Los programas presupuestales con enfoque de resultados y su relación con los gobiernos locales y regionales San José de Sisa. ARTICULACION ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO PLANDES PLAN BICENTENARIO 2021 DISTRITO PROVINCIA Acuerdos sobre financiamiento Compartido de proyectos de alcance Regional, Provincial en el marco del Plan de Desarrollo Regional / Provincial Concertado REGION Articulación de PDC del nivel regional y local NACIONAL 6 EJES Y 44 RESULTADOS PLANDES ……con RD 001-2011-EF/50.01 publicada el 15 mayo, se aprueba 44 resultados finales del CEPLAN Eje de Desarrollo Nacional Resultado / Objetivo Estratégico OE1 OE2 … … … OE n Derechos fundamentales y dignidad de las personas RF1 …… RF7 Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos RF8 ……. RF23 Estado y Gobernabilidad R24 …… RF28 Economía, Competitividad y Empleo R29 …… RF37 Desarrollo Regional e infraestructura RF38 …… RF40 Recursos naturales y ambiente RF41 …… RF44 Articulación de PDC con el presupuesto CÓMO SE ARTICULA EL PDC Y EL PPbR VISIÓN DE DESARROLLO EJE DE DESARROLLO 1 EJE DE DESARROLLO 2 EJE DE DESARROLLO 3 EJE DE DESARROLLO 4 EJE DE DESARROLLO 5 EJE DE DESARROLLO 6 PDC PRESUPUESTO 7 PPbR AÑOS RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 RESULTADO …RESULTADO …RESULTADO …RESULTADO …RESULTADO …RESULTADO …RESULTADO …RESULTADO …RESULTADO 44 2007 PY1 PY1 PY1 PY1 PY1 PY1 PY1 PY1 PY1 PY1 PY1 PY1 2008 PY2 PY2 PY2 PY2 PY2 PY2 PY2 PY2 PY2 PY2 PY2 PY2 2009 PY3 PY3 PY3 PY3 PY3 PY3 PY3 PY3 PY3 PY3 PY3 PY3 2010 PY4 PY4 PY4 PY4 PY4 PY4 PY4 PY4 PY4 PY4 PY4 PY4 2011 PY5 PY5 PY5 PY5 PY5 PY5 PY5 PY5 PY5 PY5 PY5 PY5 2012 PY6 PY6 PY6 PY6 PY6 PY6 PY6 PY6 PY6 PY6 PY6 PY6 2013 PY7 PY7 PY7 PY7 PY7 PY7 PY7 PY7 PY7 PY7 PY7 PY7 2014 PY8 PY8 PY8 PY8 PY8 PY8 PY8 PY8 PY8 PY8 PY8 PY8 2015 PY9 PY9 PY9 PY9 PY9 PY9 PY9 PY9 PY9 PY9 PY9 PY9 2016 PY10 PY10 PY10 PY10 PY10 PY10 PY10 PY10 PY10 PY10 PY10 PY10 2017 PY11 PY11 PY11 PY11 PY11 PY11 PY11 PY11 PY11 PY11 PY11 PY11 2018 PY12 PY12 PY12 PY12 PY12 PY12 PY12 PY12 PY12 PY12 PY12 PY12 2019 PY13 PY13 PY13 PY13 PY13 PY13 PY13 PY13 PY13 PY13 PY13 PY13 2020 PY14 PY14 PY14 PY14 PY14 PY14 PY14 PY14 PY14 PY14 PY14 PY14 2021 PY15 PY15 PY15 PY15 PY15 PY15 PY15 PY15 PY15 PY15 PY15 PY15 Articulación de PDC con los programas presupuestales Ahora también los 03 niveles de gobierno pueden articularse en el marco del PRESUPUESTO POR RESULTADOS Qué es el Presupuesto Por Resultados? Es un nuevo enfoque de hacer para elaborar el presupuesto público, en la que los recursos públicos se : Asignan Ejecutan Evalúan en función de los cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Matriz del Marco Lógico del Programa Presupuestal Objetivos RESULTADO FINAL RESULTADO ESPECIFICO PRODUCTOS: 1.2.- ACTIVIDADES: 1.a.b.2.a.b.- Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes Qué es? Resultado Final Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes de la población (ciudadanos); del entorno en el que se desenvuelven o de las instituciones/organizaciones que la sirven, tanto del sector público como privado. Resultado Especifico Es el cambio que se busca alcanzar en la población objetivo para contribuir al logro del resultado final. Productos Son los bienes y servicios que entrega el programa más los beneficiarios para lograr el resultado específico. Actividades Insumos Son el conjunto articulado de tareas que consumen los insumos necesarios (recursos físicos, humanos y financieros) para la generación de los productos. Recursos físicos, recursos humanos y recursos financieros Lógica Vertical: consistencia causal Resultado Final Resultado Especifico Producto Actividades Insumos Si se alcanza el resultado específico del Programa y se cumplen otros supuestos, entonces se logrará contribuir al Resultado Final. Si se producen los productos indicados y se cumplen otros supuestos, entonces se logrará el resultado específico del Programa. Si se llevan a cabo las actividades planificadas y se cumplen ciertos supuestos, entonces el Programa producirá los productos indicados. Lógica Horizontal: correspondencia y pertinencia Indicadores Los indicadores son medidas que describen cuán bien se están desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una institución Medios de Verificación Son las fuentes de información o evidencia que permiten constatar que un producto, resultado específico o resultado final ha sido logrado en términos de cantidad, calidad y oportunidad Supuestos Importantes Se definen como las condiciones necesarias que permiten una relación causa-efecto exitosa entre diferentes niveles de resultados o específico o resultado final. Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados Definición Un programa consiste en la provisión de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema específico que afecta a una población objetivo. 17 17 El Programa Presupuestal: Unidad Básica de Gerencia y Control de Resultados Objetivos Indicadores Medios de Supuestos verificación importantes Resultado final Cambio o mejora deseada en las condiciones, cualidades o características de la población y/o entorno. Indicadores de Impacto Resultado específico Cambio o mejora deseada que ofrece la solución a un problema específico en la población objetivo del programa, necesario para contribuir al logro del resultado final. Nota: Es la razón de ser del programa. Productos Conjunto de bienes y/o servicios que entrega el Programa a los beneficiarios, para atacar alguna causa del problema específico. Indicadores de efecto Indicadores de Producto Actividades Conjunto articulado de tareas que consumen los insumos necesarios (recursos físicos, humanos y financieros) para la generación de los Productos. Nota: Son enteramente controlables por el programa Indicadores de insumo 18 CAUSALIDAD 18 DISEÑO / PRESUPUESTO Estructura funcional programática que identifique al programa y sus productos; así como rendir cuentas sobre el desempeño del programa MATRIZ Resultados Final LÓGICA Medios de Verificación Indicador Objetivo Territorial PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultados Específico Indicadores PRODUCTOS Indicadores P1 P2 Medios de Verificación Medios de Verificación PIPs Pn Supuestos Vinculado Objetivo Institucional Supuestos PROBLEMA ACTIVIDADES P1 P2 Pn 1.... 2.... n.... 1.... 2.... n.... 1.... 3.... n.... CAUSA DIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA INDIRECTA Supuestos Medios de Verificación Estructura de Costos Programación Multianual Indicadores 19 Articulación territorial de un Programa Presupuestal • La estructura lógica de un Programa puede estar presente en los tres niveles de Gobierno o en mas de un Sector o Entidad • El responsable de la identificación, diseño y registro de un Programa Presupuestal de ámbito nacional es el Gobierno Nacional; los Gobiernos Regionales y Locales participan en la programación y ejecución de productos cuando corresponda. 20 20 Articulación territorial de un Programa Presupuestal Nivel causal Resultado específico Gobierno Nacional Gobierno Local Mejora en la prevención de la ocurrencia de eventos que atentan contra la Seguridad Ciudadana Producto 1 Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3 Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Gobierno Regional Patrullaje integrado en la comunidad x x x x x x Indicador Resultado específico: Porcentaje de la población que cree que será víctima de algún hecho delictivo durante los próximos doce meses (percepción de inseguridad Indicador de Producto: Proporción de patrullajes realizados según los requerimientos del protocolo de definición de producto 21 Programas Presupuestario Estratégicos PAN, Salud y PELA se mantienen – el resto se adecuan 2008 2009 2010 2011 • Programa Articulado Nutricional. • Salud Materno neonatal. • Logros de Aprendizaje III ciclo. • Acceso de la población al DNI. • Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado. • Acceso agua potable, disposición sanitaria, excretas poblaciones rurales. • Acceso y uso de servicios públicos de comunicación poblaciones rurales. • Acceso energía poblaciones rurales. • Gestión ambiental •Seguridad ciudadana. •Accidentes de tránsito. •Vigencia de los Derechos Humanos Fundamentales. •Seguridad Agraria. •Incremento de la productividad rural de los pequeños productores agrarios. •Incremento de la productividad de las Mypes. • Enfermedades No Transmisibles • Tuberculosis y VIH • Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis • Logros de aprendizaje en Educación Primaria • Educación básica alternativa • Trabajo Infantil • Violencia familiar y Sexual • Seguridad alimentaria • Sostenibilidad del Medio ambiente •Ampliación de la base tributaria • Mejora en el Clima de negocio Competitividad 22 22 prioritaria. Programas presupuestales con enfoque de resultados Condiciones de interés / gran problema PPEBR GN GR GL PRG P.E.R 1 PRG P.E.R 2 PRG P.E.R 3 PRG P.E.R 4 PRG P.E.R 5 PRG P.E.R ..n Muchas Gracias . . . 24 24