CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004 MINISTERIO: SERVICIO: MINISTERIO DEL INTERIOR GOBIERNO REGIONAL III Producto Estratégico1 Nombre Indicador Porcentaje de proyectos priorizados en Anteproyecto Regional de Inversiones Coordinación de la inversión (ARI) presentados al pública regional Consejo Regional sobre el - Priorización de carteras total de proyectos de proyectos para ser priorizados en ARI presentados al Consejo Regional Enfoque de Género: No Porcentaje de proyectos aprobados por el CORE que Coordinación de la inversión fueron presentados por el pública regional GORE, sobre el total de - Priorización de carteras proyectos aprobados por el de proyectos para ser CORE. presentados al Consejo Regional Enfoque de Género: No Fórmula Indicador Unidad de medida 2002 2003 2004 (Cantidad de proyectos presentados al CORE, que fueron priorizados en ARI año t./Cantidad de proyectos priorizados en ARI en año t)*100 % SI 0 25 10 Si % SI 0 95 83 Si (Cantidad de proyectos aprobados que fueron presentados por el GORE al CORE año t/Cantidad total de proyectos aprobados por el CORE año t.)*100 Efectivo Meta 2004 % Cumple CumpliSI/NO2 miento3 Índice de Avance4 Notas 250 -- 1 114 -- 1 Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente. 2 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta. 3 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004. 4 Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Producto Estratégico1 Nombre Indicador Porcentaje de compromisos de gestión cumplidos por sobre el total de lo comprometido como resultado del análisis Informes de análisis de efectuado a alguna política, políticas, programas y programa o proyecto proyectos. específico. Fórmula Indicador (Cantidad de compromisos de gestión cumplidos en el periodo t+1/Cantidad de compromisos establecidos por las instancias involucradas en el periodo t)*100 Unidad de medida 2002 2003 2004 % NC 0 57 67 No % SI 0 98 90 % SI 0 95 % SI 0 NC 0 Efectivo % Cumple Cumpli2 SI/NO miento3 Índice de Avance4 Notas 85 -- 2 Si 109 -- 70 Si 136 -- 3 68 20 Si 340 -- 4 19.976 40.000 Si 200 -- 5 Meta 2004 Enfoque de Género: No Gestión Financiera de los proyectos FNDR Administración y ejecución del gasto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Porcentaje del presupuesto ejecutado del gasto del (Monto total del gasto del FNDR en relación a lo FNDR año t./Monto total del programado. gasto programado del FNDR año t.)*100 Enfoque de Género: No Porcentaje de proyectos en ejecución con observaciones saneadas del total de proyectos con Seguimiento de la inversión observaciones. pública regional del FNDR (Cantidad de proyectos en ejecución con observaciones saneadas año t./Cantidad de proyectos en ejecución con observaciones año t)*100 Enfoque de Género: No Porcentaje de proyectos en ejecución inspeccionados (Cantidad de proyectos en sobre el total de proyectos ejecución inspeccionados año Seguimiento de la inversión en ejecución t/Cantidad de proyectos en pública regional del FNDR ejecución año t)*100 Enfoque de Género: No (Presupuesto gastado en las salidas a terreno para Gasto promedio en las inspecciones año t/Cantidad de Seguimiento de la inversión salidas a terreno salidas a terreno realizadas pública regional del FNDR año t) Enfoque de Género: No Porcentaje global de cumplimiento:90 Notas: NM = No Mide NC = No corresponde SI = Sin Información 1.- El sobrecumplimiento obtenido tiene su origen en que la meta se basó en el resultado obtenido en el período anterior, período en el cuál se obtuvo un bajo porcentaje de iniciativas efectivamente aprobadas por el CORE. Pero gracias al nuevo proceso de priorización ha sido posible acotar iniciativas que forman parte de mesas de trabajo en los diferentes sectores de la Región. Como resultado de esto, el ARI, cada vez refleja un programa de trabajo posible de concretar. 2.- No se cumplieron los compromisos referidos a la formación de la comunidad informática en la Región de Atacama y a la formulación de un programa de capacitación en sistemas de seguridad informática para los Servicios Públicos. Estos compromisos serán evaluados en la Mesa Digital acerca de la factibilidad y viabilidad. Respecto al compromiso relacionado con el mejoramiento del Sistema de Metas Regionales, este fue presentado recién en el mes de febrero del año 2005. 3.- El año 2004 se mejoro la gestión de fiscalización de la ejecución de los proyectos, a través de la coordinación que se estableció entre las unidades técnicas y empresas contratistas. 4.- Antiguamente los programa de inspección consideraba todas las iniciativas de inversión (programas, proyectos, diseños, entre otros) pero el año 2004, la programación considero solo los proyectos que son iniciativas que se pueden inspeccionar, por tanto el universo fue acotado, lo cual permitió abarcar una mayor cantidad de inspecciones ajustándose al programa. 5.- Muchas de las insoecciones realizadas no representaron gastos para el servicio, puesto que fueron realizadas cuando se visitaban las comunas para asistir a reuniones o visitas de otros programas, lo cual nos hizo disminuir el el gasto estimado.