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Código: ITZ-CA-MC-001 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ITZ-AC-PO-001 Inscripciones P ITZ-AC-PO-002 Reinscripciones Registro del título y expedición de cédula Gestión del curso Residencias profesionales Sustentación del acto de recepción profesional Diseño y desarrollo de especialidades R ITZ-AC-PO-003 PROCESO ACADÉMICO ITZ-AC-PO-004 ITZ-AC-PO-007 ITZ-AC-PO-008 ITZ-AC-PO-009 ITZ-AC-PO-013 PROCESO VINCULACIÓN P Gestión del curso para la form. y des. de competencias P P R R P R R P R P P P R P R P P P R P R P R P P R P P P P P R R P R P R R P P P P R P R P R R P P P P R R P P R P P P P P P R Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 11 CD RD Servicios Escolares Planeación, Prog. Y Presupuestación Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica Recursos Humanos División Estudios Profesionales Deptos. Académicos División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros P R ITZ-VI-PO-003 ITZ-CA-MC-001 R R R R R ITZ-AD-PO-002 U Sub. Serv. Admvos Sub. Planeación R R Promoción cultural y deportiva ITZ-AD-PO-001 P R Servicio social Servicio social con enfoque por competencias Mantenimiento a la infraestructura y equipo Captación de ingresos propios P P R ITZ-VI-PO-002 ITZ-VI-PO-004 P Página 1 de 2 5.5 R ITZ-VI-PO-001 ITZ-AC-PO-015 PROCESO ADMON DE RECURSOS. R Residencias profesionales por competencias Formación docente y actualización profesional Visita a empresas ITZ-AC-PO-014 S Sub. Académica PROCEDIMIENTOS Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Revisión: 11 Código: ITZ-CA-MC-001 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PROCESO PLANEACIÓN ITZ-AD-IT-01 P P R R P P R P P P P P R R P P P P P P P R P P R Elaboración del POA R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P 513-PR-17 Elaboración y seguimiento del PIID R P R P P P P P P P P P P P P P P P P P 513-PR-18 Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P R R ITZ-CA-PG-006 Control de documentos Control de registros Auditorías internas de calidad Control de producto no conforme Acciones correctivas Acciones preventivas ITZ-CA-PO-001 Quejas y sugerencias ITZ-CA-PO-002 Auditorías de servicios Evaluación docente Instructivo revisión por la dirección ITZ-CA-PG-002 ITZ-CA-PG-003 ITZ-CA-PG-004 ITZ-CA-PG-005 ITZ-CA-PO-005 ITZ-CA-IT-03 R ITZ-CA-MC-001 Responsable R R P P P P P P P R R R R P P P P P P P P P P P P R R R R P P P P P P P P P P P R R R R R R R R R P P P P P P P P P P P P P R P P P R R P P P R P P R CD P Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica RD R Recursos Humanos División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros División Estudios Profesionales Deptos. Académicos Sub. Serv. Admvos R 513-PR-14 ITZ-CA-PG-001 PROCESO CALIDAD R Servicios Escolares ITZ-AD-PO-007 Reclutamiento y selección de personal Determinar y gestionar el ambiente de trabajo Instructivo para compras directas Página 2 de 2 5.5 Planeación, Prog. Y Presupuestación ITZ-AD-PO-003 Sub. Planeación PROCEDIMIENTOS Sub. Académica Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Revisión: 11 P P P P P P R P P R P P P R P P P P P P R R P P P R P P P P P P P Participa Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 11 R R
