CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. REPORTE TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2011 JUNTA DE GOBIERNO RESUMEN DE ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS 9 CUMPLIDAS 9 EN PROCESO 0 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. REPORTE TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2011 JUNTA DE GOBIERNO TERCERA NORMA: IMPLEMENTAR Y/O ACTUALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO STATUS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS En el mes de septiembre se implementó el sistema de evaluación del desempeño, cuya aplicación a todo el personal del Consejo, se tiene programada para el mes de octubre del presente año conforme al Manual de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos. Se realizará la evaluación al desempeño de conformidad con las Bases del Servicio Profesional de Carrera. Aplicación de las cédulas de evaluación. Asimismo, se solicita que esta acción de mejora se dé por concluida dentro del Programa de Trabajo de Control Interno de 2010, toda vez se encuentra dentro del Programa de Trabajo de Control Interno de 2011, en específico en el elemento 2.1.b, el cual está siendo reportado también en esta Juta de Gobierno. Concluido ACTIVIDADES DE CONTROL EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Está en proceso la adquisición de un software adecuado para el CPTM (GRP) Proceso de licitación Análisis de la información Carga del software o aplicación en la plataforma tecnológica Carga de información Proceso de pruebas Implementación Capacitación Liberación y conclusión El Consejo de Promoción Turística de México, registró en 2010 el Proyecto Goverment Resource Planning (GRP) en el Sistema de Administración del Programa de Mejora de la Gestión (sapmg), del cual la Secretaría de la Función Pública autorizó su cancelación mediante oficio SSFP/UPMGP/411/065/2011, por lo tanto se requiere la conclusión de esta acción de mejora toda vez que se está dando seguimiento en el Programa de Trabajo de Control Interno 2011, a través del elemento de control 1.1.i. Por otra parte, se dio de alta en el sapmg el GRP como proyecto 2011, para el cual se llevarán a cabo las siguientes etapas de la planeación: 1. 2. 3. Diagnóstico de la situación actual de los procesos económico administrativos Rediseño de los procesos económico administrativos Implantación y capacitación de los procesos rediseñados entre las áreas respectivas Por lo anterior, y de acuerdo a los compromisos registrados en el sapmg, considerado para el ejercicio 2012. la adquisición del software se tiene Concluido