MANUAL 12. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA HOJA: 1 de 4 NÚMERO: MAN-AC FECHA: REVISIÓN: NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA HISTORIAL DE MODIFICACIONES Revisión: Fecha: Motivo de las modificaciones: LOCALIZACIÓN EN EL SERVIDOR Índice: 1. Objeto 2. Referencias 3. Aplicación y responsabilidades 4. Documentación complementaria MANUAL 12. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA HOJA: 2 de 4 NÚMERO: MAN-AC FECHA: REVISIÓN: 1. OBJETO En este apartado se define la forma en como se identifican las no conformidades, como se establecen las acciones correctoras, y las acciones preventivas relacionadas con ellas que se van a aplicar, para que en el futuro dichas no conformidades no tengan lugar. Las acciones correctoras o preventivas tomadas son proporcionales a las no conformidades reales o potenciales y ajustadas al impacto medioambiental provocable o provocado. Las no conformidades se refieren: Los requisitos de la norma. Los requisitos legales medioambientales aplicables. Los que la organización fije dentro de su SGMA. 2. REFERENCIAS ISO 14001 MANUAL ISO 14001 IHOBE 3. APLICACIÓN Y RESPONSABILIDADES 3.1. Desarrollo general. Los fallos en los procedimientos, el no cumplimiento de un objetivo, el incumplimiento del programa y de la política se detectan en: Auditorías internas y externas. Rechazos en el control operacional. Definidas por el responsable medioambiental. Desviaciones en el seguimiento de objetivos y metas. Desviaciones en el cumplimento de la legislación. Las no conformidades se listan y en el listado se debe especificar: Nº de la no conformidad. La descripción de la no conformidad. Las causas de la no conformidad. Las acciones que serán aplicadas de inmediato. El código de las acciones correctoras/preventivas. El responsable de seguimiento, cierre y control de la no conformidad. Las acciones correctoras/preventivas se listan y en el listado se debe especificar: Número de la acción correctora o preventiva. A que no conformidad corresponde. El tipo de acción. MANUAL 12. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA HOJA: 3 de 4 NÚMERO: MAN-AC FECHA: REVISIÓN: Responsable de implantación y fecha de inicio y fin. Responsable del seguimiento de la acción. En la fecha de cierre valoración final de la acción correctora implantada. En el siguiente esquema se recoge un resumen de todo esto: 3.2. Responsabilidades. Las no conformidades las detecta: El comité medioambiental, en las acciones de seguimiento. El comité medioambiental en el seguimiento del programa. El auditor interno. El auditor externo. Las secciones afectadas analizan con el responsable medioambiental las no conformidades y las medidas a adoptar. MANUAL 12. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA HOJA: 4 de 4 NÚMERO: MAN-AC FECHA: REVISIÓN: El Responsable medioambiental debe: Registrar las no conformidades y definir con el comité medioambiental las acciones correctoras/preventivas a aplicar. Coordinar las reuniones en las que se analicen las causas de las no conformidades y las acciones correctoras o acciones preventivas. Decidir quien es el responsable de realizar el seguimiento de las acciones planteadas. Evaluar la eficacia de las acciones. Detectar las necesidades de formación relacionadas con las no conformidades o diseñar campañas de sensibilización. 3.3. Criterios de seguimiento. Las acciones correctoras/preventivas deben responder a los carencias del sistema. Las auditorías son la forma de detectar si se está desarrollando correctamente el sistema y si las medidas correctoras son adecuadas y proporcionales a la magnitud de los problemas detectados y al impacto medioambiental encontrado. En el documento que contiene los datos sometidos a seguimiento se establecen los criterios para considerar una no conformidad. Además en todos los procedimientos se incluyen los criterios de seguimiento. 4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Datos de acciones sometidas a seguimiento y medición. Manuales de aparatos de medición y documentos de calibración. Formatos para la recogida de datos de acciones correctoras y preventivas. Datos de seguimiento y medición. Listado de no conformidades y acciones correctoras.