PROCESO: CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEPLAN/DGA-SGC-DP/001/2008 Versión 3 Planear Entradas Da clic para ver las entradas + Planeación de Cambios al SGC + Planeación y Priorización de Proyectos de mejora + Programa de auditorias internas + Planificación del SGC Da clic para ver las salidas Salida (8.2.4) Da clic para ver el hacer Hacer Definiciones AC = Acciones Correctivas AP = Acciones Preventivas Actuar + Cambios al sistema de calidad + Adecuaciones/Mejoras del SGC. + Cambios a documentos + AC/AP/AM • Verificar el cumplimiento con la Norma ISO 9001:2008 • Efectividad de las acciones tomadas y de los proyectos de mejora • Mantenimiento y eficacia del sistema de calidad • Satisfacción del cliente (8.2.1) • Resultados de auditorías (8.2.2) • Cumplimiento de indicadores (8.2.3) • Apego a Normatividad AM = Acciones de Mejora SGC = Sistema de Gestión de Calidad TABLE= Tablero de Proyectos Verificar 8.4 Recursos Indicadores 2011 Un sistema de gestión de calidad evaluado y actualizado mensualmente Recursos Informáticos y de Telecomunicación Requisitos Aplicables Recursos Humanos 4, 5.4.2, 5.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.5, 8.2.3, 8.4 Consumibles Mobiliario Entrada ¿Qué? ¿De quién? Información de los procesos Responsables de proceso Emisión o cambios en documentos Responsables de documentos Propuestas para la mejora Todo el personal No Conformidades reales/ potenciales Todo el personal Hacer Definiciones AC = Acciones Correctivas AP = Acciones Preventivas ¿Qué hacer? ¿Cómo? Diseño del sistema de calidad Con base en la normatividad aplicable Control de documentos y registros Procedimiento de control de documentos y registros Administración de proyectos de mejora Procedimiento de AC y AP Control de no conformidades reales y potenciales Procedimiento de AC y AP Auditorias Internas Procedimiento de auditoria interna Salidas ¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién? Manual de calidad Conforme al requisito 4.2.2 de la Norma ISO 9001:2008 Conforme al requisito 4.2.3 y 4.2.4 de la Norma ISO 9001:2008 y a la operación misma Conforme al requisito 5.6, 8.2.2, 8.4 y 8.5.1 de la Norma ISO 9001:2008 Todo el personal Conforme al requisito 8.5 de la Norma ISO 9001:2008 Conforme al requisito 8.2.2, procedimiento de Auditorias internas y la Norma ISO 19011 Todo el personal Documentos y registros actualizados del sistema de calidad Mejoras al sistema de calidad Status y efectividad de acciones tomadas Resultados de auditoria interna Todo el personal Clientes, colaboradores, proveedores, sociedad Todo el personal