CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PROCESO DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA CÓDIGO DMH-PO VERSIÓN 001 PÁGINA: 1 de 9 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO: TIPO DE PROCESO: Profesional especializado en Comunicaciones Misional OBJETIVO DEL PROCESO: Dar a conocer a la sociedad en general los resultados del trabajo del CNMH, propendiendo por una difusión y apropiación social de la memoria histórica del conflicto armado interno colombiano. ALCANCE DEL PROCESO: Desde la planificación de las actividades del proceso, incluyendo el diseño de la estrategia de difusión, hasta la divulgación de las productos del CNMH PROVEEDOR ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS NOMBRE ELABORÓ REVISÓ APROBÓ ACTIVIDADES CARGO SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S) FECHA USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S) FIRMA PROCESO PROVEEDOR DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO Documento de planeación estratégica Todos los procesos del CNMH Planes de acción CÓDIGO DMH-PO PAGINA ACTIVIDADES PLANEAR Formulación del plan de acción DGE-PR-002 Proceso de gestión jurídica Requerimiento de cumplimiento GJU-PO de Sentencias SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S) VERSIÓN 001 2 de 9 USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S) Proceso de Direccionamiento y Plan de acción Gestión Estratégica DGE-PO Plan de adquisición de Proceso de difusión de bienes y servicios memoria histórica DMH-PO Estrategia de Proceso de adquisición Comunicaciones de bienes y servicios ABS-PO Solicitud de visibilizacion de victimas Procesos misionales del CNMH Iniciativas y acciones de Memoria Histórica Requerimientos de Reparación Simbólica Investigaciones en Memoria Histórica Proceso de Difusión de Memoria Histórica DMH-PO Estrategia de Comunicaciones HACER Relacionamiento con medios de comunicación a nivel nacional DMH-PR-001 Noticias, comunicados de prensa, Notas Sociedad en general periodísticas PROCESO PROVEEDOR DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS Estado Lineamientos de Gobierno en línea Proceso de Difusión de Memoria Histórica DMH-PO Estrategia de comunicaciones Todos los procesos del CNMH Requerimientos de difusión de Memoria y derechos humanos ACTIVIDADES CÓDIGO DMH-PO PAGINA SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S) VERSIÓN 001 3 de 9 USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S) Víctimas, Organizaciones de Víctimas, organizaciones sociales HACER Proceso de Direccionamiento y Administración de la página WEB y Página web actualizada Gestión Estratégica Dinamización de Redes sociales y redes dinamizadas DGE-PO DMH-PR-002 Proceso de Difusión de Memoria Histórica DMH-PO Sociedad en general Víctimas, Organizaciones de Víctimas, organizaciones sociales Procesos Misionales del CNMH Productos (Investigaciones, archivos, módulos etc.) HACER Producción y distribución de piezas comunicativas impresas, virtuales, Piezas comunicativas radiales y audiovisuales Proceso de Difusión de DMH-PR-003 Memoria Histórica DMH-PO Estado PROCESO PROVEEDOR DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS ACTIVIDADES CÓDIGO DMH-PO PAGINA SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S) VERSIÓN 001 4 de 9 USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S) Sociedad en General Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO Procesos Misionales del CNMH HACER Proceso de Difusión de Producción de eventos y campañas Actividades realizadas Memoria Histórica de difusión DMH-PO DMH-PR-004 Piezas comunicativas Productos Procesos Misionales del CNMH VERIFICAR Proceso de Difusión de Memoria Histórica DMH-PO Instrumentos Seguimiento. de Medición y Seguimiento de Actividades Planificadas a Través de la Aplicación de Instrumentos de Sociedad en general Estado Proceso Informe de Resultados Administración del de la Medición y Sistema Integrado de Seguimiento. Planeación y Gestión. SIP-PO PROCESO PROVEEDOR DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS ACTIVIDADES Medición. SIP-PR-004 Proceso Administración del Sistema Integrado de Hallazgos de Auditorias de Planeación y Gestión. Calidad Internas y/o Externas SIP-PO CÓDIGO DMH-PO PAGINA SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S) VERSIÓN 001 5 de 9 USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S) Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica. DGE-PO Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica. DGE-PO Proceso Administración Hallazgos de Auditoria de Control del Sistema Integrado ACTUAR Proceso de Control Interno Interno. Planeación y Informe de ejecución de CIT-PO Gestión. Acciones de Mejora, preventivas y del plan de SIP-PO correctivas, No Conformidades mejoramiento. SIP-PR-005 Proceso de control interno Proceso de Difusión de CIT-PO Resultados de Medición y Memoria Histórica Seguimiento. Proceso de Difusión de DMH-PO Memoria Histórica DMH-PO LISTA DE DOCUMENTOS DGE-PR-002 Formulación del Plan de Acción del Proceso DMH-PR-001 Relacionamiento con medios de comunicación a nivel nacional PROCESO DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA CÓDIGO DMH-PO PAGINA VERSIÓN 001 6 de 9 LISTA DE DOCUMENTOS DMH -PR-002 Administración de la página WEB y Dinamización de redes sociales DMH -PR-003 Producción y distribución de piezas comunicativas impresas, virtuales, radiales y audiovisuales DMH -PR-004 Producción de eventos y campañas de difusión SIP-PR-004 Seguimiento de Actividades Planificadas a través de la aplicación de instrumentos de medición SIP-PR-005 Acciones de Mejora Preventivas y Correctivas, No conformidades POLÍTICAS DE OPERACIÓN Manual de Gobierno en línea RECURSOS Humanos Financieros Tecnológicos Infraestructura Otros Profesionales en periodismo, diseño gráfico, diseño web, comunicación social, comunicación audiovisual y fotografía administración Asignación de recursos necesarios para la ejecución del proceso Computadoras operaciones rutinarias. Software de Ofimática Redes e Internet Oficinas. Puestos de trabajo. No Aplica INDICADORES DE GESTIÓN Ver Módulo de Indicadores PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS Ver Módulo de Riesgos PROCESO DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA REQUISITOS NTCGP 1000-2009 Requisitos NTCGP 1000 4.1 Requisitos generales 4.2 Gestión documental 5.1 Compromiso de la Dirección 5.3 Política de la calidad 5.4 Planificación 5.5 responsabilidad, autoridad y comunicación 6.1 Provisión de recursos 6.2 Talento Humano 8.1 Generalidades, 8.2.3 Seguimiento y medición de los proceso, 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora ISO 9001-2008: 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de Documentación 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política de la calidad 5.4 Planificación 5.5 responsabilidad, autoridad y comunicación 6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos Humanos 8.1 Generalidades CÓDIGO PAGINA DMH-PO VERSIÓN 7 de 9 001 PROCESO DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA CÓDIGO PAGINA DMH-PO VERSIÓN 001 8 de 9 REQUISITOS 8.2 Seguimiento y medición 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora MECI 1000-2005: Contexto estratégico 1.2.2 Modelo de operación por Procesos 1.3 Componente Administración del Riesgo 2.1.1 Políticas de Operación 2.1.2 Procedimientos 2.1.3 Controles 2.1.4 Indicadores 2.2.1 Información Primaria 2.2.2 Información Secundaria 3.1.1 Autoevaluación del Control 3.1.2 Autoevaluación de la Gestión 3.3.2 Planes de Mejoramiento por Procesos NORMOGRAMA Ley 23 del 28 de Julio de 1982. Ley Sobre Derechos de Autor. CONPES 3650 de 2010 Importancia estratégica de la estrategia de gobierno en línea Decreto 4803 del 2011 por el cual se establece la estructura del Centro de Memoria Histórica Decreto 2696 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente las Leyes 1345 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Decreto 2244 del 28 de Junio de 2011, artículos 1, 3, 4. Por el cual se adicionan funciones al Centro de Memoria Histórica y se dictan otras disposiciones. PROCESO DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA CÓDIGO DMH-PO PAGINA VERSIÓN 001 9 de 9 CONTROL DE CAMBIOS ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS Elaboración del documento N.A CAMBIOS EFECTUADOS FECHA DEL CAMBIO VERSIÓN DD/MM/AAAA 001