Cuadro Seguimiento Indicador Integrado SCI de la DAF . SESION NO. 55-2016 Componente Ambiente Control Debilidades DAF (Informe: DFOE-EC-IF-122014) de A criterio de los funcionarios de la DAF, la estructura funcional de la Dirección no se ajusta a la estructura aprobada por las Instancias superiores del Ministerio. Asimismo, señalan que durante los últimos 3años no se han evaluado las relaciones de Jerarquía, autoridad y responsabilidad. Actividades de Si bien según indica el Titular Subordinado Control de la DAF existe normativa actualizada sobre actividades de control para la autorización de operaciones, protección de activos, registro y conciliación de transacciones, los funcionarios entrevistados señalan que las mismas limitan la eficacia en la gestión de esa Dirección. Actividades de a. No dispone de mecanismos o Control procedimientos formales para la supervisión Informe MAG de las operaciones que se realizan en la bodega central y las regionales. b. Se determinó que los procedimientos para el análisis y clasificación de puestos del Departamento de Recursos Humanos del MAG no han sido eficaces en su aplicación. c. No se dispone de un mecanismo o procedimiento formalmente establecido para el traslado de funcionarios del MAG a otras instituciones públicas ni de una valoración de los beneficios de dichos traslados. Acción para fortalecer la Seguimiento(que se ha realizado a la fecha) debilidad planteada Proceso de reorganización y Pendiente. Se encuentra en proceso de reorganización. Se evidencia en la sesión No. 53 Que evaluación de las relaciones de el MAG, se encuentra en un proceso de reorganización. jerarquía, autoridad y responsabilidad por parte de RH. Levantamiento y actualización de Cumplido: Actualizados los procedimientos de los Departamentos de la DAF. procedimientos. Evidencia: Oficios DFC-144-2015, DBS-280-2015, DAF-PROV-024-2015, ACI-02-2016 .GTI-1642015. Se envió evidencia a la CGR mediante oficio OM-DAF-009-2016. Es un proceso continuo. Se inició el desarrollo de un Pendiente Actualizar el procedimiento del depto. De Proveduría en el Sistema de Gestión sistema informático de gestión de incorporando lo referente a sistema informático de gestión de inventarios. inventarios. Se designó formalmente a un funcionario de la Proveeduría Institucional como responsable del Almacen de Suministros Cumplido la revisión y actualización del procedimiento de Análisis y Clasificación de puestos de DRH. Evidencia: Sistema de Gestión; Procedimiento 6P01-03 Gestión de la Organización del Trabajo. V4 fecha: 8/7/2016. Cumplido el procedimiento "Elaboración y Seguimiento de Traslados Horizontales (2.5) 6P0102 Gestión de las relacionadas humanas y sociales. V.03. Fecha: 8/7/2016 Sistemas de El titular subordinado y los funcionarios de Información la DAF señalan que los sistemas de información de la DAF recopilan, almacenan y suministran de manera parcial la información que requiere para la realización de sus labores. Desarrollo de sistemas informáticos para gestión documental (Archivo Central), expediente vehicular, expediente de personal y actualización de SIFICO. Los sistemas SIBINET, SIGAF, Comprared, representan una fortaleza en la gestión. Cumplida la implementación a nivel institucional tanto cetral como regional el Sistema Vehicular del MAG. Oficio Circular OM-DAF-181-2016, signado por la Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera. Implementación a Nivel Central. oficio GTI-62-2016, del 09 de Mayo del 2016; En la DAF no se ha emitido, divulgado ni formalizado un plan de contingencia para la información física y electrónica que administra, lo que contraviene la Norma 4.2 de las Normas de Gestión y Uso de las Tecnologías de Información. El PETIC integra a nivel institucional una serie de proyectos para la gestión de los sistemas de información y comunicación. Proyecto de Mejora a la Gestión de la Continuidad de Servicios de TIC (Proyecto C003-004 del PETIC), el cual se encuentra incluido en el Plan de Mejora 2016. Proyecto C003-004 del PETIC, Incluye la elaboración de un documento que define las pautas a seguir en caso de presentarse alguna situación que afecta los servicios que se brindan a los usuarios. Esto significa un avance al 31 de Julio de un 70%, en espera que la empresa encargada de brindar soporte a los servidores, culmine sus labores de mejoramiento de la infraestructura, lo cual debe ser parte del documento anteriormente . Se logró que la Administración estableciera un monto para la contratación de un sitio alterno, en que se dispondrá de los servicios críticos de TI.comprometiendo un monto de ¢27.069.800,00 para su ejecución el periodo 2017. (Oficio OM-DAF-154-2016 del 14 de junio 2016) En cuanto a validación de los riesgos de seguridad expuestos el 30 de junio, TI, desarrolló y terminó un proceso de gestión de riesgos de TI, el cual aún queda pendiente la incorporación de dichos riesgos en el sistema SEVRI del MAG. En proyecto de C03-003 “Seguridad de la Información”, se emitieron lineamientos generales a través de la actualización de las Normas y Políticas Generales de TI,Funcionarios notificados mediante correo electrónico del día 20 de Julio 2016, emitido por la Licda. Beatriz Manzanares Encargada de las políticas de seguridad informática de la Institución. Evidencia: Oficio GTI-10420160 del 3/8/2016. En proceso La confección del Cronograma para la implementación del Sistema de Gestión Documental a nivel institucional por parte del Lic. Alfonso Chacon, Encargado de Archivo del MAG. y Lic. Beatriz Manzanares, Coordinadora de TI de Proyectos. Evidencias: Plan piloto del SG oficio MAG-AJ-519-2016, correo electrónico del 29 julio 2016 emitido por Lic. Rafael Espinosa-Jefe TI.