procedimiento descripción de perfiles y permisos de usuarios del

CÓDIGO: TE-P10-PR03
VERSIÓN:
2
FECHA:
Noviembre de 2014
PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN DE PERFILES Y PERMISOS DE USUARIOS DEL SISTEMA ICG
PUNTOS DE INTERÉS
• Si tiene alguna duda e
inquietud
comuníquese
con
Servicios
de
Alimentación
a
la
extensión 2293 ó 2294.
OBJETIVO
ALCANCE
Efectuar la creación de usuarios en ICGManager, identificando los
permisos de según el tipo de usuario.
Comprende desde la asignación del Rol de administrador, la creación
del usuario del sistema de información ICG manager hasta la
asignación de su perfil y permisos según el cargo correspondiente.
DEFINICIONES
•
•
•
Serie: Grupo de letras y números que se asignan por defecto en la raíz del consecutivo a cada acción del sistema que implica la
generación de un documento; de acuerdo con las sub- zonas que administrativamente se tienen establecidas en Servicio de Alimentación.
Grupos de series: Conjunto se series prestablecido y que se le asignará a cada usuario según la zona en la que se vaya a desempeñar.
Perfil: conjunto de menús, opciones y permisos de la aplicación ICG Manager que se le asignarán a un usuario del sistema según sea el
cargo que desempeñará en los servicios de alimentación y la forma en qué interactuará con la aplicación.
CONDICIONES GENERALES
•
Índice de Flujo de
Procedimiento
•
Descripción de perfiles y
permisos de usuarios
del sistema ICG
•
•
La jefe de servicios de alimentación asigna mediante acta firmada el Rol de administrador del software ICG al analista de sistemas, el cual
tomará control sobre el super usuario de sistemas y generará su propio ususario que deberá estar conformado por al menos un nombre y
un apellido y una contraseña personal e intrasferible.
Por naturaleza del software el usuario Administrador tiene control total sobre la parametrización del sistema.
El usuario administrador ICG debe:
1.
2.
3.
4.
Crear y/o descatalogar los demás usuarios, proveedores, artículos.
Configurar y/o generar informes.
Dar soporte técnico de primera línea y capaciaciín a todos los usuarios de ICG antiguos y nuevos.
Ser el puente de enlace entre la unidad y el proveedor de ICG para temas de soporte técnico, aclarar dudas de usuarios y
actualizaciones de versión.
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VERSIÓN:
2
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Noviembre de 2014
PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN DE PERFILES Y PERMISOS DE USUARIOS DEL SISTEMA ICG
CONDICIONES GENERALES
•
El analista de sistemas asigna el perfil al nuevo usuario de ICGManager, de acuerdo a la siguiente matriz de permisos, estos permisos deben ser revisados
mensualmente en sistema por el analista:
PERFIL
PERMISOS
NULO
Perfil completamente en blanco
CONSULTA
Informe de productos, clientes, proveedores ==>( no ingreso de datos solamente visualización)
ARQUEOS
CONSULTA + hoja de cierre diario==>(ajustar los cierres de caja para las personas que lo hacen en Ceros desde la terminal.)
ADMINISTRATIVO
ARQUEOS + informe completo de ventas + poder borrar facturas de compra y venta según condiciones.
ALMACENISTA PUNTOS
CONSULTA + hacer y recibir pedidos internos y/o externos, ingresar un inventario; hacer un traslado; hacer fabricados, hacer salidas de aseo
ALMACEN ABASTESIMIENTO
ALMACENISTA PUNTOS + recibir un pedido con unidades mayores a las pedidas
SUPERVISOR DE ALIMENTOS
COOR DE EVENTOS
ALMACENISTA PUNTOS + informes de pedidos internos
ALMACENISTA PUNTOS + cambiar de estado un pedido a: revisado por coordinadora + control de presencia; digitar recetas temporales +
hacer salida por baja hacer salida por: consumo, desarrollo y muestras testigos
COOR PUNTO DE VENTA + descuentos eventos modulo de actividades
ANALISTA DE COMPRAS
C0NSULTA +cambiar estado pedido a enviado a proveedor; modificar tarifas de compra , ingresar un inventario
COOR ABASTESIMIENTO
ANALISTA DE COMPRAS + cambiar estado de pedido autorizado o anulado
AUX DE FACTURACION
ALMACENISTA PUNTOS + facturar + recibir pedido en el estado recibo inmediato
AUX EVENTOS
programar un actividad; hacer un pedido de venta; servir un pedido de venta; facturar un albarán de venta
AUX DE INVENTARIO
crear y/o modificar clientes; vendedores; productos, digitar inventario; regularizar inventario; modificar tarifa de venta
AUX DE INVENTARIO +aplicar inventarios; crear y/o modificar usuarios; crear y/o modificar front; crear y o modificar terminales; crear
productos materias primas e insumos; asignar códigos a recetas temporales; crear y/o modificar proveedores; configurar informes
COOR PUNTO DE VENTA
ANALISTA DE SITEMAS
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DESCRIPCIÓN DE PERFILES Y PERMISOS DE USUARIOS DEL SISTEMA ICG
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PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN DE PERFILES Y PERMISOS DE USUARIOS DEL SISTEMA ICG
REVISADO POR
APROBADO POR
Coordinador de Aseguramiento de Calidad
Director de Servicios Universitarios
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