Planear Hacer Verificar Actuar

Anuncio
SEPLAN/DGA-SGC-DP/001/2008
PROCESO: CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión 4 / 17 de agosto 2011
Salidas
Entradas
¿Qué?
¿De quién?
Información de los
procesos
Responsables de
proceso
Emisión o
cambios en
documentos
Responsables de
documentos
Propuestas para
la mejora
Todo el personal
No
Conformidades
reales/potenciales
Todo el personal
Planear
Actuar
Hacer
Verificar
¿Qué?
¿Cómo?
¿A quién?
Manual de
calidad
Conforme
al
requisito 4.2.2 de
la Norma ISO
9001
Conforme
al
requisito 4.2.3 y
4.2.4 de la Norma
ISO 9001 y a la
operación misma
Todo
el
personal
Conforme al
requisito 5.6,
8.2.2, 8.4 y 8.5.1
de la Norma ISO
9001
Conforme
al
requisito 8.5 de la
Norma ISO 9001
Clientes,
colaborado
res,
proveedore
s, sociedad
Conforme
al
requisito
8.2.2,
procedimiento de
Auditorias internas
y la Norma ISO
19011
Todo
el
personal
Documentos
y registros
actualizados
del sistema
de calidad
Mejoras al
sistema de
calidad
Status y
efectividad
de acciones
tomadas
Resultados
de auditoria
interna
Recursos
Indicadores
Un sistema de gestión de calidad
evaluado y actualizado mensualmente
Recursos Informáticos y de
Telecomunicación
Recursos Humanos
Requisitos
4, 5.4.2, 5.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.5,
8.2.3, 8.4
Consumibles
Mobiliario
Todo
el
personal
Todo
el
personal
Planear
Hacer
Actuar
Verificar
PLANEAR
+ Planeación de Cambios al SGC
+ Planeación y Priorización de Proyectos de mejora
+ Programa de auditorias internas
+ Planificación del SGC
SIGLARIO
Planear
Hacer
Actuar
Verificar
¿Qué hacer?
SIGLARIO
¿Cómo hacerlo?
Diseño del sistema de calidad
Con base en la normatividad
aplicable
Control de documentos y
registros
Procedimiento de control de
documentos y registros
Administración de proyectos de
mejora
Procedimiento de AC y AP
Control de no conformidades
reales y potenciales
Procedimiento de AC y AP
Auditorias Internas
Procedimiento de auditoria
interna
Planear
Hacer
Actuar
Verificar
VERIFICAR
•Verificar el cumplimiento con la Norma ISO 9001:2008
Efectividad de las acciones tomadas y de los proyectos de mejora
•Mantenimiento y eficacia del sistema de calidad
Satisfacción del cliente (8.2.1)
Resultados de auditorías (8.2.2)
Cumplimiento de indicadores (8.2.3)
Apego a Normatividad
SIGLARIO
Planear
Hacer
Actuar
Verificar
ACTUAR
+ Cambios al sistema de calidad
+ Adecuaciones/Mejoras del SGC
+ Cambios a documentos
+ AC/AP/AM
SIGLARIO
Descargar
Colecciones de estudio