COMPRAS Y SUMINISTROS, FARMACIA, HOSTELERÍA

COMPRAS Y SUMINISTROS, FARMACIA, HOSTELERÍA-PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Y ALMACÉN DE MANTENIMIENTO
CONDICIONES GENERALES DE PEDIDOS, ENTREGAS Y FACTURACIÓN DE
PRODUCTOS
1. Consideraciones generales
1.1. Las unidades de compras de Compras y Suministros, Farmacia, Hostelería-Productos
Alimenticios y Almacén de Mantenimiento y la unidad de Contabilidad disponen de procesos de
gestión que obligan a una perfecta trazabilidad y sincronización de los pedidos, entregas de
material y facturas de las empresas proveedoras.
1.2. Estas condiciones generales van dirigidas a que los procesos de gestión de compras, almacén y
pagos a proveedores funcionen correctamente y que exista una perfecta trazabilidad entre
pedido-entregas-facturas.
1.3. Las incidencias en todos estos procesos pueden tener repercusión en la evaluación de
proveedores de nuestro sistema de gestión de la calidad.
2. Pedidos
2.1. El proveedor debe revisar el pedido. Si a su recepción observa alguna diferencia o error en las
condiciones pactadas (datos del proveedor, referencias de los productos, unidades de entrega,
precios, plazos de entrega, etc.) debe resolverlas con la unidad de compras de la Gerencia de
Gestión Integrada A Coruña antes de proceder al envío del material.
2.2. Las incidencias se comunicarán a las siguientes unidades de compras indicando
obligatoriamente el número de pedido y demás referencias indicativas que consten:
Compras y Suministros
Teléfono: 981.176.228
E-mail:
XXIACoruna.comprasesubministros.pedidos@sergas.es
Hostelería-Productos alimenticios
Teléfono: 981. 178.085
Compras y Suministros-CEE
Teléfono: 981.706.193
E-mail: sumi.xun@sergas.es
E-mail: XXIACoruna.hosteleria.pedidos@sergas.es
Farmacia
Teléfono: 981. 176.469 / 981.176.468
Almacén de Mantenimiento
Teléfono: 981.178.239
E-mail:
E-mail: XXIACoruna.farmacia.pedidos@sergas.es
XXIACoruna.mantemento.pedidos@sergas.es
2.3. Si el error o la diferencia se confirmaran por la unidad de compras, ésta deberá enviar un nuevo
pedido al proveedor rectificando el anterior.
2.4. Todos los pedidos se comunican por EDI, right-fax o fax, lo que garantiza una transmisión
inmediata. La unidad de compras dará por firme el pedido si la empresa suministradora no
comunica ninguna discrepancia en el plazo de 3 días laborables a partir de su notificación.
2.5. Los pedidos son limitativos, las entregas deberán respetar las cantidades máximas y los precios
establecidos en el mismo. Todas las valoraciones económicas incluyen el IVA correspondiente.
2.6. El plazo de entrega es importante. Todas las líneas de pedido o el pedido en su totalidad van
con su plazo de entrega según las condiciones pactadas.
2.7. Los pedidos caducarán a los 60 días naturales de que haya vencido la última fecha de entrega.
Deben pedir confirmación si su envío es posterior y no han recibido una notificación para su
anulación.
2.8. El envío del material es a portes pagados, debiendo elegir el proveedor la empresa de
transportes que le ofrezca más garantía de seguridad y rapidez.
3. Entregas de material
3.1. Las entregas de material se realizarán en el Almacén o lugar indicado en el pedido. Los lugares
de entrega habituales son:
Compras y Suministros
-
Almacén de Servi-Móvil, Polg. de
Pocomaco, parcela B-5. A Coruña Hostelería-Productos alimenticios
- Hospital A Coruña, Bloque Oeste, 5ª pl.
Compras y Suministros-CEE
- Cocina de resto de centros: H.Teresa
- Almacén. Rúa Buenaventura
Herrera; H. Abente y Lago y H. de Oza
Castro Rial. Edif. Raíces, 1 bajo.
Cee
Farmacia
-
Almacén de Servi-Móvil, Polg. de Almacén de mantenimiento
Pocomaco, parcela B-5. A Coruña
- Hospital A Coruña, Almacén de
Almacén Farmacia, Hospital A
mantenimiento, Bloque Sur, 1ª pl
Coruña, 1ª planta
Farmacia-CEE
-
Almacén Farmacia. Hospital Virxe
da Xunqueira, planta baja. CEE
-
Jefaturas de grupo de mantenimiento en
resto de centros
3.2. El proveedor, con el envío del material, debe remitir un albarán de entrega donde se hará
constar el nº de pedido y el procedimiento de contratación, si fuese el caso, y que estará
valorado en cada una de sus líneas con los precios que constan en el pedido. Para aquellos
productos que por su normativa legal sea exigible trazabilidad, deberán indicar en cada línea el
lote y la fecha de caducidad.
3.3. El almacén procederá a la devolución al proveedor, y a su cargo, de los productos no conformes
con el pedido y todas las valoraciones económicas para contraer la obligación del pago se harán
según las cantidades efectivamente entregadas y a precios del pedido.
4. Facturación
4.1. La factura se ajustará a la normativa vigente y a las condiciones del pedido. No puede integrar
conceptos de distintos pedidos. Además del contenido legal, constará el nº de pedido, el
procedimiento de contratación, si fuese el caso, y el nº de albarán de entrega. Será enviada a
nuestra Unidad de Contabilidad, siendo la dirección fiscal del centro (según a que centro
corresponda):
Gerencia Gestión Integrada A Coruña
NIF Q-1569009-B
Hospital Universitario A Coruña
As Xubias, 84
15006 A Coruña
Gerencia de Cee
NIF: Q-1500344-E
Hospital Virxe da Xunqueira
Paseo do Alcalde Pepe Sánchez, 7
15270 Cee
4.2. El pago se realizará por transferencia bancaria en la cuenta declarada en la Consellería de
Economía e Facenda de la Xunta de Galicia. Es conveniente, en todo caso, que nos indique en la
factura los datos bancarios pertinentes. Cuando la factura esté cedida debe venir
cumplimentado el endoso.
5. Pedidos mensuales
5.1. El material de escaso valor y entrega continuada (pan, fruta, pequeño material de ferretería,
medicamentos adquiridos a distribuidores, etc.) será formalizado en un pedido mensual.
5.2. La unidad de compras facilitará a la empresa proveedora un número de pedido o varios al
comienzo de cada mes para estas entregas. Las entregas serán realizadas, asignándolas a su
pedido. A la finalización del mes, la unidad de compras procederá a su cierre y envío a la
empresa proveedora que procederá a su facturación.
A Coruña, a 1 de agosto de 2012
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS