Informe Cuatrimestral 1 de 2013 - Instituto Tecnológico de Soledad

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control
Interno
INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SOLEDAD ATLANTICO-ITSA
Período evaluado: Enero 15 a abril 30 de
2013
Fecha de elaboración: Mayo 27 de 2013
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud del Trabajo (Ley 1562) está en proceso de consolidación,
en la actualidad se cuenta con una primera versión revisada por la ARL Colmena, la cual envío un
informe del diagnóstico de la aplicación de la norma en nuestra institución y aquellos aspectos que se
deben mejorar en lo relacionado con seguridad y salud del trabajo. Se espera una reunión de los
directivos con la ARL Colmena para consolidar el Sistema. En la actualidad la entidad en su Sistema
de Gestión en Seguridad y Salud del Trabajo desarrolla medicina preventiva a través de actividades de
Semana de la Salud a toda la comunidad de ITSA.
Para dar cumplimiento a los requisitos normativos y el cumplimiento a la Ley 909 se requiere estar en
constante actualización y acompañamiento en las normas generada por los cambios de la CNSC,
DAFP y del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP herramienta de gestión del
talento humano Decreto 284 de 2010.
El Manual de Ética Institucional, es el acuerdo colectivo sobre actitudes, prácticas y formas concretas
de actuación, que asumen los servidores públicos de cada proceso, con el fin de aplicar los principios y
valores enunciados en el Código de Ética en la entidad, requiere ser actualizado. Se espera que para
el segundo (2) semestre 2103 se tenga el documento aprobado y socializado con todos los
funcionarios del instituto, respondiendo a la Constitución Nacional, al Decreto No. 1599 de 2005,
mediante el cual se adopta el Modelo de gestión ética para entidades del Estado Modelo Estándar de
Control Interno MECI, como desarrollo de los Elementos “Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos”
y “Estilo de Dirección.
El Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales requiere ajustes, acorde con el Decreto
785, 2539 de 2005 y el instructivo diseñado por el DAFP para ajustes del Manual por parte de los
organismos y entidades del Estado.
Avances
Se elaboró el Informe Ejecutivo de la Gestión Institucional 2012, fue publicado en la fecha establecida
en la página institucional, socializado y presentado a la alta dirección.
Se logró la acreditación en Alta Calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, de seis
programas; tres de nivel técnico profesional y tres de nivel tecnológico, posicionándose el ITSA como
la primera institución de educación superior del país en contar con programas por ciclos
propedéuticos acreditados.
Los Planes de Acción para el cumplimiento de la gestión 2013 se construyeron en el mes de enero,
respondiendo a los objetivos institucionales los cuales se encuentran alineados con el Plan de
Desarrollo Institucional, el Plan de Gobierno del Rector y las políticas nacionales. El seguimiento ante
el Comité de Control Interno está programado para el mes de julio.
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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control
Interno
INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SOLEDAD ATLANTICO-ITSA
Período evaluado: Enero 15 a abril 30 de
2013
Fecha de elaboración: Mayo 27 de 2013
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
Con respecto a la consolidación de los indicadores, se está trabajando en una sola matriz la cual
facilitará la toma decisiones efectivas en los procesos y la gestión institucional, la cual esta proyectada
para el segundo semestre de 2013.
Avances
En cumplimento a lo señalado en el Artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998 que trata
“sobre la Democratización y el Control Social”, se realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía en
audiencia pública el 18 de abril de 2013. Así mismo, se puede consultar en la página web institucional
por toda la comunidad.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
La rendición de cuentas a estudiantes realizada en Asamblea de Programas fue efectuada en el mes
de noviembre 2012, como resultado se suscribió un Plan de Mejoramiento con las dependencias
involucradas. El seguimiento para dar respuesta a las debilidades detectadas por los estudiantes se
acordó semestralmente, y se debe realizar en el mes de junio.
La implementación del nuevo modelo de Gobierno en Línea Para la Gestión Pública en el ITSA, se
inicia con actividades para fortalecer la Política Anti trámites, la Política Nacional del Servicio al
Ciudadano, la Política de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, la Política Nacional Anticorrupción, la
Política Nacional de Archivo y Gestión Documental. Se espera dar cumplimiento en el plazo trazado
por el gobierno nacional para las entidades del orden territorial de las políticas a trabajar.
Avances
Se realizó auditoría externa para el aseguramiento de la adecuada implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad, la verificación de los controles y la ampliación del alcance del SGC donde el
ITSA presta su servicio educativo. Los resultados con cero (0) no conformidades permiten conservar la
certificación del SGC hasta el 2015.
En la implementación del nuevo Modelo de Gobierno en Línea para la Gestión Pública y en
cumplimiento de los preceptos señalados en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1474 de 2011
y el Decreto 2641 de 2012 que establecen el marco legal de referencia para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se encuentra plasmado en un Manual, que sintetiza las
decisiones de la entidad, responde a la estrategia Nacional de lucha contra la corrupción y
mejoramiento de atención al ciudadano. El documento fue construido con la participación de los
funcionarios de las diferentes áreas y sometido a consideración del Comité de Control Interno y
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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control
Interno
INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SOLEDAD ATLANTICO-ITSA
Período evaluado: Enero 15 a abril 30 de
2013
Fecha de elaboración: Mayo 27 de 2013
aprobación del Rector.
Estado general del Sistema de Control Interno
Para fortalecer el Sistema de Control Interno, lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio
de las funciones institucionales y en concordancia con los cambios normativos actuales de la
legislación colombiana y en pro del crecimiento institucional continuamente, se están buscando
mejoras jurídicas que propendan con el bienestar de la comunidad. Por ello, se está trabajando en la
actualización del Estatuto General y el Reglamento Estudiantil, del cual ya se tienen avances en la
revisión. Se espera tener actualizadas y aprobadas estas normas internas en el segundo semestre de
2013.
Recomendaciones
Se recomienda seguir fortaleciendo los aspectos relacionados con Seguridad y Salud del Trabajo a
nivel institucional, lo que permite mejorar las condiciones para gerenciar y orientar el comportamiento
del servidor público hacia el cumplimiento de la Misión Institucional; el actuar con transparencia,
eficiencia eficacia y responsabilidad de la mano del bienestar integral del trabajador.
DELLY LUZ GONZALEZ HERNANDEZ
Jefe de Control Interno
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