2 3 No Interventor del contrato Riesgo medio Contratista Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales 1 3 4 Si Interventor del contrato Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios Detrimento patrimonial 2 5 7 Riesgo alto Contratista Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales. 1 5 6 Si Interventor del contrato Inadecuado Manejo socioambiental de la obra Obstrucciones de accesibilidad a la obra 2 2 4 Riesgo bajo Contratista Revisión periodica en la ejecución de la obra. Correción de las obras mal ejecutadas 1 2 3 No Interventor del contrato Ejecución Ejecución Operacional Ejecución 5 Operacional 3 Modificación de especificaciones técnicas Incumplimiento al programa de trabajo Mala calidad de la obra Sobrecostos y retrasos de la obra Variación de cantidades de obra Desequilibrio económico del contrato Deficiencia en el proceso constructivo Accidentes de tipo estructural, obra inadecuada, sin durabilidad, prestación del servicio ineficiente; reprocesos e incumplimiento contractual 2 4 2 2 2 2 2 5 4 6 4 7 Riesgo bajo Riesgo alto Riesgo bajo Riesgo medio Contratista Contratista Contratista Contratista Revisión periodica en la ejecución de la obra. Correción de las obras mal ejecutadas Revisión periodica en la ejecución de la obra. Correción de las obras mal ejecutadas Revisión periodica en la ejecución de la obra. Correción de las obras mal ejecutadas Revisión periodica en la ejecución de la obra. Correción de las obras mal ejecutadas 1 1 1 1 2 2 2 5 3 3 3 6 Si No Si Si Diez días posteriores a la firma del acta de inicio Revisión y anotaciones del diario de Veinte días obra e informe posteriores a mensual de la firma del interventoría acta de inicio que deberá contener fotografías de la obra Revisión y anotaciones del diario de Diez días obra e informe A la ejecución posteriores a mensual de total del la firma del interventoría contrato acta de inicio que deberá contener fotografías de la obra Revisión y anotaciones del diario de obra e informe Diez días A la ejecución mensual de posteriores a total del interventoría la firma del contrato que deberá acta de inicio contener fotografías de la obra. Requermiento Diez días A la ejecución Guía de posteriores a total del manejo sociola firma del contrato ambiental acta de inicio Periodicid ad ¿Cuándo? Monitoreo y revisión Cómo se realiza el monitoreo ? Fecha estimada en que se completa el tratamiento Fecha estimada en que se inicia el tratamiento Persona responsable por implementar el tratamiento Afecta el equilibrio económico del contrato? Calificació n total Impacto Probabilid ad A quién se le asigna? CATEGORÍA VALORACIÓN IMPACTO PROBABILIDAD TIPO ETAPA Ejecución Operacional 1 Ejecución Contratista Operacional Riesgo alto Ejecución 6 Operacional 2 Ejecución 4 Garantía de responsabilidad civil extracontractual Implementación de adecuada señalización y protección en la ejecución de la obra Ambiental Accidentes de trabajo y de la comunidad Impacto después del tratamiento Tratamiento/ Controles a ser implementados 2 Operacional General Externo Externo Mala señalización de la obra CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO Obra incumple con los requerimientos exigidos Ejecución 8 General 7 Externo 6 General 5 DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) Mala Calidad de los materiales Operacional CLASE FUENTE Externo Externo Externo Externo General General 4 Externo 3 General 2 General 1 General N° Semanal Semanal Semanal Semanal Interventor del contrato Revisión y anotaciones del diario de Hasta antes obra e informe Durante la de la ejecución mensual de ejecución del total del interventoría contrato contrato que deberá contener fotografías de la obra Semanal Interventor del contrato Treinta días posteriores a la firma del programa de trabajo Revisión y anotaciones del diario de obra e informe Durante la mensual de ejecución del interventoría contrato que deberá contener fotografías de la obra Semanal Durante la ejecución del contrato Revisión y anotaciones del diario de obra e informe Durante la mensual de ejecución del interventoría contrato que deberá contener fotografías de la obra Semanal Durante la ejecución del contrato Revisión y anotaciones del diario de obra e informe Durante la mensual de ejecución del interventoría contrato que deberá contener fotografías de la obra Semanal Interventor del contrato Interventor del contrato Operacional Constructivo Regulatorio Económico Financiero Interno Ejecución Ejecución Ejecución fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos Ejecución General Externo General Externo General Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto Ejecución 12 Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra. Externo 12 General 11 Incumplimento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad Externo 10 General 9 consecución de financiación o riesgo de liquidez Retraso en la ejecución del proyecto 1 1 2 Riesgo bajo Entidad Verificación de requisitos presupuestales, técnicos y jurídicos 1 1 2 Si Interventor del contrato Durante la ejecución del contrato Revisión y anotaciones del diario de obra e informe Durante la mensual de ejecución del interventoría contrato que deberá contener fotografías de la obra Retraso en la ejecución del proyecto 1 1 2 Risgo bajo Contratista Verificación de la cantera contratada 1 1 2 Si Interventor del contrato Durante la ejecución del contrato Durante la ejecución del contrato Visitas a la cantera contrada Mensual Retraso en la ejecución del proyecto 1 1 2 Riesgo bajo Entidad Análisis de la normatividad actual y futurá 1 1 2 Si Oficina jurídica de la entidad Durante la ejecución del contrato Durante la ejecución del contrato Revisión permanante de la normatividad técnica existente Mensual Retraso en la ejecución del proyecto 3 1 4 Riesgo medio El contratista Análisis de los precios del mercado 2 2 4 Si Interventor del contrato Durante la ejecución del contrato Durante la ejecución del contrato Análisis permanente de precios Semanal 1 2 3 Si Contratista Durante la ejecución del contrato Durante la ejecución del contrato Gestión financiera Mensual Retraso en la ejecución del proyecto 1 1 2 Riesgo bajo Gestión de conseguir los recursos financieros, ya sea en El contratista el sector financiero o el mercado de capitales Semanal