ŽĐ͘^'&͗͘ϰ1ϭ4Ϭͬϭϱ WZ^hWh^dKZ> ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϱ Zd1h>K^ WWdK ^d/DK 01 NOVIEMBRE /DWKZd й 02 DICIEMBRE /DWKZd й 03 ENERO /DWKZd 04 FEBRERO й /DWKZd й ϲ͕ϭϯ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϲ͕ϭϯ ϭϬϬ͕ϬϬ ϲ͕ϭϯ ϭϬϬ͕ϬϬ ϲ͕ϭϯ ϭϬϬ͕ϬϬ ϬϱϬϮϬϴ&ƌƵƚĂƐLJŚŽƌƚĂůŝnjĂƐ ϮϬϱ͕ϱϰ ϴ͕ϴϴ ϰ͕ϯϮ ϭϲ͕Ϯϯ ϳ͕ϵϬ ϮϬ͕Ϯϵ ϵ͕ϴϳ ϯϯ͕ϲϬ ϭϲ͕ϯϱ ϬϱϬϮϬϵ^ĞĐƚŽƌǀŝƚŝǀŝŶşĐŽůĂ ϮϭϬ͕ϯϯ ϭ͕ϳϳ Ϭ͕ϴϰ ϭϬ͕ϯϬ ϰ͕ϵϬ ϭϮ͕ϮϮ ϱ͕ϴϭ ϭϴ͕ϰϳ ϴ͕ϳϴ ϰ͕ϱϰ ϭ͕Ϭϱ Ϯϯ͕ϭϯ ϭ͕ϲϲ ϯϲ͕ϱϲ ϭ͕ϳϮ ϯϳ͕ϴϵ ϭ͕ϴϮ ϰϬ͕Ϭϵ ϴϭ͕ϬϬ ϴ͕ϭϲ ϭϬ͕Ϭϳ ϮϬ͕ϵϰ Ϯϱ͕ϴϱ Ϯϰ͕ϬϮ Ϯϵ͕ϲϱ Ϯϴ͕ϱϵ ϯϱ͕ϯϬ ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϲ ϲ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϵ ϵ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϵ ϵ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϵ ϵ͕ϬϬ ϬϱϬϮϬϳWůĂŶƚĂƐƚĞdžƚŝůĞƐ ϬϱϬϮϭϬWƌŽŵŽĐŝſŶ ϬϱϬϮϭϭKƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐǀĞŐĞƚĂůĞƐLJŵĞĚŝĚĂƐ ǀĂƌŝĂƐ ϬϱϬϮϭϮ>ĞĐŚĞLJƉƌŽĚƵĐƚŽƐůĄĐƚĞŽƐ ϬϱϬϮϭϱĂƌŶĞĚĞƉŽƌĐŝŶŽ͕ŚƵĞǀŽƐLJĂǀĞƐĚĞĐŽƌƌĂů͕ ĂƉŝĐƵůƚƵƌĂLJŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞŽƌŝŐĞŶĂŶŝŵĂů ϬϱϬϯϬϭLJƵĚĂƐĚŝƌĞĐƚĂƐĚŝƐŽĐŝĂĚĂƐ ϬϱϬϯϬϮKƚƌĂƐĂLJƵĚĂƐĚŝƌĞĐƚĂƐ ϬϱϬϯϬϵZĞĞŵďŽůƐŽĚĞůĂƐĂLJƵĚĂƐĚŝƌĞĐƚĂƐĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ dKd>^͗ ϱ͕ϱϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϵ ϭ͕ϲϰ Ϭ͕Ϭϵ ϭ͕ϲϰ Ϭ͕Ϭϵ ϭ͕ϲϰ ϰ͘ϯϱϵ͕ϵϬ Ϯ͘Ϭϵϳ͕ϭϰ ϰϴ͕ϭϬ ϰ͘ϮϮϵ͕ϭϱ ϵϳ͕ϬϬ ϰ͘ϮϯϮ͕ϯϯ ϵϳ͕Ϭϳ ϰ͘Ϯϲϭ͕ϴϳ ϵϳ͕ϳϱ ϲϲϬ͕ϰϭ ϴϱ͕Ϯϵ ϭϮ͕ϵϭ ϮϲϬ͕ϰϴ ϯϵ͕ϰϰ ϯϭϴ͕ϭϳ ϰϴ͕ϭϴ ϯϮϰ͕ϰϭ ϰϵ͕ϭϮ ϭϭϬ͕ϱϭ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϰϬ͕ϭϵ ϯϲ͕ϯϳ ϰϬ͕Ϯϴ ϯϲ͕ϰϱ ϰϬ͕ϵϵ ϯϳ͕Ϭϵ ϱ͘ϲϰϰ͕ϴϲ Ϯ͘ϮϬϮ͕ϯϲ ϯϵ͕ϬϮ ϰ͘ϱϴϱ͕Ϯϳ ϴϭ͕Ϯϯ ϰ͘ϲϱϱ͕ϯϰ ϴϮ͕ϰϳ ϰ͘ϳϭϲ͕Ϭϲ ϴϯ͕ϱϱ ŽĐ͘^'&͗͘ϰϭ1ϰϬͬϭϱ WZ^hWh^dKZ> ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϱ Zd1h>K^ WWdK ^d/DK 05 MARZO /DWKZd 06 ABRIL й /DWKZd 07 MAYO й /DWKZd 08 JUNIO й /DWKZd й ϲ͕ϭϯ ϲ͕ϭϯ ϭϬϬ͕ϬϬ ϲ͕ϭϯ ϭϬϬ͕ϬϬ ϲ͕ϭϯ ϭϬϬ͕ϬϬ ϲ͕ϭϯ ϭϬϬ͕ϬϬ ϬϱϬϮϬϴ&ƌƵƚĂƐLJŚŽƌƚĂůŝnjĂƐ ϮϬϱ͕ϱϰ ϰϭ͕ϯϳ ϮϬ͕ϭϯ ϰϴ͕ϭϮ Ϯϯ͕ϰϭ ϱϰ͕Ϭϵ Ϯϲ͕ϯϮ ϳϵ͕ϮϬ ϯϴ͕ϱϯ ϬϱϬϮϬϵ^ĞĐƚŽƌǀŝƚŝǀŝŶşĐŽůĂ ϮϭϬ͕ϯϯ Ϯϱ͕ϭϯ ϭϭ͕ϵϱ ϯϯ͕ϲϵ ϭϲ͕ϬϮ ϰϭ͕ϳϯ ϭϵ͕ϴϰ ϲϮ͕ϳϲ Ϯϵ͕ϴϰ ϰ͕ϱϰ Ϯ͕ϯϵ ϱϮ͕ϲϰ ϯ͕ϭϮ ϲϴ͕ϳϮ ϯ͕ϮϬ ϳϬ͕ϰϴ ϯ͕ϳϯ ϴϮ͕ϭϲ ϴϭ͕ϬϬ ϯϲ͕ϭϱ ϰϰ͕ϲϯ ϰϮ͕ϱϵ ϱϮ͕ϱϴ ϱϭ͕ϯϲ ϲϯ͕ϰϭ ϲϱ͕ϱϰ ϴϬ͕ϵϭ ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϭϱ ϭϱ͕ϬϬ Ϭ͕ϭϵ ϭϵ͕ϬϬ Ϭ͕ϮϮ ϮϮ͕ϬϬ Ϭ͕Ϯϴ Ϯϴ͕ϬϬ ϬϱϬϮϬϳWůĂŶƚĂƐƚĞdžƚŝůĞƐ ϬϱϬϮϭϬWƌŽŵŽĐŝſŶ ϬϱϬϮϭϭKƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐǀĞŐĞƚĂůĞƐLJŵĞĚŝĚĂƐ ǀĂƌŝĂƐ ϬϱϬϮϭϮ>ĞĐŚĞLJƉƌŽĚƵĐƚŽƐůĄĐƚĞŽƐ ϬϱϬϮϭϱĂƌŶĞĚĞƉŽƌĐŝŶŽ͕ŚƵĞǀŽƐLJĂǀĞƐĚĞĐŽƌƌĂů͕ ĂƉŝĐƵůƚƵƌĂLJŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞŽƌŝŐĞŶĂŶŝŵĂů ϬϱϬϯϬϭLJƵĚĂƐĚŝƌĞĐƚĂƐĚŝƐŽĐŝĂĚĂƐ ϬϱϬϯϬϮKƚƌĂƐĂLJƵĚĂƐĚŝƌĞĐƚĂƐ ϬϱϬϯϬϵZĞĞŵďŽůƐŽĚĞůĂƐĂLJƵĚĂƐĚŝƌĞĐƚĂƐĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ dKd>^͗ ϱ͕ϱϬ Ϭ͕Ϭϵ ϭ͕ϲϰ Ϭ͕Ϭϵ ϭ͕ϲϰ Ϭ͕Ϭϵ ϭ͕ϲϰ Ϭ͕Ϭϵ ϭ͕ϲϰ ϰ͘ϯϱϵ͕ϵϬ ϰ͘Ϯϳϴ͕Ϯϯ ϵϴ͕ϭϯ ϰ͘ϯϮϯ͕ϲϬ ϵϵ͕ϭϳ ϰ͘ϯϯϲ͕Ϭϴ ϵϵ͕ϰϱ ϰ͘ϯϰϴ͕ϭϭ ϵϵ͕ϳϯ ϲϲϬ͕ϰϭ ϰϯϬ͕ϳϭ ϲϱ͕ϮϮ ϰϱϴ͕ϰϮ ϲϵ͕ϰϭ ϰϴϲ͕Ϭϭ ϳϯ͕ϱϵ ϲϰϳ͕ϭϮ ϵϳ͕ϵϵ ϭϭϬ͕ϱϭ ϰϱ͕Ϯϱ ϰϬ͕ϵϱ ϳϯ͕ϭϭ ϲϲ͕ϭϲ ϳϰ͕Ϯϳ ϲϳ͕Ϯϭ ϴϴ͕ϱϮ ϴϬ͕ϭϬ ϱ͘ϲϰϰ͕ϴϲ ϰ͘ϴϲϱ͕ϲϬ ϴϲ͕ϮϬ ϰ͘ϵϴϵ͕Ϭϳ ϴϴ͕ϯϴ ϱ͘Ϭϱϯ͕ϭϳ ϴϵ͕ϱϮ ϱ͘ϯϬϭ͕ϱϬ ϵϯ͕ϵϮ ŽĐ͘^'&͗͘ϰϭ1ϰϬͬϭϱ WZ^hWh^dKZ> ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϱ Zd1h>K^ WWdK ^d/DK 09 JULIO /DWKZd 10 AGOSTO й /DWKZd 11 SEPTIEMBRE й /DWKZd й 12 OCTUBRE /DWKZd й ϲ͕ϭϯ ϲ͕ϭϯ ϭϬϬ͕ϬϬ ϲ͕ϭϯ ϭϬϬ͕ϬϬ ϲ͕ϭϯ ϭϬϬ͕ϬϬ ϲ͕ϭϯ ϭϬϬ͕ϬϬ ϬϱϬϮϬϴ&ƌƵƚĂƐLJŚŽƌƚĂůŝnjĂƐ ϮϬϱ͕ϱϰ ϴϳ͕ϰϴ ϰϮ͕ϱϲ ϵϬ͕ϵϬ ϰϰ͕ϮϮ ϭϭϱ͕ϯϯ ϱϲ͕ϭϭ Ϯϭϲ͕ϱϲ ϭϬϱ͕ϯϲ ϬϱϬϮϬϵ^ĞĐƚŽƌǀŝƚŝǀŝŶşĐŽůĂ ϮϭϬ͕ϯϯ ϴϬ͕ϱϴ ϯϴ͕ϯϭ ϴϮ͕Ϯϯ ϯϵ͕ϭϬ ϭϭϮ͕Ϯϰ ϱϯ͕ϯϲ ϮϭϮ͕ϯϰ ϭϬϬ͕ϵϲ ϰ͕ϱϰ ϰ͕ϯϱ ϵϱ͕ϴϭ ϱ͕Ϭϯ ϭϭϬ͕ϳϵ ϱ͕ϴϭ ϭϮϳ͕ϵϳ ϱ͕ϴϭ ϭϮϳ͕ϵϳ ϴϭ͕ϬϬ ϳϮ͕ϵϲ ϵϬ͕Ϭϳ ϳϮ͕ϵϳ ϵϬ͕Ϭϵ ϴϬ͕ϬϮ ϵϴ͕ϳϵ ϴϮ͕ϳϮ ϭϬϮ͕ϭϮ ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϯϲ ϯϲ͕ϬϬ Ϭ͕ϯϲ ϯϲ͕ϬϬ Ϭ͕ϰϰ ϰϰ͕ϬϬ Ϭ͕ϰϵ ϰϵ͕ϬϬ ϬϱϬϮϬϳWůĂŶƚĂƐƚĞdžƚŝůĞƐ ϬϱϬϮϭϬWƌŽŵŽĐŝſŶ ϬϱϬϮϭϭKƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐǀĞŐĞƚĂůĞƐLJŵĞĚŝĚĂƐ ǀĂƌŝĂƐ ϬϱϬϮϭϮ>ĞĐŚĞLJƉƌŽĚƵĐƚŽƐůĄĐƚĞŽƐ ϬϱϬϮϭϱĂƌŶĞĚĞƉŽƌĐŝŶŽ͕ŚƵĞǀŽƐLJĂǀĞƐĚĞĐŽƌƌĂů͕ ĂƉŝĐƵůƚƵƌĂLJŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞŽƌŝŐĞŶĂŶŝŵĂů ϬϱϬϯϬϭLJƵĚĂƐĚŝƌĞĐƚĂƐĚŝƐŽĐŝĂĚĂƐ ϬϱϬϯϬϮKƚƌĂƐĂLJƵĚĂƐĚŝƌĞĐƚĂƐ ϬϱϬϯϬϵZĞĞŵďŽůƐŽĚĞůĂƐĂLJƵĚĂƐĚŝƌĞĐƚĂƐĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ dKd>^͗ ϱ͕ϱϬ Ϭ͕ϭϵ ϯ͕ϰϱ Ϭ͕ϯϬ ϱ͕ϰϱ ϭ͕ϰϰ Ϯϲ͕ϭϴ ϳ͕Ϭϱ ϭϮϴ͕ϭϴ ϰ͘ϯϱϵ͕ϵϬ ϰ͘ϯϰϵ͕ϴϲ ϵϵ͕ϳϳ ϰ͘ϯϱϭ͕ϳϲ ϵϵ͕ϴϭ ϰ͘ϯϱϮ͕ϯϳ ϵϵ͕ϴϯ ϰ͘ϯϱϱ͕ϭϮ ϵϵ͕ϴϵ ϲϲϬ͕ϰϭ ϲϰϳ͕ϳϵ ϵϴ͕Ϭϵ ϲϰϳ͕ϳϲ ϵϴ͕Ϭϴ ϲϰϵ͕Ϭϯ ϵϴ͕Ϯϴ ϲϰϵ͕ϴϬ ϵϴ͕ϯϵ ϭϭϬ͕ϱϭ ϭϬϭ͕Ϭϭ ϵϭ͕ϰϬ ϭϬϭ͕ϴϰ ϵϮ͕ϭϱ ϭϬϰ͕ϴϬ ϵϰ͕ϴϯ ϭϬϱ͕ϳϳ ϵϱ͕ϳϭ ϱ͘ϲϰϰ͕ϴϲ ϱ͘ϯϱϬ͕ϳϯ ϵϰ͕ϳϵ ϱ͘ϯϱϵ͕Ϯϵ ϵϰ͕ϵϰ ϱ͘ϰϮϳ͕ϲϭ ϵϲ͕ϭϱ ϱ͘ϲϰϭ͕ϴϬ ϵϵ͕ϵϱ ESTADO COMPARATIVO ENTRE EL PERFIL DE GASTOS (SITUACIÓN TEÓRICA) Y SITUACIÓN REAL EJERCICIO : '2015' 04/11/15 13:44:25 Unidad: millones de euros. SITUACION A FINAL DE: OCTUBRE ARTICULO PPTO ESTIMADO SITUACION REAL IMPORTE SITUAC. REAL % SITUACIÓN TEÓRICA IMPORTE SITUACION TEORICA % DIFERENCIA IMPORTE DIF. % 1 050207 Plantas textiles 6,13 6,13 100,07 6,13 100,00 0,00 0,07 2 050208 Frutas y hortalizas 205,54 216,56 105,36 205,54 100,00 11,02 5,36 3 050209 Sector vitivinícola 210,33 212,34 100,95 210,33 100,00 2,01 0,95 4 050210 Promoción 4,54 5,81 128,06 4,54 100,00 1,27 28,06 5 050211 Otros productos vegetales y medidas varias 81,00 82,72 102,12 81,00 100,00 1,72 2,12 6 050212 Leche y productos lácteos 1,00 0,49 48,69 1,00 100,00 -0,51 -51,31 7 050215 Carne de porcino, huevos y aves de corral, apicultura y otros productos de origen animal 5,50 7,05 128,23 5,50 100,00 1,55 28,23 8 050301 Ayudas directas disociadas 4.359,90 4.355,12 99,89 4.359,90 100,00 -4,78 -0,11 9 050302 Otras ayudas directas 660,41 649,80 98,39 660,41 100,00 -10,61 -1,61 10 050309 Reembolso de las ayudas directas en relación con la disciplina financiera 110,51 105,77 95,71 110,51 100,00 -4,74 -4,29 11 TOTALES: 5.644,86 5.641,80 99,95 5.644,86 100,00 -3,06 -0,05 Página:1 AYUDAS DIRECTAS Ejercicio 2015 PARTIDA PRESPUPUESTARIA 05 03 01 01 05 03 01 05 05 03 02 06 05 03 02 07 PREVISÓN PRESUPUESTARIA DESPUÉS DE LA MODULACIÓN Y DISCIPLINA 4.306,423 100,152 60,000 48,698 81,163 4.359,9 4.355,121 99,890 233,400 229,420 98,295 23,400 22,836 97,590 0,012 05 03 02 14 0,006 05 03 02 28 0,005 05 03 02 36 0,018 05 03 02 39 0,163 58,400 05 03 02 42 05 03 02 44 05 03 02 50 TOTAL % de ejecución 4.299,900 05 03 02 13 05 03 02 40 Pagos de 16/10/2014 a 15/10/2015 59,188 101,349 0,003 159,800 157,462 98,537 185,410 180,536 97,371 660,410 649,649 98,371