h). Resultados de auditorias internas y

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
No.
1
DAI-AI-0024-2016
Link al sitio web de la Contraloría
Link para descargar el cumplimiento de
General del Estado para buscar el
recomendaciones del informe de
informe de auditoría aprobado
auditoría
(Gubernamental o interna)
Tipo de examen
Nombre del examen
Período analizado
Area o proceso auditado
Examen Especial
Examen especial al despacho, facturación y
recaudación de ingresos por ventas de
combustibles y lubricantes en las estaciones de
servicio de: El Oro, Santa Rosa, Puerto Jely, Jambelí,
Huaquillas, Macará, Arenillas, 6 de Octubre, Las
Lajas, Avanzada, Balsas y Lumbaqui, de la Gerencia
de Comercialización de la EP PETROECUADOR.
Aprobado el 16 de septiembre de 2015
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de
octubre de 2014.
Gerencia de Comercialización
Informe DAI-AI-0024-20016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
Entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de
marzo de 2015.
Gerencia de Refinación
Informe DAI-AI-0046-20016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
2
DAI-AI-0046-2016
Examen Especial
Examen especial al proceso precontractual,
contractual, ejecución y finiquito de los contratos
20130030, 20130117, 20140001, 20140045,
20140069, 20140238 y 20140240, suscritos entre la
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP
PETROECUADOR, a través de la Gerencia de
Refinación, Superintendencia de Refinería
Esmeraldas con la Compañía HIMASESA
HIDRAULICOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD S.A.
Aprobado el 17 de diciembre de 2015
3
DAI-AI-0068-2016
Examen Especial
Examen especial al proceso de selección y
reclutamiento del personal de EP PETROECUADOR.
Aprobado el 1 de febrero de 2016
Entre el 1 de junio de 2010 y el 31 de
diciembre de 2012.
EP PETROECUADOR
Informe DAI-AI-0068-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
4
DAI-AI-0318-2016
Examen Especial
Examen especial a las transferencias de fondos de
la cuenta pagadora 02310063 de la Gerencia de
Transporte y Almacenamiento posterior Gerencia
de Transporte de EP PETROECUADOR.
Aprobado el 25 de febrero de 2016
Entre el 6 de abril de 2010 y el 30 de
abril de 2015.
Gerencia de Transporte
Informe DAI-AI-0318-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
Examen Especial
Examen especial al proceso precontractual,
contractual, ejecución y finiquito del nuevo sistema
contra incendios en Shushufindi, de EP
PETROECUADOR.
Aprobado el 1 de febrero de 2016
Entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de
junio de 2013.
Gerencia de Refinación
Informe DAI-AI-0099-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
5
1 de 2
Número del informe
DAI-AI-0099-2016
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador
Literal_h-Resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales.xls
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
No.
6
7
Número del informe
DAI-AI-0106-2016
DAI-AI-0134-2016
Nombre del examen
Período analizado
Area o proceso auditado
Examen Especial
Examen especial a la adquisición, recepción,
registro, custodia, distribución y uso de inventarios
de materiales y suministros en la Refinería
Esmeraldas, de la Gerencia de Refinación de EP
PETROECUADOR.
Aprobado el 1 de febrero de 2016
Entre el 6 de abril de 2010 y el 31 de
diciembre de 2013.
Gerencia de Refinación
Informe DAI-AI-0106-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
Examen Especial
Examen especial al proceso precontractual,
contractual, ejecución y finiquito de los contratos
2011373 y 2011374 suscritos con ASTINAVE, para la
optimización de facilidades y ampliación de la
Plataforma Amistad de la Gerencia de Gas Natural,
en la EP PETROECUADOR.
Aprobado el 30 de julio de 2015
Entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de
diciembre de 2012.
Ex Gerencia de Gas Natural
Informe DAI-AI-0134-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
Gerencia de Transporte
Informe DAI-AI-0220-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
Gerencia de Refinación
Informe DAI-AI-0222-2016
Informe de cumplimiento de
recomendaciones
8
DAI-AI-0220-2016
Examen Especial
Examen especial al proceso precontractual,
contractual, ejecución y finiquito del Contrato TGER
2011078 suscrito el 24 de marzo de 2011, entre EP
PETROECUADOR, a través de la Gerencia de
Transporte y Almacenamiento, y la empresa
Entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31
PETROCOMPANY S.A., para el ENTERRADO DE
de octubre de 2013.
TUBERÍA DE 26" DE DIÁMETRO KM. 10+800 AL KM.
11+500; KM. 12+800 AL KM. 14+900 Y DEL KM.
17+000 AL KM. 23+200", del Sistema Oleoducto
Transecuatoriano, SOTE.
Aprobado el 1 de febrero de 2016
9
DAI-AI-0222-2016
Examen Especial
Examen especial al proceso precontractual,
contractual, ejecución y finiquito del Contrato
2008160 sistema de drenaje de aguas aceitosas en
Refinería de Esmeraldas de EP PETROECUADOR.
Aprobado el 1 de febrero de 2016
Entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de
marzo de 2013.
30/06/2016
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
GLORIA CRISTINA SALVADOR EGAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):
2 de 2
Link al sitio web de la Contraloría
Link para descargar el cumplimiento de
General del Estado para buscar el
recomendaciones del informe de
informe de auditoría aprobado
auditoría
(Gubernamental o interna)
Tipo de examen
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
Cristina.Salvador@eppetroecuador.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
(02) 394-2000 EXTENSIÓN 10500
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador
Literal_h-Resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales.xls