Importante: Dentro de los ocho (8) días de recibída la presente

cite
al
facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 166/14
Fecha: 30/12/14
Expediente Nº 623.273
CDSC Nº 117/14
Dirección General de
Administración
Señor: Tavella, Aníbal Fabián (CUIT Nº 20-17932656-7) – Colón 2051 –3016 Santo Tomé – Santa
Fe- Te: 0342 4752493/ 154070948- e-mail: aftavella@arnet.com.ar
Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0)
Rubro: 36- CINE/TELEVISIÓN/RADIO/FOTOGRAFÍA/
Objeto de la contratación:Contratación de pautas publicitarias en Radio FM para la difusión del Ingreso 2015 a Carreras
y Cursos de UNL Virtual.
DETALLE DEL SERVICIO
Precio unitario
Renglón nº 1:
Cantidad: 1
Contratación segundos de Radios FM (EDICIÓN) – PROMOCIÓN INGRESO 2015 –
UNL – Duración del spot 20 segundos – Cantidad de emisiones diarias en rotativas –
lunes a viernes: frnaja horaria de 7 a 19 – fines de semana franaja horaria de 8 a 24 –
Total de días de estimados para la emisión: Treinta (30) – Fecha de salida: primera --------------quincena de febrero de 2015.
Cobertura mínima requerida en localidades de la provincia de Santa Fe, Santa Fe,
Rosario, Esperanza, Gálvez, Reconquista, Avellaneda, Rafaela, Sunchales, San Justo
Dias de prestación del servicio: desde la primera quincena de febrero de 2015 por un
término de 30 dí
Renglón nº 2
Cantidad: 1
Contratación segundos de Radios FM (Edición) – PROMOCIÓN INGRESO 2015 UNL
Virtual – Duración del spot 20 segundos – Cantidad de emisiones diarias: en rotativas
– lunes a viernes: franja horaria de 7 a 19 – fines de semana franja horaria de 12 a 24 -------------– Total de días estimados para la emisión: treinta (30) – Fecha de salida: primera
quincena de febrero de 2015. Cobertura mínima requerida en localidades de la
provincia de Entre Ríos: Paraná, Gualeguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay,
La Paz, Victoria , Chajarí.
Días de prestación del servicio: desde la primera quincena de febrero de 2015 por un
término de 30 días
Precio total
40.535.-
18.997.-
PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREITA Y DOS.----------------TOTAL OFERTA: $ 59.532.Pedido Efectuado por: Secretaría Académica – CEMED- Atn. Claudia Demarchi- Te: 0342 457109- e-mail:
caludiagdemarchi@gmail.com
Plazo de entrega:.dentro de la primer quincena del mes de febrero de 2015
Vencimiento entrega: 15/02/14
Forma de pago: treinta (30) días corridos desde la presentación de la factura de las pautas realizadas y obtenida la
conformidad definitiva.
La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional,
Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.
Original: (Proveedor)
FDO.: María José Barreyro
Directora General de Gestión
ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
cite
al
facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 166/14
Fecha: 30/12/14
Expediente Nº 623.273
CDSC Nº 117/14
Dirección General de
Administración
Señor: Tavella, Aníbal Fabián (CUIT Nº 20-17932656-7) – Colón 2051 –3016 Santo Tomé – Santa
Fe- Te: 0342 4752493/ 154070948- e-mail: aftavella@arnet.com.ar
Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0)
Rubro: 36- CINE/TELEVISIÓN/RADIO/FOTOGRAFÍA/
ATRAS ORDEN DE COMPRA SIMPLIFICADA
1.- GARANTÍAS:
DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: NO ES OBLIGATORIA
DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: NO ES OBLIGATORIA
CONTRAGARANTÍA: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.
Podrán constituirse de las siguientes formas:
a) Con pagarés a la vista, cuando el importe, no supere la suma de pesos quince mil($ 15.000.-), no es combinable con otro tipo de garantías.
b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la
UNL, cuando el adelanto supere la suma de pesos quince mil ($ 15.000.-)
c) Dinero en efectivo.
2.-FACTURACIÓN:
Una vez cumplimentado el envío de los bienes, la factura respectiva, en la cual se especificarán los números de inscripción al C.U.I.T. y a la
respectiva Caja de Jubilaciones, deberá ser remitida en original y dos copia a la Dirección de Compras y Contrataciones de la Universidad
Nacional del Litoral- Bv.Pellegrini 2750-2do.Piso-TE/FAX:4571110-interno 129 y 245 - e-mail: compras@unl.edu.ar. La Universidad no se hace
responsable del pago de facturas entregadas en otro lugar que no sea el antes mencionado. La Universidad actúa como agente de retención
ante la DGI. De corresponder adjuntar certificación de exención impositiva pertinente.
a) No se admite facturación parcial, salvo que se hubiese estipulado como condición especial.
b) Al facturar deben indicarse precios unitarios y total por renglón.
c) La cantidad total a facturar se colocará en números y letras.
d) No se admiten facturas con enmiendas o raspaduras.
e) En las factura se deberá consignar el número de C.U.I.T.
f)En caso de no tener empleados en relación de dependencia deberá informarse ésta situación presentando copia del Formulario 931 con la
leyenda “sin empleados”.
4.-Penalidades:
La presente orden debe ser cumplida íntegramente dentro del plazo establecido. En caso de mora se aplicará una multa equivalente al 0,5% del
valor de lo satisfecho fuera de término, por cada diez (10) días hábiles de atraso o fracción mayor a cinco (5) días hábiles. Vencido el plazo
podrá rescindirse el contrato, aplicándose las siguientes medidas:
a)Pérdida de garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento de contrato.
b)Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.
c)Rescisión por su culpa.
EL PRESENTE CONTRATO SE AJUSTA ESTRICTAMENTE A LOS PRINCIPIOS ENUMERADOS EN LA
NORMATIVA VIGENTE-DECRETO 1023/01 Y RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA UNL.
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