DECRETO DE PAGO SEÑOR(ES) RUBEN IVAN CARO ¿ ü 1ía!lI ^

✓
REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE GORBEA
DIR DE SALUD MUNICIPAL
NRO : 158
DECRETO DE PAGO
FONDOS SALUD
FECHA: 28-05-20*5
VISTOS:
EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADOS PARA EL PRESENTE AÑO.LAS FACULDADES QUE ME CONFIERE LA LEY NR. 18.695.CONSIDERANDO LOS DEVENGAMIENTOS: 2 - 170 FECHA DEVENGAMIENTO : 28/5/2015 CORRESPONDIENTE A
OBLIGACIONES: 22 -127
LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PAGARA A
SEÑOR(ES) RUBEN IVAN CARO
RUT
11.802.753-1
LA CANTIDAD DE, lÍN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE.-( $1.999.997) 7
,
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO
cancelación materiales de ferretería para reparaciones menores en postas rurales/según fa ctura nr. 7275 de fecha 04.05.2015.
REFRENDACION:____________CUENTA___________ PPTO. VIGENTE
2152204010
2.030.000
MONTO DEVENGADO
2.025.457
SALDO
4.543
ANOTESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
CODIGO
DENOMINACION
2152204010
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble
1.999.997
53204
MATERIALES DE USO O CONSUMO
1.999.997
1110201
FDOS.DE SALUD
0
2152204010
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLE.
0
DEBE
HABER DOCUMENTO
0
\
o
1 999.997
1 999.997
Por Orden del Alcalde
JAV IER iD ELG A D O /JL'ÑIGA
AD M IN ISTRA D O R M U N ICIP,
FINANZ
Ü U jO o U * C —
B 'iRRIHN'K
“SÍABEL HERNANDEZ VILLAGRA
ENCARGADA DE FINANZAS DSM GORBEA
r c Ro l
Número Egreso :_______ -____________
Nro Cheque :
Rut Retira
Nombre Retira
\
<\ 1
—•_______
¿ ü:_______________
1ía!lI ^
Fecha
S
o p
“ | D » d“
o RBEA
GORBEA2W5°2015
DETALLE DE DOCUMENTOS
CTA. CTE.:
N°
Tipo
Documento
1 FACTURA
64309011609
NRO. DECRETO:
Monto
Retención
11.802.753-1
1.999.997
✓
TOTALES:
1.999.997
Número
Documento
Fecha
RUT
Proveedor
7275
04/05/2015
/
Página 1/1
Cuenta
Gasto
Monto
Liquido
....
158
0
1.999.997 2152204010
0
1.999.997
/
Cuenta
Retención
I. MUNICIPALIDAD DE GORBEA
DEPTO. DE ADQUISICIONES EINV.
AREA SALUD
F E e ^ CRE/AC/O/V. 2^ 03 ^ 0 75
HORA CREACION. 00.00
NOTA DE PEDIDO
:
AÑO: 2015
NRO. NOTA PEDIDO. 51
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIONES VARIAS EN POSTAS RURALES. CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL DEPTO. DE SALUD. VIA:
LICITACION.
VALOR ESTIMADO: $2.000.000. ITEM: 2204010 (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES)
d e s t in o m a t e r ia l s o l ic it a d o
CODIGO
CANTIDAD
19
1,00
U.M
UNIDAD
CENTRO COSTO
DESCRIPCION
DEPARTAMENTO DE SALUD
MATERIALES PAQUETE DE MATERIALES DE FERRETERIA.
SR. JUAN ESTEBAN MEZA MONCADA
ALCALDE
DMINISTRACION Y FINANZAS O
JEFE tíEPTO. CONTABILIDAD
|
/
I
ah k
-ADMINISTRACION Y^INANZAS
CONTABILIDAD, CERTIFICA QUE
IB IL ID A D PRESUPUESTARIA
IMPUTACION CONTABLE : 2152204010
La cuenta es solo referencial y no esta validada con el plan de cuenta vigente.
Pagina 1/1
I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
£ 9. 191. 200-0
Demandante :
Dirección :
Ram on Freire 590
U nidad de Compra :
Dcpartamonto de Salud Municipal
Teléfono :
¿6*45-2972072
Fecha Envío OC. :
06-04-2015 15:14:48
Estado :
Enviada a Proveedor
Número L icita ció n :
<1103-9-1115
R u t:
Fan :
•
ORDEN DE COMPRA
SCÑOR (ES)
Ruben Ivan Caro Ruben Ivan Caro
A S r (a)
Lord Cochrane 744
DIRECCIÓN
RUT
N°: 4103-34-SE15
RUBEN IVAN CARO
Rogión do la Araucnnfn
Gorboa
11.802.753-1
FONO
. (56) (45) 491550
FAX
:
00
ORDEN DE COMPRA DESDE 4103-9-Ll 15
NOMBRE ORDEN DE COMPRA :
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCIOfjl DE ENV\0 FACTURA :
Ramón Frolre 590
Gorbea
Región do la Araucania
DIRECCION DE DESPACHO :
Agustín Gómez 620
Gorboa
Rogión do la Araucania
METODO DE DESPACHO :
Despachar a Dirección do envió
FORMA DE PAGO :
30 dias contra la recepción conformo de la factura
Garlos Malus Matus
CONTACTO OC :
C antidad /
Unidad
Código
P roducto
30151002
Planchas de
escurrimiento
1 Unidad
Especificaciones
C om prador
cmatus@municipalidadgorboa.rl
56-45-2972072
E specificaciones
ProvecdgiT
Precio
Unitario
Descuento
1.680.670.0
PAOUHTE DE
PAQUETE DE
0
MATBftALES DE
MATERALES DE
f e i V e t e r ia . v e r
FERRETERIA. VER
DETALLE EN ANEXO N DETALLE EN ANEXO N
*3 .
*3 .
Neto
Orden de Compra
Proveniente do licitación
Dcto.
pública
Cargos
Subtotal
19% IVA
Total
Fuente Financiam ento:
2204010 (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
O bservaciones:
MATERIALES DE FERRETERIA. DESDE 4103-9-L115
I
3rovoodor dol Mercado Público
nnrtnr Ion losi/Urtcre «lo cada proco«»
tíclpar en mcxcjdo público rjiialclntmmonto y sin rlncilmlnncinnnfi arliilrail»'.
gir n pagoconwmldo on al twjrnpo y forma usíaWoclelo on la» Ixreoo do Lcll»cl6n.
■1 i/uruuriu n iui|)iKjn.ir los .netos do los ergnnitmnB comptadorr»: <|pl nnlrtr-v
,
5 A difundir y pulikilai sus productos y Mtvlcioo onlro loo otganhinrm compradoitn, prnvlo o fin rolaeñruikn con (wocomw do compra r»coniralaeinn fin d««nartollri
B Dotocho a ImcrlbwMl rtn ni rorjíato ohclal do conlxatala* du Id Administración dol Csloüo. CliKoPioveodaroa y a no «nttogai documofWacifin qtm no oncucnlro aciod«»iia orí 6-1n
CspocifcacIones
'
Para invnar rwi (InUBo sus dnmchm como provnmlof voUo hltiw/.'www morcadopuUco.cU'orUU'l.íP'-'/soccioiiosIcyos y iogl.imo.irr^ffi.nclKia-flol-iiiovooauf tumi
V alor Total
Cargos
0,00
0,00
1 680.670
0
1 .6 60 .6 7 0
3 19 .3 2 7
1 .9 99 .9 9 7
/
RUBEN IVAN CARO
RUT: 11.802.753-1
GIRO: FERRETERÍA, REPUESTOS,
VIDRIERÍA E INSTALACIONES DE VIDRIOS
LORD COCHRANE 748 - FONO: 45 2491550
CEL.: 91215916 - GORBEA
FACTURA
JO c°
N° 7275
FERRETERIA
CARO
S. I. I. TEMUCO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE DE 2016
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Fecha
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Dirección / i .
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Rut.: f f i . J W - ' l e o - O
Fono.
Ciudad:
r.nm.ma-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------—-------------------------- ------------------------------------------------- (-2._____________ A
CO ND IC IO NES DE PAGO: CONTADO O
C R E D IT O j^ á ^ M E R C A D E R ÍA EN BODEGA: Q
VENDEDO R O
C O M PR A D O R □
Por lo siguiente pagúese a:
Cantidad
DETALLE
P. Unitario
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TOTAL
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/ ’t- l/C ó - 3 7 / lí
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Recinto:
Pirma
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El acuse dereabo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la leira'BTdel firt V y láTeliícTBel
Art. 5” de la Ley 19 983, acredite que la entrega de mercadería(s) o serveio(s) prestadoís) ha(n) sido reabido(s)
Resolución exenta 55,27 de Mayo 2005
NETO $
-^ I.V .A .S
TOTAL $
O P IrtlN IA l • r . l IF M T P
iw rr
MUNICIPALIDAD
DE
GORBEA
MUNICIPALIDAD DE GORBEA
DEPARTAMENTO DE SALUD
RUT: 69.191.200-0
RAMON FREIRE NR. 590
FONO 2972072
G U IA DE RECEPCION
Nr.
2091
.
Gorbea, Mayo 06 de 2015.-
DE
: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE GORBEA.
A
: OFICINA DE ADQUISICIONES.
Por el presente docum ento acredito haber recibido los presentes bienes y /o
servicios solicitados a entera conformidad, tanto en calidad como en cantidad y que
corresponden a los solicitados m ediante la orden de compra Nr. 4103-34-SE15.Por un m onto total de $1.999.997.-^á u b é n Iván Caro. Fact: 7275).-
OBSERVACIONES: Compra de materiales de ferretería para mantenciones varias en postas
rurales. Con cargo al presupuesto del Departamento de Salud.
Tipo de Compra: Licitación 4103-9-L115.
Saluda atentamente,