Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP PROCEDIMIENTO: Requisitos Legales y Otros Requisitos Responsable: M.C. Joel García González I) OBJETIVO Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos, para determinar su aplicación a los aspectos ambientales del Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP. II) ALCANCE. Aplica a los aspectos ambientales del ITSSP identificados. III) POLÍTICAS. 1. Los requisitos legales y otros requisitos identificados, se aplican a todos los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios identificados en el SGA. IV) DIAGRAMA DE FLUJO. Inicio Concentrado de Aspectos Ambientales Significativos Revisión de Legislación Aplicable FTA-PLN-01-02 Documentar Requisitos Legales Aplicables FTA-PLN-02-02 2 1 FTA-PLN-02-01 3 Difusión de Requisitos Aplicables 4 Si Fin Informe de Resultados del SGA No ¿Actualización Legislación? Evaluación del Cumplimiento Legal 6 FTA-VER-01-01 7 PRA-VER-04 5 Código: Fecha de emisión: Revisión: PRA-PLN-02 2011-Agosto 01 Referencia Norma ISO 14001:2004 4.3.2. Página: 1/4 Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP PROCEDIMIENTO: Requisitos Legales y Otros Requisitos Responsable: M.C. Joel García González V) RESPONSABILIDADES Secuencia Responsables 1 Responsable Procedimiento 2 Responsable Procedimiento 3 Responsable Procedimiento 4 Responsable Procedimiento 5 Responsable Procedimiento 6 Responsable Procedimiento 7 Responsable Procedimiento Actividades Cuándo Se recibe y se analiza la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales FTA-PLN-01-02 Cuando se emitido por el responsable del Procedimiento de requiera. Aspectos e Impactos Ambientales. De acuerdo a los aspectos ambientales detectados en la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales FTAPLN-01-02, se identificarán los requisitos legales y otros requisitos aplicables a estos aspectos. Se cuenta con el servicio de Legislación Ambiental Mexicana (LEGISMEX) del Centro de Información Después de lo Ambiental del Centro de Calidad Ambiental del ITESM anterior Campus Monterrey que permite consultar vía Internet los cambios en Leyes federales y estatales, sus reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas aplicables a aspectos ambientales. Los resultados de las revisiones se anotan en la Bitácora FTA-PLN-02-02. En el formato FTA-PLN-02-01 se establece qué leyes, Cuando se reglamentos y normas aplican al agua, suelo, flora, fauna requiera. y hombre; así como los responsables en cada área. Se difunde a los responsables de cada procedimiento y a Cuando se las áreas involucradas su legislación aplicable. requiera. Se envía el formato FTA-PLN-02-01 al responsable del De acuerdo al procedimiento de Evaluación del Cumplimiento Legal procedimiento PRA-VER-04. En caso de existir actualizaciones en la Legislación Mensual aplicable, ir al punto 2 del presente procedimiento. Se realiza el Informe de los Resultados del SGA, FTAVER-01-01, y se entrega al responsable del Bimestral procedimiento de Seguimiento y medición. VI) DOCUMENTOS EXTERNOS DE REFERENCIA. Nombre del Documento Norma ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento. Ley General de Protección Civil y su Reglamento. Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. Ley Federal del Trabajo y su Reglamento. Ley Federal del Derechos y su Reglamento. Ley Federal de Procedimiento Administrativo y su Reglamento. Ley Federal sobre Metrología y Normalización Código: Fecha de emisión: Revisión: PRA-PLN-02 2011-Agosto 01 Referencia Norma ISO 14001:2004 4.3.2. Físico Digital X X X X X X X X X X X X Página: 2/4 Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP PROCEDIMIENTO: Requisitos Legales y Otros Requisitos Responsable: M.C. Joel García González Nombre del Documento Físico Digital Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. X Ley de Agua para el Estado de Durango X Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Durango X Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Durango X Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Durango X Ley de Protección Civil del Estado de Durango X Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Santiago Papasquiaro X NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de X contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajoX condiciones de seguridad. NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra X incendios en los centros de trabajo. NOM-003-SEGOB-2002 Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra X incendios en los centros de trabajo. NOM-004-STPS-1999 sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la X maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo NOM-011-STPS-2001 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo X donde se genere ruido. NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los X centros de trabajo. NOM-019-STPS-2011 Constitución, integración, organización y funcionamiento de las X comisiones de seguridad e higiene. NOM-021-SSA1-1993 Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al monóxido de carbono (CO). Valor permisible para la concentración de X monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población. NOM-025-SSA1-1993 Criterios para evaluar la calidad del aire. X NOM-025-STPS-2008 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. X NOM-026-STPS-2005 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de X riesgos por fluidos conducidos en tuberías. NOM-029-STPS-2005 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de X Trabajo-condiciones de seguridad. NOM-041-SEMARNAT-2006 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en X circulación que usan gasolina como combustible. NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de X Identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. NOM-081-SEMARNAT-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión X de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Protección ambiental - salud ambiental - residuos X peligrosos biológico-infecciosos - clasificación y especificaciones de manejo. Manual de manejo adecuado de residuos sólidos. X Manual de uso eficiente y racional del agua. X Programa nacional para el aprovechamiento sustentable de la energía 2009-2012. X Código: Fecha de emisión: Revisión: PRA-PLN-02 2011-Agosto 01 Referencia Norma ISO 14001:2004 4.3.2. Página: 3/4 Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP PROCEDIMIENTO: Requisitos Legales y Otros Requisitos Responsable: M.C. Joel García González VII) INSTRUCCIONES DE TRABAJO/PROGRAMAS AMBIENTALES/REGISTROS. Nombre Tiempo de Conservación FTA-PLN-01-02 Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. Permanente FTA-PLN-02-01 Requisitos legales requisitos FTA-PLN-02-02 Bitácora de registro de revisión de legislación aplicable. Código y otros Responsable de Conservarlo Auxiliar del Área de Calidad Permanente Responsable Procedimiento Permanente Responsable Procedimiento Lugar de Almacenamiento Archivo Oficina Archivo Departamento de Desarrollo Académico Archivo Departamento de Desarrollo Académico VIII) GLOSARIO: SGA: Sistema de Gestión Ambiental. DDA: Departamento de Desarrollo Académico IX) CONTROL DE CAMBIOS: No. de Revisión 00 01 Número de Solicitud de Cambio Origen del documento Solicitud de cambio No. 4 Fecha de Aprobación 2011 – Enero 2011 - Agosto Elaboró: Revisó: Aprobó: M.C. Joel García González Jefe Departamento de Desarrollo Académico M.A.T. María del Carmen Rodríguez Contreras Encargada del Área de Calidad M.C. Rogelio Javier Ortiz Martínez Representante de la Dirección Código: Fecha de emisión: Revisión: PRA-PLN-02 2011-Agosto 01 Referencia Norma ISO 14001:2004 4.3.2. Página: 4/4