Criterios de Control de Informacion Propiedad del Cliente Importación / Exportación D-CA-07 Codigo: Fecha de Revisión: Noviembre 2013 Actividad Area Recepción de Mercancia Almacen Elaboro: Israel Diaz Revision: 1 Propiedad del Cliente Responsable Recepción de Documentos Facturación Almacen Como se verifica Como se protege y salvaguarda Factura/ Mercancia Jefe de Almacen/ Almacenistas Carga y despacho de mercancia Hoja 1 de 1 De acuerdo al Plan de Calidad/ Instrucciones de trabajo correspondientes Mercancia Plan de reaccion en caso de daño, perdida o extravio En caso de encontrar mercancía faltante, sobrante, daño llena el formato Reporte de mercancía F CA 11 y toma fotografias a mercancia. Trafico Facturas Declaraciones Carta de No Comercialización, Catalogo de partes en sistema, Carta de Instrucciones, Copias de certificados de TLC Supervisores/ Documentador/ se conserva en expediente de Durante la recepcion de doctos Ejecutivo de Cuenta/ Capturista acuerdo a regulaciones de ley En caso de perdida de expediente o pedimento, informa a Gerente de tráfico y espera instrucciones. La Gerencia informa via correo electronico al cliente. Trafico Acta Constitutiva, Poder notarial del representante, Copia de identificacion del representante, RFC de la Empresa, Alta Hacienda, Copia del comprobante de domicilio Carta de encomienda, Copia del programa IMMEX (en caso de contar con el), Copia del programa prosec (en caso de contar con el) Supervisor de Trafico Nuevo Laredo Informa a Gerente de Trafico y cliente via correo electronico. Espera instrucciones. Trafico Copia de permisos, Original de permisos y copia, Copia de avisos sanitarios, Original autorizacion, Copia de certificados TLC, Original de certificados Supervisor de Trafico Nuevo Laredo Admon * Cuenta de Gastos Original * Copias de Facturas del Proveedor importador/exportador * Pedimento original importador/exportador * Gastos Originales que genera el pedimento * Manifestación de valor y Hoja de calculo * Copia de certificado de Origen * B/L * Copia de packing list * Carta de instrucciones * Correos electrónicos impresos * Cartas de No Comercialización * Original de transportista * Carta, escrito o buzón que se envía a la aduana. Facturistas N/A Se conserva en archivo bajo llave se conserva en expediente de Durante la recepcion de doctos acuerdo a regulaciones de ley En caso de perdida de expediente o pedimento, informa a Gerente de tráfico y espera instrucciones. La Gerencia informa via correo electronico al cliente. De acuerdo al Plan de Calidad PL-CA-AD-AR-01 / Instrucción se conserva en expediente de de trabajo acuerdo a regulaciones de ley I-OP-AD-AR-01 Informa a Gerente de Adminsitración y cliente via correo electronico. Espera instrucciones.