnansferencias de capital a entidacles Iocales a ayuntamientos r.o50-ooo 7 7 7 7 0 Transferencias de capital Tnansferencias de capital a enpresas privadas a e m p n e s a sp n i v a d a s 1. 8 5 3 . 3 7 9 30.oo0 3 0 .o o o T O T A L C A P I T U L O7 1. O50.OOO 1.E 5 3 . 3 7 9 2.933.379 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M 3A3 2 A 1 5 rE0 T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 4 4 4 1 Transf. corr. a enpr., entes, ent.púb.empr., soc. y funcl. Sp Tnansfenencias conr'ientes a entes públ icos consol idados r49 r49 196 196 T O T A L C A P I T U L O4 7 149 7 TRANSFERENCID AS E CAPITAL 7 4 7 4 1 Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP Tnansfenencias de capjtal a entes públ icos consol.idados r96 1 0 646 730 10 . 6 4 6 - 7 3 0 ro T O T A L C A P I T U L O7 645 730 1 7 795 925 T O T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S 5 7. 3 3 9 9 1 8 T O T A L P R O G R A M AESN E L S E R V i C ¡ O O Z T O T A L S E R V I C I O0 2 7 5 1 3 5 844 S E R V I C I O0 3 D I R E C C I O NG E N E R A LD E T R A B A J O P R O G R A M 3A2 5 A Relaciones Iaborales y condiciones de trabajo DE PERSONAL GASTOS 1 6 1. 0 O 2 AItos cargos 1 ' 1000 R e t n i b u c i o n e sd e a I t o s i c a r g o s R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s 1 0 0 oo 1 1 1 1 1 1 1 1 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s 2 R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o s 2 t ) e¡¡alrinc dó1 ñFrrnO A 2 1 )oo 2 t )o 1 Sueldos del gnupo B (roldnq do1 nnrrng Q 2 \ ) o2 2 t ) o3 Sueldos del gnupo D Sueldos del gnupo E 2 1 ) o4 Tnienios 2 1 ) o5 (DN02B0) v v I v v I J r J ¡ u P v P 61.OO2 61.OO2 e s t a t u t a ni o s 284.420 278.870 35r.O5B 11 8 . 6 1 9 318"387 3 8. 3 9 3 178-590 s E R V r C r 0r 4 . 0 3 o Í ) o I Y U L t s : 7 < E ; o < , Í 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 O t r a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s 5O3 R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i adse f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s C o m p le m e n t o d e d e s t i n o oo 6 5 0 .2 5 3 C o m p Ie m e n t o e s p e c i f i c o o1 6 7 3. 4 3 0 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l o6 B1.BBO 90 6 6 o 6 6 o1 ñ? o7 OB t 3 1 3 C I J J I J J o3 o4 1 3 Cnq I J o6 J 1 1 1 1 1 3 ' 3 3 3 3 t , l 1 oo 1 o'l 1o2 1 o3 J 90 l 99 t . t J I I J J , P O RC O N C E P T O J 90 J 99 P n e s t a c j ó n c o m p le m e n t a nj a p o n i n c a p a c i d a d t e m p o n aI 0 t n o s c o m p le m e n t o s Puestos de funcionanios con on.igen labonal Retribuciones pon sust jtuciones de pensonal Sueldos del grupo B Sueldos del gnupo D C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o qlrtrll.ins rltrl .rnilno o o ^L í Lq J pn U ^ | f| iI L^ U ^-^^^i eJpEU - l l d l Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del Cuotas soc i aI es Cuotas soci al es Pnestacjon pon incapacidad temporal a c o m p e n s an Gastos sociales del personal Fonmacióny penfeccionamiento del persona I oo t o ¿ 1 6 2 oo I 1 1 84.627 4B 8.379 1 5. 5 1 9 338 fijo 18.564 1 4 .r B B 1 3.O24 817 C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p r o f e s j o n a l P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o r ' i ncapaci dad temporal 1 0 t n o s c o m p le m e n t o s 39 R e t r j b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e nt u a I Pnestacion complementania por i n c a p a c id a d t e m p o r a l 1 1 0 t n o s c o m p le m e n t o s r' 1 66 1 6 ( l 90 'I ¿+.aI¿ Incentivos al rendimiento G n a ti f i c a c i o n e s t ) 'I V C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o s i m il a n Retribuciones complementaniasdel pensonal laboral C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l a a ,n, f ñL v v vñ "m' pn l ¡ o um "'L 1- 4 0 8 2.485 Labor a I es Retnibuciones básjcas del pensonal labonal fijo Sueldos del gnupo IV l 5 1 5 1 l o t J zz ooo 727 192 2 7 2 7. 1 9 1 1 3 . s 8 7. 2 9 5 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 t ) 2 1 ) oo 2 1 )o2 2 1 n o o o a a 2 2 2 2 a 2 2 2 2 2 2 z 22.000 727.193 empleador T O T A L C A P I T U L O1 a P O RA R T I C U L O Y CAPITULO o6 0 1 1 1 1 1 2 2 ¿ 2 2 E X P L I C A C I ODNE L G A S T O @ l 1 2 1 99 1 1 t 1 1 PR0GRAMA3 T2 5 A TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z z 2 2 2 2 2 2 2 3 5 6 Material, suninistros y otros Matenial de oficina 0 n d i n a nÍ o n o i n v e n t a n i a b l e M a t e ni a l i n f o r m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e Suministros 1 Enengia eléctrica oo l Agua o1 1 C o m b u s ti b l e o3 V e s t u a r 'i o 1 o4 Pnoductos fanmacéut icos y hemodelivados 1 o6 l l v l a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y OB cuItur-al R e p u e s t o s d e m a q ui n a r i a , u t i l l a j e y 1 11 elementos de transporte Matelial electnÓnjco, eléctrico y de 1 1n c o m u ni c a c i o n e s Comunicaciones 2 Senvicios de telecomunicaciones z 00 0 t n a s c o m u n ic a c i o n e s 2 o9 TnansDortes 3 Gastos d i vensos 6 ( D N 0 2B 0) 26.39E Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otnas constnucciones Maquinania,instalaciones y util laje Mobiliarjo y ensenes Equipos pana pnocesos de infonmación 1 23Br t,t¿ 458 427 2r4.OOO 235 27.O52 ó- tóJ ó l o t J 7.706 4.377 16 . 7 0 9 1.193 93 40 398 797 90 45 45 43 65.372 s E R V r C rr04 . 0 3 P R O c R A M A3:2 5 A PROGRAMA:323 S E R V I C I 01 4 . 0 4 o o l f , I Y ¡ 6 6t ; . 6 6 7 7 7 J lói lo' ¡ 4 r I P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O l. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0 ¿ E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l < G ; o < ; Í 2 2 2 2 2 2 2 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z J A t e n c . p r o t o c o i a r i a s y n e p r . e s e natt i v a s P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t j v a 7.829 R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i a sy c u r s o s 5 6.468 A c t j v i d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o n jtv a s 1.O03 T n a b aj o s n e ai i z a d o s p o r - o t r a s e m p n e s a sy p n o fe s . io n aI e s L tiltp tg¿d y dscu 57.006 Estudios y trabajos técnicos 29.941 t i F ^ i ^ - ^ I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Alojamiento y manutencjiSn G a s t o sd e v i a i e 86.947 r3.38 6.977 6 .407 T O T A L C A P I T U L O2 2 s 3 .7 8 2 T R A N S F E R E NI ACS C O R R E I NTES 4 4 4 4 , 1 4 4 ! i Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. Sp Tnansferencias cor-rientes a fundaclones públ jcas Tnansfenencias connientes a la Universidad de Extnemadura 4 7 4 7 0 Transferencias corrientes a empresas privadas T n a n s f e n e n c j a s c o r - r . j e n t e s a e m p n e s a sp n j v a d a s 4 8 4 8 9 Transf. corr. a famiI ia$ e instituciones sin fines de Iucro 0tnas tnansfenencias connientes a famiI ias e inst ituciones sin f ines de lucr.o 220.Ooo 45. OOO B O O .O O O INVERSIONES REALES 6 4 6 4 1 64i!. Inversión inmaterial Estudios y tnabajos técnicos Invensión en pubt icidad y pnomoción 1 . 107 3 t v 2.172.519 B B s. 6 6 l T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 7 7 7 C l Transferencias de capital a empfesas privadas T n a n s f e n e n c i a s d e c a p j t a t I a e m p n e s a sp r i v a d a s .,^^^ I l .366 T O T A LC A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3 A2 5 A T O T A L S E R V I C I O0 3 S E R V I C I O0 4 EMPRESA Y A C T I V I D A DE M P R E N D E D O R A DIR PROGRAMA 323A Desarrol Io empresarial 1 DE PERSONAL GASTOS 1 0 | 1 OOl AItos cargos R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a r g o s R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s 1 o o l)o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 2 | 2 Ol 2 O l)o 2 o l)1 2 o l )2 2 Ol 2 Ol 2 o l )6 2 1 1 2 1 1 )0, 2 1 l ) '1 2 1 | )6 t (oN02B0) 61.002 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r Í o s y e s t a t u t a n j o s Sr¡el dns qlltr I rlñs vr vi c l ¡ rv vl c l' yr ¡r n urPrr n g I ry 'r n rv rP n! o B 9r.356 2 Bool T O T A L C A P I T U L O6 7 800.000 1 . r 0 7, 5 1 9 T O T A L C A P I T U L O4 6 2 6 5 .O O O I II I 61.OOrl 78.000 ? 8 .O O O 182.953 1E2.953 6 1. 0 0 2 r06.033 B B. 0 6 4 245.224 6 9 .1 9 4 72.056 7 s .3 6 6 S u e l d o s d e l g n u p oC S u e l d o sd e l g n u p oD Trienios 0tnas retribuciones básicas 1 R e t n ib u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a ni o s C o m pe1m e n t o d e d e s t i n o 2 7 1. 8 4 6 C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c o 2 5 8. 6 5 2 C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap n o f e s i o n a l 25.526 :::l r c o .r z r l I S E R V T C I 01 4 . 0 4 o J J = < o o c : Y J E d x 1 2 1 99 ¿ ¿ 3 o 1 2 6 loo 1 2 6los 1 2 6 l06 | ¿ o o7 1 2 6 OB 1 2 6 90 1 1 I 1 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O 6 f 1 90 t | PROGRAMA:323A TOTALDOTACIONES (Eneuros) z P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o r ' in c a p a c i d a d t e m p o n aI 0t ros complementos Puestos de funcionan ios con onigen labor"al Retnibuciones pof. sustjtuciones de pensonaI Sueldos del grupo A Tnienios 0tnas retnibuciones básicas C o m p le m e n t o d e d e s t j n o C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o P r e s t a c i ó n c o m p Ie m e n t a n i a p o n i ncapaci dad temporal 6 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador 6 r l Cuotas sociaIes 6 0 oo Cuotas soci al es 6 0 90 Prestación pon incapacidad temporaI a 'I 96 1 1 1 1 1 'I 3r2.397 312.397 Jtz.Jvb ,1 compensaf T O T A L C A P I T U L OI 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 0 IMatenialde of icina 2 0 oo 0ndinanio no inventariable 2 0 o.l Prensa, r'evistas, libr^os y otras nilhl 2 2 0 o2 2 2 " 2 , 4 o1 ¿ ¿ 2 2 2 2 2 2 2 2 t t 2 Í ) 2 6 o1 2 6 o2 2 t ) UO 2',7 2 ' , 1uo 2 3 2 3 0 z 1- 4 7 9. 4 3 2 J l 258.EO7 1 7. 3 4 1 r6 . 9 2 8 ie2aiñnoq 50 Matenial informático t1oinventariable 363 Comunicaciones Postales y mensajeria 2.688 T ni b u t o s Gastos divensos Atenc. pt'otocolanjas,y' nepnesentativas 75 P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a ti v a 2.425 Reuniones, conferencias y cutsos 5.173 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t r . a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s Estudios y trabajos técnicos 230.652 Indemnizaciones por razón del servicio Alojamiento y manutencj<in Gastos de viaje 2.688 453 7.673 ¿ ó u 652 2.7Ool 1. 9 2 5 1 T O T A L C A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 4 4 4 Í ) Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. Sp T n a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a s o c i e d a d e s m e n c a n t il e s 4 7 4 7 0 Transferencias corrientes a empresas privadas T n a n s f e r e n c i a s c o n ni e n t e s a e m p r e s a s p n i v a d a s 4 8 4 8 1 Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucro Pnemios, becas y pensiones de estudio e investigación 263.432 648.873 """""1 ouu.uuul ,trttl ¡NVERSIONES REALES 6 4 6 4 ' , | 6 4 1 . Inversión inmaterial Est ud i os y t rabaj os t écn i cos Invensjón en publ icidad y promoción T O T A L C A P I T U L O5 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 7 7 7 0 Transferencias cle capital Tnansfenencias de capital 7 8 7 B € ) Transf.cap. a fanilias e instituciones sin fines de Iucro 0tnas tnansfenencias de capital a famiI ias e jnstituciones sin fines de lucno a empresas privadas a e m p n e s a sp n i v a d a s T O T A LC A P I T U L O7 (DN02B0) 500.ooo 19 . 9 2 0 | .256.793 T O T A LC A P I T U L O4 5 4.625 3-O4O.5311 3.r22.209 B1. 6 7 8 1 I '"';, """1 122 7 9 7. 5 1 4 119.OOO 50 9 r 5 5 1 4 I S E R V T C I104 . 0 4 S E R V T C I104 . 0 5 o o ! f: ) J J = Y P R O G R A M A3: 2 3 A P R O G R A M A3:4 l A TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z O E X P L I C A C I O ND E L G A S T O P O RC O N C E P T O 3 5 1 ? l T O T A L C R E D I T O SD E L SERVICIOEN EL PROGRAMA P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 5 7. 0 s 0 .3 8 0 T O T A LS E R V I C I O 0 4 5 7. 0 s 0 . 3 6 0 S E R V I C I O0 5 D I R E C C I O NG E N E R A LD E C O M E R C I O E INVERSIONES P R O G R A M 3A4 I A C o m e r c i od e c a l i d a d y a r t e s a n í a e x t r e m e ñ a 1 G A S T O SD E P E R S O N A L l 0 1 O r f , l O r f oo Al tos cargos Retni buciones de al tos cangos Retnibuciones de a]tos cangos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Funcionarios y estatutarios R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d e f u n c . i o n a n j o sy e s t a t u t a n i o s 176.128 Sueldos del grupo A Sueldos del grupo B 90.346 39.540 S u e ld o s d e l g r u p o C 100.543 Sueldos del gnupo D 7.679 Sueldos del gnupo E T r 'i e n i o s 59 .942 1 Otnas retnibuciones básicas R e t r 'i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a fj a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a r i o s 237.930 C o m p le m e n t o d e d e s t i n , c 2 2 3. 1 7 7 C o m p le m e n t o e s p e c r f i c , c 22,944 C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a nj a p o n i ncapacidad temponal 1 8.116 0t nos complementos Puestos de funcionanios con onigen labonal Retni buciones por sust i tuciones de personal 1 Sueldos del grupo D 'I 0t nas ret ni t¡uciones bás i cas 1 C o m pI e m e n t o d e d e s t i n , c 'I C o m p le m e n t o e s p e c i f i c i 3 Pnestación complementania por 'incznac i r1zrl I FmDonal 1 2 2 1 ) 2 1 ) oo 2 t Jo 1 2 t ) o2 2 1 ) o3 2 1 ) o4 2 t ) o5 2 1 ) o6 2 1 2 1 00 2 1 o'l 2 1 o6 2 1 90 1 2 1 99 I Z t ) 1 2 t j 1 2 i 5 o3 | o6 ¿ t J 1 2 1 5o 7 08 90 t ¿ t J t ¿ t c t 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 r t r r 3 3 3 3 3 l l l l 1 1 oo 1o 1 1o3 1 90 1 6 ¡ o u t r o o o2 o5 o6 u u oo 90 Labora I es Retnibuciones básicas del pensonal labonal fijo Sueldos del grupo III C o m p le m e n t o d e a n t i g u e d a d C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o similar O I oo2 61.OO2 955.353 474 1 7 9 492 r6B 3 .647 973 1. 9 7 7 1 1 R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e r s o n a l l a b o r a l f i j o 1. l O o C o m oel m e n t o d e d e s t i n , 3 760 C o m p l e m e n teos p e c Í f i c , c g e n e r a l C ñ m n l p m t r n t nr l F a a n n p n a n Í - o f p s i o n a l P r e s t a c j ó n c o m p 1e m e n t a n i a p o r i ncaoacidad temoonal 1 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleaclor C u o t a ss o c ia l e s 276.289 C u o t a ss o c i a I e s P n e s t a c i o n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a la 1 compensan 276 2 9 0 2 7 6 290 1. 3 0 7 . 4 9 2 I T O T A LC A P I T U L O G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 2 1 z 6r.oo2 t J R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i Ó n M a q u i n a r i a ,i n s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s 2 I v l a t e n i a dI e o f i c i n a 2 0 O rd i n a n i o n o i n v e n t a ¡ j a b l e 2 0 00 P n e n s a ,r ' e v i s t a s , l i b n o s Y o t n a s 2 0o1 p u b li c a c j o n e s l V l a t e n i a il n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b l e 2 2 0 o2 2 2 2 2 (DN0280) 9.416 9.418 400.570 20.927 15.165 q - z l z s E R V r C r 01 4 . 0 5 SERVICIO 14.40 o o P P R O G R A M A :3 4 1 A TOTAT DOTACIONES (Eneuros) z L < l a T E ; - E X P L I C A C I O ND E L G A S T O a l 2 2 1 ¿ ¿ ¡o 1 2 2 1 o4 2 2 1 o6 S u m in i s t r o s Agua 5. ooo Vestuanio 1.277 P r o d u c t o s f a n m a c é u t j c o s y h e m o d e ri v a o o s 639 2 2 1 1'l R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t j I I a j e y elementos cje t¡ ansporte 2.533 2 2 12 l V l a t e n i a le l e c t r . ó n i c o , e l é c t n i c o y d e c o m u n ic a c i o n e s 2. OOO 2 2 . 3 Tnanspontes Primas de seguros 2 2 1 3 Gastos d iver.sos 2 2 t i o1 A t e n c - p r o t o c o l a | i a s y r - e p n e s e n t a t .vi a s 75 2 2 1 3 o2 P u b li c i d a d y d i v u t g a c i ó n i n f o r m a t i v a 30.5OO 2 2 1 ) o6 Reuniones, conferencÍ,as y cunsos 118-479 2 2 / Tnabajos real izados por otr-as empnesas y pnofesionales 2 2 7 oo Ljmpieza y aseo 3.278 a a a Estudjos y t.nabajos técnicos o6 2OB.31O 2 2 ' / 99 2 3 2 3 0 2 3 1 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O nt nnq t n2h2 i ns 11 . 4 4 9 4.533 2.682 149.054 2 1 1. 5 2 5 342 I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Alojamiento y manutenci(]n Gastosde viaje 15 . 4 8 3 5 .6 2 5 9.B58 T O T A LC A P I T U L O 2 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REIN T E S 4 4 4 4 i ) 4 4 5 ) T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p T n a n s f e r e n c i a sc o r . fi.e n t e s a s o c i e d a d e sm e n c a n tlie s T n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a l r . e s t o d e e n t e s o ú b l i c o s 4 6 4 6 0 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s T n a n s f e n e n c i a sc o t t i e n t e s a a y u n t a m j e n t o s 4 7 4 7 r J T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a d a s T n a n s fe r e n c i a s c o r r i e n t c ' s a e m p n e s a sp r . iv a d a s 4 8 4 B S ) Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de iucro 0 t n a s t n a n s fe n e n c i a s c o r r . i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c . i o n e s sin fines de lucno 425-471 2 . B O OO . OO 4 0 0 .0 0 0 2 0 .o o o 1 . 2 8 0 .O O O I I I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 4 6 4 1 6 4 2 Inversión inmaterial E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s I n v e r s i ó n e n p u b li c i d a d y p r o m o c i ó n T O T A LC A P I T U L O 6 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 4 7 4 3 i 7 4 4 ; T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r , ,s o c . y f u n d . S p T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a s o c i e d a d e sm e r - c a n tl e i s T n a n s f e n e n c i ads e c a p i t a l a l a U n i v e n s j d a dd e E x t r e m a d u n a 7 6 7 6 C l T r a n s f e r e n c i a sd e C a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s 7 7 7 7 C l T r a n s f e r e n c i a s c l e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e m p n e s a sp r . i v a d a s 7 8 T r a n s f . c a p . a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e ss i n f i n e s d e I u c r o 0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m j l i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno I ó 3 T O T A LC A P I T U L O 7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A4 1 A T O T A LS E R V I C I O0 5 S E R V I C I O4 0 S E R V I C I O E X T R E M E ÑPOU B L I C OD E E M P L E O (DN02B0) 20.000 r .280.000 sos.000 s o s .o o o l T O T A LC A P I T U L O 4 6 3 . 2 0 0 o. o o s . o o 5 o. o o I 667 50 3es I oool 717.395 .;.' ,""1 "'l llll "'l I I oool 4.700. 60. 20. 4.801. 9.596.6E9 I I I 1 7 052.047 1 7 o52.O47 S E R V T C I 01 4 . 4 0 o PROGRAMA: F IOTAL DOTACIONES l o @ ts z E E X P L I C A C I O ND E L G A S T O P R O G R A M A2 4 I A Dirección y administración de Empleo GASTOS DE PERSONAL r 0 A ¡t o s c a r g o s 1 0 0 R e t n i b u c .oi n e s d e a l t o s c a n g o s 1 0 0 oo R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s 122.OO4 122.OO4 122.OO4 Personaleventual de gabinete R e t ri b u c i o n e s b á s i c a s d e e v e n t u a I e s S u e l d o s d e l g r . u p oA R e t n i b u c j o n e sc o m p l e m e n t ai ans d e e v e n t u a l e s C o m pel m e n t o d e d e s t i n o C o m pel m e n t o e s p e c if j c o 1 2 1 2 1 ) I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t | 1 z \ J 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 loo 45.741 14.678 14.678 J ¡ . (.,'O,J tt.o54 19.409 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t ni b u c i o n e s b á s j c a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s S t i e l a f o s rv vl t r ¡l Yñ| n rv Pr \n D A r.86t.702 322.902 896.163 t )l o 1 Sueldos del gnupo B 118.740 0l o 2 Sueldos del gnupo C 138.3BB 0l03 Sueldos del gnupo D 159.194 0l04 Sueldos del gnupo E 3 0 .7 1 5 0los Tnienios 126.223 0 0tras retnibuciones biisicas I 1 lI o 6 R e t n i b u c j o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e f u n c j o n a r j o s y e s t a t u t a n i o s 1loo C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 461.520 1 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c < ¡ 4 6 1. s 6 9 1l u o C o m p l e m e n t od e c a n n e n ¿ tp n o f e s i o n a l 41.508 j a 1 90 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ l r oon i n c a p a c i d a d t e m p o n aI 1 2 1 99 0tros complementos 936 2 t ) Retnibuciones pot- sustitucjones de pensonaI 2 t ) o1 Sueldos del grupo B 1 2 6 o3 Sueldos del grupo D I ,| z ( ) o7 C o m p le m e n t o d e d e s t j n o ¿ o OB C o m p Ie m e n t o e s p e c Í f i c o 1 2 ( ; 90 P n e s t a c i ó n c o m pI e m e n ta r i a p o r incapacidad temponal 1 t9l oo o5 o6 oo o1 o3 LaboraI es Retnibuciones básjcas dell pensonal laboral fijo Sueldos del gnupo I C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d C o m p le m e n t o p e n s o n a l g ¡ a r - a nitz a d o o similar R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j -o C o m p el m e n t o d e d e s t i n o C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s i o n a l 14,678 3.449 851 7. 138 6.341 1.477 Incentivos al rendimiento Gratificaciones 0 0 oo o 90 , 2 1 0 . ' l2 9 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas sociales Cuotas sociales 536.422 Pnestación por incapacidad temponal a compensan 1 Gastos sociales del pensonal Segunos 1 5 3 6 _4 2 3 T O T A L C A P I T U L OI 2.609.934 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 0 ¿ u z Arrendamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s 2 Reparaciones, rnantenimiento y conservación Edificjos y otnas construcciones Maquinania,instalaciones y utjl laje Elementos de transoorte Equipos para procesos de informacjón (DN0280) y otnas constr"ucciones s5.000 55 - OOO 2 9 4 . 5 71 121.418 1 7 0 . I B1 1. 6 6 9 S E R V T C I 01 4 . 4 0 o o p r Y U < a i i o < ; l E X P L I C A C I O ND E L G A S T O l II 2 1 1 ) 2 2 2 2 P R O G R A M A2. 4 1 A TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z 0 t n o i n m o v iI i z a d o m a t e ni a I B1 2 Material, suministrosy otros 2 t ) l v l a t e n i a ld e o f i c i n a 2 t Jloo 0 r d i n a l i o n o i n v e n t a n i a beI 2 t ) lI o ' Pnnr he nI si . 2a. , r 'i e^ nvojcs t a s , I i b r o s y o t r - a s I 9 3 .0 3 7 lo' 3 3 C ) 3 1 3 : l 1 9 5 -1 7 3 Indemnizaciones por razón del servicio Alojamiento y manutención Gastos de viaje Asistencias 3 2 8 .5 5 9 707 7 5 2 4.lBB 39 -375 5.361 7.014 J.I4J.J¿+ó 159.EEO 61.6401 B2. O4Ol 16 . O O O I T O T A LC A P I T U L O2 I T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E : S 4 6 4 B E I T r a n s f . c o r r . a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i nes de I ucro 0 t n a s t n a n s f e r e n c i a s c o n r -i e n t e s a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno I II 6 INVERSIONES REALES P : " 1l o ¿ ¿. I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a t i v o de l o s s e r v i c i o s C o n s tn u c c i o n e s Instalaciones técnicas, maqujnaniay util laje Elementos de tnansporte l v l o bIi i a n i o tquipos para pnocesos de infonmación 0tnos act ivos mateniales; Z J, l 62sl I 5 3 | 6 3 2 l 6 3 3 l " " - l 6 3 eI I 6 4 | 6 4 Crl 6 4 1 l I 670.677 1. 6 2 9 . 8 0 5 1 . 3 9 s .O 4 9 l 6 0 . B 7 3l 2.13sl 2 4 . 3 9 7| 13 9 . 4 6 6 1 ? ,B B 5 I Invers. de repos. asoc. al func. operativo cle los servicios C o n s tr u c c i o n e s I n s t a l a c j o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t i 1 l a j e lVlobiliario E q u i p o sp a n a p r o c e s o sd e i n f o r m a c i ó n 32s.806l 7. 2 O 7 1 Inversión inmaterial A p 1i c a c i o n e s i n f o r m á ti c a L s Estudios y tnabajos técnicos I 26s.oool 17 q 5 2 0 .r 11 qq6l 11.s421 I ( D N 0 2B 0 ) 670.677 6 7 o. 6 7 7 1 T O T A L C A P I T U L O4 6 2 4 l 6 2 =,1 6 2 € l 4 . 9 4 0 .0 2 1 I 4 O 4 .430-770 481 Matenial informático no inventar.jable 1 0 1. 6 5 5 2 2 1 Suministros EnengÍaeléctnjca 233.270 loo tol Agua 2 1. 9 9 5 Ine Combustible 44.446 t"" o4 V e s t u a ni o o- tJl o5 A I i m e n t a ci o n 242 o6 P n o d u c t o s f a n m a c é u t j c o s y h e m o d e rj -v a o o s 2.235 I 1 R e p u e s t o s d e m a q ui n a r .Í a , u t i I I a j e y elementos de tnansporte 2.019 lvlaterial electnónico, eléctnjco y de comunicaciones 2.211 ¿ z l 14 Pnoductoshigiénicos 3.069 ¿ ¿ l 99 0 t r o s s u m in i s t n o s 12 . 9 3 5 2 2 i 2 Comunicaciones 2 2 i 2 oo Senvicios de tel ecomunicaciones 2 7 7. 9 7 8 2 2 i ¿o 1 Postales y mensajenÍa 429.774 2 2 i ) Tnanspontes 2 2 , 1 Plimas de seguros 2 2 ! ; T ni b u t o s 2 2 6 Gastos diversos 2 2 6 o1 Atenc. pnotocolanias )/ nepresentativas 238 2 2 6 o2 P u b lj c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 2.146 2 2 t ) o3 Junidicos, contenciosos 4O4 2 2 6 o6 R e u nj o n e s , c o n f e n e n c i i l s y c u r . s o s 3 . 660 2 2 t ) o7 Oposiciones y pruebas selectjvas 485 2 2 C to9 Actividades culturale:; y depontivas 81 2 2 i ' T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s 2 2 1 ' oo Limpieza y aseo 1.191.828 Seguri dad o1 922.286 P o s t a l e s y m e n s a je n i a 2 2 i ' , U'J 77.818 2 2 1 ' ,o6 Estudios y tnabajos técn icos ó |¿ -o ¿ z 2 2 t ' OB Senvicios contnatados de comedor l.OOO 2 2 1 ' ,o9 Servicios contratados de carácten i nformát i co 9.081 2 2 1 ' ,9 9 0tnos trabajos t¿ó - I t.7 2 2 2 2 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O 4 r o .r l 3 P R O G R A M| A2 4 1 A PROGRAMA z 242A SERVrCr0 r4.40 J J o T9 O I t Y F O z o o TOTAL DOTACIONES {Eneuros) z 3 5 4 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ POR CONCEPTO l Invensión en publ icidad y promoción lvlanifestación de la pnopiedad 6 4 2 6 4 4 7.862 3Bs TOTALCAPITULO 2.560.029 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A4 1 A PROGRAMA 2424 Fomento y calidad en el P O RA R T I C U L O Y CAPITULO r0.780.551 empleo GASTOS DE PERSONAL AItos cargos 0 R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s 0 0 R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s 0 0 oo P r e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o r 0 0 90 i n c a p a ci d a d t e m p o n a I 1 1 1 1 51.OO3 61.OO3 6 1. 0 0 2 'I F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r " i o sy e s t a t u t a r " i o s S r i F lr j ó s t - i t r l ñ n r n o A t J oo 5 0 1. 9 6 5 1 )o1 Sueldos de1 grupo B 1 214.504 g n u p o 1 ) o2 Sueldos de1 C 4 5 0 .7 4 9 1 ) o3 Sueldos del gnupo D 1 117.703 1 2 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 z t J 2 2 2 2 2 1 ) o4 2 1 ) o5 2 1 ) o6 2 1 2 1 oo 2 1 o1 2 1 UO 2 1 90 1 2 1 99 t z : ) | ¿ t ) | ¿ l ) oo 1 2 1 )o1 1 2 f ) o3 I z l ) | ¿ 1 ) I z t ) | ¿ < ) | ¿ l ) o4 o5 o6 o7 OB 1 2 6 1t | 90 ¿ l ) 2 t ) 99 S u p l d n s . i t rl n n r n o E Tnienios 0tnas netribuciones básicas Retnibucjones complementanjasde funcionarios C o m p1e m e n t o d e d e s t i n i ¡ C o m pl e m e n t o e s p e c Í f i c r c C o m p l e m e n t od e c a n n e n , ap r o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t , ai n a pon jncapacidad temponal 0tros complementos P u e s t o s d e f u n c i o n a r i o s c o n o n i g e n I a b o n a1 R e t n i b u c i o n e s p o r s u s t i t u c i o n e s d e persona I Sueldos del gnupo A Slrtrl rlrts ricl onrno B Sueldos del gnupo D Srpldns l.fel nnrrnoE Tnienios 0 t r a s r e t n i b u c i o n e s b ¡ á si c a s C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c r f i c ( ) C o m pel m e n t o d e c a n f e r - i t p r o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p el m e n t i t n i ap o n i n c a p a c id a d t e m p o n a l 0 t t o s c o m p le m e n t o s Labor a I es 1 3 Retnibuciones básicas deI pensonaI laboral fijo 1 3 0 qrtrldnc .lpl nnlrnO I 1 3 0 oo v v o1 t . i t j I 1 1 1 1 J U o2 0 o3 0 o4 005 0 UO 3 3 3 3 1 3 1 1 ' t 33 ' 1 r oo o1 t J l 1 3 1 o3 1 3 1 90 t J i t t J i t 90 1 6 t o L , 1 6 0 oo l 6 0 90 (DN02B0) I Slipl dós rltrl \rFl.1ns .icl Srtrldns.jel v v I J , v P \ onrno I I nnrnO III ñnlrnO IV v , v P \ 7.69E.759 3 . 8 5 5458 'I 570 -368 168 y estatutafios 1.881.455 1. 7 0 3 . 3 6 2 19 4 . 7 8 6 3 . 7 8 8 BB5 'I 9.281 1 12.907 8.379 'I 5. 496 1 t ó - 1 1 ¿ 11 . 9 6 8 2.O98 1 1 8 4 9 .s 4 9 478 208.418 54. 208 9.885 3 3. 5 1 5 55.286 98. 103 Sueldos del grupo V C o m p le m e n t o d e a n t i g ü r - ' d a d . C o m p le m e n t o p e n s o n a l q a r a n t i z a d o similar 19.288 R e t n i b u c j o n e s c o m p l e m e n l t a r i a sd e l p e r s o n a l l a b o r a l f i j o C o m p 1e m e n t o d e d e s t i n < ¡ 18 3 . O 7 9 'I C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l 50 - 703 C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o e s p e c i a l C o m p l e m e n t od e c a n r e n a p n o f e s i o n a l J3 - tU/ Pnestación complementania por' 1 incapacidad temooral 370 845 R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t ¿ r r i ap o n 'l i n c a o a ci d a d t e m o o n a I Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas social es 2 . 3 2 8 .1 0 6 C u o t a ss o c i a I e s P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c j d a dt e m p o n a la l compensan 2.326.108 2 . 3 2 8 107 PROGRAMA | 242A PROGRAMA | 2428 S E R V I C I OI 4 . 4 0 ^ ó ( ) J J I : I Y I J L t s 1 7 < E ; o < ; Í TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o :f POR CONCEPTO P O RA R T ¡ C U L O Y CAPITULO 1 6 2 Gastos social es del Der.sonal Formación y penfeccionamiento del 1 6 2 oo persona] 1 T O T A L C A P I T U L OT r 0 . 9 3 7. 4 2 9 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 2 2 2 ) O 2 2 6o Material, suministros y otros Gastos divensos A t e n c . p n o t o c o l a n i a s y n e p n e s e n t a ti v a s 7i T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t f a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s Estudios y tnabajos técnicos 50.412 2 2 7 o6 50.4E3 71 412 T O T A L C A P I T U L O2 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 4 4 4 4 4 s0.483 5 6 0 6 1 6'.2 6 { l Transferencias corrientes a Tnansferencias conrientes a Tnansfenencias corlientes a T n a n s f e n e n c j a sc o f ' r ' i e n t e s a Tnansfenencias connientes a enticlades locales ayuntamientos m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c j p i o s diputaciones pnovinciales otras ent idades locales 4 7 4 7 t ) Transferencias corrientes a empresas privadas Tnansferencias connientr3s a empresas pnivadas 4 8 4 B f i Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de Iucro 0tnas tnansferencias connientes a famil ias e inst ituciones sin fines de lucno 4 4 - 4 8 2. 8 1 3 1.744.376 135.228 1.166.139 7 5 .7 71 . 3 9 0 7 5 . 7 7 1. 3 9 0 2 . 8 E 5. 2 s r 886.251 T O T A L C A P I T U L O4 5 I N V E R S I O N ER SE A L E S 6 4 6 4 1 6 4 i 2 Fcfrr.iiñq 126 Inversión inmaterial \/ in2h2i^S 4 7 . 5 2 8. 5 5 6 r86 197 7 1 9 3 450 7. 1 9 2 . 4 5 0 l.OOO téCniCOS lnversiÓn en publ icidad y promocion 7.r93.4sO T O T A LC A P I T U L O6 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 7 7 7 0 Transferencias cle capital Tnansfenencias de capitaI a empresas privadas a e m p n e s a sp n i v a d a s 779.O72 7 7 9. 0 7 2 T O T A L C A P I T U L O7 779.072 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A4 2 A 145.146.531 P R O G R A M2 A4 2 8 Formación para el empleo DE PERSONAL GASTOS I Al tos cargos 1 0 R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a r g o s 1 0 0 R e t n i b u c i o n e sd e a I t o s c a r g o s 1 0 0 oo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o l (DN02B0 ) ' vr,,v, ,r P' v ¡ 51.002 61 .OO2 Funcionarios y estatutarios 2 Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios 2 0 132.096 Sueldos del gnupo A 2 0 428.497 Sueldos del gnupo B 2 0 o1 qrpl.jns .lol onllnoC 118.619 2 0 o2 Src lrlos rlr¡l onuno D 1 6 7. 5 7 2 2 0 o3 q r e l r l r r s r l p l o n r fn o E 7 .679 2 t ) o4 184.873 Tnienios 2 t ) o5 1 0tnas netnibuciones biásicas 2 0 o6 Retnibucjones complementaniasde funcionanios y estatutarios 2 1 518.329 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 2 1 oo 457.168 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o 2 1o1 l.nmn I omontn do e z n non.a nnnf ¡¡s i nn: I 5ó .UZU 2 1 UO P n e s t a cj ó n c o m pei m e n t i t r i a P o n 2 1 90 1 i n c a p a c id a d t e m p o n a l a 189 l mentos 1 99 0 t n o s c o m pe vvilrv oo2 o39 3 3 7 o 3 3. 7 0 7 2 . 0 7 3 .O 4 E S E R V I C I O1 4 . 4 0 o o=9 r ) I Y z o o l O f * 0 1 2 5 | | 1 1 ¿ ¿ 2 2 t 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 PROGRAMA 1 2429 TOTAL DOTACIONES {Eneuros) o o 6 6 o3 o5 90 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O POR CONCEPTO P u e s t o s d e f u n c i o n a n j o s ic o n o n i g e n l a b o r a l R e tn i b u c j o n e s p o t ' s u s t i t u c j o n e s d e p e r s o n a l qrrol.l^c .la l ñnrrn? D Tnienios P r e s t a c i ó n c o m p 1e m e n t a r i a p o n i n c a p a c id a d t e m p o n a l ,] Labora I es Retnjbuciones básicas oel pensonal labor-al fjjo 0 0 oo Sueldos del gnupo I 0o 1 S u e ld o s d e l g n u p o I I \ilp lr1ns rlo l nnrnD 0 o2 I I I 0 o3 Sueldos de1 gnupo IV 0 o4 Sueldos del gnupo V C o m p l e m e n t od e a n t j g ü e d a d 0 o5 0 o6 C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o v v , 1 3 1 r 3 1oo 1 3 1o 1 1 3 1o 2 1 3 1 o3 1 3 1 90 y r v P \ 342.270 1 9 5 .0 7 3 5 8 .7 1 0 38.720 9. BB5 1 38.393 41.454 simiIan 7.910 R e t n j b u c j o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o C o m p l e m e n t od e d e s t i n o 73.897 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l 59.OO5 C o m p l e m e n t oe s p e c l f i c o e s p e c i a l 73O C o m p el m e n t o d e c a ¡ ' r e n a p n o f e s i o n a l 13.564 P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o n ' in c a p a ci d a d t e m p o n a I 147 197 'l r 6 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador 1 6 0 C u o t a ss o c i a l e s 1 6 0 oo C u o t a s s o c ia l e s 6 4 0 .5 8 7 1 6 090 P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o r a ' c o m p e n sna 1 540.588 6 4 0 .5 B B T O T A L C A P I T U L O1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 .s 3 2 . 9 3 0 6. OOO 3. OOO 3.OOO JUU 500 Atenc. protocolanias y repnesentativas 6 o1 72 P u b lj c j d a d y d Í v u ) g a c i ó n i n f o n m a t i v a 6 o2 31.634 R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i a sy c u r s o s 6 o6 2.473.724 T n a b a j o s r " e a li z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s 7 Estudios y tnabajos técnicos 7 UO 2O.OOO 2 3 o 3.115.908 EN EIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S Material, suministros y otros Matenial de oficina 0ndinario no inventaniable oo lvlatenial informático no inventaniable o2 Suministnos I n s t n u m e n t a l y p e q u e ñ ou t i I l a j e 10 sanitanio P|imas de segunos 2 2 4 Gastos divensos 2 2 6 2 2 2 2 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO ^ 2 3 1 2 3 3 I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n G a s t o sd e v i a j e A si s t e n c i a s 1.OOO 2. 50s.430 2 0 .o o o 59.494 3.860 B .B 5 O 46.784 T O T A LC A P I T U L O 2 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REIN T E S 4 4 4 4 4 4 4 5 T r a n s f , c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P T n a n s f e n e n cais c o n ni e n t e s a f u n d a ci o n e s p ú b 1i c a s T n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e sa l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u n a 4 4 4 4 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a T r a n s f e r e n c i a sc o rr i e n t e s a T n a n s f e n e n c i a sc o r ' r ' i e n t e sa T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s a 6 6 0 6 1 6 9 entidades Iocales ayuntamjentos mancomunidade d se m u n i c i p i o s otras entidades locales 4 7 4 7 0 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a c l a s T r a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s 4 8 4 8 1 4 8 9 Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de Iucro P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u d i o e i n v e s t i g a c i ó n 0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o t n i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucro T O T A LC A P I T U L O4 (DN0280) 2.592.424 4 0 1" O O O 101.OOO 3 0 0 .o o o 3 0 . 2 7r . 7 E 3 16 . 3 3 7. 2 5 9 12.117.705 1.816.819 10.503.4r6 10.503.416 19 . 9 5 8 .7 3 5 4.397.682 15 . 5 7 1. 0 5 3 5l 144 934 S E R V I C I 0r 4 . 4 0 o o f ) I Y d E o O ; - < ) < PROGRAMA | 2428 z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o f TOTAL DOTACIONES (Eneuros) P O RC O N C E P T O 6 INVERSIONES REALES 6 2 6 2 2 Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios Constnucciones 400.oo0 5 3 6 3 2 Invers. clerepos. asoc. al func. operativo de los servicios C o n s tn u c c i o n e s s4B . OOO 6 4 6 4 1 Inversión inmaterial E s t u di o s y t r a b a j o s t é c n i c o s 54E . OOO 3 -225.762 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A4 2 8 T O T A LS E R V I C I O4 0 T O T A L P R O G R A M AE SN L A S E C C I O N 1 4 T O T A L T R A ¡ I S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S (DN02B0) 400.000 3.225.762 T O T A LC A P I T U L O 6 T O T A L S E C C I O NI 4 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 4.173.762 7 r . 0 2 8. 0 2 6 226.955.320 3 6 9 . 4 2 9 . 0 rs r 8 . 0 8 3. 0 8 2 3 E 7 . 5 1 2r .3 3 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS 2014 ( Enn e u r o ss ) SERVICIOS o1 C A P I T U L OYSA R T I C U L O S 1 - G A S T O SD E P E R S O N A L 122,OO4 37 -756 r . 5 6 9 .O O 7 2 2 1. 3 3 8 5.O24 5 2 4 .6 5 8 1.112.57f 46.13í T O T A L C A P I T U L O1 EN BIENESY SERVICIOS 2-GASiTOS CORRIENTES 20-Arnendamientos y cánones 2 1 - R € l p a n a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t o y c : o n s e r v a c i ó n 22-M¿tte|ial, suministnos y otnos 23-Irrdemnizaciones pon nazón del senvicio 2 . 4 7 9. 7 E 1 1 . 6 5 7. 5 4 : T ' O T A LC A PI T U L O 2 4 - T R I ' N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 0 - T r a n s f e n e n c i a s c o n ni e n t e s a l E s t a d o 4 4 - T r a n s f . c o r r , a e m p r ' . ,e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . , s o c . y f u n d . S P 4 6 - T r a n s f e n e n c i a s c o n ni e n t e s a e n t i d a d e s I o c a l e s 4 7 - T r a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s 4B-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucno 49-Transfenenciasconnientes al extenior' r .324.62C tv-A I LU5 Ldr gLr5 1l - P € ) r ' s o n a le v e n t u a l d e g a b i n e t e 1 2 - F L ¡ n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s 13-L¿rbonales 1 5 - I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o 16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cango del empleadon 40-ooc 7 0 .o o c 1. 2 0 3 . 6 2 C 11.OOC T ' O T A LC A PI T U L O 4 6 . I N ! ' E R S I O N E SR E A L E S 60-Inversión nueva destinada aI us;ogenenaI 61-Irrversión de reposición dest inada al uso genenal 62-Irrv. nueva asociada al funcion" operativo de los senvicjos 63-Irrvens. de nepos. asoc. al func. openativo de los servicios 6 4 - I r r v e n s i ó n i n m a t e ri a l T ' O T A LC A P I T U L O6 DS E CAPITAL 7-TRÁ,NSFERENCIA 70-Transfenencias de capital al 7 4 - T r a n s lfs , . cv qaP n ¡ - q A e v ,m , ' vn ' n pniFq n írh emnn P v v ¡ v " ¡ P ' - t qñ. ¿ v v . vt fund- r59.63C 159.530 9.509.92 710-OO( 5 . 1 4 3- 1 5 r 1.O50.OO( 1 3 . 1 2 7. 6 8 ( 20,030.84( 3 . OOO.O0( 7 .000.oo( 1 0 .o o o .o o ( 4.84E.42 MM08t9 57.339.9rt 2 8 7. 1 5 'I 7 . 49 . 19( 2E7.15€ 7 . 1 4 9 .1 9 1 10 . 6 4 6 . 7 3 ( r0.646.73( T ' O T A LC A PI T U L O 7 T O T A LS. E R V I C I O l5.3E2.OE¡ 884.38€ T O T A LC A P I T U L O8 T O T Á , LT R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S 4.O52.28( 1. 4 5 2 . 9 3 ( 3.OO( 7 5 .8 9 5 5 0 6 .5 81 301.91C T ' O T A LC A PI T U L O 7 I ROS E . A C ] I V O S F I N A N CE B2-Concesión de pnéstamos al Secton Público R 3 - C r , n e e s i ó n r 1 e n n é S t a m O Sf U e n a d e l S e C t O t " P ú b l i C O T ' O T A LC A PI T U L O 4 7 - T R ¡ , N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 4 - T r a n s f - c a p . a e m p n . , e n t e s , e n t . p Ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P 749 7.OBO"O1í 773.30; 7 1. 9 9 , ¿. to. 1.582.441 76-Transfenencias de capital a ent idades locales 7 7 - T r a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l a e m p n e s a sp n i v a d a s 78-Transf.cap.a familias e institucionessin fines de lucno ES N T R ES U B S E C T O R E : S TFIANSFERENCIA CS O R REI N T E S 4-TRÁ,NSFERENCIA 44-Transf. conn. a empr'., entes, ent,púb.empn-, soc. y fund- SP 5.551 74.OO( 6 6 1. 2 3 1 8.63t o ru. ou( SP T O T A , LP R O G R A M A S 4 4 7. 9 3 i 9 . 2 6 3. 2 7¿ Es;tado pni 6 1- 0 0 : 287.l5E 5.135.57S 17 . 7 9 5 . 9 2 f 75.135.84¡ A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS 2014 (Eneuros) o4 Cr3 o t oo2 O l . U U r 40 61.OOi 2 . 6 9 2 . 4 74 8 4. 6 2 7 22.OOC 7 2 7" 1 9 3 1. 1 0 6 . 0 3 Í 312.39t 2 76 . 2 9 C 3.587.29 1. 4 7 9 . 4 3 2 1. 3 0 7 . 4 9 2 9 6 6 .3 5 Í 3.84i 244.OO9 4 5 . 74 1 t t . o J J . 5 t Y 1. 2 2 5 . 7 5 3 1 0 .1 2 9 3 . 5 0 5 . r2 C l 6 . 6 6 4 . 2 7r TOTAL 6 1 0 . 0 21 83.497 19.079.962 1 . 5 81 . 6 9 8 5 . 7 9 3. 5 9 C 27.185.921 10 0 . 5 5 ? 4 74 . 3 8 1 I .752.41a 272.304 2 5 8. 8 0 t 4 .624 9.41€ 400. 57C 15.48: 55. OOC 2 9 4 . 5 71 7-Or4.183 219"174 253 78 2 5 3 432 4 2 5- 4 7 ' 7 .582.92{ 599 66: 265 648 B 7 ¡ 401 . OO( 77 . BOO3 . 3S 86.274.80( 2 3 . 5 2 5 .6 6 : 13.778.14i 7 7. 8 2 0 .3 3 S 9 3 . 0 0 7. O B ( 26.770.66' 3"OOC 26"39 214.OO 13.38 OIU.OUL 800 107 : ) l 2 172 5 1 600 00c 1 9 92C r .266.79 3 . 200.00( 2 0 .o o ( 1. 2 8 0 . 0 0 ( 5 0 5 .O O ( 5 _O O 5 .O O ( T E E . O IO 608 91 3.122.209 717.391 2.O29.8O5 1.068.111 10 . 8 2 9 . 3 2 5 9l 3 122 2 0 9 7r7.39: 1 3 . 9 2 7. 2 4 1 4. 760.OOC 20.ooc 7B 50.797.514 1 1 9 .O O C 4.BO1.6BE 15 . O O C 779.072 7E 50.916.514 9.596.68f 779.O72 2 1t . 9 E 9 . 8 3 r 7-OBO.O1: 773.3O-t 2 . 1 7 7. 6 g t 1 _5 7 6 . B 5 r to.o¿+4.o5L 2E.252.5il 710.0O( L903.15r 1.O70.OO( 6 S. 5 8 3. 9 6 ' 13 4 . O O ( Er.40r.11: 3 . 0 0 0-o o ( 7 . 000.oo( 10 . 0 0 0 .o o ( 6.162 57 .O50.380 r7.o52.04' 2 2 6 .9 5 5. 3 2 C 3 6 9 .4 2 9 .0 5 1 7.436.351 7.436.351 1 0 . 6 4 6 .7 3 ( 1 0 . 5 4 6 .7 3 ( 18.083.08i 6. r82 M M 0 7D 4 57 . O50 t7 .o52.O47 226.955.32C 387.512 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS n euros 4 CAPITULOS DE PERSONAL 1-GA]JTOS EN BIENES CORRIENTES 2*GA]STOS 4 - T R i \ N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S SERVICIOS 0 P E R ¡ { C I O N EC S O R REI N T E S I O N E SR E A L E S 6_I N'/ERS 7 _ T R , \ N S F E R E N C IDAES C A P ] T A L DOTACIONES 2 7. 1 8 5 . 9 2 1 10 . 5 9 9. 6 6 3 2 11 . 9 8 9 . 8 3 4 2 4 9. 7 7 5. 4 1 8 28.252.518 8 1 . 4 10 . 1 1 5 DE CAPITAL 0PER¡ICI0NES 109.653.633 N0 FINANCIERAS 0PERr{CI0NES 3 s 9 . 4 2 9. 0 s 1 8-ACIIVOS FINANCIEROS TO AL PROGRAMAS 10 . 0 0 0 .o o 0 369.429 .05 r 4 _ T R , A N S F E R E N C IC AO S R REI N T E S 7 _ T R , A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7.436.352 1 0 . 6 4 6 .7 3 0 T R A N : S F E R E N C IE AN S T R ES U B S E C T O R E S 1E.OE3.OE2 TO AL MM06t4 3 8 7 . 5 1 2r.3 3 ADMINISTRACION GENERAL s E c c t o N1 5 2014 CONSEJERIADE SALUD Y POLITICASOCIAL r5.ol o o l r a a t Y IOTAL DOTACIONES (EN EUROS) z c : o Io E É < x E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ l II S E R V I C I OO 1 S E C R E T A R I AG E N E R A L P R O G R A M 2A1 1 A Dirección y administración de Sanidad I II 1 G A S T O SD E P E R S O N A L 1 0 1 0 0 1 0 0 AI tos cargos Retribuciones de al tos cargos Retnibuciones de al tos cargos loo I 1 1 1 1 1 l Personal eventual de gabinete 1 0 Retribuciones básicas de eventuales 1 0l o o Sueldos del grupo A 1 0 Sueldos del gnupo I 1 1 R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r - i a sd e e v e n t u a l e s 1 1l o o C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 1 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ' t lo' lo' I ¿ ¿ 3 o 1 1 1 1 2 2 2 2 6 6 6 6 99 o3 o7 OB 90 l 3 1 3 0 1 3 0 oo J 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 o1 0 o2 0 o3 0 o4 0 o5 0 o6 U 1 3 1 1 3 1 oo 1 3 1o 1 r J i o2 1 3 1 o3 1 3 190 1 3 1 99 I J ¿ oo o1 1 3 2 o4 t ó ¿ I J ¿ I J J MMO244 58.710 25.814 62.799 75.528 i ncapaci dad temponal 0tnos complementos Puestos de funcionanios con onigen labonal Retnibuciones pon sustituciones de pensonal Sueldos del gnupo D Comp1 emento de dest i no C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o P F o c f a . i Á n ¡v ¡ ¡ ¡ n m n l ¡ , v v ¡ ¡ ¡ Pe m e n ta r . a p o n i n c a p a c id a d t e m p o n a l Labora I es Retnibucjones básicas del personal labonal fijo Sueldos del grupo I Sueldos del gnupo II SilFlf-l.)q .jpl .rnlrno III 1 2 1. 5 0 0 B4 222.E51 E N A 1 3 83 2 7 2eián anmnl omoni2ni ' 2 q 3.739.403 1. 8 3 9 1. 8 9 9 'l 1 1 12.907 9. B85 67.O29 191.965 124.613 Sueldos del gnupo IV Sueldos del gnupo V C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a l a n t i z a d o o similan 200 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r ' i a sd e l p e n s o n a l l a b o r a l f i j o C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 15 7 . 6 2 9 C o m p el m e n t o e s p e c l f i c o g e n e n a l 1 1 7. B 2 B C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l 21.7O7 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 26-289 Pnpst 128.29s 128 295 Funcionarios y estatutarios lou t | I 128.295 0 Retnjbuciones básicas de funcionanios y estatutanios 0l o o Sueldos del gnupo A 732.399 Ol o l Sueldos del gnupo B 1 1 6 .1 5 9 0l o 2 Sueldos del gnupo C 239.214 0l o 3 Sueldos del grupo D 3 8 1. 2 2 6 0 l04 Sueldos del gnupo E 102.893 0l o s Tnienios 2 6 7. 6 3 4 0 0tnas retnibuciones básicas 368 1 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s 1 oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 9 0 3. o 2 4 1o1 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o 874.O52 1 o6 C o m p el m e n t o d e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 10 0 . 9 2 8 P n o < f 2 . i Á n ¡ n m n l , 1 90 ¡ v , , v v , , , P, e m e n ta n I a p o n 1 2 1 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO PORCONCEPTO a nñn P v ' i n c a p a c id a d t e m p o n a l 1 Otnos complementos 4.368 Retnibuciones básicas del pensonal labonal eventual Sueldos del gnupo I 1 Sueldos del gnupo II 1 Sueldos de1 gnupo V 15.358 Retnibuciones complementarias del pensonal laboral eventual 406600l 7 6 6 .2 5 5 1 I 3 2 7. 8 2 2 : | I ,.;;,1 I S E R V T C I 0r 5 . O l P R O G R A M A2:l l A o o 9 t I l u Y O I J J oo o1 o2 I J J 90 I J J I J J t 5 5 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o f, IO E ñ < X t IOTAL DOTACIONES (Eneuros) z P O RC O N C E P T O C o m p le m e n t o d e d e s t i n r f , C o m p1e m e n t o e s p e c I f i c r r g e n e r . a) C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c r l e s p e c i a l P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t , a ri a p o r i n c a p a c i d a d t e m p o n a1 8.541 6"472 1. 4 5 9 1 Incentivos al rendimiento Gnatificaciones l 13.676 13.676 1 5 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador 'r 60 Cuotas soci al es 1 6 0 oo Cuotas soci al es 1. 3 3 4 .7 5 9 t o u 90 Pnestacjón pon incapacidad tempor.al a c o m p e n s ar 1. 3 3 4 . 7 6 0 1.334.760 1 T O T A LC A P I T U L O 1 2 G A S T OC SO R R I E N T E N S B I E N E SY S E R V I C I O S 2 0 2 0 2 A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s A r r e n d a m i e n t o sd e e d j f j c i o s y o t n a s c o n s t r u c c j o n e s 2 1 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n Edificjos y otras construcciones M a q u i n a n i a j,n s t a l a c i o n e l ys u t i l l a j e E l e m e n t o sd e t n a n s p o r t e l v l o bI ii a n i o y e n s e n e s E q u j p o s p a n a p r o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n 0 t n o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l ¿ t ó 2 1 4 z t a ¿ t o 2 1 9 2 2 2 2 oo o1 o a 1 o2 o3 n n 1 o4 2 2 1 o6 2 2 1 o7 OB 2 2 1 I 1 n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6.205.240 1 0- 4 4 0 1. 6 0 0 100.100 35.176 l.OOO 18.310 B7 2 M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s 2 0 M a t e n i a ld e o f i c i n a 2 0 oo 0 r ' d i n a r i on o i n v e n t a r . i a b l e 2 0 o1 P n e n s a ,n e v i s t a s , I j b r o s y o t n a s 2 2 0 o2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 2 i 3 O (DN0:¿80) 5s.994 publ i caciones M a t e n i a I i n f o r m á t i c o n o ' in v e n t a n i a b I e Suministnos Energíaeléctnica Agua i nfonmát i co 0t nos t rabaj os Indemnizaciones por razón clel servicio Alojamiento y manutención 827 t0.440 155.273 633.473 17.434 2.399 Combustib¡e V e s t u a ni o Pnoductos fanmacéuticcrs y hemodenjvaoos M a t e n i a l s a n i t a n i o p a r a c o n s u m oy f'eposicjÓn l V l a t e n j a ld e p o n t i v o , d i d á c t i c o y cul tunal R e p u e s t o s d e m a q ui n a r .i a , u t i I I a j e y elementos de tnansporte l v l a t e ina l e l e c t r ó n i c o , e l é c t n i c o y d e comunicaciones Pnoductoshigiénicos 0 t n o s s u mi n i s t n o s Comunicaciones Senvicios de tel ecomunicaciones Postales y mensajenia 0tnas comunicaciones Tnanspontes 1 l1 4 1 9l 9 2l 2 loo 2 lo 1 2 lo9 3l qonr rnnq P n i m2 q rio 4l 5l T ni b u t o s 6l Gastosdivensos 6 lo 1 A t e n c . p n o t o c o l a l i a s y r e p r e s e n t a ti v a s P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 6 lo 2 6 lo3 JunÍdicos. contenciosos R e u ni o n e s , c o n f e r e n c i a s y c u t s o s 6 lo6 Actividades culturales y deportivas 6 lo9 6 l9 9 0tnos gastos divensos T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy 7l 7 loo Limpieza y aseo 7 lo l S e g un i d a d 7 lo2 Valoraciones y peritajes 7 lo6 Estudios y tnabajos técnicos 7 lo9 Senvicios contnatados de carácten 2 2 7 99 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 2 1 4. 4 2 1 5 . 7'I 7 0 45 113.O23 10.039 1. 3 9 0 400 r 1B 700 500 3.684 6 .8 1 8 4.973 38.655 447.399 15 3 . 2 2 0 B.102 608-721 9.670 3 s .o 3 B 40.o21 173.755 369 32.866 85,754 43. 164 3.roo 8.502 profesionales 2 9 0- 3 2 3 8 8 .s 8 7 6 7. 3 3 6 470 16,858 BB.1BB 28.BB4 27 -463 11.282 P R O G R A M A2:l l A P R O c R A M A :2 5 2 A s E R V r C rr05 . O t o o 9 I L Y t O s z < É ^ o < ñ 2 3 1 2 3 2 2 3 3 a z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O E l TOTAL DOTACIONES (Eneuros) P O RA R T I C U L O Y CAP¡TULO P O RC O N C E P T O Gastos de viaje TrasIado de residencia Asistencias 270 2.389 T O T A L C A P I T U L O2 5 I . E 2 7. 6 4 9 INVERSIONES REALES 6 6 6 6 2 2 2 2 3 2 5 Inv. nueva asociada al funcion. operat ivo de los servicios Constnucciones I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n j a y u t . il l a j e l M o b li i a n i o 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 Invers. cle repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios Constnucciones I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e Elementos de transponte M o b iI i a n i o Equipos pana pnocesos de infonmación 0 t n o s a c t i v o s m a te n i a I e s 2 3 4 s 6 9 5 4 6 4 0 Inversión inmaterial Apl icaciones infonmát ic¿1s 668.362 6 6 8 .2 8 4 39 39 99.638 63.312 15.334 r_Jr/:) 11-540 6.323 1.754 5.OO0 5. OOO T O T A LC A P I T U L O5 773.000 r O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I OE N E L P R O G R A M2AI 1 A 8.EOs.8E9 P R O G R A M2 A5 2 A Atención a Ia infancia y a las famiI ias 5 I N V E R S I O N E SR E A L E S 6 2 6 2 3 Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e 5 6 6 6 6 6 Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios Constnucciones I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a l i a y u t i 1l a j e M o b il i a n i o Equipos para procesos de infonmación 0 t n o s a c t i v o s m a t e ni a I e s t 3 3 3 3 3 3 2 3 s 6 9 r .000 I29.000 55. OOO 42.OOO 28. OOO 3. OOO 1.OOO r30.000 T O T A LC A P I T U L O6 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A5 2 A r30.ooo T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 2 4 2 0 Transferencias corrientes Tnansferencias conrientes a organismos autónomos a organismos autónomos T O T A LC A P I T U L O4 7 T R A N S F E R E } I C I ADSE C A P I T A L 7 2 7 2 A Transferencias de capital a organismos autÓnomos Transfenencias de capjt¿tl a organismos autónomos 1 . 2 6 8. 5 5 0 . 8 9 7 l3"o50.ooo 13.O50.OOOl T O T A L C A P I T U L O7 13.0s0.000 SN T R E S U E S E C T O R E S T O T A I . .T R A N S F E R E N C I AE 1.281.7r0.897 T O T A L P R O G R A M AESN E L S E R V I C I O O 1 {DNC2B0) | .26E.660.897 1 . 2 6 8. 6 6 0 . 8 9 7 l E . 9 3 5E . Eg sERVrCr0 15.01 SERVICIO I5.02 o o | : ) I Y U < E ñ o <;.í P R 0 G R A M A :2 5 2 A o z o TOTAL DOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ l POR CONCEPTO T O T A L S E R V I C I OO I P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 1. 2 9 0 . 6 4 5 . 7 E 5 S E R V I C I O0 2 DIRECCION GENERAL D E P O L Í T I C A S O C I A LY F A M I L I A PROGRAMA252A l a infancie y a las familias A t e n ci ó n GASTOD S E PERSONAL I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 t ) 2 t ) oo 2 t )o1 2 t ) o2 2 t ) o3 2 t ) o4 2 t ) o5 2 t ) o6 2 1 2 1 oo 2 1 o1 2 1 UO 2 1 90 1 2 1 99 I l l ) | ¿ t ) 1 2 f ) I z l ) I z l ) | ¿ l ) oo o2 o5 o7 OB 1 3 I J U t ó u ! ó u oo o1 1 3 0o2 I J o3 U 1 3 0 o4 I J U o5 I J U UO 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 oo 1o 1 1o2 1 o3 190 ' 1Q l 99 t ó . 4 t ó . 4 t \ ) . 4 t J . a t . t , a t J . a oo o1 o2 o3 o4 o5 t L l \ l t J . t oo o1 o2 o3 90 t J . t 99 l J r ) t ó . 1 t \ t . J t ó . t 1 6 t o \ J 1 6 0 oo t 90 o u F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s j c a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a | i o s qlrtrldns Srelajns Srcldos r i p lI r|Fl clcl v v n n rvnv o Y , onrnO onrrn6 425.643 283.944 98.849 17 5 . 9 5 t / .o/v r or . ó / | 1.173 A B f, Sueldos del grupo D Sueldos de1 grupo E Tnienios 0 t n a s n e t r i b u c i o n e s b i á si c a s R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a r - i o s y e s t a t u t a n i o s C o m p1e m e n t o d e d e s t i n r ¡ s26.903 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c l ) 47 1.OO4 C o m p l e m e n t od e c a r r e n i a p n o f e s i o n a l /J- tJV P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ;nf i a p o n incapacidad temponal 1 O t r - o s c o m nI F m F n to S 8.262 R e t n i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n a1 Sueldos del gnupo A 1 Sueldos del gnupo C 9.BB5 Tnienios C o m p le m e n t o d e d e s t i n t r 5.528 C o m p le m e n t o e s o e c l f i c ( ) 4.228 Labora I es Retribuciones básjcas del personal laboral fijo Sueldos del gnupo I 2 3 4 .B 3 B 1. 4 8 2 . 9 6 0 Sueldos del gnupo II 1 . O 3 7. 9 0 9 Sueldos del grupo III 4 5 2. 4 4 4 Sueldos del gnupo IV 1.175.975 Sueldos del gnupo V C o m p le m e n t o d e a n t i g ü r - ' d a d 954.916 C o m p l e m e n t op e n s o n a l q a r a n t i z a d o o OU similar R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l f i j o 2.320.366 C o m p el m e n t o d e d e s t i n o 1.725.203 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o e s p e c i a l 1 . O 4 7. O 3 7 287.673 C o m p l e m e n t od e c a n n e n i l p n o f e s j o n a l P ¡ e s t a c i ó n c o m pI e m e n t i l r ' ia p o r i ncaoaci dad temoonal 1 f - l tn . ) q c ñ m n l e m e n t o s 3. 806 Retnibuciones básicas dL'1 pensonal laboral eventual 17 6 . 1 2 8 S u e ld o s d e l g n u p o I 163.268 Sueldos del grupo II 120.596 Sueldos del grupo III 71.637 Sueldos del grupo IV qllolrl^< rv vl o lI ñ F ¡v rv rn C V y, o 7 9 .3 0 9 143 s . 3 3 9 102 11. 9 2 2 . 5 6 2 5 . 3 8 4. 0 8 6 619-462 72.027 C o m pI e m e n t o d e a n t i g Ü e d a d Retnibuciones complementa|ias del pensonal laboral C o m p 1 e m e n t od e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l C o m p el m e n t o e s p e c r f i c o e s p e c i a l C n m nl t r m r ¡ n t c l. 1 t r . a n n p n ; ¡ n n o f e s i o n z I P n e s t a c j ó n c o m p Ie m e n t i 1 n i a p o n Í n c a p a c id a d t e m p o n a l n t n . ) s c o m n lF m P n t o S 15 . B O o eventual 302.063 229.373 47.742 732 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleaclor Cuotas sociales 4.656 cuotas sociates Pnestacjón por incapacidad temporal a c o m p e n s an T O T A L C A P I T U L O1 (DN02B0 ) 2.254.562 155 579.912 4 . 6 5 6 . 8 91 4 . 6 5 6 . 8 91 18.834.O15 s E R V r C rr0s . 0 2 o ) o) c: z = < o Y J E < x t ó 2 1 4 2 2 2 2 t t 3 o G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS R e p a r a c i o n e sm, a n t e n i m i e n tyo c o n s e r v a c i ó n Edifjcios y otras construcciones l v l a q u i n a n i a ,i n s t a t a c i o n e s y u t j I l a j e El ementos de tnansponte Mobilianio y ensenes Equipos pana pnocesos de infonmación I II 7.924.155 loo lo, loo lor 2 5. 78 4 publ icaciones lVlaterial infonmático no inventaniable Suministros E n e n g i ae l é c t n i c a Agua 2 2 2 2 2 2 ¿ l 1.760.474 16 5 . O O O 35.573 5 5 .1 9 5 2 1 7. 6 0 0 157.240 641.060 26.373 lo2 l03 l04 o6 2 1 ' ,oo 2 i ' ,o l 2 1 ' ,o 3 2 1 ' ,o 6 2 1 ' ,O B 2't',10 99 2 3 2 3 C l ¿ ó ¡ I L i h ^ : ^ - ^ rilrP tc¿d y dScu S e g u ni d a d Postales y mensajenia Estudios y trabajos tÉlcnicos Senvicios contnatados de comedon Senvicios concentados de plazas 0t nos t nabajos . 9 5 .8 6 2 B3 28.814 tó . t50 205.907 t ¡ J . o t l 60.664 ou.u t5 355 294 321.s531 22.O171 o ria 71 10 . o o o 7.OOO 7.OOO 10 0 . 5 0 5 r54.958 ^^ rd tc5 5 6 4 .2 5 s 1 . 9 1' t0 . 2 9 2 .'loo 775 310 2.845.864 9 1. B O O \/i2ió T O T A LC A P I T U L O 2 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REIN T E : S 4 4 4 4 4 ; T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t € : sa l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u r a 4 6 4 6 C l 4 6 1 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t € ! sa m a n c o m u n i d a d e d se m u n i c i o i o s 4 7 4 7 C l T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a c l a s T n a n s f e n e n c i a sc o r ' fi e n t e s a e m p r e s a sp n i v a d a s 4 8 4 8 C l 4 8 9 T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o A t e n c i o n e s b e n é fi c a s y ¿ t s j s t e n c j a l e s 0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o r ' r ' i e n t e sa f a m il i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno (DN02B0) q?ql z / v -5 r 4 l I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Alojamiento y manutención Arcinc 55.982 17.624 12.574 C o m b u s ti b l e V e s t u a ni o Al imentación a a 1 P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c ( l s y h e m o d e ni v a d o s OB l v l a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y cultural 2 2 l 10 I n s t n u m e n t a l y p e q u e ñ r :u t j I l a j e sanitanio 2 2 R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i l l a j e 11 y elementos de tnansporte 1 a 2 2 l v l a t e n i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e comunicaciones 2 2 1 14 Pnoductoshigjénicos 99 0 t t o s s u m in i s t n o s 2 2 ? _ Comunicaciones 2 2 t ¿oo Senvicios de tel ecomunicaciones 2 2 ? _o 1 P o s t a l e s y m e n s a je r i a 2 2 t l o9 0tnas comunicaciones T n a n s p o nt e s 2 2 i ) Pnjmas de seguros 2 2 ¿ I 2 2 ! ; T ni b u t o s 2 2 t ; Gastos divensos 2 2 t )o1 Atenc. pnotocol ani as y nepresentat ivas 2 2 6 o2 P u b l i c i d a d y d i v u l g a c ' ió n i n f o n m a t i v a 2 2 6 o3 Junídicos, contenciosos 2 2 6 o6 R e u ni o n e s , c o n f e n e n c i a s y c u t s o s 2 2 t ; o9 A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e : ; y d e p o r - ti v a s 2 2 t ; 99 0tnos gastos divensos 221', T r - a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m D n e s a s ry ¿ ^l i ^r ^w5 r^ ^E iJ^ ^r^urr ¿ 265.40s 181.111 60.214 1 7. 4 5 2 3.738 2 .8 9 0 2 Material, suministros y otros 2 1 ) Matenial de oficina 2 t ) 0 n d i n a n i o n o i n v e n t a ni a b l e 2 t )l o 1 Pfensa, nevistas, I j bnos y of nas 2 2 t ) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O I I 2 1 ¿ z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O m f 2 ¿ PROGRAMA | 252A TOTAL DOTACIONES (En euros) I I 5 4143e6l I I '""1 25-121 7, 7 2 6 1 8.2r4.68 I '''""1 ."_^^l 7 2 3 .O O o l 12.500 2 . 6 6 0 .O O 0 1.s37. oool 4 0 -O O O I I i;li:;l 4 0 .o o o s.586.526 PROGRAMA | 252A P R O G R A M A2: 5 2 8 s E R V r C r105 . 0 2 o J o l f: ) ) I Y to <F ; ;i i TOTALDOTACIONES (Eneuros) z O E X P L I C A C I O ND E L G A S T O l P O RC O N C E P T O T O T A LC A P I T U L O 5 I N V E R S I O N ERSE A L E S 5 4 6 4 1 Inversión inmaterial E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c l i c o s P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 8.299.025 1. 9 5 3 . 3 8 4 1 . 9 6 3 .3 8 4 T O T A LC A P I T U L O r .963.3E4 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A5 2 A 37 3 r l ro6 P R O G R A M2 A5 2 8 Inclusión social GASTOD S E PERSONAL I Al tos cargos l o R e t n i b u c j o n e sd e a l t o s c a n g o s 1 0 0 R e tn i b u c i o n e s d e a l t o : r c a n g o s 1 0 0 oo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 v u 90 1 2 1 99 1 2 ! ; 1 2 6 ¿ o ¿ < t 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 J 61.OO2 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sv e s t á t u t a r . i o s O qrtrldnq rlcl nnrrng I 0 oo 1 0 2. 7 4 2 0 o1 Sueldos del grupo B 193.598 0 o2 Sueldos del grupo C 9 8 .8 4 9 0 o3 Sueloos del gnupo D Tnienios 0 o5 9 6. 6 1 9 O o6 0 t n a s n e t n i b u c i o n e s b ¿ i si c a s 47 1 R e t n i b u c i o n e s c o m pl e m e n ia: f i a s d e f u n c i o n a r ' i o s y e s t a t u t a r i o s 1 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 oo 3 2 7. B O 7 1o1 C o m p el m e n t o e s p e c í f j c o 306.242 1 o6 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 3 s .5 0 6 1 2 1 2 1 | | 5 1. 0 0 2 o l oo o2 o5 o7 OB ' Y ' v v \ P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ r n i a p o n incapacidad temporal 0tr os comolementos Puestos de funcionanios con onigen labonal Retnibuciones por sustituciones de pensonal qrtrlf1nq ripl ñnlrno A Srel dns dcl .554 230 nnrrn¡ 698 A l a 1 28.861 ,l 1 1 1 1 1 Q Sueldos del gnupo D Tnienios C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m Del m e n t o e s o e c i f i c o Labor a I es 4 E. 0 1 9 Retnibuciones básicas del pensonal laboral fijo 0 ,l qlrplrjns rlel onilno II 0o 1 Srclrjos dtrl onrtno III I .885 0o2 Srel dos rlel onuno IV 8-379 0 03 I .915 C o m p le m e n t o d e a n t i g ü r - ' d a d 0 o5 Retnibuciones complementarias del personal laboral fijo r 1 0. 4 2 7 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1oo ' 7.653 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l 1o l Cnmnl omcnf ^ aio a2nncn:¡ nnnf pqiñn2l 1.757 1o3 P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o n 1o ó 1 i n c a o a ci d a d t e m p o n a I 1 l mentos 0 t r o s c o m pe 99 1 5 t o t J 1 6 0 oo 1 6 090 t o . ! t o . ! oo Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas sociales 382.183 Cuotas soci al es Pnestación pon incapacidad temponal 'I c o m p e n s ar Gastos soc i a I es de I per:iona I Fonmacióny penfeccionamiento del persona I 2B 1 9 839 382 . 'tE5 382 1 8 4 r . 6 5 7. 8 5 0 T O T A LC A P I T U L O1 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S M a t e r i a l , s u n i n i s t r o sy o t r o s 2 2 Comunicaciones 2 2 i ¿ P o s t a l e sy m e n s a j e n í a 2 2 i 2o 1 (DN02B0) r34 6 . 134 19 . 6 6 9 P R O G R A M A2: 5 2 8 P R O G R A M A2: 5 3 C S E R V I C I 0r 5 . 0 2 o o s ) ) ) l : o z I u Y O t E ; i 2 2 2 2 2 2 2 2 t ) 2 t ) o2 2 1 ) UO 2 t i 99 2 ' / 2 7 o6 2 7 99 2 3 2 3 0 2 3 1 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ l P O RC O N C E P T O Gastos divensos P u b li c j d a d y d i v u t g a c i ó n i n f o n m a t i v a 696 Reuniones, confenencl,as y cursos 4.550 g a s t o s 0tnos djversos 398 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s j o n a l e s Estudios y trabajos tricnicos 3,032 nf nns f n2fr2iñ< ¡ 5.644 8.091 5. O59 q v q J v J I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e t s e r v i c i o A l o j a m ie n t o y m a n u t e n cj ( i n G a s t o sd e v i a j e 2.528 1. 6 8 5 843 T O T A LC A P I T U L O 2 22.397 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR R I E N T E S 4 4 4 4 ! t T r a n s f . c o r r . a e n p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p T n a n s f e r e n c i a sc o r r .i e n t c ' s a l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u r a 4 4 4 4 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a T n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e s a T n a n s f e r e n c i a sc o r ' ri e n t e s a T n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e sa 6 6 0 6 1 6 S ) 4 E 4 B O 4 B ! ) entidades locales ayuntamientos mancomunidade d se m u n i c i p i o s o t r a s e n t i d a d e sl o c a l e s 5. BOO 7.759.761 ^-".^^_l 6 4 6 4 1 Inversión inmaterial Estudjos y tnabajos técnicos 26.32r.911 ,;;,;;l T O T A LC A P I T U L O4 INVERSIONES REALES s .E o o 4.796.131 2.937.949 2 5 .6 81 Transf. corr. a famitias e instituciones sin fines de Iucro A t e n c i o n e sb e n é fi c a s y a s i s t e n c i a I e s 0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o l n i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno 5 P O RA R T ¡ C U L O Y CAPITULO 34-O87.472 702.OOO 702. OOO T O T A L C A P I T U L O6 702.OOO T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2528 A 3 6 5 5 9 729 P R O G R A M 2A5 3 C Acciones en materia de enigración 1 G A S T O SD E P E R S O N A L '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 C l 2 C l oo 2 C lo 2 2 C lo3 2 C lo5 2 1 2 1 oo 2 1 o1 2 1 UO 2 1 90 | ¿ c l 1 2 e io3 o5 o7 1 2 e iOB 12 | ¿ C l | ¿ c l | ¿ C l 1 1 1 1 6 6 C ) 6 C )oo 6 C )9 0 Funcionarios y estatutarios Retnibucjones básicas d€)funcjonanios y estatutalios Sueldos del gnupo A 14.678 S u eI d o s d e l g n u p o C 43.494 Sueldos del gnupo D 10.055 T ni e n i o s 15.442 R e t n i b u c i o n e s c o m o l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 45.626 C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ) C o m o le m e n t o e s o e c Í f i c c r 4 1. 7 1 1 C o m p l e m e n t od e c a r r e r ¿ r p n o f e s i o n a l 3.233 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n i ncapacidad temponal 1 Retni buc iones por sust i t uciones de personal Sueldos del gnupo D 1 'I Tnienios 1 C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ) 1 C o m o le m e n t o e s D e c í f i c c ) 1 C o m p l e m e n t od e c a r r e n e r p n o f e s i o n a l Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soci al es Cuotas soci al es Pnestación pon i ncapacidad temporal c o m p e n s an T O T A L C A P I T U L O1 2 E N B I E I N E SY S E R V I C I O S G A S T O SC O R R I E N T E S 2 0 Arrendamientos y cánones; ( D N 0 2B 0 ) 174.245 83.669 90. 571 s 2 .9 9 3 52.992 s 2 "9 9 3 1 227.238 100 SERVICIO I5.02 o o f ) = Y P R O G R A M2 A5: 3 C o o @ l E X P L I C A C I O ND E L G A S T O to E '< < ; í II ¿ v t J 2 1 2 1 " 2 ¿ t , ) ¿ t i ) ¿ t t ) 1 22 l 22 1 22 1 22 I 1 22 1 22 l o I I I O o loo o r 'roo A n n e n d a m i e n tdoes m o bIi i a n j o y e n s e n e s R e p a r a c i o n e sm , a n t e n i m i e n t yo c o n s e r v a c i ó n Edificios y otnas constnuccjones Maquinaria, instalacionr=s y Utj I laje E l e m e n to s d e t r . a n s p o nt e l v l o bIi i a n i o y e n s e n e s E q u i p o s p a n a p n o c e s o s d 1 3i n f o n m a c j ó n Material, suministros y otros lMatenialde of icina 0 n d i n a r - i o n o i n v e n t a ni a b l e Prensa, nevi st as , I j br-os y ot nas l o ' M a t e fi a l i n f o n m áitc o n o i n v e n t a n i a b l e I S uEmnienni sgti naeolsé c t n i c a ñ , , H 1 i ^ ^ ^ i ^ - ^ ^ o t02 1 r lgdu l ul le5 392 590 1 985 1 2 ,309 | 1. 2 4 5 896 412 1 300 loo 791 Agua I tto Productos fanmacéuticosy hemodenjvados l . ¿ r lo6 1 P n o d u c t o sh j g j é n i c o s 1 22 11 1 4 1 I taa 0 t n o s s u m in i s t n o s 1 . . 321 2 t l C o m u n i c a c i o n e s 12 S e n vi c i o s d e t e l e c o m u inc a c i o n e s 1 . 7 91 1 2 2 2 l. o o 2 2 i tl o 1 P o s t a l e sy m e n s a j e r i a 92 2 2 t ! .t 0 9 0tras comunicaciones 516 2 2 a l Tnanspontes 2 2 ¿ l Pr i mas de segur.os 2 2 t ; T ni b u t o s 2 2 e i Gastosdivensos 2 2 É io 2 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r m a t i v a 626 2 2 e iUO R e u nj o n e s , c o n f e r e n c i a s y c u r . s o s 1.2g3 2 2 e ;9 9 Otnos gastos divensos 3Sg 2 2 7 ' Tnabajos neal izados pon otnas empresas y pnofesjonales y 2 2 7 oo Limpieza aseo 1-342 2 2 7 o6 Estudjos y tnabajos té)cnicos 1.056 nt nns i n2h2 i ñq 2 2 1 99 314 t ' . P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O puu o TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z 1 22 1 l o l t"- 2 3 2 3 C l ¿ J l I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z é r nd e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó ¡ n G a s t o sd e v j a j e 399 910 305 43 268 s.688 4 076 1 612 T O T A LC A P I T U L O 2 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REI N T E S 4 8 4 8 9 T r a n s f . c o r r . a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i nes cle I ucro 0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno r8.020 s55.525 555 625 T O T A L C A P I T U L O4 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 4 6 4 1 Inversión inmaterial E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s 555.625 35 750 T O T A LC A P I T U L O 35.750 35.750 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A5 3 C E35.633 T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S 4 T R A H S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 2 4 2 0 Transferenci as corr ientes a organismos autónomos Tnansfenenci as cor ni ent es onganismos autónomos T O T A LC A P I T U L O4 7 { D N0 2 8 0) T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 4. l5l. llE t 3 | 1B 4.151.118 s E R V r C r 01 5 . 0 2 S E R V I C T105 . 0 3 o o f ) a : Y 0 P R O G R A M A2:l 1 B I z to E '< < ¡ í o E X P L I C A C I O ND E L G A S T O E P O RA R T ¡ C U L O Y CAPITULO POR CONCEPTO T r a n s f e r e nica s T n a n s f e n e inacs 7 2 7 2 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) de c a p i t a l a o r g a n i s m o s a u t ó n o m o s de capitial a ofganismosautónomos 596.556 596. 558 T O T A LC A P I T U L O 7 596.558 T O T A I T R A N S F E R E N CE I ANST R ES U B S E C T O R E S 4 . 7 4 7. 6 7 6 T O T A L P R O G R A M AESN E L S E R V I C I O 0 2 7 4 . E 1 7. 4 6 8 T O T A L S E R V I C I O0 2 DIR. GRAL. 79.565.144 S E R V I C I O0 3 P L A N I F I C A C I O N ,C A L I D A DY C O N S U M O P R O G R A M2 AI 1 B Formación, inspección y cal idad sanitarias I GASTOS DE PERSONAL 'rr ooc ) Al tos cargos R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a r g o s R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s ; c a n g o s P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o r i n c a p a ci d a d t e m p o n a l 1 0 c )co 1 0 c )J U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 C l 2 C l lo 2 C l) 1 2 C l) 2 2 C ll 3 2 C l) 4 2 C l )5 2 C l )6 2 1 2 1 )o 2 1 )1 2 1 )6 2 1 lo 1 2 1 l9 | ¿ 3 1 2 6 1 2 6 )o 1 2 6 )1 )3 )5 1 2 6 )7 1 2 6 )B I | z ¿ o o t z o 1 1 1 1 5 6 0 6 0 6 0 )o )o 1 6 2 1 6 2 )o )o 6 1.0O3 O I.UUJ 61.OO2 '1 Funcionarios y estatutar,ios Retnibuciones básicas de funcionarios y estatutarios S u eI d o s d e l g r u p o A 575.351 Sueldos del gnupo B 2 1 9 , 4 11 Sueldos del gnupo C 39.540 Sueldos del gnupo D 92,1|65 Sueldos del grupo E 15.359 Tnienios 227.810 Otnas retnibuciones báLsicas 1 Retribuciones complementaniasde funcionanios y estatutan.ios C o m p ] e m e n t od e d e s t i n o 650.805 C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o 810.572 C o m p l e m e n t od e c a n n e r a . p n o f e s i o n a l 69.864 P r " e s ta c i ó n c o m p1e m e n t a . ri a p o r i ncapaci dad temponal 1 Otnos complementos 11 . 3 1 5 Puestos de funcionar.ios con onigen labonal R e t n j b u c i o n e s p o r . s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n aI SnFlriñs ricl nnrrng I 1 Sueldos del gnupo B '|1 Stielajos t-lFl onlrno D Tnienios C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o 1 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n i n c a p a c i d a d t e m p o n aI 1 v v ' y ¡ v v Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador Cuotas soc i aI es Cuotas sociales 711.900 Pnestación pon incapacjdad temponal compensan 1 Gastos sociales del oensonal Fonmacióny perfeccionamiento del p e n s o n aI 640. 076 1-169.636 1 . 5 4 2 557 1 513 II I 1 . 3 5 1. 9 7 7 ?11.9011 I u'o"'ul T O T A L C A P I T U L O1 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 1 2 1 5 2 1 6 2 1 9 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otnas constnucciones l M a q iun a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t j I I a j e l v l o b Ii i a n i o y e n s e n e s Fquipos pana pnocesos de infonmación 0tno inmovil izado matenial 2 2 Material, ¿ l i ' (DN02B0) suministros y otros 2 . 71 2 707 I 1o.oool 4 . 1 2 5 .6 8 7 35. r39 lB.OOO| 2.680l 4.4sBl 1l I 559.830 P R O G R A M A2:1 l B P R O G R A M A2: 1 2 A s E R V r C r 01 5 . 0 3 o o f ) ) r l : I Y o TOTALDOTACIONES (Eñeuros) z O E X P L I C A C I O ND E L G A S T O to E ' < ol < ) í P O RC O N C E P T O 2 2 t ) l v l a t e n i a ld e o f i c i n a 2 2 1 ) oo 0 n d i n a r i o n c l i n v e n t a ni a b l e 2 2 1 )01 P n e n s a ,r e v i s t a s , l i b r " o s y o t n a s 6 0 .o o o 2 2 1 19 9 nlth I i a2a i nnc< 2.062 Material inf'onmático 10 inventariable 7.557 Suministnos Enengía eléctnica 20.ooo Agua ¿ -vo¿ C o m b u s ti b l e 3.877 Vestuafio 495 P r - o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a o o s 1. 7 1 4 l v l a t e n i a I s a n i t a n i o p a - a c o n s u m oy neposición 3.893 lvlatenialdepontivo, didáctico y cu I t una'l 552 R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i I l a j e y el ementos de t nansoonte 825 Material electnónico, eléctnico y de comunicaciones 1. 2 3 8 Pnoductoshigiénicos 100 0 t n o s s u m in i s t n o s 1 2- 7 7 8 Comunicaciones Senvicios de tel ecomunicaciones 2 0 .o o o P o s t a l e s y m e n s a je n i a B2 Tnanspontes Pnjmas de segunos Gastos divensos Atenc. pnotocolanias )/ representativas 1BB P u b li c i d a d y d i v u I g a c i ó n i n f o r m a t i v a 9.182 R e u ni o n e s , c o n f e n e n c i a s y c u n s o s 389.554 0tnos gastos divensos 4-274 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o l ' o f n a s e m p n e s a s y p r - o fe s i o n a l e s Limpieza y aseo 49. OOO S e g un i d a d 1.OOO Estudios y tnabajos tricnicos t t . ' J 5 J Senvicios contnatados de canácter i nfonmát i co 3 3. B s O 0t ros t nabajos 2 7. 2 6 8 2 2 2 2 Indemnizacignes por razón del servicio A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i ó n Gastos de viaje Asistencias o2 oo 01 a n 1 o3 a n 1 o4 2 2 1 o6 o7 OB 2 2 l 2 2 1 11 2 2 2 2 11 A 99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2oo 2 1 2o 1 2 i ) 2 t + 2 6 2 6 ol 2 6 o2 2 Í ) o6 2 6 99 2',1 2 ' , / oo 2 ' , /o 1 2 ' , / o6 2 - , 1o9 3 3 0 3 1 3 i ) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 6 9. 6 1 9 47 534 20.o82 6.172 754 403. 198 47 1 435.955 2 B 857 2 5 09B 382 ooo T O T A LC A P I T U L O 2 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REIN T E S 4 4 4 4 t l 4 4 t i T r a n s f . c o r r . a e m p r ., e n t e s, e n t . p ú b .e m p r. , s o c . y f u n d . S P T n a n s f e n e n cais c o n ni e n t e s a f u n d a c j o n e sp ú b li c a s T n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u n a r.140.924 11 5 . O O O 95. OOO 20. ooo T O T A LC A P I T U L 4O 5 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 2 6 2 i l 6 2 9 Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i 1 l a j e 0tros act ivos mateliaI er; 6 4 6 4 0 6 4 1 Inversión inmaterial A D li c a c i o n e s i n f o n m á it c ¿ l s Estudios y tnabajos técnicos 11 5 , O O O 263.500 3 500 260 ooo 1 -429.445 1.188.632 240.813 1. 6 9 2 . 9 4 5 T O T A L C A P I T U L O6 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A1 1 8 7.074.555 P R O G R A M2 A1 2 A Ptanif icación y ordenación sani tarias 1 DE PERSONAL GASTOS 1 2 1 2 0 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a nio s (DN02B0) 6 9 0 ,7 r O e s t a t u t a ni o s 3 2 7. 1 8 5 S E R V I C T 01 5 . 0 3 o f l o r Y l I | | | l IOTAL DOTACIONES (Eneuros) z o to <F ¡ ,i < 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P R O G R A M A2: 1 2 A a O 6 l E X P L I C A C I O ND E L G A S T O P O RC O N C E P T O 2 1 )l o o Sueldos del gnupo A 2 t )l o r Sueldos del gnupo B 2 1 )l o 2 Sueldos de1 gnupo C 2 t )l 0 3 Sueldos del gr upo D 2 t )tt ñ" t- r Tnienios 2 t ) 0tnas netribuciones básicas 2 1 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t aina s d e f u n c i o n a l i o s 2 1 C o m p le m e n t o d e d e s t i n ( ) 2 1l o 1 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c r : 2 1l 0 6 C o m p l e m e n t od e c a n r e r ; a p n o f e s i o n a l 2 1 P n e s t a c i ó n c o m p1e m e n t ¡ l r -i a p o n ' in c a p a c i d a d t e m p o n aI I t l t99 0t r"os complementos t ! ) Puestos de funcionarios con origen labor.al ¿ l ) Retr'ibucjones por sustitucjones de pensonaI ¿ l ) o3 Sueldos del grupo D ¿ < ) o7 C o m p le m e n t o d e d e s t j n o z t ) OB C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c r : lou loo 1 4 6. 7 74 38.720 39.540 4 1. 8 9 3 60.257 1 y estatutanjos leo t 5 r o L , 1 6 0 oo 1 6 0 90 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 3 6 3 . 5 21 roó.o!,J 16 9 . 4 7 0 ¿ t - o I I 1 8.740 '|1 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del émpleador Cuotas social es CuotassociaIes 1 6 8. 6 1 6 P n e s t a c j ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r a l comDensar 1 r68.5r7 roó.ot/ T O T A L C A P I T U L OI 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 1 2 1 2 ; Reparaciones, nantenimiento y conservación Mobilianio y enseres 2 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 C l Matenial de oficina 2 c )oo 0rdinanio no inventariable 2 C lo 1 Prensa, feVistas, I ibros y otras publ icaciones lvlater'ial informático no inventaniable n a 1 S u mi n i s t n o s 2 2 1 o5 Al i mentación \-ro Pnoductos fanmacéuticos y hemodenivados 2 2 1 o7 M a t e r i a l s a n i t a n i o p a r a c o n s u m oy neposición M a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y OB cul tunal o o r 99 0 t t " o s s u mi n i s t r o s 2 2 2 Comunicaciones 2 2 2 oo Senvicios de tel ecomurricaciones 2 2 3 Tnanspontes 2 2 4 Pnimas de segunos 2 2 6 Gastos d i vensos 2 2 6 o1 A t e n c . p n o t o c o l a r i a s y r e p r . e s e n t a ti v a s t ' ) Á o2 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r m a t i v a 2 2 6 o6 Reuniones, conf enencia.sy cur.sos 2 2 6 99 0tnos gastos divensos 2 2 7 Tnabajos neal izados pon otnas empresas y pnofesionales 2 2 7 o6 Estudios y tnabajos té,cnicos 2 2 7 o9 Senvicios contnatados de canácteri nfonmát i co 2 2 7 99 0t nos t nabajos 2 2 C lo 2 2 2 2 2 3 3 A 3 1 3 3 8s9.327 2 11 37. 255 s.999 364 766 4.824 1 644 504 262 3.413 680 6BO 644 790 75 4 .236 3 .960 t . 5 t Y nc .v i vo 14 o26 q o25 518 132 2 . 9 91 8.342 2.693 I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Alojamiento y manutencjó,n Crcf 7.129 \v/ i r u a iJ v o Asistencias 7.675 T O T A LC A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 6 4 6 9 T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s I o c a l e s T n a n s f e n e n c i a sc o l " r ' i e n t e sa o t n a s e n t i d a d e s l o c a l e s 4 8 4 8 1 4 8 9 Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u d i o e i n v e s t i g a c i ó n 0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o f ' fi e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno ( D N 0 28 0 ) 45.141 ,o,""1 s0.oo0l 'ouoool 20.ooo 1s 5 . O O O s E R V r C r s0 . 0 3 s E R V r C1 r 0s . 0 4 o o s ) ! Y PROGRAMA:2 t 2 A P R O G R A M A2: 3 1 A t E t i TOTAL DOTACIONES {Eneuros) z O h X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O @ P O RC O N C E P T O l P O RA R T I C U L O Y CAPITULO T O T A LC A P I T U L O 4 r7 5 . 0 0 0 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 2 6 2 i ) 6 2 5 ) I n v . n u e v a a s o c i a d a a l l F u n c i o n .o p e r a t i v o d e l o s s e r v i c i o s I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i I l a j e 0 t n o s a c t i v o s m a te n i a I e : t 5 4 6 4 1 . Inversión inmaterial Invensión en publicidad y promocjón 6.538 3.138 3. 500 rr.oo0 11.OOO T O T A LC A P I T U L O 5 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 6 7 6 0 T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a e n t i d a d e s I o c a l e s T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s 17.538 1 .1 3 0 . E 5 7 1.130.857 T O T A LC A P I T U L O 7 I T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2AI 2 A 130 857 2.227 953 T O T A LS E R V I C I O0 3 9.302.s19 S E R V I C I O0 4 S E R V . E X T R . P R O M O CA . UTONOMIY A ATENC. DEPENDENCIA P R O G R A M2 A3 1 A Dirección y administración de Depenclencia 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 0 202t. Arrendamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c : i o s 2 1 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otras constnucciones l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e Elementos de transponte I V l o b i l i a n Í oy e n s e n e s Equipos para procesos dÉ) infonmación 2 1 3 i 2 1 4 ¿ l = l 2 1 e i 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 l v l a t e n i a ld e o f i c i n a 2 C l 2 C loo 0ndinanio no inventaniabIe Pnensa, nevistas, I i bros y ot nas 2 C lo 1 pubI i caciones Matenial infonmático no inventaniable Suministnos Energla eléctnica 2 2 1 oo Agua 2 2 1 o1 Combustible o3 V e s t u a ni o o4 M a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y z ¿ l OB cultunal 'I R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y 2 2 1 1 el ementos de t nansponte Material electnónico, eléctnico y de 2 2 I la comunicaciones Productos higiénicos 14 0 t n o s s u m in i s t f ' o s 99 Comunicaciones 2 2 2 : Servicios de tel ecomunicaciones 2 2 2 )oo Postales y mensajerÍa 222)o . 1 T n a n s p o nt e s 2 2 3 i Pnimas de segunos 2 2 4 . Tni butos 2 2 a ; Gastos divensos 2 2 e ; A t e n c . p r o t o c o l a n i a s ) / n e p n e s e n t a ti v a s 2 2 e o; 1 P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i Ó n i n f o n m a ti v a 2 2 e io2 JunÍdicos, contenciosos 2 2 e ;o3 2 2 C lo 2 2 2 e ;o6 iDN02B0) Parrhiñnóc nnnfononeilq ! L . v \/ , 80.ooo y otnas construccjones attnqnq v v ¡ v v v B O .O O O 25.501 1.OOO 2 0 .o o o 4. OOO 1 500 704.606 20.ooo 45. OOO 20.ooo 5. OOO 65. OOO 2.OOO 'l l 100 1.OOO 1 1 7.OOO 37. OOO 35. OOO 2.OOO 500 20.ooo 201.OOO 27.501 1 22.OOO 4. OOO 500 P R O G R A M A2: 3 l A P R O G R A M A2: 3 2 A S E R V I C I 01 5 . 0 4 o os) I TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z I Y O to F< i; í i 2 2 2 2 2 o o E X P L I C A C I O ND E L G A S T O P O RC O N C E P T O l 2 t i 99 Otnos gastos divensos 1.OOO T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s 2 7 Limpieza y aseo 2 7 oo 12O.O0O 2 ' / o1 S e g u ni d a d 61.000 P o s t a l e s y m e n s a je r I a 2 ' / o3 5OO o6 o9 2 2 ' / 99 Estudios y tnabajos trácnicos Servicios contnatados de carácter i nformát i co otnos trabajos P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 298 501 71.OOO 46. OOO 1 E t 0 .r 0 7 T O T A L C A P I T U L O2 6 INVERSIONES REALES 5 2 6 2 6 Inv. nueva asociada al liuncion. operat ivo de los servicios Equipos para procesos de infonmación 6 3 6 3 6 Invers. de repos. asoc. al func. operativo Equipos para pnocesos de infonmación 100.ooo de Ios servicios 60.ooo r00.000 6 0 .o o o r5 0 . 0 0 0 T O T A L C A P I T U L O5 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A3 1 A 970.107 P R O G R A M2 A3 2 A Atenc¡ón a la dependencia G A S T O SD E P E R S O N A L 1 1 1 1 1 6r . 0 0 3 Al tos cargos 0 Retnibuciones de altos cangos 0 0 Retni buciones de al torj cangos 0 0 oo Pnestación complementania pon 0 0 90 o l 61.OO2 'I i n c a o a c i d a d t e m o o r aI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 99 2 l t 2 6 2 f ) oo | ¿ t ) 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 oo 0 o6 1 1oo ro 1 190 Personal eventual de gahinete Retribuciones básicas de eventuales Sueldos del grupo A 0 t n a s n e t n i b u c i o n e s b i i si c a s Retnibuciones complementarias de eventuales C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m D el m e n t o e s p e c i f i c o P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t i i ri a p o r i ncaoaci dad temoonaI 3 2 3 .7 0 3 117.420 1 1 7. 4 1 9 1 206.283 94.2s2 112.030 '1 r3.EE4.994 Funcionarios y estatutaf ios Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios 0 Srel dns rltrl onlrnrf A 501.965 0 oo Sre lrios r.iel onuno B 1 o 8 o .2 7 6 0 o1 614.838 Sueldos del grupo C 0 o2 2 408.842 Sueldos del grupo D 0 UJ 6 9 7. 9 8 3 Sueldos del grupo E 0 o4 1 100_785 T r 'i e n i o s 0 o5 2 3. s 6 B 0tnas netribuciones biisicas 0 o6 Retnibuciones complementaniasde funciona|ios y estatutanios 1 3 . 0 2 s .8 2 9 C o m p le m e n t o d e d e s t j n o 1 oo 3.588.359 C o m o le m e n t o e s p e c i f i c ( ] 1 ol 1 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o p o t ' t u n n i c i d a d 1 o4 193.63s c ó m n l t r m F n t r )d e a t e n c i r i n c o n t i n u a d a 1 o5 a^mnlémóntñ .io a2nnFni¡ nnnf ociñn2 I 4 2 5 .9 9 3 1 o6 uv 90 o1 ) o2 ) o3 ) o4 ) o5 1 1 1 1 1 ) UO o7 | ¿ \ ) OB | ¿ l ) I l l ) (DN02B0 ) 1 , I y, vP\ P r e s t a c i o n c o m p Ie m e n t a l i a P o n i n c a p a c id a d t e m p o n a l 0 t n o s c o m p le m e n t o s Puestos de funcionanios con onigen labonal Retfibuciones pon sustituciones de personal Srpl r{ns rltrl onilnO A Sueldosdel gnupoB Sueldosdel grupo C Sueldosdel grupo D Sueldosdel grupo E Tnienios 0 t n a s n e t r i b u ci o n e s b i á si c a s C o m pel m e n t o d e d e s t i n ( ] C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c ( l a^mnl uvilrv omañl-n I Lil'rl dc 6 . 4 2 8 257 cannen;¡ nnnf es inn: l 7 . 450. O49 1 216.231 1 6. 687 1 1 1 1 1 5. 408 1 1 1 1. 2 6 9 PR0GRAMA | 232A S E R VCr I 0 1 5 . 0 4 o o f ) I Y z O 1 2 6 90 t ¿ o 99 3 3 3 3 3 3 3 I J U 3 3 3 3 3 3 o5 o6 1 1 oo 1o1 1 o2 1 o3 190 99 ¿ oo 1 3 2 o1 1 3 2 o2 t ; t ¿ o3 t ¿ ¿ o4 1 3 2 o5 t J z I J J I J J I J J I J ó I J J oo o1 o2 o3 90 I J J 99 1 5 1 5 0 I J U o1 1 5 1 1 1 1 1 5 6 0 6 0 oo 6 0 90 1 6 2 1 6 2 oo t o2 o 55.670.570 básjcas del pensonal laboral fijo gnupo I onrno II gnupo I I I gnupo IV z 1 6 2 o4 añmnlomon+n v v ! | | P ¡ v | | | v nnrrng ! v v U J 1 1 Labor a I es J I P O RA R T I C U L O Y CAPITIJLO P O RC O N C E P T O P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n incaoacidad temoonal 0 t n o s c o m p Ie m e n t o s Retnibuciones 0 Sueldos del 0 oo Slrtrldnsrlel 0o 1 S u e ld o s d e l 0o2 Sueldos del 0 o3 Sripldnq 11c1 0 o4 i 1 1 1 1 1 1 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l < E ; d < ; í 1 1 1 1 1 1 1 IOTAL DOTACIONES (Eneuros) | u | ¡ rlo I \,/ v P \ Y , L y v v u nl v q v iniio¡1:¡l 27.774.729 6 7 8. 0 9 3 4.648 .542 399. 348 10.132.846 7 .249.348 4 . 6 5 8 .11 9 C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o 8.433 similan R e t r i b u c j o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l f i j o C ¡ l m n l t r m t r n t or j p r i e s t i n o 12.741.466 9.771.706 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l 5 . 0 7 9 . 11 9 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l 1- 4 6 8 . 6 1 6 C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p n o f e s i o n a l P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n 1 incapacidad temponal B O 4. 7 2 3 0 t r o s c o m p le m e n t o s Retnibucjones básicas del pensonal labonal eventual SrFlriós rjtrl onrno I 1. 1 5 8 . 5 0 4 822.261 Sueldos del gnupo II Srelrlns .ipl onrno III 326.200 Srel rlns rltrl onrno IV 998.857 Srtrldos rlpl onrno V 525.141 74.258 C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d Retnibuciones complementaniasdel pensonal labonal eventual v ! a^mnlómont^ | Y , 29.865-631 3.9052 . 21 v P \ .ió .lgst in6 12 4 . 9 8 9 1.676.316 C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o g e n e n a l C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n incaoacidad temoonaI 0 t n o s c o m p le m e n t o s 1.333.489 747.991 5.024 . 1 362.168 6 . 5 01 Incent ivos al rendimiento Productividad P r o d u c ti v i d a d v a n i a b l e Gnatificaciones 8. 500 8. 500 1 c u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l enp I eador Cuotas soci al es 24.749.O81 Cuotas soc i aI es Pnestación pon incapacidad temponal a 1 compensaf' Gastos sociales del pensonal Fonmacióny penfeccionamiento del 'l p e n s o n aI 110.000 Transponte de personal 206.055 Acción social 2 5 . 0 6 5 .r 3 8 24 .749 . OB2 316.056 r 0 5. 0 r 3 . 9 0 9 T O T A LC A P I T U L O ' I 2 G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 0 2 0 3 2 0 4 A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s A n n e n d a m i e n t od se e d i f Í c i o s y o t r a s c o n s t n u c c i o n e s A r n e n d a m i e n t odse m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e Anrendamientod s e m e d i o sd e t n a n s p o r t e 2 1 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n a 1 a z t J 2 1 4 z t 3 2 1 6 F r t i f i c i n' v se vt n v t n a s (oN0280) l 1 312.OOO 440. OOO B O O .O O O 22.OOO COnStrUCCiOneS I v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e E l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e I v l o bI .iia n i o y e n s e n e s E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s 2 l v l a t e r i a Id e o f i c i n a 2 0 0 n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e 2 0 oo P n e n s a ,r e v i s t a s , l i b n o s y o t n a s 2 0 o1 p u b li c a c i o n e s M a t e r i a l i n f o n m á t i c on o i n v e n t a l i a b l e 2 2 0 o2 a a 1 Suministr"os n a 1 E n e n g i ae l é c t n i c a oo 2 2 2 2 1 3 0 .o o 0 2 0 .o o o r58.558 230. OOO 100.ooo 100.ooo 30.ooo 2 . 400.ooo 6 . 9 4 9-O O O S E R V I C T105 . 0 4 o o f ) PROGRAMA:232A L 9 i i to <E ; ;i i E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ l P O RC O N C E P T O 2 2 1 o1 Agua Gas ¿ ¿ l C o m b u s ti b l e n n 1 V e s t u a ni o Productos fanmacéuticos y hemoderjvados M a t e r ' i a l s a n i t a n i o o a n a c o n s u m ov neoosición t 9 1 OB lVlaterial deport ivo, djdáct ico y cultunal 9 t 1 10 I n s t n u m e n t a ) y p e q u e ñ ' 3u t i I l a j e sanitanio 2 2 1 R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y elementos de transponte l v l a t e n i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t r j c o y d e 2 2 1 12 comunicaciones 1 A Pnoductoshigiénicos 99 0 t n o s s u mi n i s t r o s 2 2 i 2 Comunicaciones 2 2 i 2 -oo Senvicios de tel ecomunicaciones 2 2 ' . 2o 1 Postales y mensajenía 2 2 " 2o9 0tras comunicaciones Tnanspontes 2 2 i ) Primas de segunos 2 2 , 1 Tr'ibutos 2 2 t i 2 2 6 Gastos divensos Atenc. pnotocolarias'y' representativas 2 2 6 o1 2 2 t ) o2 Publicidad y divulgación informat iva 2 2 t ) o3 JunÍdicos, contenciosos 2 2 6 o4 Gastos der"ivados de a¡sistencia nel iqiosa o2 o3 o4 o6 o7 2 2 2 2 2 2 2 2' 6 o6 6 o9 6 99 ,/ oo ' , / o1 ' , 7o 2 ' , / o3 ' , 7 o6 - , / o7 t r ' l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ror rn i nnoq ¡ n n f o, , _ n e n c t i t sy c u t s o s A c t i v i d a d e sc u l t u n a l e s y d e p o n t i v a s ñ+ ^^UI l.OS ^-^! g ASTOS O ' ]V E N S O S 2 2 ' , 11 0 2 2 ' , 19 9 3 3 0 3 1 3 1 1 3 3 S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c o m e d o n S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a r á c t e n i nformát i co S e n v i c i o s c o n c e n t a d o sd e p l a z a s 0tnos tnabajos 2 B O .O O O 1. 8 5 0 . 0 0 0 15 0 . O O O 44. OOO 130.ooo 4 0 .o o o 15 . O O O 12 0 . O O O 60.ooo 1.160.OOO 200.ooo 500.ooo 670. 00 1 17 0 . O O O 1 11 0 . O O 0 1 12 . O O O s o 8. 6 2 6 125 5. OOO 1.OOO 'I I.JUU 1.OOO 500_ooo 28.678.940 4 . 500.ooo 100.ooo 10. ooo r9.803.310 450. OOO I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n c l e l s e r v i c i o A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i ó n Gastosde viaje T n a s l a d od e n e s i d e n c i a Asistencias 7 s .2 9 0 19.064 56.224 1 1 2 T O T A LC A P I T U L O 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REIN T E S 4 4 4 4 t ; T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . s P T n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e sa l a U n i v e r s i d a dd e E x t n e m a d u r a 4 6 4 6 0 4 6 1 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i d a c l e sl o c a l e s T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a a y u n t a m j e n t o s T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e d se m u n i c i p i o s 4 E 4 8 0 4 8 9 Transf. corr. a familia$ e instituciones sin fines de Iucro A t e n c i o n e sb e n é fi c a s y a s i s t e n c i a I e s 0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e sa f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno 3 E . 5 4 5 . 8 16 5 9. 4 4 4 59.444 2E.252 -627 2 8 . O 4 5. 6 2 7 207 . OOO r03.007.577 6 3 . 4 9 1.O 9 9 39.516.478 131.3r9.548 T O T A L C A P I T U L O4 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 5 2 6 2 6 Inv. nuevaasociada al lfuncion. operativo de los servicios E q u j p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n 12 0 . O O O 6 3 6 3 i ¿ 6 3 3 I nvers . cle repos . asoc, a I func. operat i vo de l o s s e r v i c i o s C o n s tr - u c ci o n e s I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i I l a j e 900.950 (DN02B0) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 500.ooo T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t r a s e m p r . e s a sy p n o f e s i o n a I e s Ljmpieza y aseo 2 . 900. ooo Seguri dad 875.OOO V a l o n a c i o n e s y p e n i t a : je s 1 P o s t a l e s y m e n s a je r Í a 629 Estudjos y tnabajos t(icnjcos 40.ooo Senvicios concertados de gest ión de noaInqnq 2 2 ' , 1 OB 2 2 - , / o9 2 2 2 2 2 IOTAL DOTACIONES (Eneuros) z 12 0 . O O O l .554.550 / 5ó . O\ru s E R V r C rr05 . 0 4 s E R V r C r105 . 0 5 o J oI f- ) J = : 1 0 to E< ;; í i PROGRAMA:232A PROGRAMA:324A TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o J 6 4 Inversión inmaterial Apl icaciones j nformát icas Estudjos y tnabajos técnicos o ¿ + i J 6 4 1 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O 7 6 400 J - t ¿ l T O T A L C A P I T U L O6 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 6 7 6 r l Transferencias de capital Tnansfenencias de capital 3 . r98 393 4.972.943 a entidacles Iocales a ayuntamjentos 3s0.000 3 s 0 o. o o T O T A L C A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A3 2 A 2 8 0 .2 0 2 . 3 6I T O T A L S E R V I C I O0 4 28 I 1 7 2. 4 6 E S E R V I C I O0 5 I N S T I T U T OD E C O N S U M D OE E X T R E M A D U R A PROGRAMA 324A Consuno DE PERSONAL GASTOS 1 Personal eventual de gabinete 1 1 R e tn i b u ci o n e s b á s i c a s d e e v e n t u a I e s 1 1 0 ' i S l r É ]dl n s r l t r l o n r n o A 1 0 oo 1 1 1 R e t ni b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e e v e n t u a l e s 1 1 1oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 1 1o 1 C o m p le m e n t o e s p e c t f i c o ' I 1 1 90 P n e s t a c i ó n c o m pl e m e n t ¿ r ina p o n i ncaoacidad temoonal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14.678 32 929 13.563 r9 -365 1 Funcionarios y estatutarios 0 Retnjbuciones básicas de funcionarios y estatutanios 0 oo Sueldos del gnupo A 146.774 0 o1 Sueldos del gfupo A 25.814 Q o2 Sueldos del gnupo C 197.697 0 o3 Sueldos del grupo D 134.058 0 o4 Sueldos del grupo E 23.036 0 o5 Tnienios 95.679 0 UO 0tnas netlibuciones b¿isicas 1 1 Retnibuciones complementaniasde funcionanios y estatutanios 1 oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 323.679 o1 o6 C o m pl e m e n t o e s o e c í f i c o Complemento de canÍ'ena profes ional P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¿ l r ia p o r ' 90 i ncapaci dad tempora1 1 ' ) . 99 0 t n o s c o m p le m e n t o s Puestos de funcionarios con origen la!¡oral | ¿:, 1 2 e ' Retnibuciones pon sustituciones de personal I z o 12 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ l r i a p o r | ¿ 4 , 90 ' i n c a p a c i d a d t e m p o n aI 1 3 1 3 C ) 1 3 C )o5 Labora I es Ret|ibuciones básicas de¡l personal labonal fijo C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d l 5 Incentivos al rendimiento Gnatificaciones t 47 -607 1 4 678 3 r 6 t o L , t o L , oo 1 6 C )9 0 l O ¿ : l O . : (DN0280) JZf,. tJ 3 0 7. 5 3 2 623 6 8 4. 4 7 0 I 35.658 1 1 1 4.444 444 4 .444 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soci al es Cuotas sociales 3 6 5 .5 0 5 Pnestación por incapacidad tempofal a 1 compensaf Gastos sociales del pensronal Fonmacióny penfeccionamiento del p e ns o n a I ooo 3 6 s so6 1 3. OO0 36s.507 S E R V I C I O1 5 , 0 5 o PROGRAMA:324A olf, TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z ¡:J I: Y c t s : z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o f < c ; o < i ' í P O RC O N C E P T O T O T A L C A P I T U L OI .72E.090 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 0 2 0 Arrendamientos y cánones Arnendamientos de edjficios 2 1 10 . 0 6 7 5,68B 2 1 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otnas constnucciones lvlaquinaria,instalaciones y uti I laje Elementos de transponte Equipos pana pr.ocesos de jnfonmación 2 2 2 2 Material, suministros y otros Matenial de ol'icina 0rdinanio no inventaniable Prensa, nevistas, I jbr-os y otras 1 4. 1 9 0 o f c 1 n 1 2 2 2 2 oo o1 y otnas constnucciones 5 5 .5 0 4 2 2 2 2 2 14 1.729 r54.E34 1l . 8 7 1 o2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 7 7 7 7 lo )2 t3 )6 )9 7 l9 2 2 2 2 55.504 17.498 n|hl ia2aiñnoc 1.O39 lVlatenial inf'onmático t"loinventaniable 1, 2 8 0 Suministros ' 1 oo Enengia eléctnjca 1.815 o1 Agua 1. 3 6 0 o3 Combustible 3. 750 o4 Vestuanio 50 OB Material depontivo, didáctico y cultural 837 2 2 11 R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t j I I a j e y elementos de tnanspofte 484 2 2 lvlatenialelectnónico, eléctrjco y de comunicaciones 484 2 2 1 99 0tnos suministnos 2.225 2 2 i l Comunicaciones 2 2 1 1oo Serv icios de teI ecomunicacÍones 760 2 2 i ! . 01 P o s t a l e s y m e n s a je r I a 3. OOO 2 2 i l Tnanspontes 2 2 t I Pnimas de segunos Tr i butos 2 2 e ; Gastos diversos 2 2 e ;c 2 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t j v a L275 2 2 e )36 Reuniones, confenencj¿rsy cursos 49.640 2 2 e i l9 A c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o n ti v a s 4.655 2 2 e i39 0tnos gastos divensos 32 227', T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t f a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s 2 2 2 2 2 2 2 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 3 3 C ' 3 1 3 3 I imnioT2 \/ 2cóñ V a I o n a c i o n e s y p e ni t a j e s P o s t a l e s y m e n s a je n r a Estudios y tnabajos té¡cnicos Servicios contnatados de canácter i nformát i co 0t nos t nabajos 21.OO5 ó. /ou 470 4.950 6 63.602 4 6 . B 51 1B . 5 0 0 'L BB4 7.510 ¿.oó5 4.953 111 . 19 Indemnizaciones por razón del servicio A)ojamiento y manutención Gastos de viaje Asistencias 36.157 12 . 9 6 9 z - to¿ 2 1. 0 2 6 T O T A LC A P I T U L O 2 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR R I E N T E S 4 4 4 4 9 T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p T n a n s f e n e n c i a sc o r . n i e n t e sa l n e s t o d e e n t e s p ú b 1i c o s 4 8 4 8 1 4 8 9 Transf. corr. a familias e instituciones sin fines cteIucro P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u d j o e j n v e s t i g a c i ó n 0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e sa f a m i i i a s e i n s t i t u c i c ¡ n e s sin fines de lucno 263.993 E 3 4. 4 8 2 834.482 2 7 5 .4 9 0 46.920 229.570 T O T A LC A P I T U L O 4 1.110.972 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 2 6 2 3 I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e l o s s e r v i c i o s I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t i l l a j e 2. OOO 6 3 6 3 2 Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios C o n s tn U c c i o n e s 3"602 (DN02B0) 2. OOO 4.929 S E R V I C I O1 5 . 0 5 o o l c = Y ¡ J < a i i () d ii PROGRAMA | 324A o z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O ) @ P O RC O N C E P T O 6 3 3 6 3 5 I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i I l a j e l V l o bIi i a n i o 6 4 6 4 1 6 4 2 Inversión inmaterial Estudios y tnabajos técnicos Invensión en publ icidad y promoción T O T A L C A P I T U L O6 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A2 4 A T O T A L S E R V I C I O0 5 T O T A L P R O G R A M AESN L A S E C C I O N1 5 T O T A L T R A N S F E R E N C I AE] N S T R ES U B S E C T O R E S T O T A LS E C C I O NI 5 (DN02B0) TOTAL DOTACIONES (Eneuros) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 995 332 3 3. 0 1 2 31.O12 2. OOO 39.941 3. r42.996 3. r42.995 3 7 7. 3 7r . 3 4 0 r .286.456.573 r.563.E29.913 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS 2014 n eurosl SERVICIOS o1 o2 Y A R T I E I J IO S 1 - G A S T O SD E P E R S O N A L 1 O - AI t o s c a n g o s 11 - P e r s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e 12-Funcionarios y estatutarios 13 - L a b o n a I e s 1 5 - I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o 16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cango de1 empleador- 128.292 222.851 3.739.40: 7 6 6 .2 5 5 13.67€ 1 . 3 3 4 .7 6 C 3.795.461 1 1 . 9 7 0 .5 81 T O T A LC A P I T U L OI 2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 O - A n n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s 2 1 - R e p a n a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n 22-lMateriaI, suministnos y of nos 23-Indemnizaciones oon nazón deI senvicio 6.205. 24( 20.919-11: 1 0. 4 4 ( 156.27i 1. 6 3 3 . 4 7 ¡ 27.46i 10( 2 6 6 .3 9 7.955.27( 3 3 .3 3 : T O T A LC A P I T U L O2 4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 44-Tnansf. corr. a empn., entes, ent.púb.empr.,soc. y fund. SP 46*Tnansferencias connientes a ent idades locales 4 7 - I n a n s f e r e n c i a s c o n t ' i e n t e s a e m p n e s a sp r i v a d a s 48-Tnansf. corr. a famil ias e instituciones sin fines de lucno 1 . 8 2 7. 6 4 5 E. 2 5 5 . 0 9 t T O T A L C A P I T U L O4 S . I N V E R S I O N E SR E A L E S 62-Inv. nueva asociada al funcjon. operativo de los servicios 63-Invens. de nepos. asoc. al func. operativo de los senvicjos 64-Invensión i nmate|i al T O T A LC A P I T U L O5 7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 76-Tnansferenciasde capital a entidades locales 61.OO2 5 . 0 9 2. 0 6 9 1B_30( lo.4r9_76 40.oo( 3 2. 4 6 4 . O 6 i 42.942.12 6 6 9- 3 6 2 228.638 5-OO0 2 . 7 0 1. 1 3 gUJ .(,(,1 2 -701 . 13t T O T A L C A P I T U L O7 TOTAL PROGRAMAS T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S 4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 42-Tnansfenencias connientes a onganismos autónomos T O T A LC A P I T U L O4 7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 72-Transfenencias de capital a onganismos autónomos T O T A L C A P I T U L O7 T O T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S T O T A LS E R V I C I O MM08t9 8.93s.8E! 7 4 .I 1 7 .4 6t 1 . 2 6 8. 6 6 0 .8 9 7 4.'5 l 1 .l l t 1. 2 6 8 . 5 5 0 . 8 9 ; 4.151,111 13.O50.OO( s96.55t 13.O50.OO( 59b.55t r.281.7r0.89: r .290.646.786 4.747 -671 7 9 . 5 5 5 .1 4 4 A D MIN¡ STRACION GENERAL RESUMEN GEIUERAL DE GASTOS PORSERVICIOS Y ARTICULOS 2014 (Eneuros) c)3 ñA 61-OO 3.403.41 1. 5 2 0 . 5 9 4.985 or 3s 35 7 0 7 OB 443 6 3 r. r86.06 1 1 5 .O O 2 0 .o o 15 5 . O O 270.13 TOTAL O I . U U J 323.703 13 _8 8 4 . 9 9 4 6 5 - 6 7 0 .5 7 C B - 5 01 25.065.138 4t.ooI i . J U / . J ó Z 4,444 3.OOC 365.507 3 1 1 . 3 '013 5 9 4 . . 16 26.130.807 78.411.850 ¿ 4 . I I I 33.378.068 10s.013.909 1.72E.09( B O .0 0 3 1. 3 3 7 . 5 0 1 3 7. 8 6 3 . 1 7 4 75.29A 55.50r 17.49t 15 4 . B 3 r 3 6 .1 5 t 146.O41 1.813.O13 48.313.836 615.877 39.355.968 263 993 5 0 . E 6 E. 7 7 : 59.444 28.252.627 834 4 8 t 103.OO7.577 2 7 6 49C t31.319.548 1. 11 0 , 9 7 : 13E.651.35€ 1 . O 2 .72 2 t 38.692.38[ 40. 00c 135.903.12S 17 5 . 6 6 2 . 7 4 ! 1. 4 4 0 . 4 4 2 2 0 .O O O 1- 7 1 4 . 5 5 0 3 . 1 9 8- 3 9 3 J J r.7ro.5E s. 132.943 39.94 1.130.85 3 5 0_O O O 1 . 4 B O8. 5 1 |.130.E5 3so.ooo 1 . 4 E OE. s i 9 . 3 0 2 . 51 2 8 1. 1 7 2 . 4 6 8 Z . L/U( t. tot.5uL 4.92( 1.948.r1? - U l z 3.r42.99t 7.377.98¿ r o . 4 E 7. 5 0 ' , 377.371.34( 1 . 2 7 2B. 1 2 . O 1 i 1 . 2 7 2 . 8r 2 . 0 r : 13.646.55t 13.545.55€ | .2E6.45E.57: 3 0 2 . 5r MMO7D4 2 8 r .r 7 2 . 4 6 8 3. 142.99€ r.663.829.91 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS ( E ne u CAPITULOS 1-GAJ;TOS DE PERSONAL 2 _ G A : ; T O SC O R R I E N T E S EN BIENES 4 _ T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S S f : R VI CI 0 S O P E R A C I O N EC SO R REI N T E S DOTACIONES 138.851.366 5 0 . B B B. 7 7 3 175.662.743 3 6 5 . 4 0 2E . 82 6 - I N V E R S I O N E SR E A L E S 7-TRANSFERENCIA DS E CAPITAL 10.487.601 1. 4 8 0 . 8 5 7 O P E R I I C I O N EDSE C A P I T A L 1r . 9 6 8 . 4 s 8 O P E R ' \ C I O N EN SO F I N A N C I E R A S TOTAL PROGRAMAS 377.371.340 3 7 7- 3 7 1 . 3 4 0 4 - T R I I N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 7 - T R I . N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 1.272.812.015 13.646-558 TRANSiFERENCIE AN S T R ES U B S E C T O R E S 1. 2 8 6 . 4 5 8 . 5 7 3 TOT'AL MM0614 1.653.829.913 ADMINISTRACION GENERAL s E c c r o N1 6 2014 CONSEJ. FOMENTO,WDI\., ORDENAC.TERRIT.Y TURISMO R o o I Y 9 PROGRAMA o IOTAL DOTACIONES (EN EUROS) z O < E ñ o < ¡ i E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ l q PORCONCEPTO P O RA R T I C U L O V CAPITULO S E R V I C I OO I SECRETARIA GENERAL P R O G R A M3A5 I A Dirección y aclministración de Fonento 1 G A S T O SD E P E R S O N A L r 0 Al tos cargos | 2 8 .2 9 s 1 0 0 Retnibuciones de al tos cargos 1 0 0 rf,o Retnibuciones de al tos carqos 128,295 128.295 t 1 Persgnal eventual cle gabinete Retnibuciones básicas de eventuales 1 1 0 q r p l r i ó s r i e l o n r r n OA 1 1 0 rlo SilF I dnq ritr l or'¡¡nO B 1 1 0r l l R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a fÍ a s d e e v e n t u a l e s 1 1 1 1 1 1(lo C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 1 1(11 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o v v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 00 001 0 o2 0 03 0 Q4 0 05 0 06 1 1 00 10 1 1 06 190 1 2 1 99 t z a 1 2 6 I z 1 2 6 03 | ¿ 1 1 1 1 2 2 2 2 l z o4 6 05 6 o6 6 o7 6 OB o 1 0 o 1 2 6 90 r 3 I J U I J U I J U oo o1 o2 03 o4 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 00 10 l 1o2 103 1 90 J MM02A4 rlq UO 99 44.O32 2s.814 v P r t t J 3 . 4 9 4 .E 3 s 49 3 6 9. 8 6 9 183.273 Sueldos de1 gnupo C 3 1 6- 3 1 5 Sueldos del grupo D 381.226 Sueldos de1 gnupo E 138.215 Inrenros 241.899 0 t n a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s 752 R e t r i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s C o m pel m e n t o d e d e s t i n o 850.243 C o m Del m e n t o e s D e c if i c o B 6 0 .B 9 B Cr)mn I trmtrnl n alc a2 n npnz nnofeq i nna l 9 1" 9 1 2 Silel rjos Sliel(-ios cJPl l.lFI or'ilno orilno A B q P r r1trl del ñnilno onilno I II 1, 8 2 0 . 2 4 9 v l P n e s t a c j ó n c o m p le m e n t a n i a p o r ' i n c a p a c i d a d t .e m p o ¡a l 0 t r o s c o m p le m e n t o s Puestos de funcionafios con onigen labonal R r r t n i h l t a i n n É ¡ sn r ) n s U s t i t i l r - i n n t r s r i F n e f s o n a l Sueldos del gnupo C Sueldos del gnupo D Sueldos del grupo E Tnienios 0t nas ret ni buci ones bási cas C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m o le m e n t o e s D e c r f i c o C o m p l e m e n t od e c a n n e n a j l n o f e s i o n a l Prestación complementaniapon i ncapacidad temponal Siltrlf-ins Sreldns 252 51. 146 ()4. tuo Funcionarios y estatutarios Retnibuciones bás.icas de funcionanios v estatutarios ¡ v " u r v v Labor a I es Retnibuciones básicas deI DensonaI 1 1 1 1 1 I J , v , J o2 o I 16s 69 846 1 17.195 1 43.036 P \ 9.BB5 I 7.679 3. 562 1 1 0 .8 9 B 1 0 .o B 1 928 1 1. 5 4 6 . 5 3 5 lrhnnr'l 933 f iin 1 1 79.079 316.711 204.251 200.767 Sueldos del grupo III Sueldos del grupo IV Sueldos del grupo V C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d i l d C o m p le m e n t o p e n s o n a l g a ^ a n t i z a d o 123 similan R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a ^ i a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l f j j o 342.986 C o m Del m e n t o d e d e s t i n o 259 .77 4 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o ! l e n e n a l 106.758 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o r 3 s p e c i a l 5 1. 3 1 8 C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p n o f e s i o n a l P n e s t a cj ó n c o m p le m e n t a n ia p o r 1 i ncapaci dad t emporaI 46.194 0 t f o s c o m p le m e n t o s 03 1 16.O1 sERVrCr0 o os) I L o o Y O F ' ' < E ; i o < ; i t ó , ¿ PR0GRAMA:351A ÍOTAL OOTACIONES (Eneuros) z ] - X P L I C A C I O ND E L G A S T O R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d r : l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l Sueldosdel grupo I 1 Sueldosdel grupo II 1 Sueldosdel grupo IV 8.379 S u e l d o s d e l g n u p oV 7.679 C o m pel m e n t o d e a n t i g ü r : d a d 3. BBO R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e r s o n a l l a b o r " a l e v e n t u a l Complemend t oe d e s t j n o oo 9.170 Complemene t os p e c Í f i c o g e n e n a l o1 6.772 C o m pel m e n t oe s p e c if i c ( l e s p e c ia l o2 1. 9 5 5 C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap n o f e s i o n a l o3 732 P n e s t a c i o n c o m p l e m e n t iilan p o r 90 i n c a p a c di a d t e m p o n a l 0 t r o s c o m pe l mentos s9 oo o1 t ó , ¿ o3 1 3 1 2o4 t J , a 05 t J . ¿ 1 ? , ) I J . J t J . ) t o . f I J . J I J . J 1 5 1 5 1 t 1 1 1 t t P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O l 19 1 8 o.t Incentivos al rendimiento Gnatificaciones I 2 . 8r E B1B Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador 6 6 0 C u o t a ss o c ia l e s Cuotas social es 6 0 oo 911.713 P r e s t a c i ó n p o n i n c a p a ( l i d a dt e m p o n a ' 6 0 90 'l comoensan p e n : s o n a l o . a Gastos soci al es del F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l o , z oo p e n s o n aI 9l1.715 : , t l 714 1 T O T A L C A P I T U L O1 2 G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 2 2 2 0 0 0 02" 0 i ) 2 2 2 2 2 O t I 0c-t 0 6 0 t ) 0 9 2 1 o 1 . l 2 1 i ) 2 1 t I z t : ) ¿ t t ) 2 1 5 ) 2 2 2 2 Arrendamientos y cánone:; A n n e n d a m j e n t o sd e t e r n e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s y otnas construccjones Arnendamientos de edificios A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t j l l a j e A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o : j d e t n a n s p o n t e Anrendamientos de mobil ianio y ensenes A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p o s p a n a p n o c e s o s d e i n f o n m a c i ó n A n r e n d a m i e n t o s d e o t r o l n m o v iI i z a d o m a t e n i a l Cánones o1 o2 2 2 1 o3 2 2 1 o4 9 1 155.700 904 2 6 469 35 860 o l FI FmFntos rjF t n2nsoonte l v l o bIi i a n i o y e n s e n e s Equipos pana pnocesos de infonmación 0 t n o i n m o v i I i z a d o m a t e ni a I pubI jcaciones M a t e n i a l i n f o n m á ti c o n o i n v e n t a r i a b l e Suministros E n e n g Í a e l é c t r ' . ic a Agua ud5 C o m b u s ti b l e V e s t u a r -i o Al imentación 2 2 1 nq P n o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s 2 2 1 UO Ivlatenial sanitario para consumoy 2 2 1 o7 reposiciÓn M a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y OB 2 2 cultunal R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e ) 11 2 2 el ementos de t nansporte 1 a M a t e ni a l e l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e 2 2 comunicaciones Pnoductoshigiénicos 2 2 114 0 t r o s s u m in i s t f ' o s 2 2 19 9 Comunicaciones 2 2 2 . Senvicios de tel ecomunicaciones 2 2 i ¿oo P o s t a I e s y m e n s a je n Í a 2 2 2 o1 0tnas comunicaciones 2 2 i ¿o9 Tnansportes 2 2 i ) {DN02B0) 8.875 400 075 400 400 400 400 400 400 R e p a r a c i o n e s ,n a n t e n i m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n Edjficjos y otnas constnucciones I v l a q u i n a n i ai n , s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e Material, suministros y otros 2 Matenial de oficina 2 0 2 0 oo 0ndi nali o no i nvent an i ab I e Pfensa, nevistas, I lbfos y otras 2 Oo1 2 2 0 o2 2 2 1 2 2 1 oo , 6 . 3 5 9 .2 9 6 1 o tu 2B 833 2 o24 2 . 9 0 5 . 6 9I 14 0 . 5 9 6 1 9 5B4B 8.330 46 -922 210 9 7 .5 4 3 2 0 .5 4 5 262 2 5. 9 1 5 12.096 260 ou!, 1. 8 7 0 44 2 0 . 74 4 2.128 90 28.BB4 561 702.376 1 0 1. 2 2 0 965 542 PR0GRAMA:351A P R O G R A M A2T5 1 A S E R V T C I 01 6 . 0 1 S E R V r C r 01 6 . 0 2 o o t ) I ) ) l ' TOTALOOTACIONES (Eneuros) z I L < Y O t ¿ a G . \ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ' 1 2 l t 2 t ) 2 1 )o1 2 t ) o2 2 t ) o3 2 1 ) o6 2 1 ) o7 2 t ) o9 2 t ) 99 2 ' / 2 7 oo 2 7o1 2 1 o2 2 7 o3 2 7 o4 2 1 UO 2 1 o7 2 2 7 o9 2 2 7 99 2 2 2 2 2 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l 3 3 0 3 1 3 i 2 3 i ] Pnimas de segunos T ni b u t o s Gastos diversos A t e n c . p n o t o c o l a n i a s ' / n e p n e s e n t a ti v a s P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a Jur i d i cos. contenci os(fs Reuniones, confenenciils y cursos 0posiciones y pruebas select ivas A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e s y d e p o n ti v a s 0tros gastos diversos T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy Limpjeza y aseo Seguri dad V a l o n a c j o n e s y p e n i t a . je s H O S t a r e sy m e n s a J e f ' r a a r r q l - ñ . 1 i¡ u2 r ¡v ivoPnvÁv cr ( v i iñ \/ t :¡ I m2.an2 , ¡ P O RC O N C E P T O P O RA R T I C I J L O Y CAPITULO 155 5 247 3 2 497 558 7. 100 21.181 3.576 2 40 40 1. 4 9 6 .0 0 6 nnnfociñn2loq 811.774 2 0 2. 8 6 0 260 7.994 260 408.435 i o Estudios y tnabajos tr:cnicos S e r v i c i o s c o n c e r t a d o sd e g e s t i o n d e ne c uns o s S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a r á c t e n i n f o n m á ti c o 0 t r o s t n a b a jo s 90 6 2. 3 3 3 2.OOO I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n c l e l s e r v i c i o A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c j ó n G a s t o sd e v i a j e T r a s l a d od e n e s i d e n c i a Asistencias 58.706 31.742 18.503 7-OB0 1. 3 8 1 T O T A L C A P I T U L O2 5 1 2 9 972 REALES INVERSIONES 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 5 6 6 6 3 3 i2 3 3 3 tl 3 ,1 5 (l 6 4 6 4 1 tt2.3t1 Inv. nueva asociada al funcion. operat ivo de los servicios I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i l l a j e Elementos de t nansponte l V l o bI i i a n i o Equipos para pnocesos de infonmacion 14.041 1 2. 4 9 2 44.138 41.640 Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios C o n s tn u c c i o n e s I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e Elementos de t nansporte 32.312 1.OOO 'I 4. 158 47 -470 r92.323 Inversión inmaterial Estudios y tnabajos técnicos 192.323 3 5 2 .r 0 4 T O T A L C A P I T U L O6 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A5 I A I T O T A LS E R V I C I O0 . 1 8sl .372 9.851.372 S E R V I C I O0 2 D I R E C C I O NG E N E R A LD E A R Q U I T E C T U RYA V I V I E N D A PROGRAMA2 6r A Promoción y ayuclas para el acceso a I a v i v i e n d a G A S T O SD E P E R S O N A L 1 5r.002 Al tos cargos 1 0 Retni buciones de al tos cargos 1 0 0 Retnibuciones de aItors cangos 1 0 0 oo 1 1 1 1 1 1 1 Funcionarios y estatutarios 2 Retr"ibuciones básicas d(3funcionanios 2 0 2 0 oo Sueldos del gnupo A Sueldos del gnupo B 2 0o1 Sueldos del gnupo C 2 0 o2 Sueldos del gnupo D 2 0 o3 Sueldos del gnupo E 2 r J o4 i D N 0 2 B 0) o l 61.OO2 1 3 1. 0 1 4 e s t a t u t a ni o s 1, 5 6 6 8 4 1 2 3 4" B 3 B s 0 3- 3 5 5 221.421 J5/. /OO 1 s E R V r C r 01 6 . 0 2 o o s ) J ¿ I ' Y P R 0 G R A M A :2 6 1 A o o E X P L I C A C I O ND E L G A S T O to E T i < ¡ í l 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 o5 o6 0 0 1 1 1 1 1 oo o1 o6 90 1 2 1 99 1 2 ! i | ¿ < ) | o1 o3 o5 o6 o7 OB ¿ l ) 1 2 6 I t t ) 1 2 6 | ¿ t ) I t t ) | ¿ < ) | ¿ < ) 3 3 0 3 0 o2 3 0 o3 I J o4 U 1 3 0 o5 1 3 0 UO 1 1 1 1 1 3 1 3 oo 3 ol 3 o3 3 19 0 I 99 J l J z : l ó ¿ : o3 o5 l J z : . t J i r t J i l l J J l oo o1 t ú c ' 90 t 99 J c POR CONCEPTO Tnienios 248.529 0 t n a s r e t n i b u c i o n e s b i í si c a s 931 R e t n i b u c j o n e s c o m p le m e n t a | i a s d e f u n c j o n a r - i o s y e s t a t u t a n i o s C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 74 9 . 9 2 3 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c r : 6 8 9 .1 0 8 C o m pI e m e n t o d e c a n r e r ; E p r . o fe s i o n a I 9 6 .7 3 3 P r e s t a c i ó n c o m p Ie m e n t a ni a p o r i ncapaci dad temponal 1 0t r"os complementos 5.522 Puestos de funcionanios con onigen laboral R e t n i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c i o n e s d e p e r - s o n aI Silpl dns r-itrl nnrno B 1 Sueldos del grupo D 8.379 Tnienios l -i5 l I 0 t r a s n e t n i L r u ci o n e s b ¿ i sr ' c a s 1 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 5.842 C o m pl e m e n t o e s p e c i f i c o 6. 453 C.)mnl emFnto aiF a2nnpn;¡ nnnf oq iñn2l 830 u 90 1 2 6 99 1 1 1 1 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z ' l 1 6 'I 6C) 1 6 C )oo ' r6 c )90 l O ¿ . oo l o ¿ : . P r 1 . 5 4 1. 2 8 7 1 2 2 .B B 5 v l P ¡e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¿i al n p o r i n c a p a c di a d t e m p o n a l 0 t n o s c o m pe l mentos 1 1 L a b o ra I e s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o r a l f i j o qltrl.1os qiloldñs .irrl ric i ñnlnO nnrnO r 6 5 574 812 49 .425 8.379 1 25 - 900 III IV Sueldos del gnupo V C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d Complemento personal llanant izado o s i m il a n 107 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o C o m p e) m e n t o d e d e s t i n o 32.535 C o m pl e m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l 22.516 C o m p l e m e n t od e c a r r e r a p r o f e s i o n a l 5.466 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o r i n c a p a c id a d t e m p o r a l 1 0 t t o s c o m p le m e n t o s 1. 4 0 8 Retnibuciones básicas del pensgnal labonal eventual Sre l cjos ciFl o|.uno IV B. 3 7 9 C o m p el m e n t o d e a n t j g ü e d a d 3.O18 R e t r i b u c j o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n tu aI C o m p le m e n t o d e d e s t i n c r 4.900 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l 3.537 Pnestación complementaria por i ncapaci dad temponal 1 1 0 t n o s c o m p le m e n t o s Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soci al es Cuotas soci al es 4 6 2. 6 6 8 Prestacjón pon jncapacidad tempor.al compensar 1 Gastos sociales del oersonal Fonmacióny perfeccionamiento del p e n s o n aI o l 926 11. 3 9 7 8.439 462 669 2 E N B I E : N E SY S E R V I C I O S G A S T O SC O R R I E N T E S 2 1 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otras constlucciones lvlaquinaria,instalaciones y uti l laje Elementos de transponte Equipos pana procesos d€) información 0tno inmoviIizado matenial 2 1 9 1 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 lvlateriaI de of icina 2 C l 0 n d i n a ni o n o i n v e n t a r i a b l e 2 C l oo Pnensa, nevistas, l ibr'os y of nas 2 C lo1 nrh 2 2 C l o2 a n 1 (DN02B0) oo o1 o3 o5 I i a2a i nnoq M a t e n i a I i n f o n m á it c o n o i n v e n t a r -i a b l e Suministnos Fnenoí: cléctn ica Agua Combustible Al imentacion 462 6 7 0 3 . 8 2 0 .2 6 0 T O T A L C A P I T U L O1 2 1 3 2 1 4 . 2 1 e i P O RA R T I C U L O Y CAP¡TULO ooo 2r0.2EO 203 B B O BOO BOO BOO 2.191.980 430 5.537 5.232 t- oo I 40 455 33.246 332 I _ O O l 40 P R O G R A M2A5: l A PROGRAMA:262A 16.02 SERVrCr0 o o F ) I Y L ) 2 2 2 l 11 Renresfns .jÉ m ' ' 2 ' o ' i lY i n . a . n. i v2 ! l ¡ U | t iq l lJ z vi pJ J I 2 3 t ¿ 2 3 i ) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O v 40 e l e m e n t o sd e t n a n s D o f t e P n o d u c t o sh i g i é n i c o s tou 2 1 14 4.976 0 t n o s s u m in i s t r o s 2 1 99 Comunicaciones 2 i 2 4.193 S e n v i c i o sd e t e l e c o m u n i c a c i o n e s 2 t aoo ¿vv H O S ta I e s y m e n s a J e f ' r a 2 t ¿o 1 332 0tnas comunicaciones 2 t l o9 Tnanspontes 2 i ) P n i m a sd e s e g u r o s 2 t I T ni b u t o s 2 ! ; Gastos d i vensos 2 6 Atenc. protocol ar i as )/ nepresena t t i vas 375 2 f )o1 9.570 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r m a t i v a 2 6 o2 10.900 J u nÍ d i c o s , c o n t e n c i o s o s 2 6 o3 2.526 R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i ¿ r ys c u r s o s 2 6 UO 2.492 0tnos gastos divensos 2 6 99 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s 2',/ B L i m p Í e z ay a s e o 2 ' , / oo 6.229 S e g u ni d a d 2 ' , 1o 1 73 P o s t a l e s y m e n s a je r r a 2 ' , 1o3 265.749 Estuoios y tnabajos tL.cnicos 2 ' , 1U O Senvicios contratados de canácten 2 ' , / 09 54.630 i nfonmát i co ',1 3 4 4. 9 74 0t nos t nabajos 2 99 2 3 2 3 Q ¿ E X P L I C A C I O ND E L G A S T O I f e a ¡ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 IOTAL DOTACIONES (Eneuros) z 72 ¿;J I 24.756 411.851 2 s .8 6 3 o/ | Indemnizaciones por razón del servicio A l o j a m ie n t o y m a n u t e n ci < i n Gastos de viaje Tnaslado de nesidencia Asistencias 663 11 . O 5 5 J.JUU 5.955 BOO BOO 2 T O T A LC A P I T U L O 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR R I E N T E S 4 8 4 8 9 Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro 0 t n a s t r a n s f e n e n c i a sc o | r ' i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno 2 . 4 1 3 ,3 1 5 r .064.456 o64 456 T O T A L C A P I T U L O4 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 2 I n v . n u e v a a s o c i a c l aa l l i u n c i o n . o p e r a t i v o d e l o s s e r v i c i o s C o n s tn u c c i o n e s 6 3 6 3 l t Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios C o n s tn u c c i o n e s 6 4 6 4 1 Inversión inmaterial Estudios y trabajos técnjcos 1. 0 6 4 . 4 5 5 6.565.964 A 565.964 8.182.048 B 18 2 . 0 4 8 3s0.000 3 5 0 .O O O 15 T O T A L C A P I T U L O5 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 7 7 7 0 Transferencias de capital Tnansfenencias de caDitilI 7 8 7 8 9 familias e instituciones sin fines cle lucro Transf.cap.a 0tnas transfenencias de capital a famil ias e instituciones sin fines de lucno a empresas privadas a e m p n e s a sp n i v a d a s o12 1 4 5 350 1 4 5 350 r 3 . 5 7 1 574 1 3 571 574 1 3 7 1 5 924 T O T A L C A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A5 1 A t r2 . 9 6 7 PROGRAMA252A Urbanismo y ordenación del territorio 1 DE PERSONAL GASTOS 1 2 1 2 0 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d L ' f u n c i o n a n i o s \ / (DN02B0i t 33r.O58 écJ-2irf2niñc v v ! e 164.208 S E R V I C I OI 6 . 0 2 P R O G R A M A2: 6 2 A o o c ) TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z I Y L E X P L I C A C I O ND E L G A S T O ) to E< ¡=i ; ol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 oo o1 o2 o3 o4 o5 o6 0 O 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 oo o1 o6 90 1 2 1 99 1 1 1 1 6 6 0 6 C ) 6 C )9 0 l O ¿ : 1 6 2 ! .oo Sueldos del gnupo 44.O32 Sueldos de1 grupo a 51.627 q RR5 a Sueldos del grupo Sueloos del gnupo D 3 3. 5 1 5 Sueldos del grupo E 1 Tnienios ¿4. t4I 0tnas netlibuciones b¿isicas 1 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s d e f u n c i o n a r -i ó s y e s t a t u t a r i o s C o m p le m e n t o d e d e s t i n o BO,9B5 C o m pl e m e n t o e s p e c i f i c o 77.66s C o m p l e m e n tdoe c a r n e r : r p n o f e s i o n a l B.2OB P n e s t a ci ó n c o m p e l m e n t a ri 'a p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a l 0 t r o s c o m pe l mentos Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotassociales C u o t a s s o c ia l e s P f e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o r a l a c o m p e n sn a G a s t o s s o cj a l e s d e l p e n s ; o n a l F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m j e n t od e l p e n s o n aI P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O 166 OU 1 1 B7 s30 87 .929 ,I 1 T O T A L C A P I T U L O1 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIÉNESY SERVICIOS 2 1 Reparaciones, mantenimiento y conservación y otnas construcciones tdificios l v l a q u j n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e Equipos pana pnocesos de infonmación 0 t r o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l Z l ¿ l ¿ t c , 2 1 9 1 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 Matenial de of icina 2 a l 2 C loo 0 r d i n a n i o n o i n v e n t a ni a b l e Pnensa, nevistas, I ibros y otnas 2 C lo 1 ñ , , H 1 { ^ - ^ : ^ ^ ^ ^ puurru4Lrur 2 2 C l o2 a a a a 1 1 oo o1 o3 o5 2 2 1 14 99 z Z l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 oo 2 o9 3 4 6 6 v¿ 6 UJ 6 UO 6 99 7 7 oo 7 o3 7 o6 7 o9 2 2 7 99 2 3 2 3 C , ¿ ; 5 | 2 3 2 2 3 3 4rE.999 244 400 44 400 400 102.842 685 5.BB9 604 rEJ M a t e n i a l i n f o n m á tj c o n o i n v e n t a n i a b l e 192 Suministros E n e n g Í ae l é c t n i c a 2 1. 71 1 Agua 39 Combustible 192 Al imentación 40 PnoductoshÍgiénicos 40 0 t n o s s u m in i s t n o s 559 Comunicaciones Servicios de tel ecomurricaciones B.150 0tnas comunicaciones 39 Tr a n s D o rt e s Pnimas de seguros Gastos divensos P u b li c i d a d y d Í v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 1.104 Junrdicos, contencioscls 1.258 Reuniones, conferencia.s y cursos 25.593 Otnos gastos divensos 2BB Tnabajos neal jzados pon otras empÍ'esas y profesjonales L i m pi e z a y a s e o 4.792 Postales y mensajenÍa 460 E s t u d i o s y t n a b a j o s t é r c ni c o s 251 Senvicios contratados de canácten i n f o n m á ti c o 0tros trabajos tt 58 1 189 32 2 874 2B 243 34 238 1 2 .5 9 1 16.144 I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Alojamiento y manutenció)n G a s t o sd e v i a j e T n a s l a d od e r e s i d e n c i a A si s t e n c i a s ó ó s98 449 457 t5() 536 T O T A LC A P I T U L 2O 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REI N T E , S 4 E 4 8 9 Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro 0 t n a s t r a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno (D N 0 2 B 0 ) E 7. 9 3r I t t 6E4 140 140 ooo 000 r6.02 SERVrCr0 s E R V r C r 01 6 . 0 3 o o s l I Y L ' d E ; i o < ¡ í PROGRAMA | 262A IOTAL DOTACIONES (Eneuros) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O I @ l P O RC O N C E P T O P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 4 T O T A LC A P I T U L O 14 0 . O O 0 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 2 6 2 1 2 6 2 i ) Inv. nuevaasociadaal liuncion. operativo de Ios servicios C o n s tn u c ci o n e s I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n j ay u t i I l a j e 263.35o1 6 3 6 3 ' ¿ Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios Constnucciones I 2oo.oool 2 0 0 .o o o 5 4 6 4 1 6 4 L Inversión inmaterial Estudios y tnabajos técnicos I n v e n s i ó n e n p u b li c i d a d y p n o m o c i ó n ^^^^_^l 564.101 oJó . J3ó | 283.350 20.oool 25.7431 1 147 45 I T O T A LC A P I T U L O 5 7 T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 6 7 6 0 T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s T r a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s 1 1 4 1 294 1 .1 4 1 294 t T O T A LC A P I T U L 7 O T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A6 2 A 1 4 1 294 2.959.428 072 T O T A L S E R V I C I O0 2 S E R V I C I O0 3 . E R R I T O R I OY U R B A N I S M O D . G . T R A N S P O R T E SO, R D E N A C T PROGRAMA 262A Urbanismo y ordenación clel territorio G A S T O SD E P E R S O N A L 1 Al tos cargos 1 0 Retnibuciones de altos cangos 1 0 0 Retni buciones de al tos cangos 1 ' 1 0 0 oo P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a ni a P o r ' 0 0 90 i ncapaci dad temponal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | t 1 | 1 1 t 1 1 1 61 o l 61-OO2 1 Funcionarios y estatutarios 2 Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios 2 0 17 9 . 0 6 4 Sueldos del gnupo A 2 0 00 90. 346 Sueldos del grupo B 2 t )o1 s9.310 Sueldos del gnupo C 2 t ) o2 75 -408 Sueldos del gnupo D 2 t ) o3 58.809 Tnienios 2 t ) o5 1 0tras netribuciones biásicas 2 1 ) UO R e t r j b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r Í a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 2 1 235 "OO9 C o m pl e m e n t o d e d e s t i n i c 2 1 oo 224 -615 C o m p le m e n t o e s P e c i f i c , c 2 1 o1 24 -506 C o m p l e m e n t od e c a n r e r a p r o f e s i o n a l 2 1 o6 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r ' 2 1 90 'l i n c a p a c id a d t e m p o r a l ,I 0 t t o s c o m p Ie m e n t o s 2 1 99 l i g e n l o r ' a b o n a i o s c o n Puestos de f unc ionar¿:) z o Retribuciones por sustituciones de per"sonaI 1 Sueldos del gnupo B 2 6 o1 9"885 Sueldos del grupo C ¿ o o2 1 Sueldos del gnupo D 2 6 o3 t - ó t ¿ Trienios 2 6 o5 1 Otnas netnibuciones básicas ¿ o UO 6.627 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 2 6 o7 o . I t / C o m pl e m e n t o e s p e c i f i c o 2 6 OB 1. 2 6 9 l ' n m n t p m t r n t n( - l ec a r r e n a p n o f e s i o n a l 2 6 1.) l 6 1 6 0 'I 60 (DN02B0) oo Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas social es 2 7 5" 7 7 2 C u o t a s s o c ia l e s 972 8 4 4 462 9 3 8 484 tJz 1 773 2 7 5- 7 74 275.773 16.03 SERVrCr0 P R O G R A M A2: 6 2 A o o c ) TOTALDOTACIONES (Eneuros) z = Y L ' 1 6 0 90 l O ¿ i l O . : E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o l to E = t < i i oo P O RC O N C E P T O Pnestación poli compensar ncapacidad temponal a G a s t o ss o c i a l e s d e l p e n s o n a l Fonmacióny penfeccionamiento del p e n s o n aI T O T A L C A P I T U L OI 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 1 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edifjcios y otras constfucciones Maquinar'ia, jnstalaciones y ut i l laje Equipos para procesos de información 0 t n o i n m o vi I i z a d o m a t e r ' i a I 2 1 i l ¿ t o 2 1 E l Material, suministros y otros Ivlatenial de of icina 0 r d i n a n i o n o i n v e n t a r 'a b l e 00 Prensa, nevistas, I ibros y otras 2 2 C )o 1 publ icacjones lvlaterial infonmático no inventariable 2 2 C )o 2 ¿ z l Suministros E n e n g Í ae l é c t n i c a oo Agua o1 Combustible 2 2 1 o3 a a 1 Al imentación o5 R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i l l a j e y 1 1 elementos de transporte 1 A Productos higiénicos 2 2 1 99 0 t n o s s u m in i s t n o s 222:. Comunicaciones S e r v i c i o s d e t e I e c o m u ni c a c i o n e s 2 2 2 )oo 2 2 2 :o9 0tras comunicaciones Tnansportes 2 2 3 1 Primas de seguros 2 2 4 . 2 2 e ; Gastos diversos Atenc. protocolarias !, repnesentativas 2 2 e io 1 P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a ti v a 2 2 e iU ¿ 2 2 e i o3 J u nr d i c o s , c o n t e n c i o s o s ReunÍones, conf erenci¿ls y cur"sos 2 2 e ' o6 2 2 e ;9 9 0tnos gastos divensos T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s 2 2 7 LimpÍeza y aseo 2 2 7 oo 2 2 1ol S e g u ni d a d Postales y mensajenia 2 2 7 o3 Fstudios y trabajos tÉlcnicos 2 2 7 'UO 2 2 7 o9 Servicios contnatados de carácter i nfonmát i co T l +F ñ c t nrhrin< 2 2 7 99 1 . 3 0 9 . 6 2r 5.000 696 4.2cC 24 BO 2 2 2 2 C ) 2 3 2 3 C l I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n ¿ ; 5 Grqln< | 2 3 2 : 2 3 3 1 rio 42.300 4. 608 2.309 1.745 554 1 2 563 9-496 112 693 94 46 46 ¿-vto 1"510 t.J!,ó 112 219 3.192 3.636 844 832 92 10 . 3 8 7 8.723 417 94 36 725 2.655 B3s 6 -732 2.923 3.194 395 220 rlieio T r a s l a d o d e n e si d e n c i a A si s t e n c i a s T O T A LC A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E : S 4 6 4 6 1 Transferencias corrientes Tnansfenencias corrientes a entidades locales a m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c i p i o s 54. O32 2 . 1 1 9 .O O 0 2.119 rr9.000 T O T A L C A P I T U L O4 6 REALES INVERSIONES 6 2 6 2 e ; 6 2 9 1 Inv. nueva asociada al f'uncion. operativo Equipos pana pfocesos de infonmación 0tnos act ivos materiaIes; 6 6 6 6 Inversión inmaterial A p l i c a c i o n e s i n f o n m á ti c ¿ r s F s f r r ri ñ s v t n a h ai r l s t é C n i c o s Invensión en publ icidad y promociÓn 4 4 C ) 4 1 4 2 . de los servicios T O T A LC A P I T U L 6O (DN02B0) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 10 . o o o 10 . o o o 20.ooo 2.817.862 2 0 .o o o 2 . 7 8 7. 8 6 2 10. 000 2 E37 852 PROGRAMA | 262A P R O G R A M A3: 5 3 C s E R V r C r 01 5 . 0 3 o o 9 ' I Y o C TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z I E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O f < ¡ ; I:l0iri3'!l'!iSibo*AMA 262A 6.320.5r5 P R O G R A M 3A5 3 C 0rdenación e inspección del trensporte DE PERSONAL GASTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 C ) 2 C )oo 2 C )o 1 2 C )o 2 2 C )U J 2 C ) o4 2 C 'o5 2 C )U O 2 1 2 1 oo ol 1 2 1 o6 90 99 | ¿:, 1 2 t i 1 2 e io 2 1 2 e iU J I z o 05 1 2 t ;UO 1 2 t ;o 7 | ¿ t l OB | ¿ c t 90 1 2 e ;9 9 r 3 1 1 1 1 I 3 3 3 3 J C C C C L ) )oo )o 1 )o2 / 1 3 C 1 3 C 1 3 C t ó t o oo o1 o2 o3 1 90 1 3 l ? o3 )o4 )o5 )o6 ' 99 l J . : l J ¿ : o2 o3 t J i t t \ ) a ) t J a t t J i ) oo o1 o2 90 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s Ret|ibuciones básicas de funcionanios y estatutarios 105.677 S u e l d o s d e l g n u p oA 2 6 5 .B 7 s Sueldosdel gnupoB 187.812 Sueldos del gnupoC Sueldosdel grupo D 640.962 7.679 Sueldosdel grupo E 1 9 8 .1 5 9 Trienios 2.BrB 0 t n a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s R e t r i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s 702.843 C o m pel m e n t o d e d e s t i n o 651.O17 C o m De' m l e n t o e s p e c if i c c ) anmnl amontñ da a2nnon:¡ nnñfoqiñnr l P r e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a r i ap o n i ncapaci dad temponal 0t nos complementos Puestos de funcionanios con onigen labonal Retnibuciones por sust it.uciones de personal Sueldos del gnupo C S r r el r j o s r j e l o n r n O D v v ¡ J ¡ v v Tnienios 0tnas fetribuciones birsicas C o m peI m e n t o d e d e s t i n c ) C o m oel m e n t o e s o e c Íf i c c ) P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a r i ap o r i n c a p a c di a d t e m p o n a l 0tros complementos qiltrlf1ñs .itrl nnlrno I qrrplr-insl.itrl onlrnO III v v I y , v P . l-ñmnlcmentn pqntr.if icn trsntr.ial l ' ñ m n l É ¡ m É ¡ n t n t - i t r . 2 n n t r n ; rn n o f e s i o n e l v v , , , v I v , , , v l P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a ina p o n ' in c z n z c i r l 2 . j t F m D o r a l l 1 1 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleaclor Cuotas soci al es 1 Cuotas soci al es Pnestacion pon incapacidad tempofal a c o m p e n s an Gastos sociales del Per:ional Fonmacióny penfeccionamiento del p er s o n a I (DN02B0) oo 15.770 16.758 3. 1 2 7 1 2 0 .8 5 3 17.069 1 1 2.523.5r4 183 1 12.907 1 7 7. 9 2 8 ott.uro 127.618 213.928 3 5 7 283 239.7O5 71.568 1 60-299 0 t n o s c o m p le m e n t o s R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n tu a I 15 . 9 9 4 Sueldos del gnupo III 25.136 Sueldos del gnupo IV Retribuciones complementaniasdel pensonal Iaboral eventual 23.640 C o m o le m e n t o d e d e s t i n o 1 8. 1 6'I0 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l P r e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a ni a P o n ,l i n c a p a c i d a d t e m p o n a1 Incent ivos al rendiniento Gnatificaciones t o . a t o . a 'I 77 .5BO I vr r r vl l 5 1 5 1 6 6 0 6 0 oo 6 0 90 1 20.140 Srreldns rlpl onrno IV q l r t r l l . i n sr l t r l o n U n o V C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e r d a d Complemento personal gar-antizado o 1 simi lan R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e n s o n a l l a b o r a l f i j o C ñ m nl p m e n fo r i c r j e s t j n O 557.267 428.443 C o m p l e m e n t oe s p e c l f i c o g e n e n a l v v , , , v 454 3 1 9 B O .3 1 8 L a b o ra I e s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o S u e l d o sd e l g n u p o I I 2 . 9 4 0 .E E 2 408 9 8 2 4 1. 1 3 0 4 1. B O 2 r2.200 12.200 530.3ss 6 3 0 .3 5 4 353 S E R V I C I O1 6 . 0 3 o o t ) o P R O G R A M 3A5: 3 C TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z I Y L ) < 8 . ! E X P L I C A C I ODNE L G A S T O o POR CONCEPTO l T O T A L C A P I T U L OI 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 1 2 1 0 2 1 1 L Reparaciones, mantenimiento y conservación Infnaestnuctura y bjene:; natunales y otras construcciones tdificios Maquina|ia, instalacionc¡s y uti l laje Elementos de transponte l v l o jb I i a n i o y e n s e n e s Equipos pana pnocesos de infonmación ¿ t ; ) 2 1 t t z t a ) ¿ t o 2 2 2 2 2 a a 2 2 2 245.922 1 475 t04 222 625 9 ¿to oo 1 aa l r62.551 240.779 197.480 D U b li c a c i o n e s M a t e n i a l i n f o n m á ti c o n o i n v e n t a r ' i a b l e Suministros E n e n g Í ae l é c t f i c a oo Agua 2 1o 1 n . o3 Combustible V e s t u a ni o o4 Al imentación o5 n ' o6 P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s R e p u e s t o s d e m a q ui n a n ' ia , u t j I I a j e , 1 1 el ementos de t nansporte 1 a Material electr'ónico, eléctrico y de 2 comunicaciones Pnoductoshigiénicos 14 0tnos suministros 99 2 i t Comunicaciones 2 i t oo S e n v i c j o s d e t e l e c o m u ni c a c i o n e s a a . , ¿.JU3 40.994 t o1 D^<i ? l oc i t o9 a l t t a ; \/ m a n c, 2 -_J 533.262 3 3 9. 6 8 0 103.783 5 7 .B B O 26.781 B2 B2 B2 B2 B2 4.728 B9 498 77.440 11 . 8 2 1 er I a 0tnas comunicaciones Tnanspontes Plimas de segunos T ni b u t o s ; Gastosdivensos A t e n c . p n o t o c o la n i a s \ / r e p n e s e n t a itv a s ;o 1 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a it v a io 2 J u t 'í d i c o s , c o n t e n c i o s o s ;U J 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 e 2 e 2 E 2 C Reuniones, confenenci¿rsy cunsos 2 6 o6 0tros gastos djvensos 2 6 99 T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sr r 21', L . im p i e z a y a s e o 2 i ' , oo Segur i dad 2 1 'o 1 Postales y mensajenia 2 1 ' ,U J tstudios y tnabajos te¡cnicos 2 i ' , UO Senvicios contnatados de canácten 2 1 ' ,o9 t ¿ót 7 .O92 6.147 237 281.449 19I 3.218 14.776 1. 2 6 2 . 4 7 6 /BB n nnfoq Y ' v l i nformát i co 2 2 i ' ,99 2 3 2 3 0 n 7.207.051 Material, suministros y otros 2 lvlaterial de of icina 2 C ) 2 0 oo 0 r d i n a n i o n o i n v e n t a n ' ai b l e P r e n s a , n e vi s t a s , I i b I o s y o f r a s 2 0 o1 2 2 O 2 1 2 3 2 . 2 3 i i flf nnc f nrh2iñq i nn: l o< oo4 187 203.406 3.464 B2 694.OO1 1 0 3 .1 5 2 B2 Indemnizaciones por razón del servicio Alojamiento y manutención Gastos de viaje Tnaslado de nesidencia Asistencias 56.323 2 7 900 t 1 385 138 6 900 3.464.896 T O T A LC A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 0 4 0 t I Transferencias corrientes al Estaclo Transf. connientes a ent idades públicas empresaniales, sociedades, fundaciones y otfos entes públjcos del Estado 'l 50 - ooo 4 7 4 7 0 Transferencias corrientes a empresas privadas T n a n s f e n e n c i a s c o n t ' i e n t e s a e m p n e s a sp r i v a d a s 182.OOO 4 E 4 8 9 T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o 0 t n a s t Í ' a n s fe r e n c i a s c o f r i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c to 4 T O T A LC A P I T U L O 6 (DN02B0) I N V E R S I O N ERSE A L E S P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 3 .r s o . o o o 1.1E2.OOO 892.90s 892 905 5.224.905 s E R V r c r 01 6 . 0 3 S E R V T C I105 . 0 4 o o s ) I Y P R O G R A M A3: 5 3 C P R O G R A M A3: 4 2 A IOTAL DOTACIONES (Eneuros) z O t E t i E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o f P O RC O N C E P T O 6 0 6 0 1 Inversión nueva destinada al uso general I n f n a e s t n u c t u r a y b i e n e r sd e s t j n a d o s a l u s o g e n e r - a l 2 . 3 6 8 .oo0 6 2 62i2_ 6 2 1 ; Inv. nuevaasociadaal funcign. operativo de los servicios Constnucciones I V l o bI i a n i o 1 . 7 6 9 .4 4 0 3 9 . 431 6 3 6 3 : 2 6 3 3 Invers. de repos. asoc. al func. operativo cle los servicios C o n s tn u c ci o n e s I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n j ya u t i l l a j e 6 4 6 4 1 6 4 " 2 Inversión inmaterial fstudios y tnabajostécnicos I n v e n s i ó n e n p u b li c i d a d y p n o m o c i ó n T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 7 7 7 0 T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t i t l a e m p n e s a sp n i v a d a s 2.368.000 r . 8 o 8. 8 71 1 B Ooo0 . 1 3 5. oo0 5 6 - ooo 2 . 1 0 1. ooo T O T A LC A P I T U L 5O 7 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 315.000 2. 157.OOO 5 . 6 4 8 .E 7r 23.000 23. OOO T O T A LC A P I T U L O 7 23.000 T O T A L C R E D I T O SD E L SERVICIOEN EL PROGRAMA 22 568.723 T O T A LS E R V I C I O0 3 2 E . 8 8 92 . 3E S E R V I C I O0 4 D I R E C C I O NG E N E R A LD E T U R I S M O P R O G R A M 3A4 2 A 0rdenación y promoción del turismo DE PERSONAL GASTOS 1 Al tos cargos 1 0 R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s 1 0 0 R e tn i b u c j o n e s d e a l t o : r c a n g o s 1 0 0 oo 1 1 1 1 1 1 I 90 1 2 1 99 z : ) ¿ o z < ) o1 1 2 6 o2 1 2 6 o3 o5 1 2 Í ) o6 1 2 6 o7 | ¿ < ) OB I z < ) r 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 0 0 o2 0 o3 0 o4 0 o5 0 UO {DN02B0) P n e s t a c j ó n c o m p l e m e n t ¿ r r i ap o n i ncaoac i dad t emooral 0t nos comolementos Puestos de funcionanios con origen labonal Retnibuciones pon sust i1[uciones de pensonal. Sueldos del grupo B Sueldos del gnupo C qrp I dñs .ie I v v ¡ ñnrnO J ¡ v H \ Labora I es Retribuciones S u e ld o s d e l Sueldos del Sueldos del C o m p1e m e n t o C o m p le m e n t o 61.OO2 5 r 5 254 7s6.937 831 1 14-586 1 27.331 12.907 'l 1 D Tnienios 0 t r a s n e t n i t r u ci o n e s b i i s i c a s C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m o le m e n t o e s p e c í f i c o oo2 61.O02 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s 2 R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d L )f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 2 0 Srel dos .lrr'l onilnrJ A 88.064 2 C oo ) Sre ldos del onrno B 283.944 2 0o1 122.573 Sueldos de1 gnupo C 2 0o2 1 5 0B . 15 Sueldos de1 gnupo D 2 0 UJ 11 0 . 8 5 0 Tnienios z l ) o5 691 0tnas netnibuciones b¿isicas 2 0 o6 Retlibuciones complementaniasde funcionanios y estatutanios 2 1 389.272 2 1 oo C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 3 8 2. 4 1 2 C o m p le m e n t o e s o e c i f i c o 2 1 o1 45.714 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l 2 1 o6 1 1 1 1 1 1 2 1 I | I o l J I J 1 6.156 7.952 6 2 . 6 4r básicas del pensonal labonal fijo gnupo I I I gnupo IV gnupo V de ant i güt-'dad per'sonal (larant j zado o 34.582 9.BB5 8.379 7.679 8.458 s E R V r C r 0r 6 . 0 4 o o t ) I Y L ) c l i < i í < o P R O G R A M A3: 4 2 A z o o TOTAL DOTACIONES (Eneu.os) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O f simi]ar' 1B1 1 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l f j j o 1l o o C o m p l e m e n t od e d e s t i n o 14.697 1l o 1 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l 10.865 1l o 2 C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o e s p e c i a l I 1l o ¡ C o m p el m e n t o d e c a n n e n ¿ rp n o f e s i o n a l 2-4Bg 1 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ r n i ap o r incapacidad temporal I 1 3 1 0 t n o s c o m p le m e n t o s 1 | ,l ¿1. Retnibucjones básicas del personal labonal eventual l J ¿ : Sueldos del grupo V 1 l04 l ó . : C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e i d a d l t J i ) Retribuciones complementaniasdel personal labor-al eventual l J i t C o m p l e m e n t od e d e s t i n o l loo t o c ) C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l 1 ¡ J i ) 0t r os complementos 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O 28.O54 lno lnn z lou l3J 1 6 t o L , r o L , oo 'I 6 C ) 90 1 6 2 1 t o ¿ 05 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas sociales Cuotas sociales 449.508 Pnestación pon incapacidad temponal a 'l compensan Gastos sociales del pensonal Segunos 50. 860 449 -509 60 T O T A L C A P I T U L OI 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 0 2 0 2 2 0 4 Arrendanientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c j o s y otnas construcciones A r r e n d a m i e n t o s d e m e di o s i d e t r . a n s p o r - t e 2 1 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edifjcios y otras constnucciones M a q u i n a r j a , i n s t a l a c i o n e s y u t i 1l a j e EI e m e n t o s d e t n a n s p o n t e Equipos pana pnocesos der infonmación a l a ¿ t , 7 2 1 4 ¿ t o 2 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 A l v l a t e n i a Id e o f i c i n a 2 A oo 0rdinanio no inventariable 2 Ao1 P¡ensa, nevistas, Iibnos y otnas 2 2 0 a a 1 2 2 1 oo ¿ ¿ a n l 1 01 o2 o3 o4 o5 pubI icaciones MateriaI informático no inventaniabIe Suministnos E n e n g Í ae l é c t n i c a Agua 2.240.266 1 9, 6 2 2 378 't { D N0 2 8 0) qañr rn i alral Pnsfales Fstil.1i.)s v v mens:ienÍa tneh2i.)s técnicos 20.000 4.550 . o40 t - t / o 1.134 1.200 | . 226.600 4. 839 1.OBB 1.OOO 2 -751 16. OOO 4. 500 400 400 400 400 160 C o m b u s ti b l e Vestuanio o a 1 Al imentación UO Pnoductos fanmacéut icos y hemodelivados 2 2 1 1 1 R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y elementos de tnansponte 240 lvlaterjal electnónico, eléctnico y de comunicaciones 200 a a 1 14 Pnoductoshigiénicos BOO 99 0 t r o s s u m in i s t n o s BOO 2 2 2 Comunicaciones 2 2 2 oo S e n v i c i o s d e t e l e c o m u ni c a c i o n e s 22.200 2 2 2 o1 Postales y mensajenla JOU 2 2 2 o9 0tras comunicaciones 37 2 2 3 Tnanspontes Pnimas de segunos 2 2 4 2 2 5 T ni b u t o s 2 2 6 Gastos divensos 2 2 6ol Atenc. protocol an ias y repnesentatj vas 96 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t j v a 2 2 6 o2 6.105 2 2 6 o3 460 J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s o s Qorln i nnoc e n n f , , o* n e n c r a s y 2 2 6 o6 1.OOO cunsos 2 2 6 o9 1. 4 7 2 A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e s y d e p o n ti v a s 736 2 2 6 99 0tnos gastos diversos T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s 2 2 7 Limpieza y aseo 2 2 7 oo 3.792 2 2 7o1 2 2 7 o3 2 2 7 o6 soo.369 16 . 6 4 8 3 .3 1 2 1.125.843 597 1. 6 0 0 40 B.OOO 9.869 1 5 5 355 S E R V r c r 01 6 . 0 4 S E R V T C Ir06 . 0 5 o o p = Y + t s < 8 . o < O 2 a \ ) í E X P L I C A C I O ND E L G A S T O z J \ J ) l POR ARTICULO Y CAPITULO P O RC O N C E P T O l 2 2 1 99 ¿ TOTALDOTACIONES (Eneuros) z 2 2 7 o9 2 3 P R O G R A M A342A : P R O G R A M A3: 5 3 8 Senvicios contratados de canácten jnfonmátjco Otros trabajos 2.OBO 3.680 I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e I s e r v i c i o A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i r i n Gastosde viaje 20.88 r J . o J I 7.250 T O T A LC A P I T U L O 2 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REI N T E S 4 4 4 4 0 T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . s p T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a e m p n e s a sp ú b l i c a s 4 6 4 6 0 4 6 1 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i d a c l e sI o c a l e s T n a n s f e r e n c i a sc o n l i e n t L ' s a a y u n t a m i e n t o s T n a n s f e n e n c i a sc o r ' t ' i e n t e sa m a n c o m u n i d a d e d se m u n j c j p i o s 4 6 4 8 9 T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a $ e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o 0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno 1. 2 7 2 . 0 3 1 1 . 3 0 0 .5 0 4 728 -200 672.200 s6.ooo 6. OOO T O T A LC A P I T U L O 4 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 0 6 0 Inversión nuevadestinada al uso general I n f n a e s t n u c t u r a y b i e n e s id e s t i n a d o s a l u s o g e n e r a l 6 6 6 6 6 Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios C o n s tn u c c i o n e s I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t i l l a j e 2 2i!_ 2 i l 2 : ; 2 8 ) l V l o b Ii i a n i o E q u j p o s p a n a p n o c e s o sd e j n f o n m a c j ó n 6 3 a l 6 3 5 ; Invers. de repos, asoc. al func. operativo de los servicios C o n s tr u c c i o n e s I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i I l a j e M o b Ii i a r i o 5 6 6 6 Inversión inmaterial A p 1i c a c i o n e s i n f o n m á itc ¿ r s Estudios y tnabajos técnicos Invensjón en publicidad y promoción 6 3 4 4 C ) 4 1 42'. 2 . O 3 .47 0 4 170"OOO T R A N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 7 5 7 6 C t T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a e n t i d a d e s I o c a l e s T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t ¿ r l a a y u n t a m i e n t o s 7 7 7 7 C l T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp n i v a d a s r 7 0 .o o o l2.622 -261 12-O39.016 452.543 128.522 ¿-¿vu 40.54E 11. 4 0 0 1 4. 7 4 8 14- 400 4 .7E0.469 9"400 776.249 3.994.820 T O T A LC A P I T U L 6O 7 r .300.504 r7.5r3.29E 550. OOO 5 5 0 .O O O 173.54r | / J . O¿+| T O T A LC A P I T U L 7O r " 7 2 3 . 5 4I T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A4 2 A 24.883.940 2 4 .E E 3 . 9 4 0 T O T A LS E R V I C I O0 4 S E R V I C I O0 5 D I R , G R A L . D E C A R R E T E R AYS O B R A SH I D R A U L I C A S PROGRAMA 3538 Infraestructuras de carreteras I DE PERSONAL GASTOS 1 0 1 0 c ) AItos cargos R e tl i b u ci o n e s d e a I t o s c a n g o s (DN0280) 51.OO2 o l S E R V I C I OI 6 , 0 5 o o s ) ) ) l ' I Y L P R O G R A M A3: 5 3 8 o z o ) E X P L I C A C I O ND E L G A S T O SEri m l 1 0 0 oo 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) Retribuciones de altorr cangos 61.OO2 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s 2 2 2 2 2 2 2 2 Retnibuciones básicas de funcionan ios y estatutanios 0 0 oo Sueldos del grupo A 1 6 1. 4 5 1 ñ 1 0 Sueldos del grupo B 245.224 0 v¿ Sueldos del gnupo C 49 .425 0 o3 Sueldos del gnupo D 1l7.301 0 o5 Tnienios 112.108 0 (JO 0tras retn ibuciones b¿isicas 789 z l R e t r i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s 2 1 00 C o m pel m e n t o d e d e s t i n < l 3 3 3 .s 6 0 2 1 o1 C o m pel m e n t o e s o e c íf i c o 314.918 2 1 UO C o m p l e m e n tdoe c a r n e r " ap n o f e s i o n a i 44.140 P r e s t a c i ó n c o m pel m e n t a ina p o n 2 1 90 i n c a p a c di a d t e m o o r a l 1 2 99 0 t n o s c o m pe l mentos 1 4 .3 1 0 2 t i P u e s t o sd e f u n c i o n a n i o s c o n o n i g e n l a b o n a l t 1 1 1 1 1 1 't r 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 0 C C C C C )o 2 ) o3 ) o4 )o5 )o6 oo 1 2 1 t J l ' t ? ' l o1 o2 o3 90 99 t ó ¿ t ó z t . t z t J . i , I J J t J i t J i o2 o3 oo o1 o2 90 99 1 1 1 1 6 6 C ) 6 C l oo 6 C )9 0 t o ¿ t o P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O z o0 Labora I es Retnibuciones básicas del pensonal laboral fijo \rrFlrlnq .lpl S r r e l d o s vr vi e l¡ ñnrnO III n n rv vn\ o I V J ¡ Srpl onilng rf.)s rlnl 706 929 1 5.O94.448 427.026 1. 2 6 6 . 8 4 2 7.679 5 2 4 .B B B ! r.3932 . 2E 686.298 C o m p1e m e n t o d e a n t Í g ü e l d a d C o m p l e m e n t op e r s o n a l g a n a n t j z a d o o similaf 900 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a f i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l f i j o C o m p le m e n t o d e d e s t j n o 983.77 1 C o m p le m e n t o e s p e c i f j c o g e n e r a l 721.276 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l 962,402 C o m p l e m e n t od e c a n r e r a p n o f e s i o n a l 139.830 Pnestacion complementania pon i n c a p a c id a d t e m p o n a 1 1 n t n o s a o m n lF m F n t o s 1 Retnibucjones básicas del pensonal labonal eventual Sueldos del gr"upo III 9 .B 8 s Sueldos del grupo IV 16 . 7 5 8 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n tu aI C o m pl e m e n t o d e d e s t i n c ) 15.326 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l | | . ¿+óo C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l 6.375 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o r i ncapaci dad temporal 1 0t ros complementos 1 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas sociales Cuotas sociales 2.204.375 Pnestación por incapacidad temponal a compensan 1 Gastos sociales del personal Formación y penfeccionamiento del pensonal 1 2 . 2 2 7. 3 3 5 2 . B O 7¿ ó l 26.643 33.189 2 -204 -377 376 'l 8.7s3.055 T O T A LC A P I T U L OI 2 E N B I E I N E SY S E R V I C I O S G A S T O SC O R R I E N T E S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 c l 0 2 0 3 0 4 0 5 , 0 e ' 0 8 0 9 2 1 2 1 C l 2 1 2 ¿ t J 2 1 4 ¿ ¿ l = l l C ' 2 2 (DN02B0) Arrenclamientos y cánones A n n e n d a m j e n t o sd e t e n n e n o s y b j e n e s n a t u n a l e s y otnas construcciones Arnendamientos de edificios A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s id e t n a n s p o r t e A n n e n d a m j e n t o sd e m o b i1i a n i o y e n s e n e s A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p c ) s p a n a p n o c e s o s d e i n f o n m a c i Ó n A n n e n d a m i e n t o s d e o t r o i n m o v i l i z a d o m a t e ni a l Cánones Reparacignes, mantenimiento y conservaciÓn Infraestnuctuna y bienes naturales Edif icios y otras construcciones l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e r s y u t i I l a j e F I rrmtrntns r-iPt nansoonte Ivlobilianio y ensenes Equjpos pana pnocesos de infonmacion M a t e r i a l , s u m in i s t r o s y otros 120 30 3 1 0 120 120 120 120 120 120 3 1 .1 5 0 r7.ooo 93s 7 o46 6 49 1 2 108 367 53 796.913 r6.05 sERVrcI0 o S ) o J J I L < o , : Y O t a Z E / l z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ 2 2 1 ) o2 nrrhl a n a a 1 oo o1 o2 o3 o4 o5 o6 1 1 2 2 111 2 2 1 1.) I J n n 1 14 99 o o . z t l 1. 8 8 5 B4 5 7. 9 3 3 258.O10 B6 4.985 ud5 Combustible V e s tu a ni o AIimentación Pnoductos fanmacéuticos y hemodelivados R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i l l a j e y elementos de tnansporte lVlater'ialelectrónico, eléctrico y de comunicaciones Pnoductos f i tosani tanios Pnoductoshjgiénicos 0tros suministros Comunicaciones Senvicios de tel ecomunicaciones Postales y mensajenia 0tnas comunicaciones T n a n s p o nt e s 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 o3 7 o4 7 o5 7 UO 7 o9 3 3 , 3 3 1 3 2 3 3 572.583 c n e r ' 9 r d¡er Ár ze- run iL¡ . r ' r u a Agua c ^ ^ ^ ^ í ¡ 2 2 oo 2o1 2 o9 3 Dn i m2c rlo <éñrtnñe 4 Tri butos 5 Gastosdivensos 6 l ni a s y n e p n e s e n t ai tv a s Atenc. pnotocoa 6o1 P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 6 o2 J u ni d i c o s . c o n t e n c i o s o s 6 o3 R e u n . i o n e sc, o n f e n e n c i a sy c u n s o s 6 o6 O p o s i c i o n e sy p r u e b a s s e l e c t i v a s 6 o7 0tnos gastos divensos 6 99 T n a b a j o s r e a l j z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sr r 7 I imni672 \/ rca^ 7 oo S e g u ni d a d 7o1 2 2 2 2 2 1.117 602 i.zaiñnéq 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 99 14.016 M a t e ni a l i n f o r m á t i c o n o i n v e n t a | i a b I e Suministros 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 o2 1 71 . 4 2 2 499 B6 B6 11-296 10.511 4 .9 8 5 997 i2 dan^qi+ñ \/ q 265 404 nnnfoqinn2lcq 2lm2aon2io 60.3 1B 6. 006 499 499 i33 1 997 B6 Indemnizaciones por razón del servicio Alojamiento y manutención .lé 493 201 9.806 46.731 4.487 4 .9 8 5 499 Pnocesos el ectonal es Estudios y tnabajos técnicos Senvicios contnatados de carácten i nf onmáticct 0t nos t nabajos l:ecfn< to 4 9 428 3 296 66 709 Valonaciones y penitajes P o s t a l e s y m e n s a je n Í a arrqtñd \/i2ié fnaslado de nesidencÍa Asistencias 54.329 40. 123 9 .827 4. 359 9 0r . 3 9 2 2 T O T A LC A P I T U L O 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 0 6 0 3 Inversión nuevadestinada al uso general I n v e n s i o n e se n t e n r e n o s y b i e n e s n a t u r a l e s Infnaestructunay bienes destinadosal uso gener-al B i e n e sd e l p a t n i m o n i oh i s t ó r i c o , a r t i s t i c o y c u l t u n a l O U ¡ o u ¿ 2 6 . 7 7 5. 0 3 9 1.OOO.OOO 2 5 . 6 7 5 .O 3 9 100.ooo o l ¡ Inversión clereposición destinada al uso general Infnaestnuctufasy bienes destinadosal uso genenal 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 3 5 6 Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios Constnucciones I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i I l a j e M o b Ii i a n i o Eguipos para procesos de informaciÓn 100-ooo 228.124 100. ooo 100. ooo 6 3 6 3 2 Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios C o n s tn u c c i o n e s 100.ooo 5 4 6 4 1 Inversión inmaterial Estudios y tnabajos técnicos 684.245 6 r 1r.200.ooo 11.200.OOO 5 2 8 .r 2 4 100.ooo 684. 245 5 T O T A LC A P I T U L O { D N 0 2 8 0) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 1 5 735 Matenialde oficina 0ndinario no inventaniable Prensa,revistas, I ibnos y otnas 01 oo a P O RC O N C E P T O f < ¡ i 2 2 1 ) 2 2 t ) 2 2 1 ) a P R O G R A M A3: 5 3 8 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) O 3 9 " 2 E 7. 4 0 8 P R O G R A M 3A5: 3 B P R O G R A M3 A5: 4 D s E R V r C r 01 6 . 0 5 o o s ) J J ' - IOTAL DOTACIONES {Eneuros) z I Y L E X P L I C A C I O ND E L G A S T O ) ? E = : o < ¡ i @ P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O f 7 T R A N S F E R E N C I A SD E C A P I T A L 7 6 7 6 0 T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s T r a n s f e r e n c i a ds e c a p i t a l a e n t i d a d e sI o c a l e s 439 367 T O T A LC A P I T U L 7O 439.357 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A5 3 8 PROGRAMA 3540 Saneamiento y abastecimiento 2 2 0 2 C ) oo 2 o o1 2 0 o3 2 C ) o5 2 0 o6 2 1 2 1 oo 2 1 o1 2 1 o6 2 1 90 1 2 1 99 | 4 9 . 3 8 1. 2 2 2 de aguas G A S T O SD E P E R S O N A L I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t o L , 1 6 C )oo 1 6 C )9 0 162'. l O ¿ : Funcionarios y estatutarios Retnibuciones básicas de funcionanios y estatuta|ios Sueldos del gnupo A 61.645 Sueldos de1 gnupo B 129-066 Sueldos de1 gnupo D 25.136 T ni e n i o s 42.389 0tnas netribuciones biisicas 1 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 125.765 C o m p Ie m e n t o d e d e s t i n o 128.797 C o m o le m e n t o e s o e c i f i c o añmnlomÉnin dc eannon:¡ nnñfoqiñn2l 14.783 L . V r nt nós v L , v v oo 121 237 270 BB3 v l P r e s t a c i ó n c o m pe1m e n t ¿ l n i ap o r i n c a D a c di a d t e m o o r a l 1 1.537 .ñmnl emcnfg5 v v , ! , P Puestos de funcionanios con origen ¿ 4 , 1 5 labonal 1 Cugtas, prestac- y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soc i aI es 1 3 3. 1 4 4 Cuotas soci al es Pnestación pon incapacidad temporal 1 c o m p e n s an Gastos sociales del per$onal Formación y penfecciorlamiento del 1 oersona I 133 145 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 1 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edif ic ios y otras construcciones Maquinar-ia,instalacione¡s y uti l laje Elementos de transponte Equipos pana pnocesos de infonmacion 2 1 a l 2 1 ¿ l 2 1 e ; Material, suministros y otros 2 luatenial de of icina 2 O O n d i n a r " i o n o i n v e n t a r ' ia b l e 2 C )oo Pnensa, nevistas, I ibros y otras 2 0 o1 publ icaciones M a t e ni a I i n f o r m á t i c o n o i n v e n t a n i a b I e a a ' Suministnos E n e n g i ae l é c t n i c a oo Agua o1 C o m b u s ti b l e o3 V e s t u a ni o o4 2 2 Pnoductos fanmacéut icos y hemoderivados o6 ' i, u t i I l a j e y Repuestos de maquinar'a 1 1 elementos de tnansponte Pnoductoshigiénicos 14 0 t n o s s u mi n i s t n o s 99 C o m u ni c a c i o n e s 2 2 i t Senvic ios de tel ecomunicaciones oo 0tnas comunicaciones 2 2 i l o9 Tnanspontes 2 2 i l Pnimas de segunos 2 2 t I T ni b u t o s 2 2 t ; Gastos diversos 2 2 t ) P u b li c i d a d y d i v u l g a c i Ó n i n f o r m a t i v a 2 2 6 o2 Junidicos, contenciosos 2 2 t ) UJ O p o s i c i o n e s y p n u e b a ss e l e c t i v a s 2 2 6 o7 2 2 Oo2 (DN02B0) r33 146 1 6 6 2 .2 6 7 T O T A L C A P I T U L OI 2 2 2 2 439.367 79 250 3 63s 36 s.ooo 'I 4 2 .O O 0 632 415 266 2B 399 6, 668 a¿4 781 14.502 1. 5 5 2 2.O79 77 2.216 842 2.620 102 236 40 710 226 2.889 1-595 S E R V T C I 01 6 . 0 5 o o s ) ) ) t ' P R O G R A M A3: 5 4 D z = Y O L t z a < E r a : X P L I C A C I O ND E L G A S T O I @ l P O RC O N C E P f O T n a b a j o s n e a l j z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s 22' , 7 L i m p1e z a y a s e o 2 2 ' , | oo 4.3 18 Postales y mensajenÍa 2 2 1 o3 40 2 2 ¿ 2 3 3 t ) ¿ | 3 i 2 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) Inclemnizaciones por razón del Alojamiento y manutencil]n Gastos de viaje Tnaslado de nesidencia 3sB rr.tEE servicio 3.805 3.709 3.672 T O T A L C A P I T U L O2 6 INVERSIONES REALES 6 0 6 0 0 6 0 l Inversión nueva destinada al uso general Invensiones en tennenos y bienes naturales Infnaestnuctuna y biene:s dest inados al uso genenal 6 2 6 2 0 6 2 i ) Inv. nueva asociada al funcion. operat ivo de Ios servicios Tennenosy bienes natunilles Instalaciones técnicas, maquinaria y uti I laje 6 4 6 4 r 6 4 1 ? Inversión inmaterial Estudios y tnabajos técnicos I n v e n s i ó n e n p u b Ii c i d a d y p n o m o c i ó n 5 E .1 8 6 'l 1 046. 64 6 070-619 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 6 7 6 0 Transferencias de capi tal Tnansferencias de capital a ent idades localés a ayuntamientos T O T A L C A P I T U L O7 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A5 4 D T O T A LS E R V I C I O0 5 T O T A LS E C C I O N1 6 (DN02B0) 7.r16.783 3 1. 4 3 4 . 6 5 6 B O O .O O 0 30. 634,656 763.663 736 481 2 7 182 T O T A L C A P I T U L O6 7 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 40.3rs.102 so.ooo 50.000 s0.000 4 1.O 8 5 . 5 5 5 90. 466.777 193.163.722 A D MINISTRACION GENERAL 2014 RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTIGULOS {Eneuros) T SERVICIOS 01 w¿ C A P I T U L O SY A R T I C U L O S I - G A S T O SD E P E R S O N A L 1 O - A lt o s c a n g o s 11 - P e n s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e 1 2 - F u n c i o n a fi o s y e s t a t u t a f i o s 13 - L a o o n aI e s 1 5 - I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o 16-Cui¡tas, pnestac. y gastos soc. a car"godel empleadon 128.29: 1B s .0 9 t 3 . 4 9 4 .8 3 ! 1. 6 4 6 . 5 3 : 2.81t 911.71I 61.OO: 3.462.08i 16 5 .5 7 r 5 5 0 .6 0 ' T O T A LC A P I T U L OI 2 - G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENES Y SERVICIOS 2 O - A n n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s 21-ReOanacjones,mantenimiento y consenvación 2 2 - M a t e ri a l , s u m i n i s t n o s y o t r o s 2 3 - I n r l e m ni z a c i o n e s p o n n a z ó n d e l s e n v j c i o 6.369.296 4 . 2 3 9 .2 s ! 8.875 156.70C 2 . 9 0 5 .6 91 5 8 .7 0 € 2 . 2 9 4. 8 2 1 18 . 6 5 : T I O T A LC A P I T U L O2 4 - T R A N S F E R E N C ¡ ACSO R REI N T E S 4O-Tnansferencias cornÍentes al Estado 44-Tniansf.corr. a empn., entes, ent.púb.empn., soc. y fund. SP 46-Tnansferencias corrientes a entidades locales 4 7 - T n , a n s f e n e n c i a sc o t ' n i e n t e s a e m p r e s a s p r i v a d a s 4 B - T n i a n s f .c o n r ' . a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c n o 3.129.972 2.524.99f T I C T A LC A PI T U L O 4 REALES 6-INVERSIONES 60-In'vensión nueva destinada al usc general 6 1 - I n ' v e n s i o nd e r e p o s i c i o n d e s t i n a d a a l u s o g e n e n a l 62-In'v. nueva asociada a' funcion. openativo de los senvicios 63-Invens. de nepos. asoc. al func. openativo de los senvicios 6 4 - I n ' v e n s i ó n i n m a t e ni a l T I O T A LC A P I T U L O5 7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 76-Tnansfenencjas de capital a ent idades locales 7 7 - T n , a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e m p n e s a s p r i v a d a s 7R-Tn,ansf .an z familias e instituciones sin fines de lucno 1" 2 0 4 . 4 5 ( 1. 2 0 4 . 4 5 1 112.311 47.47C 192.323 3 5 2 .r O ¿ T O T A LS E R V I C I O rútv]08r9 6.849.31, B . 3 8 2 .0 4 { 1.014.'tO r5.245.46: 1. 1 4 1 . 2 9 t 14 5 . 3 5 ( 1 3 . 5 71 . 5 7 ¿ 1 4 . E 5 E. 2 1 T I O T A LC A PI T U L O 7 TOTAL PROGRAMAS ¿ | t . 3 2 . 9 . E 51 . 3 7 i 39.072.391 9.85r.372 3 9 . 0 7 2. 3 9 5 ADMINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS 2014 (Eneuros) lc5 o4 o;3 61.oo3l 3 . 1 3 1.37 2 6 i 1.616.254 6 2. 6 4 1 12.2Oq 1 . 1 3 0 61.2 9 500. 369 Esro. ozzl 2.240.266 i 9.415.322 30.7E0.615 1.922.345 5 .0 9 4 . 4 4 [ 20.oo0 250.922: 3 "2 O 4 . 9 5 l J 63.Ossl 4.55C 1. 2 2 6 . 6 0 C 2 0 .B B1 31.15( 22.OO( 8 4 0 . 91í 6 5 .5 1 : 6 0 .0 2 5 6 4 5 .6 9 e 1 0. 4 7 2. 9 7 7 226.81C 3.518. 1. 2 7 2 . 0 3 1 959.57t 1r . 4 0 5 . 5 0 8 2.119. 1. 1 8 2 , 892. 7. 3 4 3 . 9 0 s 1 2.368.OOd 6. OOC 170-OOC 9.4E6.73 17 6r3.298 23.00 3 10.583.065 2.O34 -704 4.974.862 31s,Ooq 3 . 15 0 . 0 0 C 1. 3 0 0 . 5 0 ¿ 2.847.20C 1.182.OOC 2.103.361 1 . 3 0 0 .5 0 4 728.20C 1 2 . 6 2 2" 2 8 1 40.548 4 . 7 B O .4 6 9 1.828-871 5 5 0 .O O C 173.641 1. 7 2 3 . 6 4 2 E . 8 8 9 2. 24.EE3.94C 2 8 .E E g- 2 4 .883 . 94C M tll07D4 2 . 3 3 7. 5 2 Í 372.30t 18 5 .0 9 t t 4 . 4 0 9. 2 4 t L 5 9 2 .B1 : 1 5 .O1 i 6.206.33: 6r.ooi 61.0O2 2.623.6141i TOTAL 33 891.822 1 1 200.ooc J I 962 . 7BC 100.ooc 447.908 79.502.510 3 6 . 4 2 9. 8 2 2 11"200.OOC 5 3. 3 7 5 . 5 5 t B . B B s .0 6 € 13 . 4 0 9 . 6 6 : 1 2 3 . 3 0 01. 0 6 4 8 9. 3 6 7 2.180.661 1.341.991 1 3. 5 71 . 5 74 489.35t 1 7. O 9 4 . 2 2 t 9 0 . 4 6 67 . 7t 193.153.72i 90 .466.7771 193.163.72 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS T CAPITULOS 1 _ G A s ; T OD SE P E R S O N A L EN BIENES 2 _ G A ! ; T O SC O R R I E N T E S 4 _ T R I \ N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S O P E R I I C I O N ECSO R REI N T E S S[:RVICI0S En euros DOTACIONES 30.78O.815 11 . 4 0 5 . 5 0 8 10 . 5 8 3. 0 6 5 s 2. 7 6 9 . 3 8 8 6 - I N V E R S I O N E SR E A L E S DS E CAPITAL 7-TRANSFERENCIA 123.300.108 1 7. 0 9 4 . 2 2 6 O P E R A C I O N EDSE C A P I T A L r 4 0 . 3 9 4. 3 3 4 O P E R A C I O N EN SO F I N A N C I E R A S 1 9 3 163.722 T O T A I - C A PI T U L O S I - 8 r 9 3 163.722 TO']TALPROGRAMAS r 9 3 .r 5 3 . 7 2 2 TO]TAL 1 9 3 .1 5 3 . 7 2 2 MM06l4 ADMINISTRACION GENERAL sEccroN20 2014 E N D E U D A M I E N TPOU B L I C O S E R V r C r 20 0 . 0 r f , o y : Y O { E ñ IOTAL DOTACIONES (EN EUROS) z o o r < ¡ i E X P L I C A C I O ND E L G A S T O l @ POR CONCEPTO P O RA R T I C U L O Y CAPITULO S E R V I C I OO I E N D E U D A M I E N TPO UBLICO P R O G R A M1A2 I A Amortizac. y gastos financ. del endeudam.público 3 G A S T O SF I N A N C I E R O S 3 0 3 0 0 3 0 1 G a s t o s f i n a n c i e r o s d e d e u d a p ú b l i c a e n m o n e d an . acional I n t e r e s e s d e d e u d a p ú b l i c a e n m o n e d an a c i o n a l Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda p ú b l i c a e n m o n e d an a c i o n a l R e n d i m i e n t o s i m p l i c i t o s d e d e u d a p ú b l i c a e n m o n e d an a c i o n a l 0 t n o s g a s t o s f i n a n c j e r o s c J ed e u d a p ú b l i c a e n m o n e d a n a c i o n a l 3 0 3 3 0 9 3 1 3 1 0 3 1 1 3 1 9 Gastos financieros de préstamos en moneda nacional I n t e n e s e s d e p n é s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l Gastos de emisión, modifi(:ación y cancelacion de pnéstamos en moneda nacional 0 t n o s g a s t o s f Í n a n c Í e r o s d e p n é s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l 3 3 2 3 3 9 Gastos financieros de préstamos en moneda extranjera Gastos de emisión, modificación y cancelación de préstamos e n m o n e d ae x t n a n j e n a D j f e n e n c i a s d e c a m b i o d e p r é s t a m o s e n m o n e d ae x t n a n j e n a 0 t n o s g a s t o s f j n a n c i e n o s c l e p r é s t a m o s e n m o n e d ae x t n a n j e n a 3 4 3 4 0 3 4 1 Gastos financieros de depósitos y fianzas Inteneses de depósitos Inteneses de fianzas 3 5 3 5 2 3 5 9 Intereses de clemoray otros Inteneses de demona 0t nos gastos f i nanci enos 3 3 J J I 9.590.104 8.946.201 100.oo0 3 9 4 ,2 8 9 1 4 9. 6 1 4 rr5.653.780 11 0. 4 2 6 " 4 2 4 4 . 3 8 9. 3 6 2 837.994 279.33E 2 0 9 .5 0 0 6.986 62.852 13 . 9 7 2 6.986 6.986 gastos financieros 69E.3r9 181.556 516.763 r25.235.513 T O T A L C A P I T U L O3 I P A S I V O SF I N A N C I E R O S 9 0 9 0 r A m o r t i z a c i ó n d e d e u d a p ú b l i c a e n m o n e d an a c i o n a l A m o r t i z a c i ó n d e d e u d a p ú b l i c a e n m o n e d an a c i o h a l a l a n g o plazo A m o n ti z a c i ó n d e d e u d a p ú b l i c a e n m o n e d a nacional a largo plazo de entes de 4O.OOO.OOO fuera del Secton Público 9 0 1 O1 Amortización de préstamos en moneda nacional A m o r t i z a c i ó n d e p n é s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l a l a n g o p l a z o de entes del Secton Públ'co Amontización de préstamos en moneda 1 OO naciona] a Iargo pIazo concedidos por' 18.OO3.398 la Administnación General del Estado Amontización de préstamos en moneda O9 nacional a largo plazo concedidos por 17.994.056 otnos entes del secton público A m o n t i z a c i ó n d e p r ' é s t a m o se n m o n e d an a c i o n a l a l a r g o p l a z o de entes de fuena del Sectot Público 40.000.000 4 0 .o o o ooo 2 5 9 .2 9 8 . 8 0 0 9 1 9 1 ' l 9 1 I 1 T O T A LC A P I T U L O9 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A MIA2 I A T O T A LS E R V I C I OO I MMO2A4 35.997.454 2 3 3 . 3 0 .13 4 6 3 0 9 .2 9 8 . 6 0 0 435 5 3 4 . 3 1 3 435 5 3 4 . 3 1 3 P R O G R A M Al :2 l A S E R V I C T 02 0 . 0 1 o o p , J i J T z Y c ' o ó i F r @ TOTAL DOTACIONES (Eneuros) T]XPLICACION DEL GASTO l T O T A L S E C C I O N2 0 (DN0280) P O RC O N C E P T O P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 435.534.313 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS 2014 En euros) SERVICIOS o1 TOTAL C A P I T U L O IY S ARTICULOS 3 - G A S T O SF I N A N C I E R O S 3 O - G a s ; t o sf i n a n c i e n o s d e 31-Ga:;tos financienos de 33-Ga:;tos financienos de 3 4 - G a s ; t o s f j n a n c . ie r o s d e 35-Inteneses de demora y d e u d a p ú b l i c a e n m o n e d an a c j o n a l p n é s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l p n é s t a m o s e n m o n e d ae x t r a n j e n a depósi tos y f ianzas otnos gas'tos financienos T O T A L C A P I T U L O3 g - P A S I V O SF I N A N C I E R O S 9 o * A m c ¡ n t i z a c i ó n d e d e u d a p ú b 1i c a e n m o n e d a n a c i o n a l 9 1 - A m o n ti z a c i o n d e p r é s t a m o s e n m o n e d a n a c . i o n a l T O T A L C A P I T U L O9 TOTAI..PROGRAMAS T O T A LS E R V I C I O MM08t9 9.590.10r 115 . 6 5 3 .7 8 ( 279.33t 13.971 698.31S I . 5 9 0 .1 0 r 115 . 6 s 3 .7 8 ( 279.33i 13.97i 698.31S r 2 6 , 2 3 5 . 5 1 i l 2 6 .2 3 s . 51 : 40.ooo.oo( 2 6 9 .2 9 8. B O ( 40.ooo.oo( 2 6 9 .2 9 8. 8 0 ( 3 0 9 .2 9 8 . 8 0 0 3 0 9 . 2 9 8 .E O ( 435.534.3 1 4 3 5. 5 3 4 . 3I 4 3 5 . 5 3 4 . 3I 435.534.31 .--:, A D MINISTRACION GENERAL ]ilrH 'TIil ¡Z\M RESUMEN GENERALPOR GAPITULOS 2014 Ia'.8 DEL PRESUPUESTODE GASTOS -:: ü5¡tt ( E ne u r o s I CAPITULOS DOTACIONES 3 - G A S T O SF I N A N C I E R O S 126.235.s13 O P E R A C I O N EC SO R REI N T E S r 2 5 .2 3 5 . 513 O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S r26.235.513 T O T A LC A P I T U L O S1 - E 126.235.513 9 _ P A S I V O SF I N A N C I E R O S 3 0 9 .2 9 8 .B O O TOTAL PROGRAMAS 435.534.313 TOT,AL 435.534.313 M t!¡I0614 ADMINISTRACION GENERAL ffi sEccroN21 2014 FONDODE CONTINGENCIA E R V I C I O2 I . o o J ) - Y = P O to <F x= PROGRAMA fOTAL DOTACIONES (EN EUROS) z O @ f, E X P L I C A C I O ND E L G A S T O PORCONCEPTO P O RA R T I C U L O Y CAPITULO S E R V I C I OO I F O N D OD E C O N T I N G E N C I A P R O G R A M1A3 I B Fondo de cont i ngenci a 5 FONDO DE CONTINGENCIA 5 0 5 0 0 F o n d od e c o n t i n g e n c i a F o n d o d e c o n t i n g e n c ia 9.I 14.267 9.114.267 T O T A L C A P I T U L O5 T O T A L C R E D I T O SD E L S E R V I C I O E N E L P R O G R A M1A3 1 8 T O T A LS E R V I C I OO 1 T O T A LS E C C I O N2 I MMO2A4 9.rr4.267 9 . 11 4 . 2 5 7 I.114-267 9.114.267 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS 2014 ( en e u r o s ) F SERVICIOS o1 TOTAL C A P I T U L O SY A R T I C U L O S 5 - F O N D OD E C O N T I N G E N C I A 5 O - F o r d o d e c o n t i n g e n ci a T O T A L C A P I T U L O5 TOTAL PROGRAMAS T O T A LS E R V I C I O Mr ú 0 8 r 9 9.114.26i 9 . 1 1 4 .2 6 i 9. il4.26'i 9.r r4.261 9.114.26': 9 . r r 4 .2 6 : 9 . 11 4 . 2 6 7 9 . 11 4 . 2 5 7 ADMINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS (Eneu 1 2 1 F CAPITULOS DOTACIONES 5 _ F O N D OD E C O N T I N G E N C I A 9.114.267 O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S 9-114-267 T O T A LC A P I T U L O S1 - E L 11 4 . 2 6 7 TOTAL PROGRAMAS 9-114.267 TOTAL 9.114.267 MM06l4 :fi!.:;' tl{'m -{¡-E !l¡.l4r üE¡i3]f -:: . . , , ' , , - i.ART|G.U.EOSiii..i.V RESU'MEN..G¡ENE l;,......FoR GRAN.DESCEfUTROSG,ESil,OH,ES : A MB IT O¡ SUBSEglgp,.ADMON,, GENERAL A D M I N I S T R A C I OG NE N E R A L RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECCIONES C A P I T U L O SY A , R T I C U L O S S E C C I O N0 2 2014 S E C C I O N1 O 1 O - AI t o s c a n g o s 11 - P e r s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e l2-Funcionarios y estatutanios 13 - L a b o r a I e s 1 5 - I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o 16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cango del empleadon 645.185 1 . 0 8 0 .1 3 2 4 , 7 9 8. 6 4 5 1. 7 8 4 . 7 7 9 4 3. 9 5 0 1 . 6 2 3 .2 9 3 11 . 8 2 5 . O O 1 252.469 1 G A S T O SD E P E R S O N A L 9.975.9E4 15.549.054 2 O - A r n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s 2 1 - R e p a n a c i o n e s ,m a n t e n i m j e n t o y c o n s e r v a c i ó n 2 2 - l V l ¿ r t e n i a, l s u m i n i s t n o s y o t f o s 23-Indemnizaciones pon razón deI senvicio 133.O10 556.393 4.716.278 2 1 7. 1 9 2 15 . 5 0 0 4 3 7. 9 9 5 3 . 6 8 3. 5 0 7 22.O17 2 G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S Y S E R V I C I O S 5 . 6 2 2. 8 7 3 4.r59.019 1 5. 4 9 1. 6 2 7 2 . 4 4 6. 8 76 45. OOO 3O-Gastos financienos de 31-Gastos financieros de 33-Gastos financieros de 34-Gastos financjenos de 3 5 - I n t e r e s e s d e d e m o n ay 3 7 8 s. 9 7 18 5 . 0 9 8 z | . ó.72 2 . 8 8 6 .5 s 7 d e u d a p ú l l l i c a e n m o n e d an a c i o n a l p r é s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l p n é s t a m o : ;e n m o n e d a e x t r . a n j e n a depósitos y fianzas otnos gastos fjnancienos 3 G A S T O SF I N A N C I E R O S 40-Transfenencias connientes al Estado 42-Tnansfenencjas corrientes a organ ismos autónomos 44-Transf. conr. a empf., entes, ent.púb.empr.,soc. y fund. SP 46-Tfansfenencias connientes a ent idades locales 4 7 - T l a n s f e r e n c j a s c o n r . i e n t e s a e m p n e s a sp r i v a d a s 4B-Tnansf" corr'" a familias e instituciones sin fines de lucno 4 9 - T r a n s f e r ' e n c i a sc o n n i e n t e s a l e x t e r i o r 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4.670.621 5. OOO 22.614 . 124 ,J/(J.¿UO 415.205 50-Fondo de cont i ngenci a 5 F O N D OD E C O N T I N G E N C I A 60-Invensión nueva destinada al uso general 61-Invensión de neposicjón destinada al uso genenal 62-Inv. nueva asociada al funcion. opefat ivo de los servicios 63-Invens. de nepos. asoc. al func. operativo de los senvjcios 64-Invension i nmater"ial 2.342.987 1. 5 4 7 . 3 9 9 ó . 1 I ¿ . O I J 6 I N V E R S I O N E SR E A L E S 4. 290.400 4.453.213 70-Transfenenciasde capital a¡ Estado 7 4 - T r a n s f . c a p . a e m p r ' . , e n t e s , e n t , p u b . e m p n . ,s o c . y f u n d . S P 76-Transfenencias de capital a en'tidades locales 7 7 - T r a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l a e m p n e s a sp n i v a d a s 7R-Tr'ansf can a famÍlias e instituciones sin f ines de lucno 79- I fansfenenc i as de capi tal al exten ior' 7 T R I I N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 400.o'r4 6 8 0 .6 0 0 13.252.316 2 . 7 6 7. 6 0 6 10 . o o o 15.029.922 B2-Concesión de pr'éstamos al Secton Públ ico B3-Concesión de pr'éstamos fuera del Sectot' Públ ico SI N A N C I E R O S 8 A C ' ] T I V OF g o - A m o n t i z a c i Ó n d e d e u d a p ú b 1i c a e n m o n e d a n a c i o n a l 9 1 - A m o n ti z a c i ó n d e p n é s t a m o s e n m o n e d a n a c i o n a l 9 P A S I V O SF I N A N C I E R O S TOTAL PROGRAMAS 5 8 .s 3 3 . 3 0 3 4 2 - T f a n s f e n e n c i a s c o r n i e n t e s a o n Í J a n i s m o sa u t Ó n o m o s 4 3 - T f a n s f e n e n c i a s c o n ni e n t e s a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s 4 4 - T n a n s f. c o r - r . a e m p r ' . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . , s o c . y f u n d . S P 3 8 5 .s 2 6 14.429.525 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 1 4 . 8 r 5 . 0 51 7 2 - T f a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l a o n { l a ni s m o s a u t Ó n o m o s 7 3 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s 7 4 - T r a n s f " c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p n . ,s o c . y f u n d . S P 1 4. 1 8 5 712.755 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 726.940 MM05t4 24.576.492 ADMINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTIGULOSY SECGIONES S E C C I O N1 1 4 3 3. 3 0 7 2 8 4. 4 0 5 21.746.O27 1 . 5 4 6" 3 0 0 2.908 8.013.681 3 2 .0 2 6 . 6 2 6 S E C C I O N12 433.3116 1 8 5. O t t B 53.941.6U8 30.128.659 7 5 6 .5 : 2 8 2 0 . 8 3 3. 0 ( 1 7 r06. 278.296 S E C C I O N1 3 6 1 0 .0 2 1 B3.497 19.O79.962 1 . 5 81 . 6 9 8 37.153 5 . 7 9 3 .s 9 0 568. 702. 32 I 27.185.921 864. 5{15 1.O94.1,10 42.466.Oiz1 3 81. 5 7 3 | - {Jtto. lo I óJ.4U5. 49Cl 9.584.540 4 4 .E 0 5 . 3 2 9 8 6 . 8 1 5 r. 4 4 2 5 0 .o o o 34.294.O81 5 . 3 0 8. O 2 0 1- 5 0 0 . o o o 4 1 . 3 7 7" l o l 471 923 9 1 ooo | . \tou 999 r .923.922 2"539.235 6 74 . 2 0 6 . 2 € t 9 3 . 9 8 3 .5 5 0 5 E 0 .7 2 9 . 0 6 4 7 , 5 5 1. 6 4 2 1.600.ooo BBB.513 ro.065.155 279.618 1. 7 4 3 . 8 6 9 70.910 1B . 5 0 0 96.972.293 5.435.423 81.839.484 8.842.819 3 .o o o r93.182.429 B.868.497 49 . 652.95;9 16.419.180 4.131.BC|B 14.927-O9B 22.243.988 13.924.691 11 . 2 0 6 . o 1 5 9 3 . 9 9 9s.{ 2 5 1 . 5 4 5. 0 5 7 25. OOO S E C C I O N1 5 428.306 373.872 5 4 9. 2 4 6 - 3 4 8 72.389.913 4-124.874 6 2 . 13 9 . 0 0 8 3 1. 5 9 5 1"676-899 6 . 8 4 5 .5 2 8 r.uóu.5tó 25. OOO S E C C I O N1 4 4.286 q . r o o .u / / 311.303 5 9 4 .r 6 1 2 6 . 13 0 .B O 7 7 8 . 4 11 . 8 5 0 Z J . I T T ó.J.J/ó-UCrd r 3 E 8 51 3 6 6 100.557 4 74 . 3 8 7 I "752.415 272.304 10.599.663 2014 S E C C I O N1 6 372.304 1B s . 0 9 8 14 . 4 0 9 . 2 4 6 9 . 5 9 2. B 1 2 15.018 0. z\Jo. JJ / 3 0 . 7 8 0. 8 I 5 146,O47 1.813.013 4 8 . 3 13 . 8 3 6 6l5.877 6 0 .0 2 5 6 4 5 .6 9 6 1 0 . 4 7 2. 9 7 7 50.88E.773 r 1. 4 0 5 , 5 0 8 610.600 ¿¿o-ótu 3.150.OO0 13.778.147 77.820.339 9 3 . O O 7. O B 6 2 6 . 7 7 0" 6 6 2 3.OOO 2l r .989.834 1 . O 2 7. 2 2 6 3 8 . 6 9 2. 3 B B 4 0 .o o o 135.903.129 175.662.743 7-OBO-O13 773.307 2 . 1 7 7. 6 9 4 1. s 7 6 . 8 5 4 to.o¿+4.o5u 1 " 3 0 0 .5 0 4 2-847.200 1.r82.ooo 2.103.361 r0.583.055 3 6 . 4 2 9. 8 2 2 11.200.ooo 1.161.500 'l .948.117 7 . 3 7 7. 9 8 4 3J.J/5.55/ B .B B s 0 . 66 13-409.663 r0.487.501 r23.300.108 2E.252.518 6 . O O OO . 00 7 . 9 13 . O 0 0 148.479.642 2 4 . 6 8 1. 7 5 3 1.400.ooo 2 . 4 2 4. O B 2 1.319"651 9 4 7 .1 0 0 3 4 0 .O O O 710.OOO 9 . 9 0 3 . 15 4 1.O70.OOO 69.583.961 13 4 . O O O I . 4 B O -8 5 7 2 . 1 B O6 6 1 1 . 3 4 19 9 1 1 3. 5 7 1 5 7 4 r87.074.395 6 . 4 3 0 .E 3 3 E r . 4 0 1 .I 1 5 r , 4 E OE . 57 17.094.225 3 . O O 0 .O O O 7 . OOOO . OO ro.oo0.ooo 9 4 . 9 7 7 . 3 4 5 ' t . r 1 2 . 8 8 7 . 6 4 6 1 . 0 2 6 .6 7 5. 7 8 4 3 6 9 . 4 2 9O . s1 3 7 7. 3 7 1. 3 4 0 1 . 2 7 2. 8 1 2" O 1 5 7 . 4 3 6. 3 5 2 7 . 4 3 6 . 3 5 2 1. 2 7 2 . 8 1 2 . 0 1 5 13.646.558 1 0 . 6 4 6 7. 3 0 10 , 6 4 6. 7 3 0 MMO5DO r 3 . 6 4 6 .5 5 8 r93.163.722 ADMINISTRACION GENERAL R E S U M E NG E N E R A LD E G A S T O S P O R A R T I C U L O SY S E C C I O N E S C A P I T U L O SY A R T I C U L O S TOT/11 T R A N S F E R E N CE I ANST R ES U B S E C T O R E S T O T A I - S E C CI O N MM05l4 S E C C I O N0 2 2014 S E C C I O N1 O 15.541.991 74.O75.294 24.576 .492 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECCIONES S E C C I O N1 1 S E C C I O N1 i ¿ S E C C I O N1 3 S E C C I O N1 4 S E C C I O N1 5 2014 S E C C I O N1 6 1E.063.082 r .266.456.573 94.977.346 MMO5DO r r 2 . 8 E 7 . 6 4 6 1 . 0 2 6 .6 7 5 . 7 8 4 3E7.5r2.1331.663.E29.913 r93.153.722 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERAL DE GASTOS PORARTICULOS Y SECCIONES C A P I T U L O SY I \ R T I C U L O S S E C C I O N2 O 2014 S E C C I O N2 1 1 O - A lt o s c a n g o s 1 1- P e n s o n a I e v e n t u a I d e g a b i n e t e 1 2 - F u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s I 3-LabonaI es 1 5 - I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o 16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cango del empleadon I G A S T O SD E P E R S O N A L 2 O - A n n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s 21-Repanaciones, mantenimiento y consenvación 22-Matenial, suministnos y otnos 23-Indemnizaciones pot' nazón del senvicio EN BIENES Y SERVICIOS 2 G A S T O SC O R R I E N T E S 3O-Gastos financieros de 31-Gastos financieros de 33-Gastos financienos de 34-Gastos financienos de 3 5 - I n t e n e s e s d e d e m o n ay d e u d a p ú b 1i c a e n m o n e d a n a c i o n a l p r e s t a m o s e n m o n e d an a c j o n a l p r é s t a m o s e n m o n e d ae x t n a n j e n a depósitos y fianzas otnos gastos financieros 3 G A S T O SF I N A N C I E R O S 9.590.104 1 15 . 6 5 3 .7 8 0 2 7 9 .3 3 8 1 3. 9 7 2 6 9 8 . 31 9 r25.235.513 40-Tnansferencias conrientes al Estado 42-Tnansfenencias cornientes a organismos autónomos 44-Tnansf. conn. a empn., entes, ent.púb.empn., soc. y fund. SP 46-Tnansfenencias connientes a ent idades locales 4 7 - T n a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s 4B-Tnansf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucno 4 9 - T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a l e x t e n i o n 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 50-Fondo de contingencia 9,114.267 5 F O N D OD E C O N T I N G E N C I A 9.114.257 60-Invensión nueva destinada al uso general 61-Invensión de neposición destinada al uso genenal 62-Inv. nueva asociada al funcion. openativo de los senvicios 63-Invens. de nepos. asoc. al func. operativo de los senvicios 6 4 - I n v e r s i o n i n m a t e ni a l 5 I N V E R S I O N E SR E A L E S 70-Tnansfer-enciasde capital al Estado 7 4 - T n a n s f . c a p . a e m p n . , e n t e s , e n t . p Ú b . e m p n . ,s o c . y f u n d . S P 7 6 - T n a n s f e n e n c ia s d e c a p i t a l a e n t i d a d e s I o c a l e s 7 7 - T r a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l a e m p n e s a sp n i v a d a s 7R-Tn:nsf .2n z famiI ias e institucjones Sin fines de lucro 7 9 - T n a n s fe r e n c i a s d e c a p i t a l a l e x t e r ' i o r ' 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L R?-Cnn.psión r1e nréstamos al SectOt' PúblicO 83-Concesión de pnéstamos fuena del Sectot Públ ico 8 A C T I V O SF I N A N C I E R O S g o - A m o n t i z a c i ó n d e d e u d a p Ú b lj c a e n m o n e d an a c i o n a l 9 1 - A m o r t i z a c i ó n d e p r é s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l 40.ooo.ooo 2 6 9 .2 9 8 .B O O 9 P A S I V O SF I N A N C I E R O S 309.29E.800 TOTAL PROGRAMAS 42-Tnansfenencias connientes a onganjsmos autónomos 4 3 - T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s 4 4 - T r a n s f . c o r ' r. a e m p n . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p n . , s o c . y f u n d ' S P 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 72-Tnansferencjas de capital a onganismos autónomos 7 3 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s 7 4 - T r a n s f. c a p . a e m p r ' . , e n t e s , e ' n t . p ú b . e m p r . , s o c ' y f u n d . S P 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L MM0514 435.534.3r3 9.114.267 A D M¡NISTRACION GENERAL RESUMEN DE GASTOS PORARTICULOS Y SECCIONES GENERAL TOTAL 3.612.329 2 . 9 7 1. 3 6 1 7 0 1. 1 7 7. 7 3 4 19 s . 6 8 8. 4 8 0 5.026.940 140.873.541 r .049.350.3E5 1 _6 3 0 . 9 4 7 B . O B 4 .6 8 4 2 0 9 .6 5 6 .O 5 B 4 . 5 1 0 .1 6 0 2 2 3 . 8 81 . E 4 9 9.590.104 1r s . 6 5 3 . 7 B O 279.338 13.972 698.319 126.235.5r3 3 . 8' 5 1 86. . 5 1 0 500 128.819.797 164.120.542 8 5 0 .2 7 4 .8 6 9 1B 7. 9 5 2. 3 6 8 1.511.OOO I . 3 3 5 .s 5 3 . 5 8 6 9-114.267 9.I 14.257 52.382.618 6 5 .7 9 2 . 3 4 3 98.873.429 3 0 . 9 5 7. 5 5 0 70.246.421 318.2s2.361 2.135.OOO 3 1. 5 7 9 . 5 s 2 2 4 . 2 8 3. 4 1 7 220.352.694 4 0 . 3 3 7. 3 2 7 ó 6 ó. 5t ó 3r9.576.503 3.OOO-OOO 7 . O O OO . OO r o . o o o .o o o 40-ooo.ooo 2 6 9 .2 9 8. B O O 3 0 9 .2 9 8 . 8 0 0 3 - 7 0 2 . 2 6 32. 5 4 1.273.197.541 1 4. 4 2 9. 5 2 5 7.436.352 1.295.O53.41E 13.660.743 7 1 2. 7 5 5 10"646.730 2 5 . 0 2 0 2. 2 E MMO5DO 2014 ADMINISTRACION GENERAL RESUMENGENERALDE GASTOSPORARTICULOS Y SECCIONES C A P I T U L O SY A R T I C U L O S S E C C I O 2N0 2014 SECCION 21 T O T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S 435.534,313 MM05t4 9.114.267 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GEI\IERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECCIONES TOTAt r . 3 2 0 .o E 3 .6 4 5 5.O22.346.910 MMO5DO 2014 A D MINISTRACION GENERAL RESUMEN GENERAL PORCAPITULOS 2014 DELPRESUPUESTO DE GASTOS DOTACIONES 1 - G l \ S T 0 SD E P E R S O N A L 2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E Sy S E R V I C I O S 3 - G A S T O SF I N A N C I E R O S 4-TFIANSFERENCIA CSO R REI N T E S O P E F I A C I O N ECSO R R I E N T E S s _ F O N D OD E C O N T I N G E N C i A 6-INVERSIONES REALES 7-TFIANSFERENCIA DSE C A P I T A L O P E R A C I O N ED SE C A P I T A L O P E R A C I O N EN SO F I N A N C I E R A S B _ A C T I V O SF I N A N C I E R O S T O T A LC A P I T U L O S1 - 8 9 - P A S I V O SF I N A N C I E R O S TOTAL PROGRAMAS 4 _ T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 7 - I R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S TO AL ñfiú06r4 ' r. 0 4 9. 3 5 0 .3 B s 2 2 3 . 8 18. 8 4 9 126.235.513 t - ,Jóo, t5ó - 5ób 2 . 7 3 6 . 0 21 . 3 3 3 9.114.267 318.252.361 3 1 9 . 5 7 6s. o 3 6 3 7. 8 2 8 .E 5 4 3.3E2.964.464 10 . o o o .o o o 3 . 392.964.454 3 0 9 . 2 9 8 .B O O 3 . 7 0 2- 2 6 3 .2 5 4 1 . 2 9 5 .0 6 3. 4 ' 1B 25.O20.228 1. 3 2 0 . 0 8 3 6 . 46 s.022.346.91O DE LA COMUNIDADAUTÓNOMA DE EXTREMADURA P R E S U P U E S T O SGENERALES PARA EL AÑO ECONOMICO2014 ESTADODE INGRESOS AUTONOMOS 2014 ,:;#ilJ* É N O 1I 4 [Rev. ¿ 2/94] ORGANISMOSAUTONOMOS 2014 RESUMEN GENERALPOR ORGANISMOSY CAP¡TULOS DEL PRESUPUESTODE INGRESOS ( E ne u r o s ) ORGANISMOS 02 PRESIDENCIA SECCION DE LA JUVEIITUDE EXTREI'IADURA lOO CONSEJO T]TAL SECCIOT{ 1 5 C O N S E J E RD I AE S A L U DY P O L I T I C AS O C I A L SECCION ÑE OSALUD 1 O OS E R V I C I OE X T R E M E D 1 0 1 I N S T I T U T OD E L A I . . I U J EDRE E X T R E M A D U R A TOÍALSECCIOTI NG OR E S O I SS U B S E C T O RO R G A i l I S I . I O SA U T O N O I . I O S , T O T A LP R E S U P U E SI T Mf¡l|8 CAPITULO I CAPITULO 2 CAPITULO ? ORGANISMOS AUTONOM OS RESUMEN GENERALPOR ORGANISMOSY CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE INGRESOS ( E ne u r o s ) C A P I T UL O C A P I fU L O 6 q t.21',3.407,54r TOTAL 3 9 9. 7 t L 399.711 385.526 385.526 I . 2 6 8. 6 6 0 .8 9 7 4.361.118 L . 2 7 3 . 0 2 2. O l 5 CAPITULO 1 3 . O 5 0 .0 0 0 386.558 t3.436.558 t 3 , 4 5 0. 7 4 3 AUTÓNOMADE EXTREMADUR DE LA COMUNIDAD GENERALES PRESUPUEsToS PARAel aÑo EcoNoMlco 2014 E S TADO DE INGRESOS O R G A N I S M O SAUTONOMOS 2014 :'':::''::::::::::::'':::':'''.'....:::::':':.:.:' ' .ECONOMICA ESTRUCTURA DE LOS RECURSOSOUE SE PREVE LroulDAR DURANTEEL EJERCICIO BNol I4 {Rev. 4 2/94J ORGANISMOSAUTONOMOS 2014 SECCION02 PRESIDENCIA ORGANISMO1OOCONSEJODE LA JUVENTUDDE EXTREMADURA o R G A N r S l l002 . f o o o f r o J ) L Y t = O z ó t 3 TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) o z o l E X P L I C A C I O ND E L I N G R E S O 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 1 4 1 0 Transf. ctes. de Ia AdministraciÓn de Ia comunidad Autonoma T n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s d e l a A d m i n i s t n a c i ó n d e l a Comunidad AutÓnoma T O T A L C A P I T U L O4 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 1 7 1 0 c l e I a A d m ó n ' d e l a C o m u n i d a c lA u t Ó n o m a Transf. de capital T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l a A d m i n i s t n a c i o n d e l a r : o m u ni d a d A u t Ó n o m a T O T A L C A P I T U L O7 T O T A L O R G A N I S M 0O2 , I O O T O T A L O R G A N I S M ODSE L A S E C C I O N0 2 MMO2A4 POR CONCEPTO P O RA R T I C U L O V CAPITULO 385.52 385.5 3Es.526 14.165 14.1 399.711 399.711 OR GA N ISMOS AUTONOMOS R E S U M E NG E N E R A LD E I N G R E S O SPOR ORGANISMOSY ARTICULOS S E C C I 0 N :O 2 2014 (Eneurosl PRESIDENCIA ORGANISMOS 100 TOTAL CAPITULOIJ 4 - T R A I {SsF E R E N C I A SC O R R I E N T E S 4 1 - T n i lnns f - c t e s . d e l a A d m i n i s t n a c .ói n d e l a C o m u n i d a d A u t ó n o m a T I ]TTA L C A P I T U L O4 DE CAPITAL 7 - T R A ¡ ¡SSF E R E N C I A S 7 1 - T n rnasnf . d e c a p i t a l d e l a A d m Ó n .d e T OTTA L C A P I T U L O7 I SMO O T O T A L ORGAh{ MM0415 t d C o m u ni d a d A u t ó n o m a 3 8 5 .5 2 ( 3 B s5 . 2( 38s.52f 385.52f 1 4. 1 B I 1 4 .l 8 ! r4.t8: r4.lE! 3 s s . f71 l 3 9 9 .7 r 1 l ORGANISMOS AUTONOMOS 2014 RESUMENGENERALPORGAPITULOS D E LP R E S U P U E S TDOE I N G R E S O S S E C C I 0 N :0 2 P R E S I D E N C I A CAPITULOS 4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 3 8 5 .s 2 6 O P E R A C I O N EC SO R R I E N T E S 385.526 7 _ T R A N S F E R E N C ID AE S CAPITAL O P E R A C I O N EDSE C A P I T A L O P E R A , C I O N ENSO F I N A N C I E R A S T O T A L .C A P I T U L O SI - 8 TO'I'AL NilVt06l ¿' 1 4. 1 8 5 r4. r65 3 9 9 . 7t t 399.71r AUTONOMOS ORGANISMOS 2014 S E C C I O N1 5 C O N S E J E R I AD E S A L U D Y P O L I T I C AS O C I A L ORGANISMO lOO SERVICIOEXTREMEÑODE SALUD oRGANI Srio l5 ,,I OO o o I Y < o E < 9 DEL INGRESO EXPLICACION O Á ó TOTALDOTACIONES (EN EUROS) z l 0 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 t 4 1 0 T r a n s f . c t e s . d e I a A d m i n i s t r a c i Ó n d e l a c o m u n i d a c lA u t Ó n o m a T n a n s f e n e n c i a sc o f ' f i e n t e s d e l a A d m i n i s t n a c i Ó n d e l a Comunidad Autónoma T O T A L C A P I T U L O4 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 1 7 1 0 T r a n s f . d e c a p i t a l d e l a A d m ó n . d e I a C o m u n i d a dA u t ó n o m a Transfenencjas cle capital de la AdministraciÓn de la Comunidad AutÓnoma T O T A L C A P I T U L O7 T O T A LO R G A N I S M 1O5 . 1 O O MMO2A4 POR ARTICI,JLO Y CAPITULO POR CONCEPTO r.26E.650.897 1- 2 6 8 . 6 6 0 . 8 9 7 r . 2 6 8. 6 6 0 .E 9 7 |3.050.000 13.OsO.OO0 13 . 0 5 0 . 0 0 0 1 . 2 81 , 7 1 0 ORGANISMOSAUTONOMOS 2014 SOCIAL S E C C I O N1 5 C O N S E J E R IDAE S A L U DY P O L I T I C A ORGANISMO101 INSTITUTODE LA MUJERDE EXTREMADURA o R G ArNS i l o 1 5, ,l 0 l o o I Y < E o < 9 O ñ x TOTALDOTACIONES (EN EUROS) o z @ DEL INGRESO EXPLICACION f 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 1 4 1 0 l utónoma T r a n s f . c t e s . d e I a A c l m i n i s t r a c i Ó n c l e l a C o m u n i c l a cA Tnansferencias conrientes de la Administración de la ( l o m u ni d a d A u t o n o m a T O T A L C A P I T U L O4 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 1 7 1 0 T F a n s f . d e c a p i t a l d e l a A d m Ó n . d e I a C o m u n i d a dA u t ó n o m a Transfenencias de capital de la Administnación de la I l o m u ni d a d A u t Ó n o m a T O T A LC A P I T U L O7 T O T A L O R G A N I S M1O5 . 1 O 1 T O T A L O R G A N I S M ODSE L A S E C C I O N1 5 MMO2A4 POR ARfICULO V CAPITULO POR CONCEPTO I :::l 4 . 3 61 . 1 4.36r.118 3E5.55E 385.5s8 4.747 .676 1. 2 8 6 . 4 5 8 . 5 7 3 OR GA N ISMOS AUTONOM OS RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR ORGANISMOSY ARTICULOS SECCI0N: l5 2014 (Eneuros) C 0 N S E J E R I AD E S A L U DY P O L I T I C A S O C I A L ORGANISMOS 100 101 C A P I T U L OYI JA R T I C U L O S 4 - T R A I { S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 1 - T n a n s f . c t e s . d e l a A d m i n i s t n a c i ó n d e l a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a T I ) T A L C A P I T U L O4 7 _ T R A I { S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 l * T n r r n s f . d e c a p i t a l d e l a A d m Ó n . d e l a C o m u n i d a dA u t ó n o m a T1OTAL C A P I T l J L O7 TOTAL ORGAII{ISMO MM04t5 1.268.660.89, 4 . 3 6 1. 1 1 | .268.660.891 4.361.1lt 13.O50.OO( 3 8 6 .s s t 13.O50.OO( 3E6.551 r.281.7r0.E97 4 - 7 4 7. 6 7 6 OR GANISMOS AUTONOM OS 2014 RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO A E S A L U DY P O L I T I C A S O C I A L S E C C I 0 N : l 5 C O N S E J E R ID CAPITULOS 4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N I E S 1. 2 7 3 . O 2 2 . O 1 5 O P E R A C I O N EC SO R R I E N T E S 1. 2 7 3 . 0 2 2 . 0 1 5 DS E CAPITAL 7-TRANSFERENCIA 13.436.558 O P E R A C I O N EDSE C A P I T A L r 3 . 4 3 6. s s E O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S 1. 2 8 5 . 4 5 8 . 5 7 3 T O T A L ,C A P I T U L O SI - 8 1. 2 E 6 . 4 5 8 . 5 7 3 TOT'AL 1. 2 8 5 . 4 5 8 . 5 7 3 GESTORES PoR ARrlcuLOs-*_9*-1.1?1t_G_ENTROS R E S U M E NGENERAL . D E L P RESUPUESTO'DE ¡ NGRESOS OIHGANISMOS AUT'OiN.0MO,S | ::::::::r:::::::::::::::::::::::::::l:lt::::::::::::::::::::t: OR GANISMOS AUTONOM OS RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR ARTICULOSY SECCIONES C A P I T U L O SY A R T I C U L O S 41-Transf. ctes- d e l a t r i d m i n i s t n a c i ó n d e l a C o m u n i d a dA u t ó n o m a 4 T R / \ N S F E I I E N C I ACSO R R I E N T E S 71-Tr^ansf. de capital d e l a A d m ó n . d e l a C o m u n j d a dA u t ó n o m a 7 T R ¡ I N S F E I I E N C I ADSE C A P I T A L T O T A LS E C C I O N MM05t4 S E C C I O N0 2 2014 S E C C I O N1 5 3 8 5 .s 2 6 1. 2 7 3 . O 2 2 . O 1 5 385.525 r.273.022.015 1 4. 1 8 5 13.436.558 t4.1E5 I 3 -4 3 6 . 5 5 E 399.711 r .286.45E.573 ORGANISMOSAUTONOMOS RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR ARTICULOSY SECCIONES TOTAL 1 . 2 7 3 . 4 0 7. 5 4 1 1 . 2 7 3 . 4 0 7. 5 4 1 1 3. 4 5 0. 74 3 r 3 450 743 1 . 2 t E 6. 8 5 E . 2 E 4 DNO5DO 2014 Ot RÉ_S,UM_EN. ,'G,EN,EnAU .non ...CAFlrU. D-E.t PRES,U,FUESTiO,iiriiiDE . IN.GIR.ESOS,,, O.RGAN.IS.M.OS.......iA[JT.O.N.OLO'S OR GA NISMOS AUTONOM OS PORCAPITULOS RESUMEN GENERAL 2014 DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO n euros) CAPITULOS DOTACIONES 4 * T R A N S F E R E N C I ACSO R REI . N T E S 2 7 3 . 4 0 7. 5 4 1 O P E R A C I O N EC SO R R I E N T E S 273.407.541 7 - T R A N S F I ] R E N C I ADSE C A F , I T A L 13_450.743 O P E I T AICO N E S D E C A PI T A L r3.450.743 O P E I I A C I O N EN SO F I N A N C I E R A S 1. 2 E 6 . E 5 6 . 2 8 4 T O T / T LC A P I T U L O S1 - E 1 . 2 E 5 .E s E . 2 E 4 TOTAL rvlrü 06t4 r .286.858.284 GE N E R A L E SD E LA COM UNIDAD AUTONOM A DE EXTREM AD U R A P , R ES U P U E S T OS P A R A E L AÑO ECONOMICO 2014 ESTADO DE GASTOS rÉ^E -ra{,H 'tltxl Er.g ú4=It O R G A N I S M O SA U T O N O M O S 2014 RESUMENGENERAL o*oo*'s*":T cAprrurós H N OII¿ ( l ¿ t : w ¿ ¿ 94) ORGANISMOSAUTONOMOS 2014 RESUMEN GENERALPOR ORGANISMOSY CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO -i I | - (Eneuros) -"r"-u rt* SECCIO0 N2 P R E S I D E N C I A O E L A J U V E N T UD E E X T R E M A D U R A 1 O OC O N S E J D T O T A LS E C C I O N C A P I T UL O 2 2Lt.220 211.220 t74.306 t7 4.306 D E ' A L U Dy p o L I T I c A s o c I A L ,raaro,,.15 coNsEJERIA E SALUD 1 O OS E R V I C I OE X T R E M E IDI O 1 0 1 I N S T I T U T OD E L A H U J E RD E E X T R E I . { A D U R A T O T A LS E C C I O N 7 L 4 . 4 8 5. 2 L 3 r.072,795 7t5 .558.OO8 309.879.000 L . 2 L 9. 9 3 2 3 1 1 . 0 9 8. 9 3 2 AS UTONOMOS A S T O S U B S E C T OORR G A N I S M O I O T A L P R E S U P U E SG TO 7L5.769.228 r . 2 73 . 2 3 8 Mt\¡0115 4 . 3 0 0. 0 0 0 4 . 3 0 0 .0 0 0 ORGANISMOSAUTONOMOS RESUMEN GENERALPOR ORGANISMOSY CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS { E ne u r o s } CAPITULO C A P I T UL O 5 CAPITULO b L4, t85 14.185 2 3 9. 9 9 6 . 6 8 4 1.858.391 2 4 t . 8 5 5. O 7 5 2 4 L , 8 5 5. O 7 5 399.711 3 9 9. 7 1 1 1 3 .0 5 0 .0 0 0 596.558 t3.646.558 1.286.858.284 ] GENERALESDE LA COMUNIDADAUTONOMA DE EXTREMADURA T'RESUPUESTOS PARA EL AÑO ECONOMICO2014 ESTADO DE GASTOS OR GANISMOS AUTONOM OS 2014 ESTRIJCTURA ECONOMICA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS CENTROS GESTORES PARA CADA PROGRAMA DE GASTO HNol I4 iRov 4 2/941 OR GANISM OS AUTONOMOS 2014 S E C C I O N0 2 P R E S I D E N C I A ORGANISMO lOO CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA PROGRAMA: O R G A N I S M0O2 . 1 O O TOTAL DOIACIONES (EN EUROS) z E L Y t O Z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O O ó t 8 PORCONCEPTO f a P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P R O G R A M2 A5 3 8 Promoción y servicios a la juventucl GASTOD S E PERSONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 t 4 0 05 1 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s Í c a s d e f u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a ni o s 0 (re l rins dF l onuno 2 9 .3 5 5 A 0 oo 9.BB5 SueIdos deI gnupo C 0 o2 18.433 Sueldos del gnupo D 0 UJ 6 . 8 6 'I0 Trienios 0 o5 0 t r a s r e t n i b u c i o n e sb á s i c a s 0 UO R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t aj ans d e f u n c i o n a r . j o sy e s t a t u t a r i o s 1 36.946 C o m peI m e n t o d e d e s t i n o 1 oo 3 5 .4 3 5 C o m pel m e n t o e s p e c rf i c o 1 o1 3.135 C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap r o f e s i o n a l 1 UO P n e s t a ci o n c o m p el m e n t a ni a P o n 1 90 i n c a o a c id a d t e m p o n al r 3 t , t ¿ t , t ¿ t . t \ t t ó o I J J o1 oo o1 L a b o ra I e s R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e r s o n a l I a b o n a l e v e n t u a l 12.9O7 S u e l d o sd e l g r u p o I I R e t n i b u c i o n e sc o m pel m e n t a . n i a ds e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l 6. 156 C o m oel m e n t o d e d e s t i n o 5. 158 C o m pel m e n t oe s p e c if i c o g e n e n a l f , l 221 1 2 907 1 1314 60E I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o Gnatificaciones 1 1 1 1 6 6 0 6 0 oo 6 0 90 t t o o cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas soci al es Cuotas soci al es Prestación pon incapacidad temponal a c o m p e n s af ' Gastos sociales del personal Fonmacióny penfeccionamiento del p e ns o n a I oo 75 1 1 5 z z 53 608 340 4 5 .5 6 0 45 -559 1 780 211 T O T A L C A P I T U L OI G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 t \ z t ) 3 2 1 6 2 2 2 2 LVv 2 2 0 o2 2 2 1 oo t a t MM02l\4 1 1 r49 o1 o3 o5 OB ó . D u b li c a c i o n e s lMatenial informático no inventariable Suministnos Enengia eléctr'ica Agua Combustible Al imentación I v l a t e n i a l d e p o n ti v o , d i c l á c t i c o y t / \ ) 4.334 836 s69 237 ' P v r Material, suministros y otros 2 I V l a t e n i a ld e o f i c i n a 2 0 0ndinanio no inventaniabIe 2 0 oo P n e n s a , r ' e v is t a s , I i b n o s y o f n a s 2 0 o1 n 100 100 500 100 100 Reparaciones, mantenimiento y conservaciÓn Edificios y otras constnucciones M a q u i n a r i a , i n s t a l a c i o n e s ;y u t i I l a j e EI e m e n t o s d e t n a n s p o n t e Mobiljanio y ensenes F ¡ r ' i n n s n 2 n 2 n n n . e S O Sd e j n f O n m a c i O n 2 1 ¿ 900 Arrendamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e t e n n e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s ' A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f j c i o s y o t r a s c o n s t n u c c i o n e s Arnendamientod se maquinania,instalaciones y utillaje A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t f a n s p o n t e A r r e n d a m i e n t o s d e m o b iI i a n i o y e n s e r e s 0 2 3 4 5 1 5 9 525 13.645 12 . 6 6 5 BB3 97 197 1. 5 6 5 291 193 100 PR0GRAMA:2538 O R G A N I S M0O2 . 1 O O ) J r I L Y t O Z f 5 e ÍOTAL DOTACIONES (Eneuros) z DEL GAST0 E:XPLICACI0N POR CONCEPTO l 4B cultunal Comunicaciones 2 2 2l Servicios de telecomunicaciones 2 2 2 ' 00 | P o s t a l e s y m e n s a je n i a 2 2 2 lo 1 Tnanspontes 2 2 3l Pfimas de seguros 2 2 4l Tni butos 2 2 5l Gastos divensos 2 2 6l 2 2 6 l0 2 l P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a 2 2 6 l0 6 l R e u n i o n e s , c o n f e n e n c i i l s y c u r s o s A c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o ¡ " ti v a s 2 2 6 ln" q" l1 2 2 7 l I Trabajos neal jzados pon otnas empfesas y 2 2 7 lo o l L i m p i e z a y a s e o S e g ur i d a d 2 2 7 l0 1 | 2 2 7 lo s l P o s t a l e s y m e n s a j e r Í a Custodia, depósito Y ¡almacenaje 2 2 7 l0 4 i Estudios y tnabaios tricnicos 2 2 7 l0 6 l Senvicios contnatados de car'ácten 2 2 ' / 0l 9 l 9.249 11 . 6 2 8 3 3 0 ó | 3 3 20.877 3 - 0 41 1 0 .o o o 4.820 4 5 .3 3 5 5.197 20.o75 20 -063 5 9. 6 1 0 profesionales 4.797 291 633 53.492 i nfonmát i co 2 2 ¿ 2 Indemnizaciones por razÓn del servicio Alojamiento y manutencir5n Gastos de viaje Asistencias 97 732 lo/ tt:) 4.450 174 TOTAL CAPITULO 2 INVERSIONES REALES 6 6 6 6 6 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 2 2 5 2 6 2 9 6 4 6 4 1 6 4 2 2 "B O 1 BO1 2.892 InversiÓninmaterial Estudios y tnabajos técnicos I n v e r s i ó n e n p u b Ii c i d a d y p n o m o c i ó n 2.184 5.507 T O T A L C A P I T U L O5 T O T A L C R E D I T O SD E L A5 3 8 E N E L P R O G R A M2 ORGANISMO T O T A L O R G A N I S M 0O2 . I O O TOTALORGANISMOS (DN02B0) 494 tnv. nuevaasociadaal funcion. operativo de Ios servicios l v l o bl ii a n i o E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i Ó n 0tnos activos materiales s E c c r 0 N0 2 691 1 4 1E5 399.7 l 3 9 9 .7 r 3 9 9 .7 r ORGANISMOSAUTONOMOS Y ARTICULOS RESUMENGENERALDE GASTOSPORORGANISMOS (Eneuros) ENCIA ----- 2014 ORGANISMOS - - i _ _ r r _ _ - _ _ - ¡ --*.*.-:T*=..- 100 TOTAL CAPITULOS Y ARTICULOS 1 - G A S T O SD E P E R S O N A L 1 2 - F u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s 13 * L a b o r a I e s 1 5 - I n c e n tj v o s a l n e n d i m i e n t o 16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cango del empleadon 140.051 24.221 608 46.340 14 0 . 0 5 24.22 60t 4 6- 3 4 ( T O T A L C A P I T U L O1 EN BIENES Y SERVICIOS 2 - G A S T O SC O R R I E N T E S 2 O - A n r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s 2 ' l- R e p a r a c i o n e s , m a n t e n j m i e n t o y c o n s e n v a c i Ó n 22-Malerial, sumjnistl'os Y otnos 23-Indemnizaciones por nazÓn del servicio 2 1 1 22C 2 1 1 221 90c 14S '| I 59 5 2 : 73t 90( I 14( 1 5 9521 T O T A L C A P I T U L O2 REALES 6-INVERSIONES 62-Inv. nueva asociada al 6 4 - I n v e n si ó n i n m a t e F i a l 174.306 174.301 6.494 7 . 6 91 6 .4 9 , 7.69 T O T A L C A P I T U L O6 TOTAL PROGRAMAS TOTALORGANISMO M M 0 7r 9 funcion. openativo de los senvicios 1 4 .I E : a 1et 1 4 .l 6 l 399-711 3 9 9 .7 1 3 9 9 . 7I I 3 9 9 .7 r OR GA NISMOS AUTONOM OS RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS En euros CAPITULOS 1 - G A S T O SD E P E R S O N A L 2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S O P E R A C I O N ECSO R REI N T E S SERVICIOS DOTACIONES 211.220 17 4 .3 0 6 385.525 6 _ I N V E R S I O N E SR E A L E S 1 4. 1 8 5 O P E R A C I O N ED SE C A P I T A L 1 4 .1 8 5 O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S 399.711 T O T A LC A P I T U L O SI - 8 399.7r1 TOTAL PROGRAMAS 399.711 TOTAL 399.7rr Mtv]06t4 AUTONOMOS ORGANTSMOS 2014 SECCION 15 CONSEJERIADE SALUD Y POLITICASOCIAL ORGANISMO lOO SERVICIOEXTREMEÑODE SALUD P R O G R A M A2:l 1 A O R G A N I S M 1O5 . l O O o o I y Y < o z o o O E < TOTALDOTACIONES (EN EUROS) U ^ ó E X P L I C A C I O ND E L G A S T O P O RC O N C E P T O l q P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P R O G R A M 2A1 1 A Dirección y administración de Sanidad DE PERSONAL GASTOS I 'ro 1 0 0 1 0 0 if,o AItos cargos R e t ni b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s Personal eventual de gabinete l l R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d e e v e n t u a l e s 1 1 0 qilpl.jñs rlpl onlrnO A 1 1 0 r30 Sueldos del gnupo B 1 1 01 3 1 Sueldos de1 gnupo C 1 1 0c2 R e t r 'i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s d e e v e n t u a l e s 1 1 1 ' 1 Cnmnl ement n rlp rlest i nO 1 1 co C o m pel m e n t o e s p e c Íf j c o 1 1 1o 1 ' L "¡ v¡ v v , , , P 244 244 244.OO7 43 B1 58.709 12.907 9. BBB 61.443 61.487 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s 0 1. 2 9 8 . 4 9 8 S u e l d o s d e l g n u p oA 0 00 849.240 Sueldosdel gnupoB 0 01 qrp lrins rlel onunO C 138.323 0 o2 742.O14 Sueldos del grupo D 0 03 qr rp I dñs riF l ñnl InO E s 3 .5 6 0 0 o4 464.OB2 Tnienios 0 05 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a ni o s 1 1 f^ñmnl pmcntn .ip rlest i nO 1 oo ' 1.. 8 3 4 .895519 984. C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o 1U I añmnl omontñ alo c2nnpn: nnnfosione l 304.213 1 UO 3.162 l - n m n l a m t r n f. ) r l p r l p s 2 n n ñ l I o n n o f p s i o n a l 1 o7 815 nt n.\s .omnl pmFnl OS 1 99 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 R e t ni b u c i o n e s 0 Sueldos del 0 o3 C o m pI e m e n t o 0 o5 Retnibuciones r C o m p le m e n t o 1oo C o m p el m e n t o 1o 1 a^mñlañóñl^ 1o3 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 P n o d u c ti v i d a d 0 P n o d u c t i v i d a df i j a 0 oo P n o d u c ti v i d a d v a n i a b l e 0o 1 Gnatificaciones 1 I v v , , , v I ur¡,v, v v , , , P I v v Incent ivos al oo q y. "' v v ¡ r ¡ v v v ' r P , e , , , e , 1 6 0 4-128 v ! " v ! Labor a I es r' r 5 60 7 . 6 7 3. 7 1 3.545 7 1 7 v , , , v l vvil,P v ! oo7 42 759 básicas del pensonal labonal f i j o 16.757 gnupo IV 6, BBB de ant i güedad complementarias del personal l a b o n a l f i j o 9-798 de dest i no 7.667 especif ico genenal .lo arnnana nnnfeqinna l 1. 6 5 9 q P ' 2 3 645 1 9 124 v ¡ 277 rendimiento 2 6 5 .O O 0 14 0 . O O O 125-OOO 12.OOO Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador C u o t a s s o c ia l e s 2 . 2 2 9. 1 0 4 C u o t a s s o c ia l e s 2.229 104 2 . 2 2 9. 1 0 4 r 0 . 6 7 1. 0 3 1 T O T A LC A P I T U L O G A S T OC S O R R I E N T EESN B I E } { E SY S E R V I C I O S 2 647 400 A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s A n n e n d a m i e n t odse e d i f i c i o s y o t n a s c o n s t n u c c i o n e s A n n e n d a m i e n t odse m o b iI i a r n i o y e n s e r e s Cánones lu . \./vu 1.547.40O 2 1 6 R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n Edificios y otnas construcciones l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s yi u t i I l a i e E l e m e n t o sd e t n a n s P o n t e l v l o bIi i a r i o y e n s e n e s E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n 33 . OOC 1. 9 0 C 3. 50C 1.50C 1.099"128 2 2 M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sY c , t r o s 2 2 2 2 0 0 2 0 5 0 9 2 1 ¿ t ó 2 1 4 2 t MMO2A4 3 50.oo0 139.O28 1E.687.906 P R O G R A M A2:1 1 A P R 0 G R A M A2: l 1 B O R G A N N S1M5O. I O O o o t ) J J T - TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z F o ¿ i 4 l - z l f * Q DEL GASTO EXPLICACION o l lvlatenial de of icina 2 2 0 0 n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b l e 2 2 0 oo P n e n s a ,n e v is t a s , I i b " o s Y o t n a s 2 2 0 01 20.ooo p u b li c a c i o n e s 37.960 10.500 lvlatenial infonmático r1o inventaniable Suministnos 428.376 Enengía eléctnica 2 1 oo 14 . O O O Agua o1 2 1. 6 0 0 C o m b u s ti b l e 2 1 o3 500 V e s t u a ni o o4 500 Al ÍmentaciÓn 2 1 o5 R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y 1 1 15 . O O O el ementos de t nansPonte Matenial electnÓnico, eléctnico y de 2 1 500 comunicaciones 100 Pnoductoshigiénicos 2 1 l1 4 100 0tros suministnos 2 1 9l 9 Comunicaciones 2 2l LOO2.172 Senvicios de tel ecomunicaciones 2 2 loo BOO . OO P o s t a l e s y m e n s a je n i a 2 2 lo 1 2 , 3 1 Transpontes Pnimas de segunos 2'4|, 2 ) 5 1 Tni butos Gastos d iversos 2 6l 2 5 .O O O P u b li c i d a d y d i v u l g a c i Ó n i n f o r m a t i v a 2 6 lo 2 15 0 . O O O J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s o s 2 6 lo3 1. 5 0 0 Reuniones, confenencias y cul sos 2 6 lU O T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o ¡ o t n a s e m p r e s a s y p n o f e si o n aI e s 2 7l 2 2 0 o2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 loo 2 2 7 lo 1 2 2 7 lU O 2 2 7 lo9 2 2 7 99 I J \/ S e g u ri'd a d E s t u d i o sy t n a b a i o s t é c n i c o s S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e r i n f o n m á ti c o 0tnos trabajos 2 3 3 68.460l I 4BO . 61 6? I II I ^Y ^. u^ ó^ ¿.I I.-¿^l l 72.2OOl 3 .s o o l 2 5 .O O O I 17 6 . 5 0 0 1 B.779.398 2 5 4 .O O O 162.000 7 3. 9 0 0 2qcn B . 2 6 3 .O 9 B 2 6 .4 0 0 I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z Ó n d e l s e r v i c i o G a s t o sd e v i a j e Asistencias 2 3 z I i mn i o7t P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O 121 7 1 5 460. 460 661.255 2 2 .s 9 6 . 0 4 9 2 T O T A LC A P I T U L O 3 GASTOF SI N A N C I E R O S 3 5 3 5 2 I n t e r e s e s c l e d e m o r aY o t r o s g a s t o s f i n a n c i e r o s Intenesesde demona 4.300.000 4. 300.ooo 4 . 3 0 0 .o o o 3 T O T A LC A P I T U L O 6 INVERSIONES REALES 6 2 6 2 6 Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo cle Ios servicios E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e j n f o n m a c i Ó n 400-ooo 6 4 6 4 0 Inversión inmaterial A p l i c a c i o n e s i n f o n m á ti c ; a s 15 0 . O O O 400.ooo 150.000 sso.ooo T O T A L C A P I T U L O6 T O T A L C R E D I T O SD E L O R G A N I S ME ON E L P R O G R A M2A1 I A 117.0E0 P R O G R A M2 A1 1 B Formación, inspecciÓn y calidad sanitarias G A S T O SD E P E R S O N A L 1 1 1 1 t 3 3 4 3 4 3 4 J 3 1 3 5 r J oo o1 3 t 6 (DN02B0) oo ol Labor a I es Retribuciones básicas cjel pensonal fesidente en fonmacion 8'735' 157 Sueldos del gnupo 1 547'451 Sueldos del gnupo II Retnibuciones complementa|ias del pensonal residente en fonmación B'262'06l C o m p l e m e n t od e a t e n c ' i ó n c o n t i n u a d a 1'475'363 ó o m b l e m e n t od e g n a d o d e f o n m a c i Ó n Cuotas, prestac. y gastos soc- a cargo del empleador r9 . 0 2 0 . 0 3 2 9.282.608 I - 7 3 7. 4 2 4 6.091.195 P R 0 G R A M A2: l 1 B PROGRAMA 2128 I5. IOO ORGANISMO o o 9 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z I T X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O I Y C I @ < [ 8 . , o < ¡ l 1 6 0 1 6 0 loo 6 .0 9 1 1 9 5 I II T O T A L C R E D I T O SD E L A1 I B O R G A i l I S M OE N E L P R O G R A M 2 II I 2 I 2 QI 1 1 1227 G A S T O SD E P E R S O N A L Funcionarios Y estatutarios Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios 23.991.516 Sueldos del gnupo A 2 t )l o o 18.124.757 Sueldos del gnupo B 2 \ )l o r 688. 754 Sueldos del gnupo C 2 t )l o 2 4 . 6 6 3 . 12 8 g n u p o D d e l S u e l d o s 2 1 )l o 3 1 . 17 5 . 9 6 3 Sueldos del gnupo E 2 1 )l 0 4 11.883-584 Tnienios 2 1 )It n" t"r R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s 2 1I ZCr.óló.Uf,1 C o m p Ie m e n t o d e d e s t i n o 2 1loo 2 7. 7 6 7. 7 3 3 C o m o le m e n t o e s P e c i f i c o 2 1l o 1 2 9 7. 3 5 7 p o r t u n n i c i d a d i c o t ñ a e s p e c i f C o m p l e m e n t o 2 1 rB.B03.105 C o m p l e m e n t od e a t e n c i Ó n c o n t i n u a d a 2 1 12.348.799 C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p r o f e s i o n a l 2 1 1.OO4.OB1 C o m o l e m e n t od e d e s a n n o l l o p r o f e s i o n a l 2 1l o 7 BO3 . 32 t q q e m e n t o s t ' o s c o m P l 0 t 2 1 Retnibuciones del pensonal de cupo t z q l50.zur SueIdos deI gnupo A 1 2 4loo 44 1.909 Sueldos del grupo B 1 2 4lo1 287.493 Tnienios 1 2 4t"" 4 8. 74 7 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 2 4lo7 19.303 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o 1 2 4loB 1 44.058 p r o f e s i o n a l c a n n e n a d e Complemento 1 2 4112 87 .265 o 0 t n o s c o m p le m e n t o s 1 2 4 tt o '" R e t r i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n aI 1 2 6I 1.856.314 Sueldos del gnupo A 1 2 6lo0 1. 5 2 2 . 6 4 9 Sueldos del gnupo B 1 2 6lo1 2 9 . 11 0 Sueldos del gnupo C 1 2 6l02 296.223 Sueldos del gnupo D 1 2 6 l03 152.489 Sueldos del grupo E I z c l04 211.639 Tnienios 1 2 et - " 2.O90.091 C o m pl e m e n t o d e d e s t i n o 1 2 el 0 7 2 . O 1 9. 4 2 7 C o m p le m e n t o e s P e c t f i c o | ¿ c loB ó - l.Jz C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o p o n t u n n i c i d a d 1 2 ett ñ" 'a 1. 6 9 9 . 4 s O f - n m nl p m p n t . ) r i e a t e n c i O n c o n t i n U a d a 1 2 el 1 c 1. 4 6 6 0 t n o s c o m P Ie m e n t o s | ¿ c toa t-- Retnibuciones del pensonal estatutan io temporal de canácten t ¿ a I event uaI I 4 1 4. 5 1 6 Sueldos del gnuPo 1 2 loc 2 0 7. 6 2 2 1 a SueIdos deI gnuPo B l o r 10 . 6 4 9 t o Qrroldnq.iol nnrtnn C l02 72 . 2 9 9 gnuPo D d e l S u e l d o s t z lo3 781.O11 Sueldos del gnuPo E lo4 5 7. 6 2 5 1 a Trienios l 0 5 813.836 1 ' i lOi C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 720.284 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o , It vn. r 160 C o m p l e m e n t oe s p e c í f i c o p o t ' t u n n i c i d a d 1 2 ' |" " 612.O49 C o m o l e m e n t od e a t e n c i ó n c o n t i n u a d a Il 1 c 977 1 a l loc 0 t n o s c o m p le m e n t o s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 227 P R O G R A M2 AI 2 8 AtenciÓn Primaria de salud I I 25 T O T A LC A P I T U L O II P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 6 . 0 91 . C u o t a ss o c i a l e s Cuotassociales I 1 P O RC O N C E P T O l 162 4 l o 154 60.527 8 7 .1 1 9 133 t"" v v , , , P 1 3 I J I J I J I J I J t"' I 'l ,i l.'. |". )lo: )lou 1 3 l' lI o ' I J rlo I J o I J I lo( I lo: l loi I lo( ul (DN02B0) 1. 1 8 4 . I .886. I v"'v' Labor a I es Retnibuciones básicas clel pensonal laboral fijo 353.972 Sueldos del grupo I 54 -B9B Sueldos del grupo IV 2 2 . 74 5 Sueldos del gnupo V ó/.óuo C o m p le m e n t o d e a n t i g i i e d a d Retnibuciones complementanias del per-sonal I abonal f i j o 233.126 Complemento de dest ino 197.530 C o m p el m e n t o e s P e c i f i c o g e n e n a l 13-256 a l i c o e s P e c i f e s P e c i e m e n t o Compl 33.521 C o m p l e m e n t od e c a n r e f a p n o f e s i o n a l 137.414 0 t n o s c o m p Ie m e n t o s R e t r i b u c i o n e s b á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n tu aI 691.O28 5 4 1. 2 5 3 5 1 8. 9 2 6 1 4. 8 4 217.584 P R O G R A M A2: I 2 8 O R G A N I S M 1O5 . 1 O O o o p l I Y L ' 4 E ; ; TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ l J z l l J ¿ l t J i ) t J i ) t J i t P O RC O N C E P T O l c i < ¡ i oo o4 o5 oo o1 o2 l 5 1 É r \ 1 q r ] 1 t r r ] ool qrr¡ll.inq dÉ¡l onunO I 184.630 22.439 Sueldosdel gfupo V 10.515 C o m1 pe m e not d e a n t i g Ü e d a d R e t n i b u c i o n e sc o m p I e m e n t a n i ad se I p e n s o n a II a b o n aI e v e n tu aI 9 9 .2 6 0 C r - r m n l F m F n t .oj e r i e s t i n O B 7. 0 6 8 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l 3.sB3 C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o e s p e c i a l 19.969.071 1 7. 5 2 7 . B O 4 2 .441.267 . , ' , ' * - f i' J a P n o d u ci tv i d a d v a n i a b l e Dn^.irr-+i\/i.lt.l C u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o c l e l e m pI e a d o r C u o t a s s o ci a I e s 40.140.934 C u o t a s s o c ia l e s o u oo P r e s t a c i o n e ss o c i a l e s o l I n d e m n i z a c i o n e sp o n j u b i I a c i Ó n o t oo 117.569 voluntania G a s t o s s o c ia l e s d e l p e n : t o n a l o . ¿ 605.145 S e g un o s o . a o5 1 6 1 6 0 t t t t t I 8 9. 9 1 1 19.959.07r Incentivos al rendimiento Productividad 0 1| 4 0 . E 6 3. 5 4 E 40.140-934 117.569 605.145 224.784 - 136 T O T A LC A P I T U L O1 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 2 2 2 2 0 0'.2 0 ' 1 0 l t 2 1 ¿ t , a ¿ t , ) ¿ t / + z t : ) 2 1 { 3 2 2 2 2 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 2 2 1 oo o1 o2 o3 n a 1 o4 2 2 1 o5 n q l o7 9.139 8.710 5.576 6 9 7. E E 4 Reparaciones, mantenimiento y conservaciÓn F r ii f i . i ó s v r)tr'¡s COnst^UCCioneS M a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n i 3 s y u t i 1l a j e Elementos de transponte M o b i l . ia r i o y e n s e n e s Equipos pana procesos de información Material, suministros y otros 2 lvlaterial de oficina 2 t ) o n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b l e 2 t ) oo Pnensa, nevistas, I ibnos Y otfas 2 t )o1 2 2 1 )o 2 23.425 Arrendamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i r : i o s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s A n n e n d a m i e n t o s d e m e d i o : sd e t n a n s p o n t e A n n e n d a m i e n t o s d e m o b iI i a n i o y e n s e n e s publ icaciones Mater i al i nfonmát i co no i nventali abl e Suministnos E n e n g í ae l é c t n i c a Agua ud5 73 3 . 2 8 9 615.972 82.292 12 7 . 9 9 6 138.335 r6.496.453 90.064 B O .7 9 8 591 8.675 6.869.969 2 . 6 5 6 .5 5 2 97.820 1 0 1. 3 9 2 461.955 3 8. 5 1 0 2 9. 1 8 7 Combustible V e s t u a ni o Al i mentaciÓn I v l a t e r i a l s a nj t a n i o p a n a c o n s u m o y 3.113.100 neposición I n s t n u m e n t a l y p e q u e ñ ou t i 1l a j e 10 17.O27 sanitanio R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i I l a i e y 1 1 2 1 6 .0 9 1 elementos de tnansponte a n 1 1 2 luatenial electrónico, eléctr'ico y de 99.349 comunicaciones n n 1 14 3 7 .1 0 3 Productos higiénicos 1. 8 8 3 0 t n o s s u m in i s t n o s 2 2 1óo Comunicaciones 2 2 2 B .B 2 0 Senvicios de tel ecomunicaciones 2 2 2l o o 72.084 Postales y mensajenia 2 2 2l o 1 T n a n s p o n te s 2 2 3 Primas de segunos 2 2 4 Tnibutos 2 2 5 9 t F Gastos divensos 1.OOO P u b lj c i d a d y d j v u l g a c i Ó n i n f o n m a t i v a 2 2 6 o2 3.066 Junidicos, contenciosos 2 2 6 03 500 Reuniones, confenencias Y cunsos 2 2 6 o6 610 Actividades culturales y depontivas 2 2 6 o9 o/ | 0tnos gastos divensos 2 2 6 99 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t r a s e m p r e s a s y p r - o fe s i o n a l e s 2 2 7 5 . 7 6 4. 9 4 4 Limpieza y aseo 2 2 7 oo 7 5 3 .7 0 8 S e g u ni d a d 2 2 7 o1 3 6 . 15 3 EstudÍos y tnabajos técnicos 2 2 7 o6 10 . 3 7 0 Senvicios contratados de comedon 2 2 7 OB 1"" (DN02BCr) 80.904 1.157.460 4.946 37.837 5 -847 8.249.436 PR0GRAMA ? 2'l2B PR0GRAMA = 212C r 5o. 1 0 0 0RGANnSM o o s ) TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z E Y C ) L F > E X P L I C A C I O ND E L G A S T O ' < E ¡ i o < ¡ i 2 2 ' , 1 o9 2 2 ' , 1 11 2 2 ' , 11 a 2 2 ' , 79 9 2 3 2 3 0 2 3 1 2 5 2 5 1 2 5 P O RC O N C E P T O f S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e r i n f o n m á ti c o Senvicios contratados para 1a gestión de n e s i d u o sb i o s a n i t a n i o s y p e l i g n o s o s L a v a n d e n Í ay p l a n c h a d o 0 t t ' o s t n a b aj o s P O RA R T I C U L O Y CAPITULO I . 0 8 0 . 18 5 464.OO1 22.459 1 1 7. 6 1 6 I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ( i n G a s t o sd e v i a j e A s i s t e n c i a s a n i t a r i a c o n m e d i o sa j e n o s C o n c i e n t o sc o n i n s t i t u c i o n e s e n e l á m b i t o d e l a a t e n c i ó n p nj m a ni a 2.O1O.OOO Conciertos con ent idadesp|ivadas o7 1. 2 6 6 . 4 6 E 3.452 263.016 2.010.0oo 2.O10.OOO T O T A LC A P I T U L O 2 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR R I E N T E S 4 8 4 B O T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a $ e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o A t e n c i o n e s b e n é fi c a s v a s i s t e n c i a l e s 21.494.240 230.925 . 498 2 3 0 . 9 2 54. 9 8 4 T O T A LC A P I T U L O 6 I i l V E R S I O N ERSE A L E S 6 2 6 2 ? - I n v . n u e v a a s o c i a d a a l l F u n c i o n .o p e r a t i v o c l e I o s s e r v i c i o s Constnucciones 6 3 6 3 i ¿ Invers, de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios Constnucciones 230.92s.498 4.800.000 4 - B O O .O O O 200.ooo T O T A LC A P I T U L O 6 2 0 0 .o o o 5 . O O 0 .O O O T O T A L C R E D I T O SD E L A1 2 8 E N E L P R O G R A M2 ORGANISMO E74 P R O G R A M2AI 2 C Atención especial izada de salud I GASTOD S E PERSONAL F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s 2 R e tn i b u c i o n e s b á s i c a s d e f u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a n i o s 2 0 22.961.006 S u e l d o s d e l g n u p oA 2 0 oo J+-l/u.f,ott Sueldosdel gnupoB 2 Oo1 5.485.484 S u e l d o s d e l g n u p oC 2 0 o2 24.175.564 Srelrins rltrl onlrno D 2 0 o3 g . 9 6 7. 7 2 7 Srpldnq r'lel onunO E 2 0 o4 2 2 . 3 2 7. 7 3 0 Tnienios 2 0 o5 Retnibuciones complementaniasde funcionarios y estatutanios 2 1 a n m n le m e n t n . i É . i e S t i n o s 3 .2 6 0 . 6 5 6 2 1 5 8 .6 9 6 . 4 6 4 C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o 2 1 o1 6 . 5 2 6 .4 3 s C o m p l e m e n t oe s p e c l f i c o p o t " t u n n i c i d a d 2 1 o4 4 0 . 2 7 9. 9 1 9 C o m o l e m e n t od e a t e n c i r i n c o n t i n u a d a 2 1 o5 17.988.608 C o m p le m e n t o d e c a n n e n ; t p t ' o f e s i o n a l 2 1 o6 5 . 4 3 3. 2 9 4 C o m p le m e n t o d e d e s a n r r : 11 o p t " o fe s i o n a l 2 1 o7 5 9. 6 8 6 0 t t ' o s c o m p le m e n t o s 2 1 99 Retribuciones del pensonal de cupo 2 ' 1 3 6 5 .4 2 6 Sueldos del grupo A oo 294.515 Tnienios o5 69.840 C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 1 2 ' 1 o7 32.O87 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c r : OB 133.326 C o m p l e m e n t od e c a n r e r ' a p r o f e s i o n a 1 96.517 0 t t o s c o m p le m e n t o s t z t l 99 Retnibuciones por sustjtuciones de pensonal | ¿ t ) 778.752 Sueldos del gnupo A 1 2 t j o0 3.O17.343 Sueldos del gnupo B | ¿ t ) o1 316.021 Sueldos del gnupo C 1 2 t 3o 2 1. 6 2 6 . 6 0 7 Sueldos del gnupo D 1 2 1 3o 3 1. O 9 4 . 7 7 7 Sueldos del grupo E 1 2 t i o4 254.807 Trienios 1 2 t j o5 i5 -OJz - z¿J anmnI cmcnf ó rltr .lest i nf, 1 2 1 3o 7 3.539.625 C o m p le m e n t o e s p e c i f i c c 1 2 i 3O B 615.099 C o m o l e m e n t oe s p e c i f i c o p o l ' t u r n i c i d a d 1 2 1 6 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 v v , , r P v v , , ' P ( DN 0 2B 0) I 333 786 5 1 0 119.488.O79 182.245.062 v r r r v l ' v"'v' 99 1 7 1 1 1 7 . O 1 19 6 7 o R G A N T : s 1M5o. 1 0 0 o o F ) I Y d d c L I 1 1 1 1 1 t f t t ) ) ) t r 3 J añmñ I omoñl ^ v v , , , P I v , ¡ ¡ v l .lo at gnc i()n COnt i nuada 2.076.711 carácten grupo onuno gnupo gnupo 189.706 1 065.204 302.608 818.736 126.941 219.836 425.939 3 368.664 213.667 318.390 R e t n i b u c i o n edse l p e n s o n ael s t a t u t a n i ot e m p o n adl e e v e n tu a l Sueldos del Sripl.jns r1cl Sueldos del Sueldos del Slrtrl.jns 11trl onilno A B C D E Tnienios C o m pel m e n t o d e d e s t i n r l C o m Del m e n t o e s D e c if i c 0 C o m p l e m e n teos p e c i f i c o p o n t u r n i c i d a d C o m p l e m e n tdoe a t e n c i ( i n c o n t j n u a d a v v t o . 1 1 3 1 2oo o3 o5 I y ¡ ñnlrnO I t J . l oo t J . l U I ¡ J . t o2 Sueldos del gnupo IV C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d Retnibuciones complementaniasdel pensonal laboral l^nmnltrmtrntn l.itr rlest i no C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l oo o1 Incent ivos al rendimiento P n o d u c ti v i d a d P n o o u c lr v r o a o r r J a P n o d u c ti v i d a d v a n i a b l e t . t . t t 1 1 1 5 5 0 5 0 5 0 1 6 1 6 0 t o \ J t o l t o l t o . a t o , a oo oo o5 2BB057 v P \ R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l Srcldns.lFl 14 . 0 4 9 .6 91 657 .707 1 3 1. 1 4 9 oo Srcldns dtrl .lnrnO 51.626 II 0 o1 55.716 Sueldos del gnupo IV 0 UJ 49.566 C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d 0 o5 Retnitluciones complementaniasdel personal l a b o n a l f i j o 1 12 9 . 0 9 7 C o m pel m e n t o d e d e s t i n t r 1 oo 107.768 1o1 C o m pel m e n t o e s p e c if i c o g e n e n a l aññnl omonfn o<noei f i..\ oqnoai 2 I 40.767 1o2 añmnIamantñ alo a2nnon:¡ nnnfeqiñn2l 19-736 1 o3 1.794 0 t r o s c o m pe l mentos 199 U 3 3 3 3 3 3 3 3 3 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O Labor a I es Retnibuciones básicas dL'l pensonal labonal f i j o Sueldos del gnupo I 1 3 0 I E X P L I C A C i O ND E L G A S T O 6 l oo o1 o2 o3 z t t o4 2 t l o5 2 t ) o7 2 t ) OB 2 t ) o9 2 t ) 10 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) ) ; i < ¡ ( 1 2 6 10 1 2 t ) 1 1 1 1 PROGRAMA | 212C U z 26.494 4.625 932 event uaI 1 7 . 3 91 14 . 8 9 4 6.152 299 162 32 u3 l 3B 437 7 5 0- 6 3 7 7 5 0 .6 3 7 17.660.513 10.o90.124 Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador Cuotas sociales B 7. 3 7 0 .3 0 3 Cuotas soci al es Pnestaciones soci al es I n d e m ni z a c i o n e s p o n j u b i I a c i ó n 886.1BO voluntania Gastos socjales del pensonal 1.167.915 S e g un o s 89.424.398 B 7. 3 7 0 . 3 0 3 886.1BO 1.167.915 4 5 1. 6 1 9 . 2 5 2 T O T A LC A P I T U L O1 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 2 2 2 2 0 0 " 2 0 ' 1 O l) 2 1 z t , t 2 1 ' q ¿ t : ) 2 1 r 3 2 i l ) 95.467 4.O25 2.595 1 5 147 744 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otnas constnucciones I v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n i s s y u t i I l a j e Elementos de tnansponte Mobiliarjo y enseres Fñrinñq nana nnocFsos de infonmación 0 t n o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l 2 2 2 2 Material, suministros y otros 2 Matenial de oficina 2 1 ) 0ndinario no inventariable 2 1 )oo Pnensa, nevistas, I i bnos Y of nas 2 1 )o1 2 2 2 2 2 2 2 M a t e f i a l i n f o n m á ti c o n o i n v e n t a n i a b l e 2 t ) o2 Suministnos 2 1 Enengia eléctrica 2 1 oo Agua 2 1 01 2 1 Combustible 2 1 UJ Vest uani o 2 1 o4 oublicaciones {DN02B0) 10 2 . 0 8 7 Arrendamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i r : i o s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t n a n s p o n t e A n n e n d a m i e n t o sd e m o b i I i a r i o y e n s e n e s 7 3 7 .B 3 B 't31 0 1 1. 7 7 0 6 2 . 74 7 151.859 142.967 40. 563 173 944 -730 1- 2 3 6 . 2 1 2 59.458 6 4 9. 0 6 0 I . 5 7 5. 4 7 3 1. 3 2 0 . 5 5 8 2.826.544 2.230.430 8 9 5 .5 6 2 143.219.700 459 P R O G R A M A2. 1 2 C I5. lOO ORGANISMO o o p L < z Y O t Z c ñ o6 o7 o9 1 Al i mentación P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s l v l a t e r i a l s a n i t a n i o p a n a c o n s u m oy neposi ci ón Rrna^ do c2nñno 10 I n s t r u m e n t a l y p e q u e ñ ou t i I l a j e I 1 sanitario R e p u e s t o sd e m a q u i n a r ' a ,u t i I l a j e y e l e m e n t o sd e t n a n s o o n t e 'l 2 2 P O RC O N C E P T O l 2 2 1 o5 a E:XPLICACI0N DEL GAST0 @ o < ¡ a TOTAL DOTACIONES (Eneuros) 2 2 ,] 1 2 4 . O 3 1. 4 0 2 59.745.757 56.917-gso 54.753 8O3.923 2 . 3 4 8. 2 7 3 2 2 Matenial electnónico, eléctnico y de 792.282 comunicaciones a 1 1.328.445 Pnoductoshigiénicos 14 3 4 8 .3 4 8 0 t n o s s u m in i s t n o s 99 Comunicaciones 2 2 . 40.BO9 Senvic ios de tel ecomunicaciones 2 i t oo 3 B B. B 9 B Postales y mensajenra 2 i t o1 Tnansportes 2 i l T ni b u t o s 2 r ; Gastos diversos 2 e ; 7.110 P u b li c i d a d y d i v u l g a c ' i ó n j n f o n m a t i v a 2 e io 2 4 .400 J u n r di c o s , c o n t e n c i o s o s 2 t i o3 3 8 6 .6 6 2 Gastos derivados de as;istencja nel igiosa 2 6 o4 1. 9 7 2 Reuniones, conferencias y cunsos 2 C io6 1. 0 6 8 A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e : ; y d e p o n ti v a s 2 6 o9 10.609 0tnos gastos diversos 2 e t9 9 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a s y p n o f e si o n aI e s 21', 17.433.994 Limpieza y aseo 2 i ' , oo 3 . O 4 7. 7 9 6 S e g un i d a d 2 i ' ,o1 1.191.330 Estr,dios y tnabajos técnicos 2 t ' o6 8 6 0 .2 3 2 Senvicios contratados de comedon 2 i ' , OB Senvicios contnatados de canácter 2 1 ' ,o9 1. 2 5 4 . 1 9 2 i nfonmát i co Senvicios contnatados pana la gestión de 2 i ' 1 1 1. 2 0 9 . 8 4 7 nesiduos biosanitanios y pel ignosos 5 3 8. 9 3 7 LavanderÍa y planchado 2 i ' 1a nf nñq f n2h2inq 1. 4 8 O . 6 5 5 2 1 ' .9 9 2 2 2 2 3 3 0 3 1 3 i ) a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1o 7 i ) i ) o2 i ) o3 5 5 5 5 2 5 1 + 2 5 t I 2 5 ¿ I o2 o3 2 2 2 2 o9 5 5 5 5 t l ! ! I t t ; 875.178 79.340 4 1 1. 8 2 1 27.O16.983 43s.3E9 B 5 3'l 3 7 2 1 0 40 IJY 912 A s i s t e n c i a s a n i t a r i a c o n m e d i o sa j e n o s C o n c i e n t o sc o n i n s t i t u c i o n e s e n e l á m b i t o d e 1 a a t e n c i ó n o<nari 2 2 2 2 429.707 I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ( i n Gastosde viaje Asistencias 2 5 2 5 t ¿ o1 o2 o2 2 5 1 ) o9 izerlz 1 4 . I l 6t o u C o n ci e r t o s c o n e n t i d a d e s p n i v a d a s C o n c i e r t o s p a r a p n o g n a m a se s p e c i a i e s d e h e m o d i á l i s i s 8 . 2 9 8 549 Club de diál isis 0 t r a s h e m o d i á Ii s i s e n c e n t n o s n o 1. 6 0 4 1 9 7 hospitalanios Concientos con centnos o senvicjos de diagnostico, t n a t a m ie n t o y t e n a p i a s 6. r81.O92 0xigenotenapia en domici l io C n n ci e n t n s n a n a n e s o n i l n c i a n U c l e a f ' 3 . 2 0 0 .o o o m a g n é ti c a 2.O54.293 0tnos senvicios especiales Concientos para el pnogramaespecial de tnansporte 3 4 . 4 2 7. 4 4 6 Senvicios concentados de ambulancias Tnaslados de enfenmos con otros medios .lo 2 5 8 2 5 8 al 72.705.864 14 tto- rou I go2 .746 11 . 4 3 5 . 3 8 5 36.436.456 2.O09.O10 tñ2n<nñnfé 0tnos senvicios de asistencia sanitania Convenios con univensidades : plazas vinculadas 0tros senvicios de asistencia sanitania B t 5 117 647.326 167.791 2 6 2 . 3 6 8. 5 4 3 T O T A LC A P I T U L 2O 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR REIN T E S 4 5 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i c l a d e sl o c a l e s T r a n s f e n e n c ia s ; c o l ' ni e n t e s a a y u n t a m ei n t o s ¿ + o \ J 4 E 4 B O 4 8 r i Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro A t e n c i o n e sb e n é fi c a s y a s i s t e n c i a l e s O t r a s t n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno T O T A L C A P I T U L O4 (DN02B0) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 245.450 2 4 5. 4 5 0 4.944 -877 2.s37.OOO 2.407.877 s. r90.327 PROGRAIüA:212C P R O G R A M A212D : P R O G R A M A2: 3 1 A o R G A N T : S1M5o. 1 0 0 o o 9 ' - t E = t (l d il TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z Y L } EXPLICACION DEL GASTO @ P O RC O N C E P T O f, 6 INVERSIONES REALES 6 2 6 2 2 . Constnucciones 5 3 6 3 i l Invers. de repos. asoc. al Constnucci ones I n v . n u e v aa s o c i a d aa l f u n c i o n . o p e r a t i v o d e l o s s e r v i c i o s 1 0 0 oo0 func. operativo de Ios servicios 400 ooo T O T A L C A P I T U L O6 P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 7.100.000 400.ooo 7.500.000 T O T A L C R E D I T O SD E L ORGANISMO E N E L P R O G R A M2 A1 2 C 726 5 7 E 122 P R O G R A M2 A1 2 0 Salucl públ ica 2 2 2 2 2 2 o 2 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 Material, suministros y otros 2 C l l v l a t e n i a ld e o f i c i n a 2 C l oo 0ndinario no inventaniable 6. OOO Pnensa, r'evjstas, I ibros y otnas 2 C lo1 publ i caciones 1.OOO MateniaI infonmático no inventaniabIe 2 C l o2 B.050 Suministnos o r UO Productos farmacéuticos y hemodenivados 2-250.971 l v l a te r i a l s a n j t a n i o p a r a c o n s u m o y o7 reposiciÓn 223.O57 'll R e p u e s t o sd e m a q u i n a r j a , u t i I l a j e y 2 elementos de tnansporte 2.OOO Tnanspontes 2 3 2 6 Gastos divensos 2 6 o2 Publicidad y divulgacjón jnfonmativa B1.7OO R e u ni o n e s , c o n f e r e n c i a . s y c u r s o s 2 6 o6 97.59O p o n 2 7 Tnabajos neal izados o t r a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s 2 2 2 2 2 2 2 7o1 o6 2 2 7 99 S e g un i d a d Estudios y tnabajos tércnicos nt nñq f n2h2 ¡ i ñq s v q J v v 30.ooo 125. BOO 581.OOO 410 15 . 0 5 0 2.476.O28 Q ^^n 179.290 7 3 6 .B O O T O T A L C A P I T U L O2 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 4 5 4 6 0 4 6 1 Transferencias corrientes a ent idades Iocales Tnansfenencias connientes a ayuntamientos T n a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c i o i o s 4 7 4 7 0 Transferencias corrientes a empresas privaclas T n a n s f e r " e n c i a s c o r t i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s 4 8 4 8 1 4 8 9 Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucro Pnemios, becas y pensiones de estudio e i nvest igación 0tnas tnansfenencias connientes a famiI ias e instituciones sin fines de lucno r68 3.4r0,168 5r2.504 390. OOO 222.504 9 s .o o o 9 5 .O O O 3.r73.355 48 . 535 124.820 T O T A L C A P I T U L O4 3 . 8 E OE. s g T O T A L C R E D I T O SD E L ORGANISMO E N E L P R O G R A M2 A1 2 0 7 .291 .O27 P R O G R A M2 A3 1 A Dirección y aclninistración cle Dependencia 1 G A S T O SD E P E R S O N A L Funcignarios y estatutarios 1 2 y estatutar'ios 1 2 0 ' r 2 0 oo R eSt un ei bl du oc isodneels gb ná us jpcoaAs d e f u n c i o n a n i o s 37-063 Srel rlos r1el rrnrtngB 1 6 7. 1 8 2 1 2 0o1 158.019 S u e l d o s d e l , J n u p oC 1 2 0 o2 qréldóc t.iÉl rrnrn6 D 1 2 0 o3 307.929 68.068 1 2 0 o4 Sueldos del gnupoE 107.673 Tnienios 1 2 0 o5 R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a nj o s 1 2 1 v v (DN02B0) I F ! r .733.334 845.934 v v 887.400 PROGRAMA:231A I5. IOO ORGANISMO o o 9 F o z ü o d ¡ 1 2 1 oo 1 2 1 o1 1 2 1 UO 1 1 1 1 1 3 3 C ) 3 C )o2 3 C )o4 3 0 o5 t ó 1 3 oo 1 3 1o 1 1 3 1o3 5 l r 6 1 6 0 t o t J C o m pel m e n t o d e d e s t i n c ) C o m pe1m e n t o e s p e c if i c o C o m p l e m e n tdoe c a r f e f a p r o f e s i o n a l P O RC O N C E P T O E3.394 L a b o r aI e s Retribucionesbásicas del pensonallabonal f i j o Srelrins rlel Sueldos del C o m p le m e n t o Retnibuciones f ^ n m nl e m e n t n C o m p el m e n t o C o m p el m e n t o oo 4 B 433 onilnO IJI 9. B85 23 . 036 gnupo V de ant i güerdad complementaniasdel pensonal l a b o n a l f i j o Itt - JJ / .1tr .1esti no IJ.:)UZ especif ico genenal 3.122 d e c a n n e n ¿ rp n o f e s i o n a l 961 r0 . 0 0 0 10 Cuotas, prestac. y gastos soc. Cuotas soci al es Cuotas soci al es 472.E39 a c a r g o c l e l e m pI e a d o r 472 472.839 2 .299.567 T O T A LC A P I T U L OI 2 EN BIENESY SERVICIOS G A S T O SC O R R I E N T E S 2 3 2 3 1 ud5LUJ Indemnizaciones por razÓn del servicio ¡ ^ UE \ , i ^ i ^ V lAJs T O T A L C A P I T U L O2 T O T A L C R E D I T O SD E A3 T A E N E L P R O G R A M2 ORGANISMO 15.1OO TOTALORGANISMO (DN02B0) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 440.379 4 0 1. 3 8 6 45.635 Incentivos al rendimiento Gratificaciones 1 5 t E:XPLICACI0N DEL GASTO o l É - < TOTAL DOTACIONES (Eneuros) I 10 r0.ooo r o .o o o 2.309.567 1 . 2 Er . 7 1 0 .E 9 7 OR GANISMOS AUTONOM OS 2014 S E C C I O N1 5 C O N S E J E R I AD E SALUD Y POLITICASOCIAL O R G A N I S M O1 0 1 I N S T I T U T OD E LA MUJER DE EXTREMADURA P R O G R A M A2: 5 3 4 o R G A N I S l f l 1o 5 . l o l TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) z i < o Y E < o ñ ñ E X P L I C A C I O ND E L G A S T O @ P R O G R A M2 A5 3 A Igual dact cle oportuni dades GASTOD S E PERSONAL 1 Al tos cargos 1 0 Retribucionesde al tos cangos 1 0 0 R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s 1 0 0 oo 61.O02 Funcionariosy estatutarios R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s 0 146.774 S u e l d o s d e l g n u p oA 0 oo 25.814 S u e l d o sd e l g n u p oB 0 o1 5 9. 3 1 0 Sueldosdel grupo C 0 o2 4 1. 8 9 3 Sueldosdel gnupoD 0 UJ 47.997 Tnienios 0 o5 R e t r . i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a , r i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s 1 16 0 . 8 4 5 añmnlpmpntn rip rjeSt i nO 1 oo 157.185 C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c o 1 o'r 18.017 C o m p l e m e n t od e c a n r e n a p n o f e s i o n a l 1 UO P n e s t a c i Ó n c o m P le m e n t a r i a P o r 1 90 1 i ncapacidad temponal 1 O t n o s c o m p le m e n t o s 1 2 1 99 Puestos de funcionanios con onigen labonal 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 v v , , , P 1 3 I J 1 1 1 1 1 \ J 0 oo 0o 1 0 o4 0 o5 0 UO 3 3 3 3 3 1 2 1 t J l AQ 90 1 3 2 t ó ¿ o4 J oo o1 o2 Labor a I es Retnifiuciones Sueldos del Sueldos del Sueldos del C o m p le m e n t o C o m p le m e n t o similar' I J l 1 1 1 6 6 0 6 0 oo 6 0 90 1 6 2 t o z C n m n lI ev , m , , ue ' n tn v v , , , P 3r1.?BBl ,rrl 657 ffi81 336.O49l rje rlest ino 'I 68 . 060l ,rrl 38.720 15 . 3 5 8 13 . 9 8 0 1 54 " 449 27 .OOB 1 I vrrrv' cuotas, prestac. y gasto$ soc' a cargo del empleaclor Cuotas soci al es 231.440 Cuotas soci al es Pnestación pc,r'incapacidad temponal a 1 c o m p e n s an Gastos sociales del Pensonal F o r m a c i ó n y p r e n f e c c i o n a m i e n t od e l P en s o n a I 2 3 1. 4 4 2 231.441 r.072.79s T O T A L C A P I T U L O1 G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S 2 2 0 z 61 122 básicas del personal laboral fijo grupo I gnupo II gnupo V de ant igüeclad pensonal garant i zado 20 ' 142 C o m pl e m e n t o e s p e c l f i c o g e n e n a l 2'o3o C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l 5- 268 C o m p el m e n t o d e c a r n e n a p r o f e s i o n a l P re s t a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a P o r ' 1 i n c a p a c id a d t e m p o n a l Retr-ibuciones básicas del pensonal laboral eventual 1 Sueldos del gnupo Y R e t n i b u c i o n e s ¿ o m p l e m e n t a n i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l 1 l'ñmnlcmcnfn rle rleSt i nO 1 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l 1 C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l vv,rrv I a,""rl I v,"v' d se l p e r s o n a l l a b o r a l f i j o R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t ¿ t n i a oo o1 o2 P O RA R T I C U L O V CAPITULO POR CONCEPTO q v 2 1 a 1 z l 2 1 MMO2A4 Arrenclamientos y cánones A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y otnas constnucciones Reparaciones, mantenimiento y conservaciÓn Edificios y otras constfücciones Maouinaria, instalaciones y ut il laje Elementos de transPonte 1 .ooc 1. 0 0 0 7s.oo0 50.ooc B.OOC 4. OOC P R O G R A M A2: 5 3 A o R G A i t I s M1o5 . l o l o o 9 TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z I Y O T F á ( ) d x 1 Material, suministros y otros 2 l V l a t e n i a l d e c r fi c i n a 2 0 2 0 oo 0ndinario no inventaf iable Pnensa, rev i st as , I i llnos y of nas 2 0 o1 2 2 0 o2 2 2 1 oo o1 o2 2 2 1 o3 2 2 1 o4 2 2 1 o6 a a 1 1't o o 1 a a l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 a 14 2 2 1 99 2 2 oo 2o1 2 o9 3 4 5 6 6 01 6 o2 6 o3 6 o6 6 o9 6 99 7 7 oo 7o1 7 o6 7 o9 99 2 3 2 3 0 2 3 1 P O RC O N C E P T O l v l o b i I i a fi o y e n s e n e s Equipos pana pnocesos de información 2 1 5 2 1 6 2 2 2 2 E X P L I C A C I O ND E L G A S T O o o l l- i oién 1 . 1 4 0 .2 0 5 10.204 1.O74 2.OOO 60 oool 22.OOO 1. 5 0 0 500 17 . 0 0 0 l.OOO 500 l.OOO 1.OOO 500 15 . O O O i COS 0tnos suministnos C o m nu i c a c . io n e s S e n v i c i o sd e t e I e c o m u n i c a c i o n e s P o s ta l e s y m e n s aej n i a 0tras comunicaciones Tnanspontes P n i m a sd e s e g u n o s T ni b u t o s Gastosdiversos A t e n c . p r o t o c o l a n i a s y r e p r e s e n t a ti v a s P u b li c j d a d y d i v u i g a c i Ó n i n f o r m a ti v a J u nr d i c o s , c o n t e n c i o s o s R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i a sy c u r s o s Act ividades cultunalc.sy depontivas f]i nns nasf f-rs rl i verso:s Tnabajos neal izados por otnas empnesas y 5001 52 - OOO 2.OOO 500 2 .s o o l e .o 0 o l sool 2 7" 3 2 1 1 T I 9. 750 3. OOO 9. OOO 4. OOO 1. 5 0 0 973.106 pnofesionales Limpieza y aseo S e g u nj d a d Estudios y tnabajos técnicos S e n vi c i o s c o n t n a t a d o t s d e c a n á c t e r ' i nformát i co 0tros tnabajos 31.OOO 345.O39 5 8 4 .0 6 7 5. OOO B.OOO 3.727 I n c l e m ni z a c i o n e s p o r r a z ó n c l eI s e r v i c i o Alojamiento y manutención ^ ^ ^ r ^ ^ u d 5 L U ) ! ^ U s sssl 13,278 publicacicrnes I V l a t e n i a li n f o r m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e Suministnos E n e n g i ae l é c t n i c a Agua Gas C o m b u s ti b l e Vest uar i o P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e nj v a d o s R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i I l a j e y el ementos de tnansp0nte Matenial electnónico, eléctnico y de comunicaciones Pnn.iltct ns 301 426 r , i - i ^ v l d J E 2 T O T A LC A P I T U L O 4 T R A N S F E R E N CC I AOSR R I E N T E S 4 6 4 6 0 4 6 1 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i c l a c l e sl o c a l e s T r a n s f e r e n c i a s c o n r i' e n t e s a a y u n t a m i e n t o s d se m u n i c i p i o s T r a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e 4 8 4 8 9 T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o 0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc r o f 'ire n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s sin fines de lucno 1. 2 1 9 . 9 3 2 1 . 5 9 8 . 3 91 .029 .OOO 250. OOO 260 ooo r.858.391 T O T A LC A P I T I J L 4O 6 I N V E R S I O N ERSE A L E S 6 2 6 2 5 6 2 6 Inv. nuevaasociada al funcion. operativo de Ios servicios lvlobilianio E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e j n f o n m a c i ó n 5 3 6 3 2 6 3 3 I n v e r s . c t e r e p o s . a s o c . a l f u n c . o p e r a ti v o d e l o s s e r v i c i o s Constnucciones I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i l l a j e 6 4 6 4 1 6 4 2 ¡nversión inmaterial Estudios y tnabajos técnicos I n v e n s i ó n e n p u b li c i d a d y p n o m o c i ó n T O T A L C A P I T U L O5 (DN0280) P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 2.627 575 052 5 ooo 3 750 8. 7s0 s85.181 549.741 35.440 s96.558 1 5o . t o l oRGANTSM o o 9 ' I Y C , K F F o < ¡ , P R O G R A M A2: 5 3 A TOTAL DOTACIONES (Eneuros) z O o l E X P L I C A C I O ND E L G A S T O T O T A L C R E D I T O SD E L ORGAI¡ISMO EN EL PROGRAMA T O T A LO R G A N I S M IO5 . 1 0 1 TOTAL ORGANISMOS (DN02B0) S E C C I O NI 5 P O RC O N C E P T O P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 4 . 7 4 7. 6 7 6 4 . 7 4 7. 6 7 6 1. 2 E 5 . 4 5 E . 5 7 3 ORGANISMOSAUTONOMOS RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ORGI\NISMOS Y ARTICULOS c 0 N sE J E R I A D E S A L U DDY 2014 ( Enn e u r o s ) P O L I TT IIC CAA S O C I A L ORGANISMOS 100 101 CAPITULOS Y ARTICULOS I . G A S T O SD E P E R S O N A L 1O-Al'ros cangos 11 - P e n s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e 1 2 - F u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s 1 3 - L a l r o n a eI s 1 5 - I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o '1 6-Cuotas, pnestac. y gastos soc. 244.OO7 2 0 4. 4 3 4 505.603.715 , a c a n g o d e l e m p le a d o r ' T I ] T A L C A PI T U L O 1 EN BIENES Y SERVICIOS 2-GAS'TOS CORRIENTES 2O-ArFendamientos y cánones 21-Repanaciones, mantenjmiento y consenvación 22-Matenial, suministnos y otr-os 23-Indemnizaciones Dol nazón del srenvicio 25-Asistencia sanitaria con medios ajenos T I ] T A L C A PI T U L O 2 3 - G A S ' T O SF I N A N C I E R O S 3 5 - I n t e n e s e s d e d e m o n ay o t t o s g a s t o s f i n a n c i e r o s T I ] T A L C A P I T U L O3 4 - T R A I { S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 46-Tr¡¡nsfenencias conrientes a entidades locales 4 7 - T r ' ; l n s f e n e n c i a s c o n r i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s 48-Tnansf. corr'. a familias e instituciones sin fines de lucno T I ] T A L C A PI T U L O 4 5 - I N V J : RISO N E S R E A L E S 62-In,¿. nueva asociada al funcion. openativo de los senvicios 63-In'¿ens.de nepos. asoc. al func. openativo de los senvicios 64-In"/ensión i nmatenial T I C T A LC A PI T U L O 6 TOTAL PROGRAMAS TOTALORGANISMO MM07l9 4 8 . 0 0 6 .7 0 8 139.081.184 O I . U U ¡ 6 5 7. B 3 t 1 2 2. 5 1 i 231.441 714-485-213 1.072.79t 1. 7 7 2 . 9 1 2 17 . 9 8 4 .6 5 6 2 1 2. 5 7 1. 9 9 6 2.833.572 7 4 . 7 1 5. 8 6 4 1.OO( 75. OO( 1. 1 4 0 . 2 0 1 3.72', 3 0 9 . 8 7 9 .O O C 1.2r9.93: 4 . 300.ooc 4 .300.00c 8 5 7. 9 5 r 95.OOC 239.O43.73C 1.sg8-39 239.996.6E¿ r .E s E . 3 9 1 12.300.OOC 600.ooc 15 0 . O O C l3.O50.OO( 2 6 0- O O ( 2.621 B .7 5 C 585.18' 5 9 6- 5 5 t 1.2E1.710.89t 4 . 74 7 . 6 7 f 1_ 2 8 1 . 7 1 0 . E 9 7 4 . 74 7 . 6 7 q , OR GA N¡ SM OS AUTONOM OS RESUMEN PORGAPITULOS GENERAL DELPRESUPUESTO DEGASTOS 2014 neu CAPITULOS 1 _ G A S T O SD E P E R S O N A L EN BIENES 2 _ G A S T O SC O R R I E N T E S 3 - G A S T O SF ] N A N C I E R O S f S 4 _ T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N ' E O P E R A C I O N EC SO R R I E N T E S SERVC I IOS DOTACIONES 715.558.O08 311.O98.932 4 . 3 0 0 .o 0 0 241.855.O75 1 . 2 7 2 . 8r 2 . 0 1 5 6 _ I N V E R S I O N ER SE A L E S 13.646.558 O P E R A C I O N EDSE C A P I T A L r3.646.558 458 573 O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S T O T A LC A P I T U L O SI - 8 286 573 TOTAL PROGRAMAS r .286.458.573 TOTAL 1. 2 E 5 . 4 5 E . 5 7 3 MM06l4 RESUME.-..i......"t.-.t.*t i #,.,,' '$*l*o*.......".**tu 'ilü"rÍ#[flff# O'RGANII.S.M A UT.ON.OMO,S o$iirir. OR GANISMOS AUTONOM OS 2014 RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECGIONES C A P I T U L O SY A R T I C U L O S s E c c r 0 N1 5 S E C C I O N0 2 3 0 5 .O O 9 2 0 4. 4 3 4 506.261.553 2 1. 4 6 7. 6 7 8 4 8 . 0 0 6 .7 0 8 1O-A'tos cangos 1l - P e n s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e 'I 2-Funcionanios y estatutan ios 13 - L a b o n a I e s 15-Incentivos al nendimiento 16-Crlotas, prestac. y gastos soc. a cango del empleador 14 0 . 0 51 24.221 608 46.340 1 G A : ; T O SD E P E R S O N A L 211.220 7 1 5 55E 2 O - A f n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s 2'l*Repanaciones, mantenimiento y r:onservaciÓn 22-lvlaterial, suministnos y otros 2 3 - I n d e m n i z a c i o n e s p o n r ' a z Ó nd e l s e r v i c i o 2 5 - A s i s t e n c i a s a n j t a n i a c o n m e d i o : 5a j e n o s 900 9.149 159.525 1. 7 7 3 . 9 1 2 18.O59.656 2 1 3. 7 1 2 . 2 0 1 2.837.299 74.715.864 2 G A : ' T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S Y S E R V I C I O S r74.305 4 , L t Z IJY.J tZ.OZO ooE 3l r .ogE.932 35- I nt eneses de demoÍ'á ¡t 91 I'os garstos f i nanc i enos 4 . 3 0 0 .o o o 3 G A : ' T O SF I N A N C I E R O S 4.300.000 46-Tnansfenencias conr'ientes a entidades locales 47-Tnansferencias conrientes a empresas privadas 48-Transf. conn- a familias e inst.ituciones sin fines de luclo 2 . 4 5 6 .3 4 5 9 5 .O O O 239.303.730 4 T R ¡ I N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S 2 4 r . 8 5 5. 0 7 5 6 2 - I r l v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e n a ti v o d e l o s s e n v i c i o s 63-Inver s. de nepos. asoc. al func. openativo de los senvicios 64-InvensiÓn inmatenial 6 I N ' V E RISO N E S R E A L E S TOTAL PROGRAMAS T O T A LS E C C I O N MM0514 6 ,494 7.691 l4 . lE5 12.302.627 6 0 8 .7 5 0 /J5. tó | r3 .6 4 6 . 5 5 8 3 9 9 . 71I 1. 2 E 6 . 4 5 8 . 5 7 3 399.711 1. 2 E 5 . 4 5 8 . 5 7 3 ORGANISMOSAUTONOMOS RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECCIONES TOTAL 3 0 5 .O O 9 2 0 4. 4 3 4 506.401.604 21.491.899 48.OO7.316 13 9 . 3 5 8. 9 6 6 7 1 5 7 5 9 228 1. 7 7 4 . 8 1 2 1B.068.BO5 2 1 3 . 8 71 . 7 2 6 2.842.O31 7 4 . 7 1 5. 8 6 4 311.273 -238 4. 300-ooo 4 . 3 0 0 .o o o 2 . 4 5 6. 3 4 5 95.OOO 239_303.730 2 41. 8 5 5 . 0 7 5 12.309.121 608.750 742.872 r 3 . 5 5 0 .7 4 3 1.285.858.2E4 1 . 2 8 6 .E s E .2 E 4 MMO5DO 2014 ORGANISMOSAUTONOMOS 2014 RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS DEL PRESUPUESTODE GASTOS n euros CAPITULOS 1 - G A S T O SD E P E R S O N A L 2_GASTOS C O R R I E N T EESN B I E N E S 3 _ G A S T O SF I N A N C I E R O S 4 _ T R A N S F E R E N C IC AO S R REI N T E S O P E R A C I O N EC SO R REI N T E S SERVICIOS DOTACIONES 715,769.228 3 1 1. 2 7 3 . 2 3 8 4 . 3 0 0 .o o o 241.855.O75 1 . 2 7 3 . 19 7 . 5 4r 660 7 4 3 6 _ I N V E R S I O N ER SE A L E S tó O P E R A C I O N ED SE C A P I T A L l 3 550 743 O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S 1. 2 8 6 8 s 8 T O T A LC A P I T U L O SI - 8 1 . 2 8 5 . 6 5 E2. E 4 TOTAL PROGRAMAS r . 2 E 6 .E 5 E . 2 E 4 TOTAL 1 . 2 6 6 .E s E . 2 6 4 MM06t4 PR ES U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COMUNIDAD AUTONOM A DE EXT R EM AD U R A P A R A E L AÑO ECONOMICO 2014 ESTADODE INGRESOS ENTES PUBLICOS 2014 ;- ;u,-i; ,-r;; ;";;,;::-;' ;;r,;;;;; tsNOrl¿ (Pev. 7 ?t941 ENTES PUBLICOS R E S U M E NG E N E R A LP O R E N T E SP U B L I C O SY C A P I T U L O S 2014 DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO ( E ne u r o s ) A E E M P L E 0 ,E I . I P R E SEA I 1 { N o V A C I 0 t ¡ sEccI0N 14 C0NSEJERID ECOilOI'IICO Y SOCIAL DE EXTREI.{ADURA 3OO CONSEJO D.E E X T R E M A D U R A DE II'IV. CIEI{T. Y TECNOLOG 301 CENTRO T O T A LS I C C I O N ER } ' I T EP SU B L I C O S NO G R E S OSI ;U B S E C T O T O T A LP R E S U P U E SI T rvr¡ñr rg ENTES PUBLICOS RESUMEN GENERALPOR ENTES PUBLICOSY CAPITULOS 2014 DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO (Eneuros) CAPITULO C A P I IU L O 4 287.L56 f ¡, 9 2 5. 4 9 2 1"2L2.648 7:?4L!4 CAPITULO 7 1 0 . 8 7 0. 4 3 4 10.870.434 II 1 0. 8 7 0 . 4 3 4 C A P I T UL O CAPITULO 9 287.t56 L 7. 9 5 4 . 3 3 6 ta.24t.492 L 8. 2 4 t . 4 9 2 DE LA COMUNIDADAUTONOMA DE EXTREMADURA PRIESUPUESTOS GENERALES PARA EL AÑO ECONOMICO2014 ESTADODE INGRESOS ffi ENTES PUBLICOS 2014 ENTESPUBLICOS 2014 S E C C I O N1 4 C O N S E J E R I AD E E M P L E O ,E M P R E S AE I N N O V A C I O N ENTE PUBLICO 3OOCONSEJO ECONOMIGOY SOCIAL DE EXTREMADURA E N T E P U I s L I C O1 4 . 3 0 0 J l F L o J l O F DEL INGRESO EXPLICACION < P O RA R T I C U L O Y CAPITULO T I I A N S F E R E N C I A SC O R R IE N T E S 4 l 4 1 0 l utonoma T r a n s f . c t e s . d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e I a C o m u n i d a cA Transferencias connientes de la Administración de la l l o m u ni d a d A u t ó n o m a T O T A LC A P I T U L O4 T O T A L E N T E P U B L I C OI 4 . 3 O O 2 E 7. 1 287 t ENTESPUBLICOS 2014 s E c c r o N1 4CONSEJERIADE EMPLEO,EMPRESAE INNOVACION E N T E P U B L I C O3 0 1 CENTRO DE INV. CIENT.Y TECNOLOG.DE EXTREMADURA E N T EP U B L I C OI 4 , 3 0 I o o f r < o : o E ñ < x TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) z o o EXPLICACION DEL INGRESO l q 3 P U B L I C OY S O T R O SI N G R E S O S T A S A S ,P R E C I O S 3 2 3 2 0 Ingresos procedentes cle prestaciones de servicios Tnñnocn c nF^.éd¡nf P r v v v v v ¡ os rlF nÍ.eSl ac ionFs de SenV i C i OS PORCONCEPTO 15E.410 15841 158 4 1 0 T O T A LC A P I T U L O3 4 T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 1 4 1 0 T r a n s f . c t e s . d e I a A d m i n i s t r a c i ó n d e I a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a T n a n s f e n e n c i a s , c o n n i e n t e sd e l a A d m i n i s t n a c i ó n d e l a Comunidad Autonoma 6 9 2 5 492 6.925 5 . 9 2 5. 4 9 2 T O T A L C A P I T U L O4 7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 7 1 7 1 0 T r a n s f . c l e c a p i t a l d e I a A d m ó n . d e l a C o m u n i d a dA u t ó n o m a Tnansferencias rle capital de 1a Administnación de la C o m u n id a d A u t ó n o m a T O T A L C A P I T U L O7 T O T A L E N T E P U B L I C OI 4 . 3 0 1 T O T A L E N T E SD E L A S E C C I O N1 4 MMO2A4 POR ARTICULO V CAPITULO ro. 870.434 10.870.434 r 0 . 8 7 0 434 1 7 954 335 l 8 2 4 1 492 E N T E SP U B L I C O S PORENTESPUBLICOSY ARTICULOS RESUMENGENERALDE INGRESOS (Eneuros) E INNOVACION C O N S E J E R I AD E E M P L E O ,E M P R E S A SECCION: 14 2014 E N T E SP U B L I C O S 300 301 Y AFTICULOS CAPITULOS P Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S 3-TASAS, P]RECIOS 3 2 - T n ñ n p s n s n n n c F a l F n t c sr j p n n e s i z c i n n e s d e S e n V i C i O S v ¿ f r r 9 , e J v J 1 5 8- 4 1 P ¡ T O T A L C A P I T U L O3 4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S 4 ' l- T n a n s f . c t e s . d e l a A d m in i s t n a c i ó n d e l a C o m u ni d a d A u t o n o m a T O T A L C A P I T U L O4 7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L 71-rnancf l . i t rc a n i t a l d e l a A d m ó n . d e l a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a r58.41( 2 8 7. 1 5 1 287. l5l MM04l9 6,925.49: '1 O .B 7 O 4. 3 , 10.870.43¡ T O T A L C A P I T U L O7 TOTALENTEPUELICO 6 .925 .49" 2 6 7r.s l 17. s s A . 3 3 1 ENTES PUBLICOS 2014 RESUMENGENERALPORCAPITULOS DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO E INNOVACI0N S E C C I 0 N : l 4 C 0 N S E J E R I AD E E M P L E O ,E M P R E S A CAPITULOS En euros) DOTACIONES 3 - T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S A IS C O R REI N T E S 4 _ T R AN S F E R E N C 158.410 7. 2 1 2 . 6 4 8 O P E R A , C I O N ECSO R REI N T E S 7 . 3 71 . 0 5 8 7 _ T R A . N S F E R E N CD I AESC A P I T A L 10 . 8 7 0 .4 3 4 O P E R ¡ , C T O N EDSE C A P I T A L ro.870.434 O P E R ¡ , C I O N ENSO F I N A N C I E R A S r8.24r.492 TOTALC , A P I T U L O SI * E r8.241.492 T O IA L 1 8 - 2 4 1. 4 9 2 :,v G,RAN,DESii:::::ilcrNlrnoS GEsroREs PORI ARÍIC:U,uOS: neS:Ünn,EN,:,:,r,,Ge,ñ,gRÁt , . . - .- : ^ i ^ AMBrro,¡il;i pü'ÉLrcoi ENTES PUBLICOS 2014 RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR ARTICULOSV SECCIONES C A P I T U L O SY A R T I C U L O S gnesos pt'ocedentes de pnestaciones de sef'vicios 3 T A SAASS, I ¡ R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S 4 1- T n aa nn s f . ctes. d e l a / \ d m i n i s t r a c i Ó n d e l a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a 4 T R ANNSSF E I R E N C I ACSO R R I E N T E S 7 1- T n za nn q f r1ecanital . i e l a A d m ó n " d e l a C o m u n i d a dA u t ó n o m a 7 T R ANNSSF E R E N C I ADSE C A P I T A L I ON SECC S E C C I O N1 4 TOTAL 1 5 8. 4 1 0 158.410 15 8 . 4r 0 15 8 . 4r O 7.212.648 7. 2 1 2 . 6 4 8 7 .212,648 7 .2I 2 648 10 . 8 7 0 . 4 3 4 10-870.434 10.870.434 10 . 8 7 0 . 4 3 4 lE.241 -492 1 E .2 4r . 4 9 2 :':{¡-t; rn^E ¡il'E 'tüTI FA M ü¡,¡i¡t R..ES.U'MEfi 1..'..'..'G._ENERAL,.].Fo.R'.,,..,..CAp|rULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ., SUBSECTOR ENTES PUBLICOS :' ENTES PUBLICOS RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS 2014 DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO En euros CAPITULOS DOTACIONES 3 - T i \ S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S 4 - T l ? A N S F E R E N C I ACSO R R I E : N T E S 158.410 7.212.648 O P E R A C I O I { ECSO R REI N T E S 7 . 3 71. 0 5 6 7 * T I T A N S F E R E N C IDAES C A P I T A L 10 . 8 7 0 . 4 3 4 O PE I { A CI O I { E S D E C A PI T A L ro.E70.434 O P E I I A C I O N EN SO F I N A N C I E R A S 18.241.492 T 0 T ¡ \ L C A I ' I T U L O St - 8 1 8 . 2 4 1. 4 9 2 TI]TAL t E - 2 4 1- 4 9 2 P R ES U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COM UNIDAD AUTONOM A DE EXT R EM AD U R A PARA EL AÑO ECONOMICO 2014 ESTADO DE GASTOS ..,':,..: . .:-:' . -j-+:= ¡G'E i:tg Il¡!,-ril -- ENTES PUBLICOS 2014 gNOl l4 Rev. 4 2/94i ENTES PUBLICOS RESUMEN GENERAL PORENTESPUBL¡COS Y CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS (En euros) E N T E SP U B - I C O S s E c c I 0 l ¡ 1 4 c o i l S E J E R I AD E E r . r p L E 0E , l . r p R E SEA r I N o V A C I 0 N 3 O OC O N S E J O E C O N O M I CYOS O C I A LD E E X T R E I . T A D U R A DE INV. CIENT" Y TECNOLOG 301 CENTRO D.E E X T R E I . I A D U R A T O T A LS E C C I O I , I ER N T E SP U B L I C O S I O l ' A L P R E S U P U E SGTAOS T O S U B S E C T O rúfvt0|6 C A P I T UL O 3 L55,O99 6.089.538 6 ,244,637 t32.O57 L . O 5 9. 6 5 8 1,191.715 1.191.715 ENTES PUBLTCOS RESUMEN GENERAL PORENTESPUBLICOS Y CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS (Eneuros) CAPITULO 6 1 0 , 8 0 5 .1 4 0 10.805.140 Il Mt\40r Dt C A P I T UL O PR I = S U P U E S T OS GE N E R A L E SDE LA COMUNIDADAUTÓNOMA DE EXTREMADURA PARA E L A Ñ O E C O N O M I C O2014 ESTADO DE GASTOS ENTES PUBLICOS 2014 I :. I : : : : 1 r r ' 1 : : r : : : : : : :: :r : : r : : ES,tiRUiGt'UiRA ........,nec.ulns,of.......,'nst.c.lllAD.o.$........A....'....Eo.$. c,ENTROS GES.T0R=E;S........'P$SA .¡.¡.'OADA .,..,,r pftOGRAMAlll,.,DE,.,.,',.,GASÍ0..:.:......' lRev ¿ 2/')4: ENTES PUBLICOS 2014 SECCION 14 CONSEJERIADE EMPLEO,EMPRESAE INNOVACION ENTE PUBLICO 3OOCONSEJO ECONOMICOY SOCIAL DE EXTREMADURA E N T E P U I 3 L I C OI 4 . 3 O O o o r I Y 9 q O * h É < ó o PR0GRAMA:331C TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) z E X P L I C A C I O ND E L G A S T O 6 l PORCONCEPTO PORARTICULO V CAPITULO P R O G R A M3A3 1 C Estudios estadíst icos y económicos GASTOD S E PERSONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 r 6 1 1 1 1 6 6 6 6 Funcionariosy estatutari()s R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l " u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a n i o s 0 0 oo Sueldosdel grupo A 44.O32 00l S u e l d o sd e l g n u p oB 1 0 o3 Sueldosdel gnupoD B. 3 7 9 0 o5 Tnienios B . B 4'|O 0 06 0 t n a s n e t r "i b u c i o n e s b á s i c a s R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r . i a sd e f u n c i o n a n j o s y e s t a t u t a n i o s 1 1 OO C o m pI e m e n t o d e d e s t i n o 2 9. 1 0 4 1o l C o m pl e m e n t o e s p e c i f j c o 28,215 1 O6 C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s i o n a l 2.306 C u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c a cargo clel empleador 0 C u o t a ss o c ia l e s 0 OO Cuotassociales 2 Gastos sociales del personal 2 00 F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t o d e l 1 6 2 05 p ens o n a 1 Se g u n o s 12 0 . E 7 t 61.253 25 3 2 300 32.300 1 921 1 1.920 T O T A L C A P I T U L OI 2 34.22 15 5 . 0 9 9 G A S T O SC O R R I E N T E S EN BIENESY SERVICIOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Material, 2 3 2 3 1 2 3 3 MMO2A4 suministros y otros 0 Material de oficina 0 c)o 0ndinario no inventaniable 0 ct2 Material informático no inventariable 1 Suministnos 9,9 0tnos suministros 2 Comunicaciones 2 cro S e n v i c i o s d e t e l e c o m u n i c : ajco n e s 3 Tnanspontes 6 Gastos d i vensos 6 C)l Atenc. pnotocolanias y repnesentat ivas 6 C)o Reuniones, confenencias y cursos 7 T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s 7 Cr6 Estudios y trabajos técrricos I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o Gastos de viaje Asistencias 22.747 4.967 3.917 1.O50 300 300 J OL/ óou 1.OOO 5. 500 5OO 5.OOO o. 620 10.620 t09.310 1 0 200 'I 99 10 T O T A L C A P I T U L O2 r3 2 . 0 5 7 T O T A L C R E D I T O SD E L P U B L I C OE N E L P R O G R A M3A3 1 C 287. 156 T O T A L E N T E P U B L I C OI.4 . 3 O O 267. 156 ENTES PUBLICOS 2014 S E C C I O N1 4 C O N S E J E R I AD E E M P L E O ,E M P R E S AE I N N O V A C I O N ENTE PUBLICO 301 CENTRO DE INV. CIENT.Y TECNOLOG.DE EXTREMADURA E N T E P U r E L r C 01 4_3 0 1 o o 9 = Y O to F = < ó P R O G R A M A3:3 t B TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) z o o l E X P L I C A C I O ND E L G A S T O Invest igación, POR CONCEPTO P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P R O G R A M 3A3 I B desarrol lo tecnológico e innovación GASTOD S E PERSONAL r o 1 0 0 1 0 0 00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 !)o 00 02 1 2 6 O6 | ¿ o o7 | ¿ o OB ¿ ¿ o o | ¿ o €ro I z o Er9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 t l J ¡ grg 1 3 2 OO t ó ¿ ct2 1 3 2 c)3 1 3 2 c)5 t J z I J J I J J I J J 00 0l ct2 9ro 1 3 3 9r9 MMO2A4 oo2 6t 61.OO2 2.686.605 320 5 3 vP\ n n m n l,, e m e n ta f ' r a p o n i n c a p a c id a d t e m p o n a l 0 t n o s c o m p Ie m e n t o s Puestos de funcionanios con origen labor-al Retnibuciones pon sust itucjones de Densonal Sueldos del gnupo A Sueldos del gnupo C 0 t r a s n e t n i b u c i o n e s b á s ' ic a s C o m p le m e n t o d e d e s t i n o C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r ' a p o n incapacidad temponal 0 t n o s c o m o le m e n t o s 1. 3 6 8 Pnest2.ión vv J ' Y' L a b o ra I e s 0 R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o Sre ldns .lFl ñnrnO 0 OO I 0O 1 S u e ld o s d e l g n u p o I I S r ¡ el d o s r - i t r l o n l r n o I I I 002 0 O3 Sueldos del grupo IV 0 c)4 Sueldos del grupo V 0 05 C o m pI e m e n t o d e a n t i g ü e d a d 0 o6 C o m p le m e n t o p e r s o n a l g a r a n t i z a d o 1 3 1 c)o t J t O1 1 3 1 cr2 1 3 1 03 1 3 1 gro I ' vv 1 2 1 99 1 2 5 1 2 6 1 1 1 1 1 1 1 i 1 o l F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s 0 R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a r i o s A oo S u e l d o sd e l g r u p o A s 4 8. 9 3 2 0 o1 Sueldosdel grupo I 234.899 g r u p o 0o2 S u e l d o sd e l C 12 0 .5 9 6 0 o3 Sueldosdel grupo D 18 6 . O O 5 SlrFldns dtrl nrilnD 0 O4 E 15 . 3 5 8 Tnienios 0 05 2 1 1. 7 7 3 0 tlo 0 t r a s n e t n i b u c i o n e s b á s1 c a s 2.969 R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c j o n a nj o s y e s t a t u t a n i o s 1 1 oo C o m pel m e n t o d e d e s t j n o 667.462 1 01 C o m pel m e n t o e s p e c if i c o 6 14 . 4 0 8 1 o6 C o m p l e m e n tdoe c a r n e r a p n o f e s i o n a ) 83.904 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | AI t o s c a r g o s R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s Retrjbucionesde altos r:angos I y¡ vP\ '1 2.291 1. 9 5 4 . 3 8 9 1 0 2. 74 2 6 4 .s 3 3 199.674 356.928 84.465 2 3 4. 4 2 2 similan 332 R e t n i b u c i o n e s c o m o l e m e n t a r 'i a s d e l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o C o m p le m e n t o d e d e s t i n o 448.060 C o m pl e m e n t o e s p e c í f i c o g ¡ e n e r a l 33s.391 C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c o e s p e c i a l 36.340 C o m p l e m e n t od e c a n r e r a p r o f e s i o n a l 62.475 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n ia p o r i ncapacidad temporal 1 0t r os complementos 1 Retnibuciones básicas del personal labor.al eventual Srelrlnc riel ñnilnO I 14.678 'I S u e ld o s d e l g n u p o I I I q l r t r lr 1 . r s l . i p l ñ n r n O I V 1 C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d 863 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s d e l p e n s o n a l l a b o r a l even t ua I C o m n lP m e n t n r i e c j e s t i n o 7.138 C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o l l e n e n a l 6.341 añmnl omontn oqnoeí f iañ oqnoai 2 l 1 P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o n ,l i ncapaci dad temooraI 1 0 t n o s c o m p le m e n t o s v v ¡ y , 1. 0 4 3 . 0 9 6 B82 1 5 543 v P \ r3 482 E N T EP U B L I C O1 4 , 3 0 I o o S ) = Y o PROGRAMA:3318 o o E X P L I C A C I O ND E L G A S T O 3 5 F il t J l 1 1 1 1 6 6 0 6 0 oo 6 0 90 l O . : oo P O RA R T I C U L O Y CAPITULO P O RC O N C E P T O Incentivos al rendimienlto G n a ti f i c a c i o n e s 1 5 l O ¿ ! TOTALDOTACIONES (En euros) z 224 a ó ^ ¿¿+ c u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l e m pI e a d o r Cuotassociales C u o t a s s o c ia l e s 1. 3 6 0 . 5 5 7 P r e s t a c i ó n p o l i n c a p a c i d a d t e m p o r - a la 'I c o m p e n s na Gastossociales del personal F o n m a c i ó ny p e n f e c c j o n a m i e n t od e l pensonal 24.759 r . 3 6 0 .s s 8 759 T O T A LC A P I T U L O 1 6 . 0 8 9 .s 3 8 G A S T OC S O R R I E N T EESN B I F : N E S Y SERVICIOS 2 A r r e n c l a mei n t o s y c á n o n e : ; A n n e n d a m i e n t odse e d i f i c i o s y o t r a s c o n s t r u c c i o n e s A n n e n d a m i e n t do es m a q u i n a n i a j,n s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e Anrendamientod s e m e d i o : rd e t n a n s p o n t e 2 0 a ^ . ) 2 0 i l 2 0 t l o 1 . l ¿ t i l 2 1 ¿ l t ¿ t 2 2 2 2 Material, suministrosy otros 2 l v l a t e n i a dl e o f i c i n a 2 C ) 2 C )oo 0rdinario no inventaniable Prensa,nevistas, Iibnos y ofras 2 C )o l l puur 2 2 C )o2 oo o1 a a 1 o3 o4 2 2 1 o6 2 2 111 2 2 12 2 1 1A 2 1 99 22:. 2 2 : .oo 2 2 :o 1 2 3 i 2 4 . 2 a ; 2 e ) 2 e ; 2 e ;o 2 2 e 'o6 2 7 2 1 ' ,oo 2 7 o6 2 7 o9 2 3 2 3 C l 2 3 1 tr^n Rpnlteqinq ric m2ñrin2ni2 -. . - , - r. / l.OOO 930.942 26.249 14.243 1. 8 3 7 1 0 .1 6 9 \/ m é n ,<- 2* J - 827 .264 649 . 063 2.OOO 10 . o o o 7.596 7.959 rriillria I v l a t e n i a el l e c t r ó n i c o , e l é c t n i c o y d e comunicaciones P n o d u c t o sh i g j é n i c o s 0tnos suministros Comunicaciones Senvicios de telecom u ni c a c i o n e s Pñql2loe 1 2. 4 0 3 500 7.BOB 12 9 . 9 3 5 ef' r a 20.700 2 0 .o o o 700 Tnanspontes P n i m2 q alÁ qoñr 8 . 4 31 6. 200 L OOO 8 .062 rnñq T ni b u t o s Gastos divensos Atenc. pnotocolanias ),nepnesentativas Publicidad y divulgación informat iva Reuniones, confenenci¿rsy cur"sos T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s Limpiezay aseo Estudios y trabajos técnicos S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e r i n f o n m á ti c o BOO 4.814 2.448 25 15 . 0 9 B 2.338 7.600 I n c l e m n i z a c i o n epso r r a z Ó n d e l s e r v i c i o A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n ñ r c f n c . iv o v \Y / ,i q? Ji o v 4 5 . 5t 7 28.927 16 . 6 9 0 1. O s g . 5 s 8 T O T A LC A P I T U L O2 REALES INVERSIONES 6 6 6 6 6 6 6 6 78.900 OO. UUU tLdLrure5 Energia eléctnica Agua Combustible Vestuanio P r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s 4 . 199 B. 4 0 0 3.OOO M a t e n i a l i n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b l e Suministnos e l e m e n t o sd e t r a n s p o r t e I 2.842 557 BOO R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n EdÍf icios y otnas construcciones l M a q u i n a n i ai,n s t a l a cj o n e s y u t j I l a j e E l e m e n t o sd e t n a n s p o r t e M o b i i i a n i oy e n s e n e s E q u i p o sp a r a p r o c e s o sd e j n f o r m a c i ó n 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 385.317 2 2 2 2 : l 2 ¿ ; 2 5 ; 2 8 ; 2 E l (DN02B0) Inv. nueva asociada al f'uncion. operativo de los servicios Constnucci ones Instalaciones técnicas, maquinaniay uti I laje Elementos de tnansporte M o b i li a r i o Equipos pana pnocesos de infonmación 0tr"os act ivos matenialer; 4 . 3 7 6 .' t3 5 3.O32.924 1. 1 6 5 - 2 8 2 11 0 . O O O 2 7. 9 5 4 2 1. 3 0 0 18.675 E N T EF ' U B L I C O I4.30I o o 9 ' ) J = = 6 6 6 6 6 z Y C , f * e 3 3 i l 3 i i 3 z l 3 5 ; 5 4 6 4 C ) o ¿ + 64i'. 6 4 ¡ l P R O G R A M A3: 3 ' l B TOTAL DOTACIONES (Eneuros) i : X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O P O RC O N C E P T O l Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios Constnucciones I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e E l e m e n t o sd e t n a n s p o r t e l v l o bIi i a n i o Inversión inmaterial A p l i c a c i o n e s i n f o n m á ti c a s E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s I n v e n s i ó n e n p u b lj c i d a d y p r o m o c i ó n C a s t o s d e i n v e s t i g a c i ó n y d e s a n n ol lo T O T A LC A P I T U L O 6 745.452 528 4 3 0 ¿ t ¿ 402 420 200 5.583.553 14 . 8 4 0 2.342.O90 25.650 3.300.973 r 0 . 8 0 5r. 4 0 T O T A L C R E D I T O SD E L E N T I 1P U B L I C OE N E L P R O G R A M3A3 I B 1 7 954 335 T O T A LE N T E P U B L I C O1 4 . 3 0 I 17 . 9 5 4 .3 3 5 T O T A L E N T E S D E L A S E C C I O N1 4 (DN02B0 | P O RA R T I C U L O Y CAPITULO 1E 24',l 492 ENTES PUBLICOS RESUMENGENERALDE GASTOSPORENTESY ARTICULOS S E C C I 0 N :l 4 2014 C UU 0N s T J E R I A D E E M P L E O , E M P R E S A E I N (En euros) E N T E SP U B L I C O S 300 301 C A P I T U L O SY A R T I C U L O S 1-GAS OS DE PERSONAL 1 O - A lt o s c a n g o s 1 2 - F u n c i o n a ri o s y e s t a t u t . a n i o s 13 - L a b o r a I e s 15 - I n c e n t i v o s a I r e n d i m i e n t o 16-Cur¡tas, pnestac. y gastos soc. ia cargo del empleadon T I ] T A L C A P I T U L OI 2-GAS'I'OS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20-Arrendamientos y cánones 2'l-Repanaciones, mantenimiento y conserVación 2 2 - M a : e ri a l , s u m i n j s t n o s y o t r o s 2 3 - I n d e m n iz a c i o n e s p o n n a z ó n d e l s r : n v i c j o T O T A L C A P I T U L O2 S . I N V E R S I O N E SR E A L E S 62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los ser-vicios 63-Inr¡ens. de nepos. asoc. al func. operat ivo de los servicios 64-Int¡ensión i nmatenial A1 12 0 .B 7 € T O T A LE N T EP U B L I C O MM06r9 1 q5¿ ?R( 22¿ J9. ZZ I r 5 5 099 741 109 3 1 C 13 2 . 0 5 t 5 . 0 8 9 s. 3 t 4. 19S 7 B. 9 0 ( 930.94' 4 5 .6 1 ; r .059.551 4.376.131 745.45" 5. 683.5st T O T A L C A P I T U L O5 TOTAI- PROGRAMAS nñ' 2 . 6 8 8. 6 0 ( 10.805.14( 2 8 7 .l 5 t 17.954.33{ 2 E 7 r. 5 E r 7 . 9 5 4 .3 3 1 ENTES PUBLICOS RE$UMEN GENERALPOR CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS En euros CAPITULOS 1 - G A S T O SD E P E R S O N A L 2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S O P E R A C I O N EC SO R R I E N T E S SERVICIOS DOTACIONES 6 . 2 4 4. 6 3 7 1.191.715 7.436.352 REALES 6-INVERSIONES 1 0 .B O 5 .1 4 0 O P E R A C I O N EDSE C A P I T A L r0.805.140 O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S 1 8 2 4 1 492 T O T A L C A P I T U L O S1 - 6 1 6 241 492 TOTAL PROGRAMAS 1 8. 2 4 1 . 4 9 2 TOTAL r E .2 41 . 4 9 2 MM06t4 RESUMENGENERALPOR ARTTCULOS ,Y, DEL FRESUPUESTO .,..::.:.. j.::. .::::: .: :..: .i .,. :...: ,.. ,.,.,,,...,.. gS AMBIfO'i'...,P.Ñ.f E N T E SP U B L I C O S RESUMENGENERALDE GASTOSPORARTICULOS Y SECCIONES C A P I T U L O SY A R T I C U L O S sEccI0N14 2014 TOTAL 10*Altos cangos 1 2 - F u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a r ' i o s 13-Liabonales 1 5 - I n c e n t i v o s a l n e n d i m .ei n t o 16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cargo del empleadon 2 . 8 0 9 484 1. 9 5 4 3 8 9 ' I. 4 1 9 2 2 4 538 6 1. 0 0 2 2 . 8 0 9. 4 9 4 1. 9 5 4 . 3 8 9 ' I. 4 1 9 .252348 1 G A I ' T O SD E P E R S O N A L 6.244 .637 6.244.637 o l 2O-Annendamientos y cánones 21-Reparaciones, mantenimiento y iconservacjón 2 2 * l V I ¡ a t jeanl , s u m i n i s t n o s y o t r . o s 23-Indemnizaciones pon razón del rsenvicio oo2 4.199 78.900 953.689 154.927 2 G A I i T O SC O R R I E N T E S EN BIENES Y SERVICIOS I 62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los senvicios 63-Irrvens- de repos. asoc. al funr:. operatiVo de los senvjcios 6 4 - I n v e n s i ó n i n m a t e ni a l 376 1 3 5 7 4 5 452 5 683 553 REALES 6 INI/ERSIONES TOT/IL PROGRAMAS T O T A I -S E C C O I N MM05r4 1I 1 7 1 5 4. 199 7 B. 9 0 0 9s3.689 154.927 I A 1 9 1. 7 r 5 J/O. rJ5 74 5 . 4 5 2 5 6 8 3. 5 s 3 1 0 . 8 0 5 r. 4 0 r 0 . 8 0 sr. 4 0 1 E . 2 4 1. 4 9 2 1E.24r.492 18.241.492 1 8 . 2 4 1. 4 9 2 i'¿i-i; ¡l{,nI ->H ¡¡q lEy RESU.MEN .GE,[\|.E.H E....,...,F0Ri iiiiiGFI.:fU,EOS DEL PRESUPI,ESTO....DE GASTOS.'.''' , ' ' , . , , : ' . . . . , , . ' . . . ' ' : PUlBUilSO.S,.....,,..,......:.:.:. ..,..... SU.ESEEfO.R,',.,.,.,E.NT,ES ENTES PUBLICOS RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS 2014 DEL PRESUPUESTODE GASTOS En euros) CAPITULOS 1 - G A S T O SD E P E R S O N A L 2 * G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S O P E R A C I O N EC SO R REI N T E S S,ERVICIOS DOTACIONES 6 ,244.637 1 . 1 9 '.l 7 1 5 7 . 436.3s2 REALES 6-INVERSIONES 'ro.8o5.140 O P E R A C I O N EOSE C A P I T A L r0.805.140 O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S l 8 241 T O T A LC A P I T U L O S1 - E r E ,2 4t . 4 9 2 TOTAL PROGRAMAS 18.241.492 TOTAL tE.24r.492 Mtv]06l4