Nombre de la Institución Pública 6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas Fecha de publicación: 31 de diciembre 2014 No. Nombre del proyecto, plan o programa(1) Servidora o servidor público responsable Cumplimiento de planificación Indicadores de Resultados 1 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN (1) Arq. Victor Lituma Vera 23,62% PROYECTO CON BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2 CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS PARA ARCHIVO PRIMARIO E INVENTARIO (GALPONES APG) Arq. Victor Lituma Vera 100,00% PROYECTO CON ALTA EJECUCION PRESUPUESTARIA 3 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS Arq. Victor Lituma Vera 92,70% PROYECTO CON ALTA EJECUCION PRESUPUESTARIA (1) Esta información es de actualización anual y corresponde al periodo de Enero a Diciembre del 2013 GRÁFICO DE METAS Y RESULTADOS AÑO 2013 Indicador Meta Año 2013 Resultado 4,28% 3,93% 4% 16,10% 4,44% 8,53% Crecimiento total anual del volumen de dragado en canal de navegación Crecimiento total anual del número de arribos de buques Crecimiento total anual del número de los usuarios-camiones que ingresan a las instalaciones Portuarias. METAS Y RESULTADOS AÑO 2013 18,00% 16,00% 14,00% Volumen de dragado 12,00% 10,00% Número de arribos 8,00% 6,00% Número de usuarioscamiones 4,00% 2,00% 0,00% Meta Año 2013 Resultado GRÁFICO DE LO PLANIFICADO VS. LO EJECUTADO AÑO 2013 Nombre del proyecto. Ejecutado Planificado Dragado de Mantenimiento de Canal de Navegación (1) Construcción de Bodegas para Archivo Primario e Inventario ( Galpones APG) Estacionamiento de Vehículos Pesados % de Ejecución 12.609.502,06 2.978.868,45 23,62% 36.996,79 36.996,79 100,00% 2.282.255,30 2.115.541,46 92,70% (1) La baja ejecución se debe a la entrega del 30% anticipo de la nueva contratación de servicio de dragado de mantenimiento adjudicado el 24 /07/2013 por el valor de $ 47.602.796,38. PLANIFICADO VS. EJECUTADO AÑO 2013 14.000.000,00 12.000.000,00 Dragado de Mantenimiento de Canal de Navegación (1) 10.000.000,00 8.000.000,00 Construcción de Bodegas para Archivo Primario e Inventario ( Galpones APG) Estacionamiento de Vehículos Pesados 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Planificado Ejecutado