Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Código: ITCK-CA
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Servicio social R ITCK-VI-PO-003 Promoción cultural y deportiva R ITCK-AC-PO-004 ITCK-AC-PO-007 ITCK-AC-PO-008 ITCK-AC-PO-009 ITCK-AC-PO-010 ITCK-AC-PO-011 ITCK-AC-PO-012 ITCK-AC-PO-013 ITCK-AC-PO-014 ITCK-AC-PO-015 P P R P P P P P P R P R R R R R P P R R P R P R P P P P R R P P R P R R R P P R R P P R P P P R P R P R R P P P P P P R R R “Toda impresión o descarga es un documento no controlado, a excepción del original y de los documentos que se encuentran en el portal de I.T. de Conkal” P CD RD Servicios Escolares Planeación, Prog. Y Presupuestación Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica Página 1 de 3 5.5 Deptos. Académicos División Estudios Profesionales División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros Recursos Humanos Recursos Materiales Sub. Planeación ITCK-VI-PO-002 ITCK-AC-PO-003 Sub. Serv. Admvos Sub. Académica R ITCK-VI-PO-001 ITCK-AC-PO-002 PROCESO ACADÉMICO P R Inscripciones Reinscripciones Registro del título profesional Gestión del curso Residencias profesionales Sustentación del acto de recepción profesional Convalidación de estudios Apertura, ampliación y/o cancelación de vigencia de especialidades Resolución de equivalencias Titulación integral Traslado estudiantil Operación de residencias en competencias profesionales Operación de especialidades Visita a empresas ITCK-AC-PO-001 PROCESO VINCULACIÓN Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2008 PROCEDIMIENTOS Código: ITCK-CA-MC-001 Revisión: 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Actividades Extraescolares Anexo 3 ITC-VI-PO-004 PROCESO ADMON. RECURSOS ITCK-AD-PO-001 ITCK-AD-PO-002 ITCK-AD-PO-003 ITCK-AD-PO-007 ITCK-AD-PO-008 ITCK-AD-PO-09 ITCK-AD-IT-01 PROCESO PLANEACIÓN ITCK-AD-PO-010 513-PR-18 513-PR-14 Servicio Social en competencias profesionales Mantenimiento a la infraestructura Captación de ingresos propios Reclutamiento de personal Determinar y gestionar el ambiente de trabajo Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación P P P R R R R R R R P P R R P P P P R R P R P P P P R P P P P P P P P P P R P P P P P P P P R P R R P P R R P P R P R P R P P P P P R P R P P P P P P P P R R P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P R P P “Toda impresión o descarga es un documento no controlado, a excepción del original y de los documentos que se encuentran en el portal de I.T. de Conkal” CD RD P R R R P Servicios Escolares Planeación, Prog. Y Presupuestación Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica Deptos. Académicos División Estudios Profesionales División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros Recursos Humanos Recursos Materiales Sub. Serv. Admvos Página 2 de 3 5.5 R Actualización Profesional Instructivo para compras directas Procedimiento para la presentación y aprobación de proyectos productivos Procedimiento para la Elaboración, Autorización, Evaluación y Seguimiento PTA. Autorización del POA, formulado y propuesto por los Institutos Sub. Planeación Sub. Académica Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2008 PROCEDIMIENTOS Código: ITCK-CA-MC-001 Revisión: 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Actividades Extraescolares Anexo 3 P P P ITCK-PL-PO-005 Procedimiento de préstamo interno y externo del acervo bibliográfico del centro de información P P R P P P P P P P P P P P R P P P R R CD R RD P Servicios Escolares Sub. Serv. Admvos R Planeación, Prog. Y Presupuestación Sub. Planeación Elaboración del anteproyecto de inversión Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica Sub. Académica ITCK-PL-PO-004 Página 3 de 3 5.5 Deptos. Académicos División Estudios Profesionales División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros Recursos Humanos Recursos Materiales Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2008 PROCEDIMIENTOS Código: ITCK-CA-MC-001 Revisión: 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Actividades Extraescolares Anexo 3 Tecnológicos ITCK-CA-PG-006 Control de documentos Control de registros Auditorías internas de calidad Control de producto no conforme Acciones correctivas Acciones preventivas ITCK-CA-PO-001 Quejas y sugerencias R R R R ITCK-CA-PO-002 Auditorias de servicios R R R R ITCK-CA-PO-005 Evaluación docente Instructivo revisión por la dirección ITCK-CA-PG-001 ITCK-CA-PG-002 PROCESO CALIDAD ITCK-CA-PG-003 ITCK-CA-PG-004 ITCK-CA-PG-005 ITCK-CA-IT-03 R Responsable P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P R R R R R R P P P R R R R R R R R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P R R R P P P R R P P P P R P P P P P P P R P P P P R R P P R P R P P P P P P P P P P P Participa “Toda impresión o descarga es un documento no controlado, a excepción del original y de los documentos que se encuentran en el portal de I.T. de Conkal” P P R R R
