Descargar - Ministerio de Economía y Finanzas

Plan Operativo Anual 2012
RESUMEN EJECUTIVO
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2012
Dirección General de Planificación
1
Plan Operativo Anual 2012
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2012
I. INTRODUCCIÓN
La planificación asume que una organización es capaz de crear su futuro y no
sólo de aceptar resignadamente lo que el destino le depara. Planificar significa
pensar antes de actuar, pensar con método de manera sistemática, explorar y
explicar posibilidades y analizar ventajas y desventajas, proponerse objetivos,
proyectarse hacia el futuro, decidir si las acciones de hoy son eficaces o
ineficaces, en función a lo que puede o no ocurrir mañana. La planificación es la
herramienta para pensar y crear el futuro.
Actualmente, el Estado transita por un período de profundas transformaciones
económicas, sociales, culturales y políticas; un período de esperanzas y desafíos
vinculados a la consolidación de un Estado plurinacional, con equidad y justicia
social.
El Estado se ha convertido en promotor y protagonista del desarrollo, distribuidor
de riqueza y oportunidades, e impulsor de la convivencia e integración entre las
distintas formas de organización económica: comunitaria, estatal, social
cooperativa y privada; con el objeto de lograr el desarrollo económico y social.
El año 2012 se presenta el gran reto de consolidar el Nuevo Modelo Económico
Social Comunitario y Productivo, fortaleciendo la obligación social en el
desempeño de una gestión pública plurinacional y descolonizada, cercana al
mandato popular y a las necesidades sociales.
En este contexto, se debe continuar preservando la estabilidad
macroeconómica, que es un patrimonio de la población boliviana, y que se
consolida como un instrumento que afianza la Bolivia Digna, Soberana,
Productiva y Democrática, en proceso de construcción.
Dirección General de Planificación
2
Plan Operativo Anual 2012
Para contribuir a este propósito se ha elaborado en forma participativa el Plan
Operativo Anual de la Gestión 2012.
II. MARCO NORMATIVO
La formulación del Plan Operativo Anual se basa en los siguientes instrumentos
normativos:
•
Ley Nº 1178, del 20 de Julio de 1990, de Administración y Control
Gubernamentales.
•
Decreto Supremo Nº 23318-A, del 3 de noviembre de 1992, que aprueba el
Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo
Nº 26237 del 29 de junio de 2001 que modifica algunos artículos del citado
Reglamento.
•
Resolución Suprema Nº 216768, del 18 de junio de 1996, que establece las
Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública.
•
Resolución Suprema Nº 216779, del 26 de julio de 1996, que aprueba las
Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación.
•
Resolución Suprema Nº 225557 del 1 de diciembre de 2005, que aprueba
las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
•
Resolución Ministerial Nº 268 del 17 de Junio de 2008, que aprueba el
Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.
•
Decreto Supremo Nº 29894 del 09 de febrero de 2009, que aprueba la
organización del órgano ejecutivo.
•
Resolución Ministerial Nº 307/2011 de 05 de agosto de 2011, del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, que aprueba las directrices de formulación
presupuestaria para la gestión fiscal 2012.
Dirección General de Planificación
3
Plan Operativo Anual 2012
•
III.
Resolución Ministerial N° 110/2011 de 19 de agosto de 2011, del Ministerio de
Planificación del Desarrollo, mediante la que se aprueba las Directrices de
Planificación e Inversión Pública para la gestión 2012.
LINEAMIENTOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
El 23 de agosto de 2011 se realizó un taller que contó con la presencia del Sr.
Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Luis Arce Catacora, además de
Viceministros, Directores Generales, Jefes de Unidad y representantes del personal
técnico del Ministerio.
En la oportunidad la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) expuso los siguientes
lineamientos que deben dirigir el curso de acciones de la entidad en 2012:
•
•
•
•
•
•
Conflictos sociales: El MEFP debe contar con una estrategia de manejo de
conflictos y se debe capacitar al personal en el manejo y resolución de los
mismos. La institución debe caracterizarse por una alta capacidad de
previsión que permita atender a la ciudadanía en forma efectiva.
Planificación. Se deben cumplir los objetivos. La planificación no puede
circunscribirse a aspectos formales, debe constituirse en una herramienta
de gestión activa. Para ello la Dirección General de Planificación debe
perfeccionar sus mecanismos de seguimiento y control.
Planificación plurianual. El Ministerio debe generar una estrategia para
implantarla. Es importante unir los avances realizados en la construcción
del presupuesto plurianual con la gestión de la planificación.
Revisión de la normativa neoliberal. Muchos de los problemas que
actualmente enfrenta el MEFP se deben a la persistencia de la presencia
de mecanismos legales y culturas asociadas al modelo neoliberal (que
causó un gran daño al aparato económico) por tanto, es menester
continuar y profundizar el desmontaje del neoliberalismo.
Supervisión y el control. Se debe enfatizar en esta cuestión. En el nuevo
modelo económico el Estado ya no es un simple espectador que se
limitaba a observar los resultados del mercado. Se debe profundizar en el
manejo de las herramientas de control que permitan lograr los objetivos
propuestos.
Calidad de la información. Caracteriza al MEFP la precisión en el manejo
de la información. En 2012 se debe reforzar este aspecto y generar
Dirección General de Planificación
4
Plan Operativo Anual 2012
•
•
•
•
•
IV.
mecanismos que permitan socializar la misma en amplios sectores de la
población.
Desburocratizar la gestión. Antes las normas estaban hechas para controlar
el gasto, ahora deben facilitarlo. Para ello es importante que los medios a
usarse sean sencillos y de fácil entendimiento.
Automatización. El MEFP debe entrar de lleno al Gobierno electrónico que
permita vincular a la institución a la sociedad de la información. Esto
permitirá incrementar la productividad de los recursos humanos. Aspecto
que permitirá que los integrantes de la institución puedan dedicar su
tiempo al análisis y la generación de políticas.
Investigación y análisis. La institución debe fortalecer su capacidad de
investigación científica. El accionar del MEFP debe estar guiado por un
profundo conocimiento de la economía nacional, regional y mundial que
permita tomar el mejor curso.
Autonomía es una realidad. El MEFP debe estar preparado para el nuevo
escenario autonómico que se presenta en Bolivia. Para ello se debe
generar las mejores políticas para coadyuvar a este proceso.
Sistema de información estatal. Se debe incluir de manera específica en la
planificación de la gestión 2012 la construcción de un sistema único de
información estatal en línea.
MANDATO POLÍTICO Y SOCIAL
Contribuir a la construcción del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario y
Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e implementando
políticas macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como
patrimonio de la población boliviana, y promuevan la equidad económica y
social; en el marco de una gestión pública acorde con los principios y valores del
nuevo Estado plurinacional.
Dirección General de Planificación
5
Plan Operativo Anual 2012
VISIÓN
EN
EL
AÑO
2
0
1
4
CON RELACIÓN AL
ESTADO
CON RELACIÓN A LA
SOCIEDAD
CON RELACIÓN AL
MINISTERIO
El Estado plurinacional de
Bolivia es un Estado fuerte,
promotor y protagonista
del desarrollo, que dirige
la economía, goza de
estabilidad
macroeconómica como
patrimonio social, y
avanza en la construcción
de un Nuevo Modelo
Económico Social
Comunitario y Productivo,
que complementa el
interés individual con el
Vivir Bien colectivo.
Las bolivianas y bolivianos
se benefician de una
economía soberana,
estable y en expansión,
conducida por un Estado
que promueve políticas
de producción,
distribución y
redistribución justa de la
riqueza y de los
excedentes económicos
en políticas sociales, de
salud, educación, cultura,
medio ambiente y en la
reinversión en desarrollo
económico productivo.
El Ministerio de
Economía y Finanzas
Públicas es reconocido
por la población
boliviana por una
gestión pública
comprometida con los
principios y valores del
nuevo Estado
plurinacional, y por
una conducción
transparente y
responsable de los
ámbitos fiscal,
monetario, cambiario,
financiero y de
seguridad social de
largo plazo.
Dirección General de Planificación
6
Plan Operativo Anual 2012
V.
OBJETIVOS DE GESTIÓN 2012
A. Objetivo de Gestión 1
Cuadro Nº 1
Resultados Esperados
VTCP - Dirección General de Programación y
Operaciones del Tesoro
Área Organizacional
Objetivos Específicos
Establecer lineamientos para la
nueva Gestión de Tesorería.
Controlar eficientemente la
ejecución presupuestaria de las
entidades del Nivel Central.
Readecuar, modernizar y
fortalecer los sistemas técnicos,
operativos y administrativos
para desburocratizar la
atención a entidades y
servidores públicos.
Dirección General de Planificación
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General de Programación y Operaciones
del Tesoro.
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Atención a las obligaciones del TGN a
través de la evaluación de alternativas
adecuadas de financiamiento de
déficit estacionales de caja del TGN.
Implementación de una metodología
para la ejecución de recursos fiscales
del Presupuesto General del Estado.
Mejor control de los gastos del Nivel
Central del Sector Público
coadyuvando a las metas globales a
nivel Nacional.
Contar con información de la
ejecución de recursos del TGN.
Plataforma en funcionamiento para
contar con registros por venta de
Valores Fiscales en tiempo real.
Pago eficiente y trasparente para
contar con información estadística
oportuna del sector público.
Contar con un registro digital de la
operación de solicitud de divisas y
transferencias al exterior.
3
4
6
7
Plan Operativo Anual 2012
Área Organizacional
Objetivos Específicos
Contribuir con una buena
distribución de los recursos
financieros a través de la
centralización de la información
salarial de las entidades del
Sector Público.
Generar información ejecutiva
útil, oportuna y confiable de las
operaciones del TGN para la
toma oportuna de decisiones.
Presupuesto
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General de Programación y Operaciones
del Tesoro.
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Incremento de beneficiarios atendidos
a través del sistema Biométrico.
Dar cumplimiento a la Ley Financial.
Control y monitoreo a la asignación y
distribución de recursos a las entidades
públicas.
Servidores Públicos con certificaciones
CAS.
Coadyuvar con las metas de Política
Fiscal establecidas por el Gobierno.
Disponibilidad de Información ejecutiva
para la toma de decisiones.
Contar con un control de registro de
beneficiarios en el SIGMA.
Destinar recursos fiscales a las Entidades
del Sector Público del Nivel Central.
Transferir recursos fiscales a través del
BCB.
4
5
Bs. 12.258.700,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Con este objetivo la Dirección General de Programación de Operaciones del
Tesoro pretende implementar una metodología para la ejecución de recursos
fiscales del Presupuesto General del Estado, mejorar el control de los gastos del
Nivel Central del Sector Público coadyuvando a las metas globales a nivel
Nacional, contar con información de la ejecución de recursos del TGN, contar
con un registro digital de la operación de solicitud de divisas y transferencias al
exterior, implementar una metodología para la ejecución de recursos fiscales del
Presupuesto General del Estado, mejorar el control de los gastos del Nivel Central
del Sector Público coadyuvando a las metas globales a nivel Nacional. Para este
propósito se ha programado 5 objetivos específicos compuestos por 22
operaciones con un presupuesto de Bs. 12.258.700,00.
Dirección General de Planificación
8
Plan Operativo Anual 2012
B. Objetivo de Gestión 2
Cuadro Nº 2
Resultados Esperados
VTCP - Dirección General de Crédito Público
Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General de Crédito Público
Objetivo Específico
Resultado Esperado
N° de
Operaciones
Elaborar el proyecto de
reglamento del Sistema de
Crédito Público establecido en
la Ley del Sistema Nacional de
Tesorería y Crédito Público.
Programar, ejecutar y controlar
las operaciones de crédito
público, fideicomisos, acciones
y participaciones de capital en
entidades nacionales e
internacionales y otros pasivos
asumidos por el Tesoro General
de la Nación.
Estructurar la primera emisión
de bonos soberanos en los
mercados de capital externos.
Contar con el Proyecto de reglamento del
Sistema de Crédito Público establecido en
la Ley del Sistema Nacional de Tesorería y
Crédito Público elaborado y presentado al
Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
2
Operaciones de crédito público,
fideicomisos, acciones y participaciones
de capital en entidades nacionales e
internacionales y otros pasivos asumidos
por el Tesoro General de la Nación
programadas, ejecutadas y controladas.
3
Primera emisión de bonos realizada.
2
Presupuesto
Bs. 36.712.577,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
La Dirección General de Crédito Público propone el Proyecto de reglamento del
Sistema de Crédito Público establecido en la Ley del Sistema Nacional de
Tesorería y Crédito Público, participación del capital en entidades nacionales e
internacionales y otros pasivos asumidos por el Tesoro General de la Nación
programadas, ejecutadas y controladas. Para este propósito se ha programado 3
Dirección General de Planificación
9
Plan Operativo Anual 2012
objetivos específicos compuestos por 7 operaciones con un presupuesto de Bs.
36.712.577,00.
C. Objetivo de Gestión 3
Cuadro Nº 3
Resultados Esperados
VTCP - Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales
Área
Organizacional
Objetivos Específicos
Elaborar disposiciones
normativas relacionadas a la
administración de las finanzas
territoriales en el marco de la
Constitución Política del Estado
y la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización.
Implementar sistemas
informáticos para la
administración de las finanzas
territoriales.
Consolidar las operaciones e
instrumentos para la
administración de las finanzas
territoriales.
Establecer políticas de
regulación para la
administración de las finanzas
territoriales.
Elaborar documentos de
investigación y/o análisis en el
ámbito de las finanzas
Dirección General de Planificación
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección
General
de
Administración
y
Finanzas
Territoriales
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Disposiciones normativas relacionadas
a la administración de las finanzas
territoriales elaboradas en el marco de
la Constitución
Política del Estado y la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización
2
Sistemas informáticos para la
administración de las finanzas
territoriales implementadas.
2
Operaciones e instrumentos para la
administración de las finanzas
territoriales consolidadas.
10
Políticas de regulación para la
administración de las finanzas
territoriales establecidas.
1
Documentos de investigación y/o
análisis en el ámbito de las finanzas
territoriales elaboradas e información
2
10
Plan Operativo Anual 2012
Área
Organizacional
Objetivos Específicos
territoriales y difundir
información sobre operaciones
e instrumentos para la
administración de las finanzas
territoriales.
Presupuesto
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección
General
de
Administración
y
Finanzas
Territoriales
Resultados Esperados
sobre operaciones e instrumentos para
la administración de las finanzas
territoriales difundida.
Nº de
Operaciones
Bs. 3.606.526,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
La Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales tiene como
propósito implementar sistemas informáticos para la administración de las finanzas
territoriales. Para este propósito se ha programado 5 objetivos específicos
compuestos por 17 operaciones con un presupuesto de Bs. 3.606.526,00.
Dirección General de Planificación
11
Plan Operativo Anual 2012
D. Objetivo de Gestión 4
Cuadro Nº 4
Resultados Esperados
VTCP - Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales
Área
Organizacional
Objetivo Específico
Promover análisis e
investigación económica.
Realizar seguimiento y
monitoreo para el análisis
económico y la
implementación de acciones
para mejorar la administración
de los recursos públicos.
Evaluar el impacto de la
aplicación de políticas
económicas, con énfasis en
políticas fiscales, en función a
los cambios de la realidad
económica y social.
Difusión oportuna de la
información para la toma de
decisiones.
Presupuesto
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales
Resultado Esperado
N° de
Operaciones
Presentar investigaciones de servidores
públicos del MEFP.
1
Disponer de información oportuna para la
toma de decisiones y lineamientos para la
política económica.
7
Proporcionar los resultados de la
evaluación de políticas.
5
Brindar y transparentar la información a la
población.
3
Bs. 2.342.525,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
La Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales tiene por objetivo contribuir a
la elaboración y monitoreo de la política fiscal, monetaria y cambiaria del estado
a través del programa macroeconómico de la gestión, para llevar a cabo este
objetivo, cuenta con un presupuesto asignado de Bs. 2.342.525,00.
Dirección General de Planificación
12
Plan Operativo Anual 2012
E.
Objetivo de Gestión 5
Cuadro Nº 5
Resultados Esperados
VTCP – Despacho del Viceministerio
Área
Organizacional
Objetivo Específico
Administrar de manera eficiente
los recursos del T.G.N.
Presupuesto
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
Despacho del Viceministro
Resultado Esperado
Ingresos y Recursos Fiscales Administrados
y Controlados.
N° de
Operaciones
4
Bs. 850.718,00
Fuente: Sistema de Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
El Despacho del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público administra y controla
los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del Presupuesto del
Tesoro General de la Nación.
Dirección General de Planificación
13
Plan Operativo Anual 2012
F.
Objetivo de Gestión 6
Cuadro Nº 6
Resultados Esperados
VPT - Dirección General de Tributación Interna
Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA
Dirección General de Tributación Interna
Objetivo Específico
Resultado Esperado
Evaluar la aplicación de la Ley
de Clasificación y Regulación
de Impuestos
Capacitar a las entidades
territoriales en cuanto a los
tributos de su competencia.
Promover un procedimiento
simplificado para el
cumplimiento de las
obligaciones tributarias de las
MIPyMES.
Ejercer la condición de
Autoridad Fiscal, supervisando,
armonizando y
compatibilizando la normativa
tributaria interna.
Realizar aclaraciones técnico –
legales en cuanto a la
aplicación de la normativa
tributaria interna
Ejercer control, seguimiento y
evaluación de las medidas de
política tributaria interna
implementadas.
Diagnóstico sobre la aplicación de la Ley
de Clasificación y Regulación de
Impuestos.
Entidades territoriales con mayor
capacidad de gestionar los tributos de su
competencia.
Presupuesto en Bolivianos
N° de
Operaciones
2
2
Procedimiento simplificado para el
cumplimiento de las obligaciones
tributarias de las MIPyMES gestionado.
2
Normativa tributaria interna, supervisada,
armonizada y compatibilizada
2
Tener una adecuada aplicación de la
normativa tributaria interna
2
Control, seguimiento y evaluación de la
implementación de la normativa
tributaria interna, efectuados.
2
Bs. 1.421.056,00
Fuente: Sistema de Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Dirección General de Planificación
14
Plan Operativo Anual 2012
Con este objetivo la Dirección General de Tributación Interna pretende ampliar la
base tributaria de manera equitativa, mediante la aplicación de la Ley de
Clasificación y Regulación de Impuestos, capacitación a las entidades territoriales
en cuanto a los tributos de su competencia, promoviendo la simplificación de
procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las
MIPyMES. Para este propósito se ha programado seis objetivos específicos
compuestos por 12 operaciones con un presupuesto de Bs. 1.421.056,00.
Dirección General de Planificación
15
Plan Operativo Anual 2012
G. Objetivo de Gestión 7
Cuadro Nº 7
Resultados Esperados
VPT - Dirección General de Estudios Tributarios
Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA
Dirección General de Estudios Tributarios
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Evaluar los resultados de la
aplicación de medidas de
política tributaria y arancelaria.
Administrar, validar y actualizar
periódicamente una base de
datos sobre recaudación
tributaria y aduanera.
Procesar, analizar y elaborar
documentos con información
periódica y actualizada sobre
recaudación tributaria y
aduanera.
Proyectar y evaluar el
cumplimiento de las metas de
recaudación de impuestos
internos y aduaneros.
Elaborar proyectos de
Convenios Anuales de
Compromisos por Resultados
con las entidades bajo tuición
del Viceministerio de Política
Tributaria y efectuar
seguimiento y evaluación a su
cumplimiento.
Documentos de diagnóstico y/o
evaluación de medidas de política
tributaria y arancelaria implementadas.
Dirección General de Planificación
Nº de
Operaciones
4
Base de datos de recaudación
tributaria y aduanera a nivel nacional e
internacional.
3
Documentos de seguimiento de la
evolución periódica sobre recaudación
tributaria y aduanera elaborada y
presentada.
4
Metas de recaudaciones determinadas
e informes de evaluación emitido.
2
Proyectos de Convenios Anuales de
Compromiso por Resultados
elaborados e informes de seguimiento y
evaluación efectuados
3
16
Plan Operativo Anual 2012
Área
Organizacional
Objetivos Específicos
Efectuar el cierre del Contrato
de Préstamo BID 1743/SF-BO
Programa de Consolidación de
Reformas en el Área de Ingresos
Públicos.
Presupuesto
VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA
Dirección General de Estudios Tributarios
Resultados Esperados
Requerimientos de información
atendidos e informes de ejecución de
recursos elaborados.
Nº de
Operaciones
2
Bs. 646.762,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
La Dirección General de Estudios Tributarios pretende analizar, evaluar y proponer
políticas tributarias, mediante el cumplimiento de recaudación de impuestos
internos y aduaneros, convenios anuales de Compromisos por Resultados con las
entidades bajo tuición. Para este propósito han programado seis objetivos
específicos compuestos por dieciocho operaciones con un presupuesto de Bs.
646.762,00.
Dirección General de Planificación
17
Plan Operativo Anual 2012
H.
Objetivo de Gestión 8
Cuadro Nº 8
Resultados Esperados
VPT - Dirección General de Asuntos Arancelarios y Aduaneros
Área Organizacional
Objetivos Específicos
Estructurar e implementar la
política arancelaria
concordante con la política de
estabilización y fortalecimiento
del mercado interno y del
aparato productivo, así como
de promoción e incentivo a la
producción nacional.
Analizar y proponer
modificaciones a las
disposiciones aduaneras en
vigencia, acorde a la política
de industrialización del aparato
productivo nacional y de
desincentivo al ingreso y salida
ilegal de mercancías del país.
Promover y fortalecer las
capacidades de la
Administración Aduanera,
estableciendo procesos y
mecanismos orientados a
facilitar el comercio de
mercancías.
Ejercer la condición de
Autoridad Fiscal, supervisando,
armonizando y
compatibilizando la normativa
aduanera y arancelaria.
Dirección General de Planificación
VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA
Dirección General de Asuntos Arancelarios y
Aduaneros
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Política Arancelaria acorde a la Política
de Industrialización y de Incentivo a la
Producción Nacional
2
Propuesta de norma de incentivo a la
formalización del comercio exterior.
2
Procesos aduaneros simplificados y
optimizados para el desarrollo de las
operaciones aduaneras.
3
Propuestas de norma, documentos y
consultas presentadas por otras
instituciones, analizadas y evaluadas.
2
18
Plan Operativo Anual 2012
VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA
Dirección General de Asuntos Arancelarios y
Aduaneros
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Área Organizacional
Objetivos Específicos
Socializar la política aduanera,
arancelaria y de lucha
contrabando, a través de
documentos, boletines
informativos y/o trípticos
estadísticos, a la sociedad en
general y, en particular, en los
sectores involucrados.
Realizar aclaraciones técnico –
legales en cuanto a la
aplicación de la normativa
aduanera y arancelaria
Presupuesto
Documentos, boletines informativos y/o
trípticos estadísticos elaborados y
difundidos.
2
Adecuada aplicación de la normativa
aduanera y arancelaria
1
Bs. 1.498.799,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Con este objetivo la Dirección General de Asuntos Arancelarios y Aduanero
pretende estabilizar y fortalecer el mercado interno y el aparato productivo,
mediante modificaciones a las disposiciones aduaneras, estableciendo procesos
y mecanismos orientados a facilitar el comercio de mercancías, y socializando la
política aduanera, arancelaria y de lucha contrabando. Para este propósito se ha
programado 6 objetivos específicos compuesto por 12 operaciones con un
presupuesto de Bs. 1.463.560,00.
Dirección General de Planificación
19
Plan Operativo Anual 2012
I.
Objetivo de Gestión 9
Cuadro Nº 9
Resultados Esperados
VPT – Despacho Viceministro
Área
Organizacional
Objetivo Específico
Proponer políticas de
tributación interna, arancelarias
y aduaneras.
Coordinar la aplicación de las
medidas y normas aprobadas
con las entidades operativas.
Remitir opinión técnica en las
solicitudes de creación de
impuestos, tasas y patentes de
los gobiernos territoriales
autónomos.
Proponer metas de
recaudación de impuestos
internos y aduaneros, así como
generar informes de evaluación
de las mismas.
Remitir opinión técnica en las
propuestas de convenios,
tratados y acuerdos del Estado,
otros Estados u organismos
internacionales de contenido
tributario, aduanero y
arancelario.
Ejercer tuición sobre el SIN, AN,
AJ, ASPB
DAB, RUAT y AIT.
Presupuesto en Bolivianos
VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA
Despacho Viceministro
Resultado Esperado
N° de
Operaciones
Haber mejorado el comercio
exterior y promovido el desarrollo
de las instituciones involucradas,
además, de promover la ampliación
de la base tributaria
2
Correcta aplicación de la normativa
tributaria aprobada.
2
Informes técnicos con opinión técnica
referida a las solicitudes de creación de
impuestos, tasas y patentes remitidas por
los gobiernos territoriales autónomos,
remitidos.
1
Contar con metas de recaudación
definidas e informes de evaluación de
las mismas.
2
Propuestas de convenios de contenido
tributario, aduanero y arancelario con
opinión técnica enmarcada en la
normativa vigente y acorde con la
política fiscal del Estado.
2
Permanente coordinación con
entidades bajo tuición.
3
Bs. 530.340,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Dirección General de Planificación
20
Plan Operativo Anual 2012
Con este objetivo el Despacho pretende mejorar el comercio exterior, promover
el desarrollo de las instituciones involucradas, promover la ampliación de la base
tributaria, entre otros. Para este propósito se ha planteado 6 objetivos específicos
compuestos por 12 operaciones con un presupuesto de Bs. 530.340,00.
J.
Objetivo de Gestión 10
Cuadro Nº 10
Resultados Esperados
VPCF – Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
Área Organizacional
Objetivos Específicos
Formulación del Presupuesto
General del Estado 2013.
Evaluar y ajustar el Marco
Macroeconómico Fiscal de
Mediano Plazo (MMFMP), en
coordinación con el VTCP.
Elaborar el Presupuesto
Plurianual 2012-2016.
Difusión de información
financiera y Presupuestaria.
Capacitación de servidores
públicos del VPCF.
Dirección General de Planificación
VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
FISCAL
Dirección General de Programación y Gestión
Presupuestaria.
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Contar con el presupuesto para la
gestión 2013, presentando el
anteproyecto de Ley del PGE 2013, a la
Asamblea Legislativa Plurinacional para
su aprobación.
Tener un Marco Macroeconómico
Fiscal de mediano plazo ajustado de
acuerdo a las políticas fiscales y
económicas.
Contar con el presupuesto plurianual
aprobado e implementado.
Publicación de documentos, boletines
y folletos informativos a cerca de la
información financiera y presupuestaria
generada por la dirección.
Contar con servidores público
capacitados en las áreas
correspondientes al VPCF.
4
3
3
4
2
21
Plan Operativo Anual 2012
VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
FISCAL
Dirección General de Programación y Gestión
Presupuestaria.
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Área Organizacional
Objetivos Específicos
Reglamentar a la gestión
presupuestaria.
Presupuesto
Contar con el Proyecto de D.S.
reglamentario a la gestión
presupuestaria.
1
Bs. 6.688.548,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Entre los principales resultados que espera la Dirección General de Programación
y Gestión Presupuestaria para la gestión 2012 son: contar con el presupuesto para
la gestión 2013, contar con el presupuesto plurianual aprobado e implementado,
publicar documentos, boletines y folletos informativos a cerca de la información
financiera y presupuestaria generada por la dirección. Para este propósito se ha
planteado 6 objetivos específicos compuestos por 17 operaciones con un
presupuesto de Bs. 6.688.548,00.
Dirección General de Planificación
22
Plan Operativo Anual 2012
K. Objetivo de Gestión 11
Cuadro Nº 11
Resultados Esperados
VPCF – Dirección General de Normas de Gestión Pública
Área
Organizacional
Objetivo Específico
0 Generar normativa
complementaria para la
Gestión Pública Plurinacional:
Adquisiciones del Estado y
Servidoras y Servidores
Públicos.
Apoyar el desarrollo de las
capacidades de gestión de
las entidades del sector
público, a través del
fortalecimiento en la
implementación de las
normas de gestión pública,
para contribuir a una gestión
eficiente.
Presupuesto
VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
FISCAL
Dirección General de Normas de Gestión Pública.
N° de
Resultado Esperado
Operaciones
Contar con nuevas disposiciones que regulan la
gestión pública, orientadas a promover la
desburocratización y la transparencia.
2
Entidades del sector público fortalecidas en su
capacidad de gestión.
7
Bs. 2.095.216,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
La Dirección General de Normas de Gestión Pública pretende contar con nuevas
disposiciones que regulan la gestión pública orientada a promover la
desburocratización y la transparencia. Para este propósito han programado dos
objetivos específicos compuestos por nueve operaciones con un presupuesto de
Bs. 2.095.216,00.
Dirección General de Planificación
23
Plan Operativo Anual 2012
L.
Objetivo de Gestión 12
Cuadro Nº 12
Resultados Esperados
VPCF – Dirección General de Contabilidad Fiscal
VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
FISCAL
Dirección General de Contabilidad Fiscal.
N° de
Resultado Esperado
Operaciones
Área
Organizacional
Objetivo Específico
Elaboración de la Situación
Financiera del Sector Público
del primer semestre de 2012.
Elaborar Estados Financieros
del Estado Plurinacional de
2011.
Generación de información
presupuestaria histórica a
nivel institucional para su
incorporación al sistema
centralizador.
Elaborar documentos sobre
el gasto público social.
Elaborar documentos de
Información mensual de
saldos de caja y banco
consolidado del sector
público.
Optimizar el ejercicio de la
Gestión Pública,
automatizando procesos
internos para la generación y
presentación de información
económica financiera del
sector público.
Presupuesto
Contar por primera vez con el Estado de
situación Financiera semestral.
3
Contar con los Estados Financieros
agregados del Estado Plurinacional.
3
Tener una base de datos a cerca de la
Información histórica del sector público
agregada y centralizada.
3
Contar con Información sobre el gasto social
de las entidades del sector Público (salud,
educación, cultura, renta dignidad, defensa
y protección de la niñez y la mujer).
3
Documentos mensuales de saldos de caja y
bancos consolidados.
2
Procesos internos automáticos e información
confiable disponible.
4
Bs. 3.564.015,00
Dirección General de Planificación
24
Plan Operativo Anual 2012
La Dirección General de Contabilidad Fiscal pretende contar por primera vez con
el Estado de Situación Financiera semestral, tener una base de datos a cerca de
la información histórica del sector público agregada y centralizada y contar con
información sobre el gasto social de las entidades del sector público (salud,
educación, cultura, renta dignidad, defensa y protección de la niñez y la mujer).
Para este propósito han programado seis objetivos específicos compuestos por
dieciocho operaciones con un presupuesto de Bs. 3.564.015,00.
M. Objetivo de Gestión 13
Cuadro Nº 13
Resultados Esperados
VPCF – Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal
VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Área
FISCAL
Organizacional
Dirección General de Sistemas de Gestión de
Información Fiscal.
N° de
Objetivo Específico
Resultado Esperado
Operaciones
Continuar el desarrollo,
administración e
implementación progresiva
del nuevo Sistema Informático
de Gestión Fiscal sobre
Plataforma Web, para lograr
la integración plena de la
gestión de información fiscal.
Contar con el nuevo sistema informático de
gestión fiscal sobre plataforma web.
9
Otorgar mantenimiento y
capacitación en la operatoria
de los sistemas de gestión
fiscal.
Sistemas administrados por la Dirección General
de Sistemas de Gestión de Información Fiscal con
mantenimiento y capacitación en su operatoria.
3
Presupuesto
Bs. 8.711.761,93
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Dirección General de Planificación
25
Plan Operativo Anual 2012
La Dirección General de Sistema de Gestión de Información Fiscal pretende
contar con el nuevo sistema informático de gestión fiscal sobre plataforma web.
Para este propósito han programado dos objetivos específicos compuestos por
doce operaciones con un presupuesto de Bs. 8.711.761,92.
N. Objetivo de Gestión 14
Cuadro Nº 14
Resultados Esperados
VPCF – Despacho del Viceministro
Área
Organizacional
Objetivo Específico
VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
FISCAL
Despacho del Viceministerio.
N° de
Resultado Esperado
Operaciones
Efectuar el control,
seguimiento, análisis y
evaluación de la política
presupuestaria de corto y
mediano plazo y regular los
sistemas de información fiscal.
Planificación de mediano plazo de la
programación presupuestaria.
Sistema informático de la gestión fiscal sobre
plataforma web.
Elaboración de los estados financieros del sector
público.
3
Desarrollar las normas de
Gestión Pública.
Nuevas disposiciones normativas orientadas a la
desburocratización y transparencia de gestión
pública.
1
Presupuesto
Bs. 817.072,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
El despacho pretende gestionar la formulación presupuestaria y el registro
contable de las finanzas públicas para desarrollar una política fiscal soberana.
Dirección General de Planificación
26
Plan Operativo Anual 2012
Para este propósito han programado dos objetivos específicos compuestos por
cuatro operaciones con un presupuesto de Bs. 817.072,00.
O. Objetivo de Gestión 15
Cuadro Nº 15
Resultados Esperados
VPSF – Dirección General de Servicios Financieros
Área Organizacional
Objetivos Específicos
Concluir el Anteproyecto de
Ley del Sistema Financiero que
regule la actividad del sector
de acuerdo con la visión que,
sobre la materia, establece la
CPE y el PND contemplando
además la operación de la
banca pública, un mecanismo
financiero de protección a
pequeños ahorristas ante
situaciones de insolvencia
bancaria, y un marco
regulatorio de protección de
los derechos de los usuarios del
sistema financiero
Proponer y evaluar proyectos
de políticas financieras y de
normativa prudencial dirigidas a
orientar la financiación a
sectores, proyectos y unidades
económicas claves desde el
punto de vista del desarrollo;
Dirección General de Planificación
VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS
FINANCIEROS
Dirección General de Servicios Financieros
Nº de
Resultados Esperados
Operaciones
Sistema financiero regulado bajo una
nueva estructura legal basada
en criterios constitucionales, operando
con equidad, orientación hacia el
sector productivo y seguridad de los
ahorros del
público
4
Sistema Financiero asignando
préstamos en mayor volumen y mejores
condiciones a personas y unidades
económicas con actividad
principalmente en el sector productivo,
brindando servicios de pago y ahorro
con mayor seguridad y cobertura
geográfica, y realizando transacciones
5
27
Plan Operativo Anual 2012
VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS
FINANCIEROS
Dirección General de Servicios Financieros
Nº de
Resultados Esperados
Operaciones
Área Organizacional
Objetivos Específicos
profundizar la bolivianización de
las operaciones financieras;
configurar un sistema financiero
para todos y proteger el ahorro
del público.
Proponer y/o evaluar proyectos
de norma orientados a
profundizar el mercado de
valores y seguros a través de
nuevos instrumentos dirigidos
particularmente a las pequeñas
y medianas empresas.
Contribuir en el diseño,
implementación y ejecución de
estrategias y mecanismos
relacionados con la
construcción progresiva de la
nueva arquitectura financiera
regional en el marco de los
nuevos procesos de integración
regional y subregional.
Formular el Anteproyecto de
Ley del BCB que establezca la
atribución del MEFP en
representación del Órgano
Ejecutivo, de determinar en
coordinación con el BCB los
objetivos de la política
monetaria y cambiaria del país,
asignando al BCB las funciones
propias de regulación del
sistema de pagos, autorización
de la emisión monetaria y
administración de las RIN.
Presupuesto
financieras con alta participación de la
moneda nacional y valor agregado.
Propuestas desarrolladas orientadas a
profundizar el funcionamiento del
mercado de valores y seguros
2
Avances en la construcción de
entidades, mecanismos y estrategias
constituyentes de la nueva arquitectura
financiera regional que contribuyan a
fortalecer los mecanismos de
cooperación y enfrentar el escenario
internacional con mayores niveles de
autonomía y certidumbre para las
economías de la región.
2
BCB regido por un nuevo marco legal
que regule su funcionamiento ajustado
a las políticas monetaria y cambiaria
que establezca el MEFP, con
orientación de apoyo financiero a las
políticas de desarrollo productivo.
3
Bs. 1.189.944,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
La Dirección General de Servicios Financieros pretende mejorar el acceso a las
entidades
financieras,
proteger
Dirección General de Planificación
los
intereses
del
Estado,
controlar
el
28
Plan Operativo Anual 2012
funcionamiento de la banca y desarrollar la industria de seguros, concluir el
Anteproyecto de Ley del Sistema Financiero, formular el anteproyecto del ley del
Banco Central de Bolivia para el apoyo financiero a las políticas de desarrollo
productivo, y mejorando las condiciones de préstamos a personas y unidades
económicas, principalmente, del sector productivo y ampliando la cobertura
geográfica para los servicios de pago y protección de los pequeños ahorristas en
caso de insolvencia bancaria.
Para este propósito han programado cinco
objetivos específicos compuesto por dieciséis operaciones con un presupuesto de
Bs. 1.189.944,00.
Dirección General de Planificación
29
Plan Operativo Anual 2012
P. Objetivo de Gestión 16
Cuadro Nº 16
Resultados Esperados
VPSF – Dirección General de Pensiones
Área Organizacional
Objetivos Específicos
Continuar con la
Implementación de la ley N°
065 de Pensiones y su
reglamentación.
Incrementar la cobertura del
Sistema de Pensiones, a través
de la participación de sectores
laborales, en consenso con
organizaciones sociales y
nuevas políticas previsionales
Coadyuvar en el control del
gasto fiscal del Sistema de
Pensiones proponiendo
mecanismos de fiscalización,
alerta temprana, seguimiento
a la gestión institucional de los
entes gestores.
Iniciar el funcionamiento de
la gestora publica de la
seguridad social de largo
plazo
Presupuesto
VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS
FINANCIEROS
Dirección General de Pensiones
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Sistema integral de Pensiones
reglamentado e Implementado.
5
Sectores laborales incluidos a la
seguridad social de largo plazo.
5
Información procesada y difundida de
la seguridad social de largo plazo
boliviana.
5
Gestora publica en funcionamiento
3
Bs. 2.532.664,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Dirección General de Planificación
30
Plan Operativo Anual 2012
La Dirección General de Pensiones pretende ampliar el universo de la población
asegurada y contribuir a la construcción de un sistema previsional universal,
solidario, equitativo y sostenible, mediante un Sistema integral de Pensiones. Para
este propósito han programado cuatro objetivos específicos compuestos por
dieciocho operaciones con un presupuesto de Bs. 2.532.664,00.
Dirección General de Planificación
31
Plan Operativo Anual 2012
Q. Objetivo de Gestión 17
Cuadro Nº 17
Resultados Esperados
VPSF – Despacho del Viceministro
Área
Organizacional
Objetivo Específico
Definir lineamientos y supervisar
el diseño de políticas y normas
orientadas a promover el
desarrollo, transparencia y
fortalecimiento de los servicios
financieros, valores, seguros y
seguridad social de largo plazo
Conocer y resolver de manera
fundamentada los Recursos
Jerárquicos interpuestos contra
las Resoluciones Administrativas
emitidas por las Autoridades de
Supervisión, Fiscalización y
Control.
Difundir las Resoluciones
Ministeriales Jerárquicas
emitidas, para ampliar el
conocimiento de los actos
administrativos del Sistema
Regulatorio Financiero y sentar
precedente jurisprudencial en
materia administrativa.
Elaborar y emitir un libro de
Principios Administrativos.
Presupuesto
VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS
FINANCIEROS
Despacho del Viceministro
N° de
Resultado Esperado
Operaciones
Lineamientos para el diseño de políticas
y normas orientadas a promover el
desarrollo, transparencia y
fortalecimiento de los servicios
financieros, valores, seguros y seguridad
social de largo plazo, definidos y
supervisados.
3
Resoluciones Ministeriales Jerárquicas,
que determinen legalidad y legitimidad
de los actos administrativos de las
Entidades Reguladoras, dentro de los
plazos establecidos para el efecto.
6
Emisión de un libro de recopilación de
Resoluciones Ministeriales Jerárquicas,
para socializar los precedentes
administrativos resueltos por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
3
Socializar los Principios Administrativos a
la población en general.
2
Bs. 1.547.989,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Dirección General de Planificación
32
Plan Operativo Anual 2012
Con este objetivo el Despacho pretende promover el desarrollo, transparencia y
fortalecimiento de los servicios financieros, valores, seguros y seguridad social de
largo plazo, además, determinar la legalidad y legitimidad de los actos
administrativos de las Entidades Reguladoras Para este propósito ha programado
cuatro objetivos específicos compuesto por catorce operaciones con un
presupuesto de Bs. 1.547.989,00.
Dirección General de Planificación
33
Plan Operativo Anual 2012
R. Objetivo de Gestión 18
Cuadro Nº 18
Resultados Esperados
Dirección General de Asuntos Administrativos
Área Organizacional
Objetivos Específicos
Organizar y sistematizar la
documentación pasiva de la
Memoria Institucional
facilitando el acceso a la
Información para transparentar
la gestión pública.
Proporcionar un continuo
acceso hacia los recursos
bibliográficos y documentales
del MEFP, a los servidores
públicos y a la sociedad en
general, para contribuir a una
mejor gestión pública.
Fortalecer la Biblioteca Virtual
en Economía del MEFP.
Generar y aplicar instrumentos
que permitan efectuar una
Dirección General de Planificación
Dirección General de Asuntos Administrativos
Resultados Esperados
Documentación pasiva correctamente
organizada y registrada en el Sistema
de Registro Documental.
Implementación y Capacitación de
gestión documental a los
servidores públicos en el marco
del Reglamento Específico y
Manual del Sistema de Archivos del
Ministerio.
Material Bibliográfico y Hemerográfico
clasificado, catalogado y sistematizado
a disposición de usuarios internos y
externos.
Difusión de los servicios de información
a usuarios internos y externos mediante
la elaboración de alertas bibliográficas
y boletines informativos.
Nº de
Operaciones
8
7
Biblioteca virtual del MEFP fortalecida
con la participación de instituciones
representativas, con material dispuesto
para descarga y consulta en línea.
3
Análisis de la utilización de los
recursos financieros del MEFP de
4
34
Plan Operativo Anual 2012
Área Organizacional
Objetivos Específicos
gestión óptima al interior de la
Unidad Financiera.
Administrar los recursos
financieros de forma eficiente y
transparente para fortalecer la
gestión pública del MEFP.
Gestionar de forma eficiente y
transparente los procesos de
contratación de bienes,
servicios, consultorías y obras
para las diferentes áreas y/o
unidades organizacionales del
MEFP, en el marco de la
Normativa Vigente.
Efectuar de manera eficiente y
oportuna la prestación de
servicios básicos, recurrentes y
servicios generales de apoyo
que requieran las áreas y/o
unidades organizacionales del
MEFP.
Administrar de forma eficiente y
transparente los bienes de uso y
consumo de propiedad o a
cargo del MEFP, para promover
Dirección General de Planificación
Dirección General de Asuntos Administrativos
Resultados Esperados
competencia de la Unidad
Financiera, basados en la Cultura de
Rendición de Cuenta.
Nº de
Operaciones
Diseño y aplicación de indicadores
de competencia de la Unidad
Financiera.
Reducción de tiempos y pasos en los
procedimientos de la Unidad
Financiera.
Evaluación constante de la gestión
financiera análisis de la calidad del
gasto del MEFP.
4
Obtención de nuevos indicadores
financieros para no focalizarse tan sólo
en el gasto de recursos.
Procesos de contratación de bienes,
servicios, consultorías y obras,
efectuados de forma oportuna,
óptima, transparente y eficiente.
Elaboración y seguimiento mensual del
cronograma del PAC, publicado en el
SICOES.
Capacitación y asistencia técnica en
temas de contratación a los servidores
públicos de las unidades solicitantes y
proveedores.
Servicios básicos y recurrentes
prestados de manera eficiente y
cancelada de forma oportuna.
3
Elaboración e implementación de un
Plan Cuatrimestral de Servicios
Generales de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de muebles e
inmuebles.
Distribución adecuada y óptima de los
bienes de consumo del MEFP.
Inventariación física cuatrimestral de los
bienes de consumo del almacén
3
6
35
Plan Operativo Anual 2012
Área Organizacional
Objetivos Específicos
una adecuada gestión en este
Ministerio.
Realizar la disposición definitiva
de bienes del MEFP, de
acuerdo a lo dispuesto en el
D.S. Nº 181.
Realizar el revalúo técnico de
todos los bienes muebles del
MEFP.
Efectuar el seguimiento y
control de actividades a. las
unidades dependientes de la
DGAA para promover una
gestión pública plurinacional.
Dirección General de Asuntos Administrativos
Resultados Esperados
central.
Remisión trimestral de saldos de bienes
de consumo en almacenes, a las
unidades y/o áreas organizacionales
del MEFP.
Disposición definitiva de bienes
muebles del MEFP por causales
establecidas en el art. 235 del DS
Nª 0181.
Disposición definitiva de bienes
muebles del MEFP por formas de
enajenación establecidas en el art. 207
del DS Nª 0181.
Valor actualizado de los bienes de
uso del MEFP, bajo principios y técnicas
generalmente aceptadas.
Actividades de las unidades
dependientes de la DGAA dirigidas y
supervisadas eficientemente.
Nº de
Operaciones
2
1
5
Optimización de procesos de dotación
de personal interino y promoción.
Optimizar las políticas de
desarrollo, asignación,
conservación y retención del
talento humano comprometido
e involucrado con el
fortalecimiento de la gestión
pública plurinacional.
Promover e implementar
servicios integrales para
beneficio de los servidores del
MEFP y la sociedad.
Dirección General de Planificación
Diseño e implementación de políticas
de conservación y retención de
servidores y servidoras públicas.
Propuesta alternativa del sistema de
evaluación del desempeño.
Diseño e implementación de
programas de extensión ministerial
universitaria y extensión ministerial
comunitaria para la socialización de los
procesos y objetivos del MEFP.
Servicio del Centro de Desarrollo
Integral Infantil prestado de manera
eficaz.
12
5
Implementación de programas de
salud preventiva.
36
Plan Operativo Anual 2012
Área Organizacional
Objetivos Específicos
Proponer, generar e
implementar políticas que
permitan mejorar las
condiciones de cultura y clima
organizacional del MEFP.
Brindar sostenibilidad de las
Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC´s)
implantadas en el MEFP.
Generar e implementar Nuevas
Tecnologías de Información y
Comunicación (NTIC´s) para
fortalecer la gestión pública del
MEFP.
Consolidar en el MEFP una
estructura organizacional e
instrumentos organizativos
dinámicos, que respondan al
nuevo modelo de Gestión
Pública del Estado Plurinacional
y permitan lograr los objetivos
propuestos.
Dirección General de Planificación
Dirección General de Asuntos Administrativos
Resultados Esperados
Mejoramiento de las condiciones del
comedor y gimnasio, para motivar al
servidor del MEFP a llevar una vida
sana.
Elaboración e implementación de
políticas para mejorar la cultura y
clima organizacional, bajo los ejes
de liderazgo motivación, satisfacción,
trabajo en equipo y la filosofía del
Estado Plurinacional: Ama Sua,
Ama Llulla, Ama Quella y Ama
Llunku.
Implementación de las herramientas
del WEB 2.0 (Blog, chat institucional,
Wikieconomía, foros).
Implementación de la herramienta
del e-learning institucional (Yatichiri).
Actualización del Centro de
Procesamiento de datos, red
Corporativa del Ministerio y sus
Servicios.
Desarrollo, documentación,
capacitación e implementación de
Sistemas de información.
Implementación de aplicaciones
informáticas para dispositivos móviles.
Nº de
Operaciones
3
8
5
Estudio, Diseño e implementación
de 20 desktops virtuales de prueba
(Equipos personales virtuales).
Ajuste del Manual de
Organización y Funciones en
coordinación con las unidades y/o
áreas organizacionales.
Análisis y ajuste de los Manuales de
Procesos y Procedimientos en
coordinación con las unidades y/o
áreas organizacionales.
5
37
Plan Operativo Anual 2012
Área Organizacional
Objetivos Específicos
Promover y realizar el
Seguimiento a la Construcción
del Nuevo Edificio del Ministerio
de Economía y Finanzas
Públicas.
Efectuar obras de
infraestructura y la
conservación y restauración del
patrimonio histórico,
arquitectónico institucional.
Dirección General de Asuntos Administrativos
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Edifico del MEFP construido.
3
Patrimonio histórico, arquitectónico de
los bienes inmuebles del MEFP
conservados y restaurados.
2
Talento humano y pasantes del
MEFP capacitados.
Promover la capacitación del
Talento Humano y Pasantías del
MEFP.
Administrar y supervisar de
manera eficiente los recursos
financieros asignados como
gastos administrativos para la
atención oportuna a solicitudes
de las distintas unidades
organizacionales del MEFP.
Presupuesto
Ejecución del Plan de Capacitación
del talento humano a través de
eventos presenciales, semipresenciales
y virtuales.
Diseño de herramientas que permitan
evaluar la aplicabilidad de la
capacitación en el MEFP.
Pago mensual de servicios básicos
requeridos por las áreas
organizacionales del MEFP.
Asignación y Pago de pasajes, viáticos
y gastos de representación por viajes
realizados tanto al interior como al
exterior del país.
4
5
Contratación de seguros.
Aprobación y supervisión del Plan
Anual de Capacitación Institucional
PACI.
Bs. 31.654.476,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Dirección General de Planificación
38
Plan Operativo Anual 2012
Los resultados esperados por la Dirección General de Asuntos Administrativos son:
mejorar los sistemas de gestión administrativa, automatizar
información y comunicación,
gestión financiera.
las tecnologías de
potenciar del talento humano y fortalecer la
Para este fin, se ha definido 21 objetivos específicos
compuestos por 98 operaciones con un presupuesto estimado de
Bs.
31.654.476,00.
Dirección General de Planificación
39
Plan Operativo Anual 2012
Cuadro Nº 19
Resultados Esperados
Dirección General de Planificación
Dirección General de Planificación
Área Organizacional
Objetivo Específico
Contribuir a la evaluación de
impacto de las medidas de
política económica y financiera
para mejorar la gestión
pública del MEFP
Contribuir a la construcción de
un sistema de planificación
efectivo, que permita mejorar el
desempeño de la institución.
Resultado Esperado
N° de
Operaciones
Análisis y evaluación de las políticas
Económicas y financieras.
Diagnósticos del Impacto de la Política
Económica.
4
Sociedad informada respecto a las
medidas de política económicas del
MEFP.
Un sistema de planificación que permite
el seguimiento efectivo a las actividades
del MEFP.
Constituir el POA como una herramienta
de gestión.
5
Incorporación de la planificación
estratégica situacional.
Actualizar el Plan Estratégico
Institucional del MEFP para
contribuir a una mejor gestión
pública.
El Plan Estratégico Institucional se ha
constituido en una herramienta para la
toma de decisiones estratégicas.
3
Actualizar el RE - SPO, Manual
de Organización y Funciones y
Manual de Procesos y
Procedimientos.
Funcionamiento de las actividades de la
DGPLA optimizado.
3
Elaborar una propuesta de
“Planificación Plurianual” para
mejorar la gestión pública.
Propuesta conceptual de la
“Planificación Plurianual” desarrollada.
3
Presupuesto
Bs. 518.324,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Dirección General de Planificación
40
Plan Operativo Anual 2012
Para la gestión 2012, la Dirección General de Planificación plantea un diseño
conceptual de “Planificación Plurianual” combinando la nueva orientación de la
gestión pública y planificación participativa. Así también contribuir de manera
más activa y propositiva en el Nuevo Modelo Económico. Para este propósito se
ha definido 5
objetivos específicos compuestos por 18 operaciones con un
presupuesto estimado de Bs. 518.324,00.
Dirección General de Planificación
41
Plan Operativo Anual 2012
S. Objetivo de Gestión 19
Cuadro Nº 20
Resultados Esperados
Unidad de Comunicación Social
Área Organizacional
Objetivos Específicos
Difundir la información
generada por el Ministerio, a
través de diferentes medios:
medios masivos, mini medios y
otros para dar a conocer a la
población sobre los resultados
de gestión de las finanzas
públicas.
Monitorear y documentar la
información relacionada con el
Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, Gobierno
Nacional y la coyuntura actual.
Mantener un archivo
actualizado de noticias que
hagan referencia a esta
Entidad y a las intervenciones
de las autoridades del MEFP.
Para tener información
documentada sobre la
Política Económica del MEFP
Posicionar la imagen del
Ministerio de Economía y
Dirección General de Planificación
Unidad de Comunicación Social
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Población informada
adecuadamente sobre los resultados
del MEFP a través de materiales
informativos.
8
Evaluar la tendencia informativa local,
nacional e internacional, además de su
impacto en la actividad del MEFP, a
través del seguimiento noticioso de los
principales medios de comunicación
escritos, audiovisuales y digitales para
contar con un mecanismo de alerta
temprana.
4
Realizar el archivo y copias de las
noticias relevantes –que hacen
referencia a los temas que aborda la
entidad.
Fortalecer el posicionamiento del
nuevo nombre del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas y su
3
5
42
Plan Operativo Anual 2012
Unidad de Comunicación Social
Área Organizacional
Objetivos Específicos
Finanzas Públicas a través de las
Relaciones Públicas y Protocolo
para que la población conozca
el ámbito de acción del MEFP.
Difundir los resultados de gestión
del MEFP para informar
adecuadamente a
la población.
Analizar las tendencias
informativas y diseñar una
estrategia de comunicación
para alcanzar a la mayor
cantidad de población
boliviana.
Presupuesto
Resultados Esperados
inclusión en la elaboración de los
productos.
Difusión del Nuevo Modelo Económico
y sus resultados a través de diversas
publicaciones: la Revista Mensual
"Economía Plural“; Separata mensual
ZOOM Económico, entre otros.
Estrategia comunicacional macro y
campañas coyunturales diseñadas e
implementadas.
Nº de
Operaciones
3
3
Bs. 2.313.526,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Con este objetivo la Unidad de Comunicación Social pretende incrementar la
interacción con la sociedad civil, comunitaria y organizaciones sociales a partir de
estrategias comunicacionales, difusión del Nuevo Modelo Económico, talleres,
campañas de información, difusión de materiales infamativos (revistas, boletines,
fascículos, trípticos, entre otros). Para este propósito se ha definido 6 objetivos
específicos compuestos por 26 operaciones con un presupuesto estimado de Bs.
2.313.526,00.
Dirección General de Planificación
43
Plan Operativo Anual 2012
Cuadro Nº 21
Resultados Esperados
Unidad de Transparencia
Área
Organizacional
Objetivo Específico
Promover la transparencia y
lucha contra la corrupción en
las áreas organizacionales del
MEFP y entidades bajo tuición y
dependencia.
Unidad de Transparencia
Resultado Esperado
N° de
Operaciones
Movimientos sociales cuentan con
información clara y útil acerca de la
gestión de las finanzas públicas.
Control social y rendición pública de
cuentas implementadas en las Áreas
Organizacionales y Entidades Bajo
Tuición y Dependencia.
4
Recepción y gestión de quejas y
denuncias.
Incorporar indicadores de
transparencia presupuestaria al
MEFP.
Diseño y construcción de un sistema de
gestión de indicadores de transparencia
presupuestaria.
Presupuesto
Bs. 553.657,00
2
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Para la gestión 2012, la Unidad de Transparencia propone generar una nueva
cultura organizacional, dirigida a mejorar la participación de la sociedad civil,
comunitaria y organizaciones sociales en el control social y rendición pública de
cuentas. Así también establecer el diseño y construcción de un sistema de gestión
de
indicadores de transparencia presupuestaria. Para este propósito se ha
definido 2 objetivos específicos compuestos
presupuesto
por
6
operaciones
con
un
estimado de Bs. 553.657,00
Dirección General de Planificación
44
Plan Operativo Anual 2012
Cuadro Nº 22
Resultados Esperados
Unidad de Auditoría Interna
Área
Organizacional
Objetivo Específico
Coadyuvar en el cumplimiento
de la eficacia, eficiencia,
economía, transparencia y
licitud de la administración y
gestión de la entidad por medio
de la emisión de informes
dirigidas a optimizar los
instrumentos de control interno
implementados, con el
propósito de lograr niveles de
calidad, oportunidad y
confiabilidad de los
Sistemas de Administración.
Presupuesto
Unidad de Auditoría Interna
Resultado Esperado
Informes de Auditoría que contengan
recomendaciones dirigidas al
mejoramiento del control interno.
N° de
Operaciones
3
Informes de Seguimientos concluidos y
emitidos.
Bs. 1.926.318,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Con este objetivo la Unidad de Auditoría Interna
propone mejorar el control
interno en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a partir de
recomendaciones y seguimientos a las auditorías realizadas. Para este propósito
se ha programado 1 objetivo específico compuestos por 3 operaciones con un
presupuesto estimado de Bs. 1. 926.318,00
Dirección General de Planificación
45
Plan Operativo Anual 2012
T.
Objetivo de Gestión 20
Cuadro Nº 23
Resultados Esperados
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Área
Organizacional
Objetivo Específico
Brindar asesoramiento jurídico
oportuno para contribuir a la
toma de decisiones, para
garantizar el cumplimiento de
las normas y defensa de los
intereses del MEFP.
Contribuir a la defensa de los
intereses del MEFP
patrocinando causas de la
institución en estrados judiciales
y extrajudiciales.
Elaborar, analizar y/o revisar las
normas e instrumentos jurídicos
en el marco del desarrollo de
las competencias del MEFP,
para garantizar el cumplimiento
de las normas.
Mejorar el desempeño de la
institución con recursos
humanos capacitados para
que brinden un mejor servicio a
la sociedad.
Presupuesto
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Resultado Esperado
N° de
Operaciones
Atención de solicitudes de
asesoramiento jurídico
1
Conclusión satisfactoria de procesos
judiciales y administrativos.
1
Instrumentos jurídicos analizados y
revisados para una correcta toma de
decisiones.
1
Servicio a las áreas organizacionales del
MEFP y sociedad mejorado.
1
Bs. 2.001.469,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Dirección General de Planificación
46
Plan Operativo Anual 2012
La
Dirección
General
de
Asuntos
Jurídicos
pretende
contribuir
a
la
implementación de las normas jurídicas y la defensa de los intereses de la entidad
en el ejercicio de sus atribuciones institucionales. Para este fin se ha planteado 4
objetivos específicos compuestos por 4 operaciones con un presupuesto estimado
de Bs. 2.001.469,00.
Dirección General de Planificación
47
Plan Operativo Anual 2012
U. Objetivo de Gestión 21
Cuadro Nº 24
Resultados Esperados
Gabinete
Área
Organizacional
Gabinete
Objetivo Específico
Resultado Esperado
N°
Operaciones
Sistematización y digitalización del
Archivo Central 2006 – 2010.
Contribuir a la Gestión del
Despacho del Sr. Ministro,
mediante la administración de
documentación y coordinación
de actividades.
Promover la optimización y
transparencia en el uso de
recursos físicos y materiales del
Despacho.
Presupuesto
Para la
gestión 2012,
Instructivos sobre formatos de
presentación de informes y reportes a la
MAE.
8
Mayor coordinación de acciones de
interés con las organizaciones,
movimientos sociales y sociedad civil.
Reordenamiento de los espacios físicos
de Despacho.
Reordenamiento de los espacios físicos
de Despacho.
3
Bs. 1.333.259,00
Gabinete pretende optimizar el funcionamiento del
despacho del Sr. Ministro a partir de la sistematización y digitalización del archivo
central, emisión de instructivos de formatos de presentación, aprovechamiento
de materiales de escritorio en desuso y reordenamiento del espacio físico. Para
Dirección General de Planificación
48
Plan Operativo Anual 2012
este propósito se ha planteado 2
objetivos específicos compuestos por 11
operaciones con un presupuesto estimado de Bs1.333.259,00.
VI.
ENLACE PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO
Para la gestión 2012, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se ha
programado 21 Objetivos de Gestión, 113
Operaciones y un
presupuesto
Objetivos
Específicos y
391
de Bs. 91.519.215,00 como se detalla a
continuación:
Detalle
Objetivos de Gestión
21
Objetivos Específicos
114
Operaciones
393
Presupuesto
Bs.
127,316,242.00
Dirección General de Planificación
49
Plan Operativo Anual 2012
Gráfico Nº 1
Objetivos Específicos por Objetivos de Gestión
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(En Porcentaje)
23,01
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
4,42
4,42
1,77
5,31
3,54
5,31
5,31
5,31
6,19
0,88
1,77
7,96
5,31
4,42
1,77
0,88
3,54 3,54
3,54
1,77
0,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Para la gestión 2012, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se planteo 21
Objetivos de Gestión. Entre los que se destacan son: el Objetivo 18 “Mejorar la
cultura organizacional para construir sistemas de gestión pública basados en una
adecuada planificación, administración transparente de recursos, procesos
informáticos efectivos, recursos humanos eficientes y registro y resguardo de
documentación relevante”, Objetivo 19 “Promover la transparencia de la gestión
del MEFP para informar adecuadamente a la población acerca de la gestión de
las finanzas públicas” y el Objetivo 10 “Formular la política presupuestaria anual y
de mediano plazo enmarcados en la política fiscal conjuntamente con su
difusión”.
Dirección General de Planificación
50
Plan Operativo Anual 2012
Cuadro Nº 25
Enlace POA - Presupuesto
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Nª
Objetivos de Gestión
Objetivos Operaciones Presupuesto
Específicos
(Bs.)
Administrar y controlar los recursos fiscales
1
para programar la ejecución del
5
19
12.258.700,00
3
7
36,712,577,00
5
17
3.606.526,00
4
16
2.342,525,00
1
4
850.718,00
6
12
1.421.056,00
presupuesto del Tesoro General del Estado.
Coadyuvar con la política fiscal a través de
la gestión de operaciones de crédito
público, fideicomisos, acciones y
2
participaciones de capital en entidades
nacionales e internacionales y otros pasivos
asumidos por el Tesoro General de la
Nación.
3
4
Formular y establecer la política fiscal y
financiera en el ámbito territorial para
contribuir al fortalecimiento de las
autonomías.
Contribuir a la elaboración y monitoreo de
la política fiscal, monetaria y cambiaria del
Estado a través del Programa
Macroeconómico de la gestión.
Administrar y controlar los ingresos y
recursos fiscales para programar la
5
ejecución del Presupuesto del Tesoro
General de la Nación y preservar la
sostenibilidad de la deuda pública.
Generar políticas de tributación interna
6
para ampliar el universo tributario y
promover la equidad impositiva.
Dirección General de Planificación
51
Plan Operativo Anual 2012
Nª
Objetivos de Gestión
Objetivos Operaciones Presupuesto
Específicos
(Bs.)
Formular, proponer y evaluar los Convenios
Anuales de Compromisos por Resultados
con las entidades bajo tuición, así como
proyectar, proponer y evaluar el
7
cumplimiento de las metas de
6
18
646.762,00
6
12
1.498.799,00
6
12
530.340,00
6
17
6.688.548,00
2
9
2.095.216,00
6
20
3.564.015,00
recaudación de impuestos internos y
aduaneros. Asimismo, analizar, evaluar y
proponer políticas y normas relacionadas
al ámbito tributario para mejorar la
estructura impositiva del país.
Proponer políticas arancelarias y
8
aduaneras para facilitar el comercio
exterior legal y promover el desarrollo de
las instituciones involucradas.
Analizar, generar y proponer políticas
tributarias interna, arancelaria y aduanera
9
para preservar su cumplimiento y
aplicación mediante los Órganos
Operativos Ejecutores.
Formular la política presupuestaria anual y
10
de mediano plazo enmarcados en la
política fiscal conjuntamente con su
difusión.
Construir una nueva concepción de
11
Gestión Pública Plurinacional, en el marco
de la Constitución Política del Estado.
Disponer información sobre las finanzas
12
públicas para promover la transparencia y
el control social.
Dirección General de Planificación
52
Plan Operativo Anual 2012
Nª
Objetivos de Gestión
Objetivos Operaciones Presupuesto
Específicos
(Bs.)
Promover la automatización de procesos
13
del sector público para facilitar las
2
13
8.711.762,00
2
4
817.072,00
5
16
1.189.944,00
4
18
2.532.664,00
4
14
1.547.989,00
transacciones y el registro de información.
Gestionar la formulación presupuestaria y
14
el registro contable de las finanzas públicas
para desarrollar una política fiscal
soberana.
Generar políticas y normas en materia
financiera para contribuir a mejorar el
15
acceso a los servicios financieros, proteger
los intereses del Estado, controlar el
funcionamiento de la banca y desarrollar
la industria de seguros.
Lograr la implantación efectiva de la
nueva Ley de pensiones para garantizar el
funcionamiento de la Gestora Pública,
16
ampliar el universo de la población
asegurada y contribuir a la construcción
de un sistema previsional universal,
solidario, equitativo y sostenible.
Supervisar y gestionar políticas y normas en
materia de pensiones y servicios financieros
para contribuir a la construcción de un
sistema previsional universal, a la
17
democratización de los servicios financieros
y a la atención y resolución de los recursos
jerárquicos interpuestos en materia de
pensiones, valores, seguros, bancos y
entidades financieras.
Dirección General de Planificación
53
Plan Operativo Anual 2012
Nª
Objetivos de Gestión
Objetivos Operaciones Presupuesto
Específicos
(Bs.)
Mejorar la cultura organizacional para
construir sistemas de gestión pública
basados en una adecuada planificación,
18
administración transparente de recursos,
26
116
32.172.800,00
9
35
4.793.501,00
4
4
2.001.469,00
2
11
1.333.259,00
procesos informáticos efectivos, recursos
humanos eficientes y registro y resguardo
de documentación relevante.
Promover la transparencia de la gestión del
19
MEFP para informar adecuadamente a la
población acerca de la gestión de las
finanzas públicas.
Apoyar al adecuado desempeño jurídico
institucional para posibilitar el
20
cumplimiento de las normas jurídicas y la
defensa de los intereses de la entidad en el
ejercicio de sus atribuciones institucionales.
Dirigir la gestión del Ministerio para
21
garantizar el cumplimiento de los objetivos
de gestión.
TOTAL
Bs. 127.316.242,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
.
Dirección General de Planificación
54
Plan Operativo Anual 2012
Cuadro Nº 26
Distribución de Presupuesto por Área Organizacional
Ministerio de Economía y finanzas Públicas
Nº
1
2
Área Organizacional
VTCP – Dirección General de Programaciones y
Operaciones del Tesoro
Presupuesto
Bs.
12.258.700,00
VTCP - Dirección General de Crédito Público
VTCP – Dirección General de Administración y Finanzas
Territoriales
36.712.577,00
4
VTCP – Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales
2.342.525,00
5
VTCP – Despacho
6
VPT – Dirección General de Tributación Interna
7
VPT – Dirección General de Estudio Tributarios
VPT – Dirección General de Asuntos Arancelarios y
Aduaneros
3
8
9
3.606.526,00
850.718,00
1.421.056,00
646.762,00
1.498.799,00
VPT – Despacho
VPCF – Dirección General de Programación y Gestión
Presupuestaria
6.688.548,00
11
VPCF – Dirección General de Normas de Gestión Pública
2.095.216,00
12
VPCF – Dirección General de Contabilidad Fiscal
VPCF – Dirección General de Sistemas de Gestión de
Información Fiscal
3.564.015,00
10
13
530.340,00
8.711.762,00
14
VPCF – Despacho
15
VPSF – Dirección General de Servicios Financieros
1.189.944,00
16
VPSF – Dirección General de Pensiones
2.532.664,00
17
VPSF – Despacho
1.547.989,00
18
Dirección General de Asuntos Administrativos
19
Dirección General de Planificación
20
Unidad de Comunicación Social
21
Unidad de Transparencia
22
Unidad de Auditoría Interna
1.926.318,00
23
Dirección General de Asuntos Jurídicos
2.001.469,00
24
Gabinete
1.333.259,00
817.072,00
TOTAL
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP
Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Dirección General de Planificación
31.654.476,00
518.324,00
2.313.526,00
553.657,00
127.316.242,00
55
Plan Operativo Anual 2012
TABLA DE CONTENIDO
I.
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 2
II.
MARCO NORMATIVO ............................................................................................................ 3
III.
LINEAMIENTOS DEL MINISTRO ................................................................................................... 4
IV. MANDATO POLÍTICO Y SOCIAL……………………………………………………………….………5
V.
OBJETIVOS DE Gestión 2012 ..................................................................................................... 7
A. Objetivo de Gestión 1................................................................................................. 7
B. Objetivo de Gestión 2 ................................................................................................ 9
C. Objetivo de Gestión 3 .............................................................................................. 10
D. Objetivo de Gestión 4............................................................................................... 12
E. Objetivo de Gestión 5 .............................................................................................. 13
F. Objetivo de Gestión 6............................................................................................... 14
G. Objetivo de Gestión 7 .............................................................................................. 16
H. Objetivo de Gestión 8 .............................................................................................. 18
I. Objetivo de Gestión 9 .............................................................................................. 20
J. Objetivo de Gestión 10 ............................................................................................ 21
K. Objetivo de Gestión 11 ............................................................................................ 23
L. Objetivo de Gestión 12............................................................................................. 24
M. Objetivo de Gestión 13 ............................................................................................ 25
N. Objetivo de Gestión 14............................................................................................. 26
O. Objetivo de Gestión 15 ............................................................................................ 27
P. Objetivo de Gestión 16 ............................................................................................ 30
Q. Objetivo de Gestión 17 ............................................................................................ 32
R. Objetivo de Gestión 18 ............................................................................................ 34
S. Objetivo de Gestión 19 ............................................................................................ 42
T. Objetivo de Gestión 20 ............................................................................................. 46
U. Objetivo de Gestión 21 ............................................................................................. 48
VI. ENLACE PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO..................................................... 49
Dirección General de Planificación
56
Plan Operativo Anual 2012
TABLA DE CUADROS
Cuadro Nº 1 Resultados Esperados VTCP - Dirección General de Programación
y Operaciones del Tesoro ....................................................................................................... 7
Cuadro Nº 2 Resultados Esperados VTCP - Dirección General de Crédito
Público .......................................................................................................................................... 9
Cuadro Nº 3 Resultados Esperados VTCP - Dirección General de
Administración y Finanzas Territoriales ............................................................................... 10
Cuadro Nº 4 Resultados Esperados VTCP - Dirección General de Análisis y
Políticas Fiscales ....................................................................................................................... 12
Cuadro Nº 5 Resultados Esperados VTCP – Despacho del Viceministerio ........... 13
Cuadro Nº 6 Resultados Esperados VPT - Dirección General de Tributación
Interna ......................................................................................................................................... 14
Cuadro Nº 7 Resultados Esperados VPT - Dirección General de Estudios
Tributarios ................................................................................................................................... 16
Cuadro Nº 8 Resultados Esperados VPT - Dirección General de Asuntos
Arancelarios y Aduaneros..................................................................................................... 18
Cuadro Nº 9 Resultados Esperados VPT – Despacho Viceministro ....................... 20
Cuadro Nº 10 Resultados Esperados VPCF – Dirección General de
Programación y Gestión Presupuestaria .......................................................................... 21
Cuadro Nº 11 Resultados Esperados VPCF – Dirección General de Normas de
Gestión Pública ........................................................................................................................ 23
Cuadro Nº 12 Resultados Esperados VPCF – Dirección General de Contabilidad
Fiscal ............................................................................................................................................ 24
Cuadro Nº 13 Resultados Esperados VPCF – Dirección General de Sistemas de
Gestión de Información Fiscal ............................................................................................. 25
Dirección General de Planificación
57
Plan Operativo Anual 2012
Cuadro Nº 14 Resultados Esperados VPCF – Despacho del Viceministro .......... 26
Cuadro Nº 15 Resultados Esperados VPCF – Dirección General de Servicios
Financieros ................................................................................................................................. 27
Cuadro Nº 16 Resultados Esperados VPCF – Dirección General de Pensiones .. 30
Cuadro Nº 17 Resultados Esperados VPCF – Despacho del Viceministro ........... 32
Cuadro Nº 18 Resultados Esperados Dirección General de Asuntos
Administrativos.......................................................................................................................... 34
Cuadro Nº 19 Resultados Esperados
Dirección General de Planificación ........ 40
Cuadro Nº 20 Resultados Esperados Unidad de Comunicación Social............... 42
Cuadro Nº 21 Resultados Esperados Unidad de Transparencia ............................. 44
Cuadro Nº 22 Resultados Esperados Unidad de Auditoría Interna ........................ 45
Cuadro Nº 23 Resultados Esperados Dirección General de Asuntos Jurídicos . 46
Cuadro Nº 24 Resultados Esperados Gabinete ........................................................... 48
Cuadro Nº 25 Enlace POA - Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas ...................................................................................................................................... 51
Cuadro Nº 26 Distribución de Presupuesto por Área Organizacional
Ministerio de Economía y finanzas Públicas .................................................................... 55
Dirección General de Planificación
58