Importante: Dentro de los ocho (8) días de recibída la presente

cite
al
facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 47/14
Fecha: 11/07/14
Expediente Nº 614.036
CDSC Nº 23/14
Dirección General de
Administración
Sres. de: Trico SRL (CUIT Nº 30-71409346-7) – Miguel Arrambide 6135, Granja de Funes (5009)
Córdoba – Te. (0351) 4806655 / 4899898 – At.: Bruno R. Tripodi – Email: tricosrl @gmail.com
Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0)
Rubro: 9 – Electricidad y Telefonía
Importante: Dentro de los cinco (5) días de recibida la presente se deberá remitir el respectivo
depósito de garantía en caso de corresponder (ver al dorso)
DETALLE
Renglón Cant.
Nº
Precio
Unitario en
$
Precio Total
en $
25
12
Destornillador plano 4x100
16,78
201,36
30
2
Voltímetro panel 96x96 - 500v
251,10
502,20
46
9
Fotocontrol 220V 1500W
61,06
549,54
54
8
Destornillador punta plana
24,28
1.94,24
TOTAL
OFERTA:
1.447,34
TOTAL. Pesos mil cuatrocientos cuarenta y siete con treinta y cuatro centavos
FORMA DE PAGO: Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la
conformidad definitiva por parte de la Unidad Ejecutora de Programas.
La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional,
Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.
Original: (Proveedor)
Pedido efectuado por: Escuela Industrial Superior (Facultad de Ingeniería Química)
Lugar de entrega: Escuela Industrial Superior – Junín 2850 - (3000) Santa Fe At. Cristian Leonardo Lavanchyclavanchy@eis.unl.edu.ar
Plazo de entrega: quince (15) días hábiles de recibida la presente orden de compra.
Vencimiento:15/08/14.
Email:
cite
al
facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 47/14
Fecha: 11/07/14
Expediente Nº 614.036
CDSC Nº 23/14
Dirección General de
Administración
Sres. de: Trico SRL (CUIT Nº 30-71409346-7) – Miguel Arrambide 6135, Granja de Funes (5009)
Córdoba – Te. (0351) 4806655 / 4899898 – At.: Bruno R. Tripodi – Email: tricosrl @gmail.com
Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0)
Rubro: 9 – Electricidad y Telefonía
Importante: Dentro de los cinco (5) días de recibida la presente se deberá remitir el respectivo
depósito de garantía en caso de corresponder (ver al dorso)
DETALLE
Renglón Cant.
Nº
Precio
Unitario en
$
Precio Total
en $
25
12
Destornillador plano 4x100
16,78
201,36
30
2
Voltímetro panel 96x96 - 500v
251,10
502,20
46
9
Fotocontrol 220V 1500W
61,06
549,54
54
8
Destornillador punta plana
24,28
1.94,24
TOTAL
OFERTA:
1.447,34
TOTAL. Pesos mil cuatrocientos cuarenta y siete con treinta y cuatro centavos
FORMA DE PAGO: Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la
conformidad definitiva por parte de la Unidad Ejecutora de Programas.
La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional,
Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.
Copia del Original: (Proveedor)
Devolver conformada a la Dir. de Compras y Contrataciones en el plazo de tres (3) días de recepcionada la
presente.
Firma:.............................................Aclaración:..............................................................Fecha:...................
Pedido efectuado por: Escuela Industrial Superior (Facultad de Ingeniería Química)
Lugar de entrega: Escuela Industrial Superior – Junín 2850 - (3000) Santa Fe At. Cristian Leonardo Lavanchyclavanchy@eis.unl.edu.ar
Plazo de entrega: quince (15) días hábiles de recibida la presente orden de compra.
Vencimiento:15/08/14.
Email:
cite
al
facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 47/14
Fecha: 11/07/14
Expediente Nº 614.036
CDSC Nº 23/14
Dirección General de
Administración
Sres. de: Trico SRL (CUIT Nº 30-71409346-7) – Miguel Arrambide 6135, Granja de Funes (5009)
Córdoba – Te. (0351) 4806655 / 4899898 – At.: Bruno R. Tripodi – Email: tricosrl @gmail.com
Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0)
Rubro: 9 – Electricidad y Telefonía
Importante: Dentro de los cinco (5) días de recibida la presente se deberá remitir el respectivo
depósito de garantía en caso de corresponder (ver al dorso)
DETALLE
Renglón Cant.
Nº
Precio
Unitario en
$
Precio Total
en $
25
12
Destornillador plano 4x100
16,78
201,36
30
2
Voltímetro panel 96x96 - 500v
251,10
502,20
46
9
Fotocontrol 220V 1500W
61,06
549,54
54
8
Destornillador punta plana
24,28
1.94,24
TOTAL
OFERTA:
1.447,34
TOTAL. Pesos mil cuatrocientos cuarenta y siete con treinta y cuatro centavos
FORMA DE PAGO: Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la
conformidad definitiva por parte de la Unidad Ejecutora de Programas.
La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional,
Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.
Duplicado: U.E.P
Pedido efectuado por: Escuela Industrial Superior (Facultad de Ingeniería Química)
Lugar de entrega: Escuela Industrial Superior – Junín 2850 - (3000) Santa Fe At. Cristian Leonardo Lavanchyclavanchy@eis.unl.edu.ar
Plazo de entrega: quince (15) días hábiles de recibida la presente orden de compra.
Vencimiento:15/08/14.
Email:
cite
al
facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 47/14
Fecha: 11/07/14
Expediente Nº 614.036
CDSC Nº 23/14
Dirección General de
Administración
Sres. de: Trico SRL (CUIT Nº 30-71409346-7) – Miguel Arrambide 6135, Granja de Funes (5009)
Córdoba – Te. (0351) 4806655 / 4899898 – At.: Bruno R. Tripodi – Email: tricosrl @gmail.com
Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0)
Rubro: 9 – Electricidad y Telefonía
Importante: Dentro de los cinco (5) días de recibida la presente se deberá remitir el respectivo
depósito de garantía en caso de corresponder (ver al dorso)
DETALLE
Renglón Cant.
Nº
Precio
Unitario en
$
Precio Total
en $
25
12
Destornillador plano 4x100
16,78
201,36
30
2
Voltímetro panel 96x96 - 500v
251,10
502,20
46
9
Fotocontrol 220V 1500W
61,06
549,54
54
8
Destornillador punta plana
24,28
1.94,24
TOTAL
OFERTA:
1.447,34
TOTAL. Pesos mil cuatrocientos cuarenta y siete con treinta y cuatro centavos
FORMA DE PAGO: Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la
conformidad definitiva por parte de la Unidad Ejecutora de Programas.
La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional,
Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.
TRIPLICADO: U.E.P. (copia para devolver conformada a la Dirección de Compras para adjuntar al Expediente)
Pedido efectuado por: Escuela Industrial Superior (Facultad de Ingeniería Química)
Lugar de entrega: Escuela Industrial Superior – Junín 2850 - (3000) Santa Fe At. Cristian Leonardo Lavanchyclavanchy@eis.unl.edu.ar
Plazo de entrega: quince (15) días hábiles de recibida la presente orden de compra.
Vencimiento:15/08/14.
Email:
cite
al
facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 47/14
Fecha: 11/07/14
Expediente Nº 614.036
CDSC Nº 23/14
Dirección General de
Administración
Sres. de: Trico SRL (CUIT Nº 30-71409346-7) – Miguel Arrambide 6135, Granja de Funes (5009)
Córdoba – Te. (0351) 4806655 / 4899898 – At.: Bruno R. Tripodi – Email: tricosrl @gmail.com
Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0)
Rubro: 9 – Electricidad y Telefonía
Importante: Dentro de los cinco (5) días de recibida la presente se deberá remitir el respectivo
depósito de garantía en caso de corresponder (ver al dorso)
DETALLE
Renglón Cant.
Nº
Precio
Unitario en
$
Precio Total
en $
25
12
Destornillador plano 4x100
16,78
201,36
30
2
Voltímetro panel 96x96 - 500v
251,10
502,20
46
9
Fotocontrol 220V 1500W
61,06
549,54
54
8
Destornillador punta plana
24,28
1.94,24
TOTAL
OFERTA:
1.447,34
TOTAL. Pesos mil cuatrocientos cuarenta y siete con treinta y cuatro centavos
FORMA DE PAGO: Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la
conformidad definitiva por parte de la Unidad Ejecutora de Programas.
La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional,
Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.
Cuadruplicado:(para Dirección de Compras y Contrataciones)
Pedido efectuado por: Escuela Industrial Superior (Facultad de Ingeniería Química)
Lugar de entrega: Escuela Industrial Superior – Junín 2850 - (3000) Santa Fe At. Cristian Leonardo Lavanchyclavanchy@eis.unl.edu.ar
Plazo de entrega: quince (15) días hábiles de recibida la presente orden de compra.
Vencimiento:15/08/14.
Email:
cite
al
facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 47/14
Fecha: 11/07/14
Expediente Nº 614.036
CDSC Nº 23/14
Dirección General de
Administración
Sres. de: Trico SRL (CUIT Nº 30-71409346-7) – Miguel Arrambide 6135, Granja de Funes (5009)
Córdoba – Te. (0351) 4806655 / 4899898 – At.: Bruno R. Tripodi – Email: tricosrl @gmail.com
Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0)
Rubro: 9 – Electricidad y Telefonía
Importante: Dentro de los cinco (5) días de recibida la presente se deberá remitir el respectivo
depósito de garantía en caso de corresponder (ver al dorso)
DETALLE
Renglón Cant.
Nº
Precio
Unitario en
$
Precio Total
en $
25
12
Destornillador plano 4x100
16,78
201,36
30
2
Voltímetro panel 96x96 - 500v
251,10
502,20
46
9
Fotocontrol 220V 1500W
61,06
549,54
54
8
Destornillador punta plana
24,28
1.94,24
TOTAL
OFERTA:
1.447,34
TOTAL. Pesos mil cuatrocientos cuarenta y siete con treinta y cuatro centavos
FORMA DE PAGO: Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la
conformidad definitiva por parte de la Unidad Ejecutora de Programas.
La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional,
Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.
Quintuplicado: (para el Expediente)
Pedido efectuado por: Escuela Industrial Superior (Facultad de Ingeniería Química)
Lugar de entrega: Escuela Industrial Superior – Junín 2850 - (3000) Santa Fe At. Cristian Leonardo Lavanchyclavanchy@eis.unl.edu.ar
Plazo de entrega: quince (15) días hábiles de recibida la presente orden de compra.
Vencimiento:15/08/14.
Email: