índice histórico de revisiones objeto alcance general desarrollo

PMA-09-01
NO CONFORMIDADES
ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS
Hoja 1 de 7
Sin Anexos
F01/PMA-09-01
Edición: 1.0
AYUNTAMIENTO
DE MEDIO CUDEYO
Elaborado:
Revisado:
Aprobado:
Cargo:
Fecha: 1 de agosto de 2003
Cargo:
Fecha: 1 de agosto de 2003
Cargo:
Fecha: 1 de agosto de 2003
ÍNDICE
1.
HISTÓRICO DE REVISIONES
2.
OBJETO
3.
ALCANCE
4.
GENERAL
5.
DESARROLLO
6.
REGISTROS
COPIA CONTROLADA: … NO … SÍ Nº_____
ASIGNADA A:
AYUNTAMIENTO DE
MEDIO CUDEYO
Edición: 1.0
PMA-09-01
NO CONFORMIDADES
ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS
Fecha 1 de agosto de 2003
0.
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HISTÓRICO DE REVISIONES
Las revisiones que se han hecho de este procedimiento, las fechas y las causas son las siguientes:
NÚMERO
REVISIÓN
0
FECHA
MODIFICACIONES CON RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR
AYUNTAMIENTO DE
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Edición: 1.0
1.
PMA-09-01
NO CONFORMIDADES
ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS
Fecha 1 de agosto de 2003
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OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto describir la sistemática para la detección, análisis y corrección
de las No Conformidades del Sistema de Gestión Medioambiental y el establecimiento de
soluciones o Acciones Correctoras y/o Preventivas.
2.
ALCANCE
Es de aplicación a todas las actividades, instalaciones y servicios llevados a cabo por el
Ayuntamiento de Medio Cudeyo, incluyendo a subcontratas y proveedores, que estén dentro del
alcance del sistema.
3.
GENERAL
3.1.
DEFINICIONES
No Conformidad (NC): Incumplimiento de requisitos establecidos en el Sistema de Gestión
Medioambiental del Ayuntamiento. Se puede tratar de incumplimiento de Requisitos
Medioambientales (según el procedimiento PMA-02-01, Identificación y registro de requisitos
medioambientales), incumplimiento de las condiciones contractuales por parte de proveedores,
accidentes y/o incidentes con posibles repercusiones sobre el Medio Ambiente, incumplimientos
detectados durante auditorías y otros incumplimientos no recogidos específicamente y que puedan
suponer una deficiencia del Sistema.
Acciones Correctoras y Preventivas (AC/AP): Conjunto de actividades que tienen por objeto el
investigar, analizar y actuar sobre las causas de No Conformidades aparecidas para evitar y
prevenir, en la medida de lo posible, que vuelvan a suceder.
3.2.
REFERENCIAS
Serán de referencia los siguientes documentos:
9 Reglamento (CE) núm. 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las
organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales.
9 UNE 150009 EX Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 14.001:1996 a
Entidades Locales.
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9 Manual de Gestión Medioambiental.
9 Procedimiento de Identificación y registro de requisitos medioambientales (PMA-02-01)
9 Procedimiento para la realización de Auditorías Medioambientales (PMA-10-01)
3.3.
RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE (Técnico de Medio Ambiente)
9 Analizar las No-Conformidades detectadas y adoptar las soluciones adecuadas.
9 Gestionar, si es necesario, las acciones correctoras y/o preventivas pertinentes.
RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO O ÁREA
9 Documentar las No-Conformidades.
PERSONAL EN GENERAL
9 Detectar y comunicar las no conformidades durante la realización de las actividades.
RESPONSABLE DEL SISTEMA
9 Aprobar la identificación y valoración de los aspectos medioambientales.
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4.
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DESARROLLO
1
Detectar No Conformidad
Personal
2
Documentar No Conformidad
Formato NC
Resp. Dpto. Afectado
3
Analizar No Conformidad
Resp. Dpto. Afectado
Adopción de soluciones NC
TMA
¿Necesaria AC/AP?
SÍ
NO
Cerrar NC
TMA
Abrir AC/AP
Formato AC/AP
Resp. Dpto. Afectado
4
Seguimiento AC/AP
TMA
Cierre AC/AP y NC
TMA
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4.1. DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES
Las No-Conformidades se pueden detectar durante las auditorías del Sistema, en la revisión
anual del Sistema y mediante las reclamaciones recibidas.
Además de estas vías, en cualquier momento todo el personal del Ayuntamiento es responsable
de poner en conocimiento del Técnico de Medio Ambiente (TMA) las desviaciones del Sistema
que detecten.
4.2. DOCUMENTACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
El responsable del departamento afectado documenta la No Conformidad según el formato
F01/PMA-09-01, e informa al TMA de la apertura de la misma.
En ese mismo formato se registrará el resultado del análisis de las No-Conformidades, así como
las soluciones a adoptar.
4.3. ANÁLISIS DE LA NO CONFORMIDAD Y APERTURA DE ACCIÓN CORRECTORA O
PREVENTIVA
Una vez identificadas las desviaciones, se procede a su análisis y a la búsqueda de las causas
que las originan, para tratar de encontrar soluciones que permitan subsanarlas.
Para evitar y corregir dichos problemas se definen una serie de medidas, y es el TMA quien
decide la conveniencia de la apertura de un Parte de Acción Correctora-Preventiva. En caso
contrario, si son de aplicación inmediata, se registran directamente en el parte de No
Conformidad, el responsable asignado le da solución y el TMA cierra dicha NC.
4.4. COMPROBACIÓN EFECTIVIDAD ACCIÓN CORRECTORA/PREVENTIVA
Para cada Acción Correctora o Preventiva propuesta, el TMA cubrirá un Parte de Acción
Correctora/Preventiva según el formato F-01/PMA-09-01. Aunque el Parte es común para las
Acciones Correctoras y Preventivas, en él se especificará de qué tipo de acción se trata y se
numerarán y archivarán por separado.
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El TMA es el encargado de comprobar que la Acción Correctora/Preventiva se lleva a cabo y el
grado de eficacia alcanzado, cumplimentando para ello las casillas correspondientes del parte de
acción correctora/preventiva. En el caso de que la implantación haya sido correcta, se indicará el
cierre de la acción Correctora/Preventiva.
En caso de que la acción propuesta no se haya implantado correctamente o que su resultado no
sea eficaz, se podrá adoptar una nueva acción correctora/preventiva o ampliar el plazo
propuesto inicialmente. Dichas circunstancias también deben quedar registradas en el parte.
5.-REGISTROS
REGISTRO
Parte de No-Conformidad
F01/PMA-09-01
ARCHIVO
Área medio ambiente
PERSONA
TMA
TIEMPO
3 años