Ministerio de Salud Dirección Nacional de Hospitales Dr. Julio Oscar Robles Ticas Presentan: Dra. Jakelin de Alvarenga Ing. Silvia Cristina Gómez Ing. Nelson Arévalo López 2013 Antecedentes Desde Septiembre de 2011 y a solicitud de la Dirección Nacional de Hospitales del MINSAL, se está trabajando en el diseño del Sistema de Gestión de Costos para la red de hospitales. El alcance del proyecto es grande, ya que su objetivo fundamental es obtener el costo por paciente, basado principalmente en el conocimiento de la oferta de servicios y ruta crítica del mismo. Esto incluiría, en detalle y no por prorrateo, los costos relacionados con la atención directa, servicios de apoyo y costos administrativos. Objetivo General Diseñar e implementar un SISTEMA que permita conocer el costo de la Oferta de Servicios hospitalaria brindada a los pacientes. Objetivos Específicos Conformar un equipo de trabajo multidisciplinario para el análisis y diseño de un Modelo de Costos. Analizar y determinar las diferentes variables necesarias por dependencia para establecer costos, bajo el Modelo diseñado. Diseñar las herramientas para la implementación del Modelo de Costos, según los recursos y condiciones técnicas de cada hospital. (Asesoría de OPS y presentación a MINSAL) Realizar Prueba Piloto del Modelo de Costos, para obtener las evaluaciones y ajustes pertinentes. (Pendiente en espera de orden de ejecución del MINSAL) Elaborar el documento final del Proyecto de Gestión de Costos para ser entregado al MINSAL que incluya Plan de Implementación. (Pendiente por solicitud de Gerente Administrativo MINSAL) El liderazgo de esta tarea lo lleva la Dirección Nacional de Hospitales, con la representación de los 3 niveles de atención de la Red Nacional de Salud: Hospital de San Bartolo Hospital San Juan de Dios de San Miguel Hospital San Rafael Hospital Rosales Hospital de Maternidad Hospital Benjamín Bloom Áreas de los hospitales que trabajaron en el diseño del proyecto Recursos Humanos Unidad Financiera Institucional Departamento de Mantenimiento Departamento de Centro Quirúrgico Departamento de Informática Unidad de Planificación Departamentos y Servicios Hospitalarios Apoyo de OPS al proyecto Presentación del proyecto a consultores especialistas en costos de OPS Revisión y asesoramiento Capacitación sobre conceptos de Costeo a: Dirección de Planificación MINSAL Dirección de Información/Estadística MINSAL Dirección de Recursos Humanos MINSAL Coordinación de Proyectos MINSAL-ISSS Divisiones médicas de los 6 hospitales Equipo Coordinador del Proyecto Presentación al MINSAL Vice Ministro de Políticas de Salud (03 Septiembre 2012) Dirección de Planificación Dirección de Tecnología de Información Vice Ministra Servicios de Salud (12 Septiembre 2012) Ministra de Salud (08 Enero 2013) (Aprobación para ejecución) Qué necesitamos costear en nuestros hospitales? Servicios (Centros de Producción) Actividades (Unidades Productivas) Unidades Productivas según diagnósticos específicos (GRD) Pacientes Otros… Modelo para costeo de Oferta de Servicio Hospitalaria SERVICIO / ACTIVIDAD/ PACIENTE INSUMOS ? RECURSO HUMANO RECURSO HUMANO DIRECTO RECURSO HUMANO STAFF DEL AEA GASTOS ADMINISTRATIVOS RECURSO HUMANO DE OTRAS AREAS DE APOYO ADMINISTRATIVO Dirección, Administración, Recursos Humanos, Planificación, etc. Valor del activo, Depreciación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo Formularios SERVICIOS BASICOS Agua, Energía Eléctrica, Telefonía, Limpieza, Vigilancia, Desechos,… SERVICIOS DE APOYO Alimentación Lavandería Arsenal Mantenimiento Documentos Médicos Costurería Formulas Imagenología Informática Transporte Laboratorio Trabajo Social Banco de Sangre Farmacia Por que estamos convencidos del funcionamiento de nuestro modelo SICYGH-MINSAL? Es una herramienta de recolección de informacion para costeo y su diseño consta de las siguientes ventajas: Conocimiento del funcionamiento de los establecimientos del MINSAL. Diseño y validación de Modelo de Costeo con la participación de 6 hospitales de los 3 niveles de atención. Diseño de Formularios de recolección de datos con la participación del equipo multidisciplinario de los diferentes niveles de atención. Diseño de herramientas semi-automatizadas para procesamiento de datos y Sistemas automatizados ya en producción. Presentación de Modelo de Costeo a Directores de los 30 hospitales. Presentación y aceptación del Proyecto de Costeo SICYGH a los Viceministros, Director de Planificacion y Director de TIC del MINSAL. Aprobación por la Ministra de Salud y orden de Implementación. Los ajustes necesarios serán realizados con oportunidad por el equipo del MINSAL. Gracias !! Gastos Administración por Dependencia Registro de Compromisos Financieros Factores de Distribución por Centro de Producción Formulario de Recopilación de Información Formulario de Recopilación de Información Informe Mensual de Costos del Recurso Humano Costos del Recurso Humano Como se Abastece el Hospital? Con Pedidos Electrónicos! Almacén Emergencia Farmacia Consulta Externa Hospitalización Servicios de Apoyo y Administración Revisión de Pedidos Solicitados al Almacén Despacho de Pedidos de Almacén en proceso de despacho Sistema de Farmacia Solicitud Electrónica de Medicamentos (Recetas) Solicitud Electrónica de Medicamentos (Recetas) Hospitalización: Requisiciones a la Farmacia Informes: Sistema de Farmacia Informes: Recetas Despachadas por Centro de Producción Informes: Costos de Medicamentos por Centro de Producción Informes: Costos de Medicamentos por Centro de Producción Informes: Movimiento de Narcóticos por Centro de Producción Informes: Kardex Hacia donde vamos… Hoja de Indicación de Medicamentos por Paciente Hoja de Indicación General de Medicamentos por Servicio Hoja de Cumplimiento de medicamentos e insumos por Unidad Productiva Como lograrlo… Sistema de Identificación de Pacientes Sistema de Atención en Emergencia Sistema de Atención en Emergencia: Historia Clínica del Paciente Sistema de Atención en Emergencia: Ayuda para obtener diagnósticos según CIE-10 Sistema de Citas: Horarios del Personal Médico Sistema de Citas: Programando cita a un paciente Sistema de Consulta Externa: Registro Diario de Consulta Sistema de Consulta Externa: Registro Diario de Consulta Odontológica Informes: Citas por Municipio y Especialidad Informes: Producción por Especialidad y Recurso Por que son tan importantes los Insumos… INSUMOS: Presupuesto Institucional Formulación Presupuestaria Techo Presupuestario Recursos Humanos (Depto. Recursos Humanos) Servicios Básicos (UFI) Agua Potable, Electricidad, Telefonía y Alcaldía Compra Conjunta (MINSAL) Insumos, Bienes y Servicios (UACI) Programación Anual de Insumos Ejecución Presupuestaria Ejemplo del Presupuesto HNNBB 13.27 % 4.54 % 9.44 % 72.75 % Fases de Desarrollo para obtener INSUMOS Fase I: Programación Anual de Insumos Programación de Compras Consumo por Dependencia Abastecimiento Institucional Gastos por Paciente Sistema Gestión de Costos Gracias !! Formularios Diseñados y validados por Equipo Programación Anual de Necesidad de Insumos por Dependencia Programación Anual de Compras por Específico Registro de Insumos para establecimiento de Costos Registro de Insumos por paciente en servicios Ambulatorios y Hospitalización Registro de Recurso Humano para establecimiento de Costos Formularios Diseñados y validados por Equipo Registro de Compromisos Financieros para cobertura de Servicios Registro de información de Mobiliario por Dependencia Registro de equipo y variables para establecer Factor de Distribución Registro de Información para establecer Factor de Distribución de Servicios Básicos Costos Mensual de Servicios por Dependencia según Factor de Distribución Ventajas Fase I: Programación Anual de Insumos Proveer de una herramienta que facilite los procesos administrativos para fortalecer la gestión de la Dirección. Facilitar el trabajo que ya es realizado de forma manual, a través de una herramienta informática con similitud al Modulo de pedido electrónico de los almacenes, ya implementado. Optimizar el tiempo del recurso humano administrativo en lo que respecta a recolección de la información necesaria para realizar la Programación de Compras. Ayudar en la Elaboración de la Formulación Presupuestaria con base a necesidades Reales y no históricas por almacén. Ventajas Fase I: Programación Anual de Insumos Este proceso se realizará una vez al año tomando en cuenta la información de todas las dependencias del hospital. El Modulo informático proveerá información a la UACI-Almacenes, con el objetivo de mejorar la gestión de compras y la distribución mas eficiente de los insumos. Ayudará a que la UACI realice una comparación de lo solicitado y programado, permitiendo los ajustes pertinentes para el mejor aprovechamiento de los recursos financieros. Programación Anual de Insumos por Dependencia Solicitud para elaboración de Programación Anual de Insumos Programación Anual de Insumos UACI Presupuesto de Bienes Elaboración Programación Anual Validación de Programación Anual Generación de Informes para toma de decisiones Almacenes Programación de Periodos de Entrega por Almacén Sistemas de Atención Directa a Pacientes Atención Ambulatoria Identificación de Pacientes Expediente Electrónico Servicios de: Consulta medicina, Cirugía y Selección Hoja Lesión de Causa Externa Máxima Urgencia Sistema de Hospitalización Sistema de control de Procedimientos e interconsultas Sistema de Citas Locales y por Internet Sistema de Control de Cirugías *Sistema de Retorno *Sistema de referencia Interna Sistemas de Apoyo Y Hoja de atención Control de Pacientes Pre-ingreso Ingresos Traslados Egresos Programación de Salas Imágenes Médicas Procedimientos y cirugías realizadas Banco de Sangre Laboratorio Patología Pequeña Cirugía Trabajo Social Observación Arsenal Quirófanos Emergencia Pediatría Social Fisioterapia Sistema de Consulta Registro preelabor. Farmacia Alimentación y Dietas Sistemas Administrativos que apoyan la atención del paciente Recursos Humanos Unidad Financiera Hoja de Vida de Empleados Tesorería Reclutamiento y selección Presupuesto Prestaciones a empleados UACI. Mantenimiento Compras Proceso de Atención Correctivo Información Servicios Generales Vigilancia Epidemiológica Transporte Infecciones Nosocomiales Lavandería Estadística Alimentación y Dietas Almacenes Proceso de Atención Preventivo Contabilidad Farmacia Administración de salarios Activo Fijo Evaluación del desempeño Colecturía Expedientes de personal Inventarios Costurería Proveedores Sistema de Costos Control de Requisiciones Pilares fundamentales del Proyecto PROCESOS (Guías y Protocolos de Atención) SICYGH Gracias !! Plan Piloto OFERTA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: INSUMOS Programación Anual (Centro de Producción) Control de Consumos (Centro de Producción) Registro de Gastos por paciente RECURSO HUMANO Registro del Recurso Humano (Centro de Producción) Distribución de Actividades del Recurso Humano (Centro de Producción) AREA (Fase I) GASTOS ADMINISTRATIVOS Registro de Mobiliario Registro de Equipo y variables para establecer Factor de Distribución (CP) Compromisos Financieros de Servicios Registro para establecer Factor de Distribución de Servicios (CP) Costos Mensual de Servicios según Factor de Distribución (CP) SERVICIOS DE APOYO SOLICITADOS Registro del Recurso Humano (Centro de Producción) Distribución de Actividades del Recurso Humano (Centro de Producción) Reg. Factor Distribución de Personal de Apoyo Administrativo (CP) Costos Mensual de Personal de Apoyo Administrativo según Factor de Distribución (CP) o Programación de Bienes y Servicios para Formulación de Presupuesto o Control de Recursos Humanos para Producción o Almacenes o Registro del Recurso Humano (Medicamentos, Insumos Médicos, etc.) o Farmacia o Control de Insumos por Dependencia (CP) o Control de Insumos por Paciente o Distribución de Actividades del Recurso Humano (CP) Activo Fijo Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado Compromisos Financieros de Servicios Factor Distribución de Servicios Costos de Servicios por Factor de Distribución Factor de Distribución de Personal de Apoyo Administrativo Costos de Recurso Humano de Áreas de Apoyo administrativo (CP) Farmacia Documentos Médicos Imagenología Centro Quirúrgico Consulta Externa Laboratorio Banco de Sangre Alimentación Fórmulas Arsenal Informática Lavandería Costurería Mantenimiento Transporte Trabajo Social Ciclo de Desarrollo para obtener Costos Control de Distribución por dependencia Programación por Rubro del Modelo de Costo •Insumos •Recurso Humano •Gastos Administrativos •Servicios de Apoyo` Sistema Gestión de Costos Presupuesto Institucional Control del Detalle de Gastos por Paciente Presupuesto Institucional Qué sucedía con la información WINSIG? Recurso Humano: mezcla de informacion de personal adhonorem y otras fuentes como parte del costo del establecimiento. Los costo de licencias no se descargaban aunque estos no se erogaran y los aportes patronales no eran contemplados por CC. El costo de los insumos dependía de las entregas realizadas por los almacenes y no del gasto mensual de insumos por CC. Se creo el CC Administración y Dirección donde eran cargados los gastos administrativos de toda la institución y estos prorrateados a los servicios finales. (Servicios Básicos, Depreciación de los equipos/instalaciones, Aportes Patronales, Mantenimientos generales del establecimiento, etc. Proceso Tabuladores WINSIG Informes WINSIG Qué sucede con otras aplicaciones que generan costos? Muchas de ellas funcionan en ambiente virtual lo que significa que tanto la aplicación como las Bases de Datos no están en propiedad del MINSAL sino, de otra entidad en un servidor en otro país. Para acceder a la aplicación se requeriría de internet de banda ancha en cada establecimiento. La parametrización de algunos catálogos es exclusiva de los administradores del sistema. Esto quiere decir que el MINSAL deberá realizar solicitudes electrónicas para realizar cambios requeridos. En muchos casos el licenciamiento es con limitaciones de modificación: la incorporación de requerimientos nuevos estaría sujeta a la aprobación de los dueños de la aplicación, ya que el MINSAL no contaría con los programas fuentes, ni con la posibilidad de realizar los cambios. Tabuladores WINSIG Informes Proceso ESTRATEGIA 9: Política Hospitalaria Regular e incrementar la eficacia, eficiencia y calidad de los niveles secundario y terciario (hospitales) como componente relevante de la red integrada de servicios del Sistema Nacional de Salud. RECOMENDACIONES 1. Estructurar de forma regionalizada la Red de Hospitales del Sector Público, asignando a cada unidad hospitalaria una cobertura poblacional definida. 2. Establecer en cada hospital de segundo nivel un Catálogo de Prestaciones que tenga capacidad de resolución del 80% de las demandas de atención especializada, derivando el resto a los hospitales especializados del tercer nivel de atención. 3. Asignar a cada hospital, según nivel de complejidad, los recursos humanos (en número y/o dedicación), suministros y equipamiento que permita la resolución de las responsabilidades asignadas. 4. Mejorar la capacitad gerencial de los cuadros directivos de los hospitales como condición para el funcionamiento eficaz y eficiente de los servicios hospitalarios; institucionalizando y generalizando la implantación de un Sistema de Información Gerencial que facilite la toma de decisiones. 5. Cada hospital elaborará un plan de gestión anual que será aprobado por el MSPAS. El Foro Nacional de Salud establecerá los mecanismos de participación ciudadana que garanticen la participación social en el diseño, ejecución y evaluación de dicho plan. 6. Establecer las prioridades de recursos humanos, equipamiento y suministros con base en un diagnóstico de la red hospitalaria ESTRATEGIA 23: Gasto en Salud Incrementar el monto y uso eficiente del Gasto Sanitario Público en Salud. RECOMENDACIONES 1. Elevar el porcentaje de gasto público en salud hasta a un 5% del PIB de manera progresiva en el quinquenio 2009-2014. 2. El gasto de bolsillo de la población en salud se reducirá progresiva y sustancialmente con respecto al gasto sanitario total. 3. Integrar la financiación de la cooperación externa, en el plan financiero destinado a cubrir las actividades y recursos del Plan Nacional de Salud. 4. Promover y organizar el financiamiento proveniente de la cooperación externa evitando yuxtaposiciones y duplicaciones, multiplicando la efectividad de las acciones en salud desarrolladas por las agencias de cooperación técnica y financiera tanto nacionales como internacionales 5. La dinámica histórica de la cooperación externa en la Nación exigirá procesos de negociación y pactos para garantizar la sustentabilidad del sistema y la continuidad de programas y actividades. ESTRATEGIA 23: Gasto en Salud Incrementar el monto y uso eficiente del Gasto Sanitario Público en Salud. RECOMENDACIONES 6. Convocar una Mesa de Donantes y Cooperantes con el fin de planificar y organizar sus aportes y establecer sistemas comunes de contraloría que permitan demostrar el buen uso y el impacto de su cooperación. 7. Asignar presupuestos reales (no de carácter histórico) a los establecimientos de la red de servicios de salud, con base a criterios de población asignada, equipamiento instalado, productividad, morbilidad asistida, demanda, vulnerabilidad, accesibilidad geográfica y riesgo. 8. Podrán ser fuentes financieras para el incremento del gasto en salud: la disciplina tributaria según criterios de progresividad social, 9. Agregar al Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) otras tasas fiscales a sustancias nocivas para la salud, industrias contaminantes, multas por conducción temeraria y contaminación vehicular, incautaciones de fondos provenientes del narcotráfico entre otros. 10. La eficiencia y transparencia en el gasto debe ser condición previa para el incremento del mismo. III. POLITICA FISCAL: Gasto en Salud d. Administración honesta, efectiva y fortalecimiento de una administración transparente del gasto público Impulsar la definición de un Marco de Gastos de Mediano Plazo con el fin de contar con una proyección estratégica de los ingresos, el gasto y la inversión pública en un marco de programación financiera que trascienda el ejercicio anual; lo cual a su vez posibilite la articulación del planeamiento estratégico de la gestión gubernamental con el presupuesto, por consiguiente una mayor predictibilidad presupuestaria que fortalezca el proceso de asignación y priorización de los recursos públicos. En ese mismo orden, se continuará impulsando iniciativas orientadas a hacer posible que el Presupuesto General del Estado sea un instrumento de gestión, en cuyo contexto está comprendido el Presupuesto por Resultados. g. En el marco del fortalecimiento de una administración transparente y efectiva del gasto público, continuar con el impulso y adopción de instrumentos y herramientas que permitan mejorar el manejo del presupuesto. h. Política de Inversión pública para desarrollo …..