DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GOBERNACION DECRETO No. 00933 DE 2007 ANEXO 1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2008 Capitulo Detalle Artículo 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1.1. Presupuesto 2008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ADMINISTRACION CENTRAL 120.533.142.600 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GOBERNACION DEL ATLANTICO 119.789.474.760 GASTOS PERSONALES 13.915.293.433 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 12.021.154.971 2000 Sueldos 2002 Gastos de Representación 2004 Subsidio de Transporte 2006 Horas extras 112.000.000 2008 Primas de Servicios 402.953.231 2010 Primas de Navidad 919.239.478 2012 Vacaciones 656.624.871 2014 Primas de Vacaciones 441.234.949 2016 Subsidio de Alimentación 2018 Bonificación Servicios Prestados 2020 Bonificación Recreación 49.896.889 2022 Indemnización por Vacaciones 80.000.000 2024 Bonificación de Dirección 36.000.000 2026 Auxilio Mortuorio 13.000.000 2028 Auxilio de Maternidad 10.000.000 8.349.015.164 632.424.860 26.000.000 23.712.000 269.053.529 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 822.000.000 2030 Remuneración Servicios Técnicos del Departamento 532.000.000 2032 Remuneración Servicios Técnicos de la Secretaría de Hacienda 90.000.000 2034 Empleos Temporales Art.21 Ley 909/2004 80.000.000 2036 Supernumerarios 2.1.1.1.1.2. CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO 2.1.1.1.1.3. 120.000.000 1.072.138.462 2040 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2042 Servicio Nacional de Aprendizaje 2044 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 119.126.496 2046 Escuela Superior de Administración Pública 59.563.248 2048 Subsidio Familiar 2.1.1.1.2. 2.1.1.1.2.1. 2.1.1.1.2.1.1. 357.379.487 59.563.248 476.505.983 GASTOS GENERALES 9.490.598.380 ADQUISICION DE BIENES 1.005.000.000 ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO 1.005.000.000 2050 Materiales, sumistro, mantenimiento y servicios generales del Despacho del Gobernador 2052 Materiales y Suministros 420.000.000 2054 Combustible 500.000.000 2056 Uniformes 2.1.1.1.2.1.2. 2070 40.000.000 45.000.000 ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 120.000.000 Compra de Equipos 120.000.000 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GOBERNACION DECRETO No. 00933 DE 2007 ANEXO 1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2008 Capitulo 2.1.1.1.2.2. Detalle Artículo ADQUISICION DE SERVICIOS Presupuesto 2008 5.333.000.000 2080 Impresiones y Publicaciones 140.000.000 2082 Asesorías y Contratos 700.000.000 2084 Fondo Rotatorio de Publicaciones 120.000.000 2086 Comunicación 140.000.000 2088 Transporte 300.000.000 2090 Gastos Vigilancia 360.000.000 2092 Servicios Públicos 2094 Arriendos 2096 Mantenimiento Eléctrico 2098 Mantenimiento Equipos Especiales 380.000.000 2100 Mantenimiento Edificios 420.000.000 2102 Mantenimiento Sistema Conducción de Agua 2104 Mantenimiento Vehículos 310.000.000 2106 Gastos Aseo 450.000.000 2108 Gastos Trámite Cobro Persuasivo Y Coactivo Rentas Departamentales 100.000.000 2110 Mercadeo y Publicidad Rentas Departamentales 180.000.000 OTROS GASTOS GENERALES 2.1.1.1.2.3. 1.400.000.000 300.000.000 28.000.000 5.000.000 2.847.598.380 2120 Caja menor Despacho del Gobernador 2.100.000 2122 Caja menor Secretaria Juridica 2.100.000 2124 Caja menor Secretaria Control Interno 2.100.000 2126 Caja menor Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Basico 2128 Viáticos del Gobernador 125.000.000 2130 Atenciones Oficiales 170.000.000 2132 Reconocimiento de almuerzos y Transporte personal de escolta del Gobernador 150.000.000 2134 Premio de periodismo "Carlos Lajub Catalán" 2136 Caja Menor Secretaria General 2.100.000 2138 Caja Menor Subsecretaria de Servicios Administrativo 2.100.000 2140 Seguros 400.000.000 2142 Viáticos Gastos de Movilización de todas las Dependencias 150.000.000 2.100.000 30.000.000 2144 Licencias Remuneradas por Enfermedad o Maternidad 2146 Seguro de Vida por Muerte Funcionarios 2148 Recreación y Deportes 40.000.000 2150 Preparación y Participación Juegos Nacionales 50.000.000 2152 Bienestar Social 2154 Examén de Admisión 30.000.000 2156 Drogas no cubiertas por el P.O.S. 10.000.000 2158 Indemnización Funcionarios Carrera Administrativa 2160 Gastos Clínicos, Médicos, Hospitales y de Laboratorios 2162 Gastos de transporte de todas las Dependencia 60.000.000 5.000.000 230.000.000 5.000.000 60.000.000 220.000.000 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GOBERNACION DECRETO No. 00933 DE 2007 ANEXO 1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2008 Capitulo Detalle Artículo Presupuesto 2008 2164 Viáticos y Pasajes 45.000.000 2166 Servicios Médicos, Odontológicos y Hospitalarios 16.000.000 2168 Seguro por Muerte 2170 Comité Paritario Salud Ocupacional 2172 Gastos Funerarios Funcionarios 5.000.000 2174 Revisiones de invalidez Junta Calificadora 9.000.000 2176 Apoyo Programas Sociales y Culturales del Despacho del Gobernador 2178 Caja menor Secretaria del Interior 2.100.000 2180 Caja menor Secretaria de Desarrollo Departamental 2.100.000 2182 Caja menor Secretaria de Educación 2.100.000 2184 Caja Menor Secretaria de Infraestructura 2.100.000 2186 Caja menor Subsecretaria de Rentas 2.100.000 2188 Caja menor Subsecretaria de Tesoreria 2.100.000 2190 Caja menor Subsecretaria de Contabilidad 2.100.000 2192 Caja Menor-Secretarìa de Planeaciòn 2.100.000 2194 Caja Menor-Secretarìa de cultura 2.100.000 2196 Comisión Fideicomiso Ley 617 247.098.380 2198 Comisión por Recaudo de Impuestos 300.000.000 2200 Comisión por Operaciones Financieras 100.000.000 2202 Imprevistos 30.000.000 2204 Gastos retardos en pagos (numeral 14, articulo 25 ley 80/93) 55.000.000 2206 Gastos de Movilización y viáticos para el Consejo Dptal de Planeación 13.000.000 2208 Gastos Tramite Cobro Coactivo Cuotas Partes Penisonales 2210 Apoyo Asociación de Consumidores del Atlántico 20.000.000 2212 Comisión de Estudios 10.000.000 5.000.000 16.000.000 110.000.000 100.000.000 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS 185.000.000 2220 Impuestos, tasas y multas 150.000.000 2222 Contribución Supersalud 35.000.000 2.1.1.1.2.4. 2.1.1.1.3. TRANSFERENCIAS - SECRETARIA GENERAL 79.616.082.610 2.1.1.1.3.1. TRANSFERENCIAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES 75.636.046.382 2.1.1.1.3.1.1. FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES 70.630.046.382 2224 Pensionados Departamento 27.454.095.159 2226 Jubilados Docentes con cargo Nación 11.527.616.000 2228 Fondo Nacional de Pensionados de la Entidades Territoriales "FONPET" 17.551.542.623 2230 Pasivos Pensionales Territoriales 11.559.192.600 2232 Fondo Pasivo Pensional Universidad del Atlántico 2.537.600.000 2.1.1.1.3.1.2. OTRAS TRANSFERENCIAS 5.006.000.000 2.1.1.1.3.1.2.1. RECURSOS HUMANOS PASIVOS 5.006.000.000 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GOBERNACION DECRETO No. 00933 DE 2007 ANEXO 1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2008 Capitulo Artículo 2250 Detalle Gastos Funerarios Pensionados del Departamento Presupuesto 2008 160.000.000 2252 Indexaciones Mesadas 2254 Sentencias y Conciliaciones 1.146.000.000 2256 Nóminas Jubilados Causadas y no Pagadas Departamento 1.000.000.000 2258 Cancelación Cuotas Partes Pensionales Otras Entidades 2.300.000.000 2.1.1.1.3.1.3. OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 2.400.036.228 2.1.1.1.3.1.3.1. PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 2.400.036.228 2260 Pago Aportes Obligatorios Pension. Ley 100/93 1.231.140.610 2262 Pago Aportes Obligatorios Salud. Ley 100/93 2264 Pago Aportes ARP 2266 Seguridad Social 10% 400.000.000 900.188.833 55.282.185 213.424.600 TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS 1.580.000.000 2270 Cesantías Funcionarios Admón. Central 1.400.000.000 2272 Intereses sobre Cesantías 2.1.1.1.3.1.4. 180.000.000 2.1.1.1.4. TRANSFERENCIAS SECRETARIA DE HACIENDA 2.1.1.1.4.1. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL 2.701.724.270 Contraloría Departamental 2.701.724.270 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS DISTRITALES O MUNICIPALES 6.169.338.000 2284 Municipios (Impuesto sobre Vehículo Automotor) 3.850.000.000 2286 Municipios (Impuesto sobre Vehículo Automotor vigencias 1999 a 2007) 1.259.955.400 2288 Municipios (Sanciones por Impuestos sobre Vehiculos Automotor) 611.980.800 2290 Municipios ( Intereses por Impuesto sobre Vehiculos Automotor) 447.401.800 2280 2.1.1.1.4.2. 16.767.500.337 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES 7.896.438.067 2292 Indeportes 2.783.438.067 2294 Universidad del Atlántico 5.113.000.000 2.1.1.1.4.3. 2.1.1.2. JUNTA CIUDADELA UNIVERSITARIA 743.667.840 2.1.1.2.1. GASTOS PERSONALES 448.467.840 2.1.1.2.1.1. SERVICIOS PERSONALES 448.467.840 Gastos de Administración (J.C.U.) 448.467.840 GASTOS GENERALES 295.200.000 2310 Asesorías y Contratos (J.C.U.) 192.200.000 2312 Combustible (J.C.U.) 18.000.000 2314 Mantenimiento Vehiculo (J.C.U.) 10.000.000 2316 Materiales y Suministros (J.C.U.) 15.000.000 2318 Caja Menor/Fondo Rotatorio (J.C.U.) 60.000.000 2300 2.1.1.2.2.