Creación presupuestaria iniciativa de inversión

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Proceso
Creación Presupuestaria de Iniciativas Subtítulo 31
Propietario
DACG – Departamento FNDR
Código
Versión
1.0
Fecha
ABRIL 2013
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Manual de Procedimiento
CREACIÓN PRESUPUESTARIA INICIATIVAS
SUBTÍTULO 31
 Gobierno Regional Del BioBio
Avenida Prat 525 Concepción Chile
Teléfono: 56-42-2405700
Concepción - CHILE
www.gorebiobio.cl
ORGANIZACIÓN
Gobierno Regional BíoBío
ELABORADO POR
Carlos Celedón
REVISADO POR
Juan Claudio Zerega
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Tabla de contenido
1.- Objetivo............................................................................................................................................................................. 3
2.- Alcance ............................................................................................................................................................................. 3
3.- Normativa ......................................................................................................................................................................... 3
4.- Definiciones ..................................................................................................................................................................... 3
5.- Descripción del Proceso ................................................................................................................................................ 4
5.1.- Detalle del Proceso: Creación Presupuestaria Iniciativas Subtítulo 31.............................................................. 4
5.3.- Actores del Proceso .................................................................................................................................................... 5
5.4.- Etapas del Proceso ..................................................................................................................................................... 6
6.- Indicadores de Gestión .................................................................................................................................................. 8
7.- Fichas de Indicadores .................................................................................................................................................... 9
8.- Revisiones ...................................................................................................................................................................... 11
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1.- Objetivo
El objetivo del proceso es crear la asignación presupuestaria para la ejecución del proyecto una vez emitido
el certificado de aprobación del CORE.
2.- Alcance
Este proceso se enmarca dentro de las funciones Ejecución de Instrumentos de Financiamiento, para
proyecto del subtitulo 31 correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
3.- Normativa
Ley N° 19.175: Ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.
DFL 1 – 19.175: Fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley n° 19.175,
orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.
Ley N° 20.035: Introduce modificaciones en la ley n° 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y
administración regional, en lo relativo a la estructura y funciones de los gobiernos regionales
Resolución Exenta N° 1184 del 27 de Agosto de 2007 : Designa funciones a desarrollar por parte del Jefe
de División, creado específicamente por la Ley N° 20.035, publicada el 01 de Julio de 2005.
Decreto Supremo N° 3.876 del 27 de Diciembre de 2001: Decreto Supremo que encomienda al Ministro del
Interior la función de coordinación de los Secretarios de Estado en todo lo relacionado con la inversión
pública regional.
4.- Definiciones
Departamento FNDR: Departamento que se encarga de la ejecución de los proyectos y corresponderá la
asignación de presupuesto y visación del respectivo estado de pago.
Equipo Técnico: corresponderá de obtener los antecedentes respectivos y verificar la disponibilidad
presupuestaria para hacer efectivo el pago solicitado.
Contraloría Regional: Corresponderá tomar razón de la resoluciones afectas
Organización: Sera la ejecutante del proyecto.
Oficina de Partes: Corresponderá la tramitación de los convenio mandatos y de las resoluciones afectas
Consejo Regional: Emitirá el Certificado de Aprobación de los proyectos emanados de la unidades técnicas
Intendente: Autoridad política
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5.- Descripción del Proceso
5.1.- Detalle del Proceso: Creación Presupuestaria Iniciativas Subtítulo 31
El proceso de “Creación Presupuestaria Iniciativas Subtítulo 31” tiene por objetivo crear la asignación
presupuestaria para la ejecución del proyecto una vez emitido el certificado de aprobación del CORE.
El proceso se inicia con la emisión del Certificado de Aprobación del CORE, documento único que aprueba
la ejecución del proyecto. Con este documento el Equipo Técnico emite una Resolución Afecta. Los
antecedentes que constan para emitir esta resolución son:
-
Certificado Copia Fiel u Original
-
Ficha IDI
-
Informe Presupuestario
-
Historial de Asignación Presupuestaria del año
-
Informe Actualización de Moneda
Se envía primero como borrador a la URS SUBDERE para su revisión. La URS Subdere lo devuelve sin
observaciones, el profesional procede a visación por parte del Departamento FNDR volviendo después al
Equipo Técnico. El Equipo Técnico lo envía a la DACG para su visación si no hay observaciones se pasa
a la visación del Intendente.
El Intendente firma la resolución y pasa a Oficina de Partes para asignar Folio y Fecha. Para todos los
proyectos que son del Subtítulo 31 la Resolución es Afecta, por tanto debe tomar conocimiento la
Contraloría Regional. La Contraloría Regional puede tomar razón o representar. Si Toma Razón, pasa a
la Oficina de Partes para ser enviada a la Unidad Técnica. Si es representada, pasa directo a la Unidad
Técnica para las correcciones.
El proceso termina cuando la resolución es ingresada al SIGFE.
5.2.- Diagrama del Procesos
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5.3.- Actores del Proceso
Actores
Rol
Descripciones
1
Consejo Regional
Entidad
Aprueba proyecto y emite certificado de aprobación CORE
2
Departamento FNDR
Entidad
Realiza el tramite de creación presupuestaria
3
SUBDERE (URS)
Entidad
Revisa y aprueba resolución
4
Departamento Jurídico
Entidad
Revisa Resolución
5
DACG
Rol
Visa Resolución
6
Intendente
Rol
Firma Resolución
7
Oficina de Partes
Entidad
Asigna Folio y fecha a la resolución
8
Contraloría Regional
Entidad
Toma Razón de la resolución
5.4.- Etapas del Proceso
N
NOMBRE
DESCRIPCIÓN
TIPO
1
Recepcionar
Certificado de
Aprobación CORE
Se recibe certificado de aprobación CORE
Tarea Recepción
CORE
2
Asignar Subtitulo y
derivar
El jefe del Departamento FNDR, asigna subtitulo
y lo envía a los profesionales para emitir
resolución afecta
Tarea Usuario
Jefe Departamento
FNDR
3
Preparar resolución
afecta
Se adjunta antecedentes
resolución afecta
Tarea Usuario
Departamento FNDR
4
Enviar borrador a la
URS
Se envía borrador para revisión de la resolución
que crea la asignación presupuestaria
Tarea Envío
Departamento FNDR
5
Recibe URS
SUBDERE
Se revisa y se envía devuelta
Tarea Envío
SUBDERE
6
Enviar al
Departamento
Jurídico
Se envía a Jurídico para revisión y se devuelve
a la Departamento FNDR
Tarea Recibo y envío
Departamento Jurídico
7
Visación DCAG
La resolución pasa a DACG para su visación
Tarea Recibo y Envío
DACG
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para
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Firma del Intendente
El Intendente firma la resolución
Tarea Usuario
Intendente
9
Asignar Folio y
Fecha
Se asigna folio y fecha
Tarea Usuario
Oficina de Partes
10
Enviar a Contraloría
Regional
Contraloría Regional toma razón de la
resolución y la envía al Departamento FNDR
Tarea Usuario
Contraloría Regional
11
Ingresar al SIGFE
El profesional del FNDR ingresa al SIGFE la
información
Tarea Usuario
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6.- Indicadores de Gestión
N
INDICADOR
FORMULA
TIPO
1
Porcentaje de Proyectos de Arrastre del Año
PPAA=((Nº de proyectos por ejecutar
– Nº de proyectos
finalizados)/Nº de proyectos
finalizados)*100
Eficiencia
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7.- Fichas de Indicadores
FICHA DEL INDICADOR
Porcentaje de Proyectos de Arrastre del Año
Nombre
Porcentaje de Proyectos de Arrastre del Año
Sigla
PPAA
Tipo
Eficiencia
Descripción
Porcentaje de proyectos que se arrastran de un año a otro
Objetivo
Demuestra la capacidad de ejecución de recursos
Fórmula
PPAA=((Nº de proyectos por ejecutar – Nº de proyectos finalizados)/Nº
de proyectos finalizados)*100
VARIABLE
Proyectos por
Ejecutar
Proyectos
Finalizados
DESCRIPCIÓN
Números de Proyectos por Ejecutar.
Fuente: Base de Datos; Periodo: Anual; Unidad: Cantidad;
Responsable (s): Departamento FNDR
Número de Proyectos Finalizados.
Fuente: Base de Datos; Periodo: Anual; Unidad: Cantidad;
Responsable (s): Departamento FNDR
Lectura Básica A menor porcentaje mayor eficiencia.
Rango Validez
MÍNIMO
0%
Medición
MÁXIMO ACEPTABLE SATISFACTORIO UMBRAL SOBRESALIENTE
100%
80%
95%
100%
100%
Anual
Unidad Medida Porcentaje
Responsable(s) Departamento FNDR
Observaciones No Hay
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7.-Formularios y Documentos
N
TIPO
NOMBRE
DIRECCIÓN FÍSICA/URL
VERSIÓN
No Hay
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8.- Revisiones
N
FECHA
ORIGEN GENERADO
Enero
1
Externo
Carlos Celedón
2013
MOTIVO DE LA REVISIÓN
No Aplica
RESULTADO DE LA REVISIÓN
No Aplica
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