Informe de cumplimiento de

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS - PETROAMAZONAS EP
ENTIDAD QUE
RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y
DICTÁMENES
Al Gerente de Facilidades, Ingeniería y Construcciones
1. Suscribirá el Acta de Entrega Recepción Única del Contrato, previo análisis de las
OT’s emitidas para su ejecución, con la finalidad de determinar los valores pendientes de
liquidación.
Jefatura de Auditoría
Interna
DAI-AI-0180-2013 /
24093-1-2013
Jefatura de Auditoría Al Coordinador de Contratos y Programador de Proyectos
Interna
DAI-AI-0180-2013 / 2. Controlará la ejecución de los proyectos conforme al cronograma y presupuesto
asignado para los contratos y verificará la disponibilidad de fondos de manera previa a la
24093-1-2013
emisión y suscripción de las OT’s, por parte del Gerente de Facilidades, Ingeniería y
Construcciones.
Al Gerente de Facilidades, Ingeniería y Construcciones
Jefatura de Auditoría
Interna
3. Dispondrá al Especialista de Proyectos Petroleros culmine la implementación del
DAI-AI-0180-2013 /
sistema Máximo, en la Gerencia de Facilidades, Ingeniería y Construcciones, con la
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finalidad de disponer de una herramienta tecnológica que permita emitir y controlar la
ejecución de las OT’s.
Jefatura de Auditoría Al Gerente de Facilidades, Ingeniería y Construcciones
Interna
DAI-AI-0180-2013 / 4. Dispondrá al Coordinador de Contratos y Programador de Proyectos que previa la
legalización de los cambios a las Órdenes de Trabajo verifique que las solicitudes para
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prórroga de tiempo se encuentren debidamente documentadas y justificadas.
Al Coordinador de Contratos y Programador de Proyectos
Jefatura de Auditoría
Interna
5. Incluirá en las Órdenes de Trabajo, el detalle de las condiciones comerciales y el
DAI-AI-0180-2013 /
alcance del trabajo, especificando el porcentaje del anticipo que se entregará a la
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contratista y la forma de amortización.
1 de 1
En proceso
Cumplida
OBSERVACIONES
El Gerente de Facilidades y Construcciones en memorando PAM-FIC-2015-00248 de 3 de agosto
de 2015, señaló que existen valores pendientes de devolución a CONDUTO ECUADOR S.A., por
alimentación y alojamiento, generados en la OTQ-200 de Pañacocha y también el pago del reajuste
de precios, cuyo proceso fue revisado por Pricewaterhouse Coopers del Ecuador. estos valores
deben ser analizados y registrados para de ser el caso ser cancelados en su totalidad. Por tales
motivos,
solicitó
se
amplíe
el
plazo.
El Gerente de Facilidades y Construcciones en memorando PAM-FIC-2015-00353 de 29 de
diciembre de 2015, señaló que Finanzas ha ingresado y validado los valores pendientes de pago a
la contratista; sin enbargo, el pago se realizará en los próximos 3 meses situación que limita la
firma del Acta de Entrega Recepción Única de este contrato. por tal razón solicitan la ampliación de
plazo para el cumplimiento de esta recomendación hasta el 29 de marzo del 2016. Del análisis
realizado, esta Gerencia autorizó la ampliación del plazo solicitado, con Memorando 00818-PAMAI-2015 de 30 de diciembre de 2015.
La Gerencia de Facilidades, Ingeniería y Construcciones remitió el proyecto de Informe final de la
revisión de facturas por reajustes de precios del Contrato CO067 – CONDUTO, con la que se da
cumplimiento a la recomendación emitida por el Comité de Contratos.
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
GRC
GRC
Se implementó el sistema Máximo mediante Contrato Co-215 en el Bloque 15 al igual que en
Pañacocha y Bloque 18 bajo Contrato Co-274
Cumplida
Cumplida
Cumplida
A partir del lunes 27 de Enero del 2014, entra en producción el sistema de MAXIMO-ORACLE para
manejo y control de Ordenes de Trabajo del Contrato CO-215 con la Empresa CONDUTO.
Requisito contractual y de Auditoría Interna.
GRC
El Gerente de FIC mediante memorando 271-INTER-FIC-PAM-EP-2014 de 26 de febrero de 2014,
dispuso al Coordinador de Contratos y Programador de Proyectos que las solicitudes de prórroga
previo a su legalización estén debidamente documentadas y justificadas.
GRC
El Gerente de FIC mediante memorando 165-FIC-PAM-EP-2014 de 28 de abril de 2014, informó
que en los nuevos contratos se han limitado los montos por bloque con el objetivo de garantizar un
control efectivo y que en los temas de anticipos solo aplica para la figura de provisión de bienes o
servicios vía reembolso.
PETROAMAZONAS EP
GRC
h) Resultados de auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal