PROCEDIMIENTO GENERAL Título: Fecha de emisión: 1.0 PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME No. de 01/03/2010 00 Revisión: Código: Pág.: PG-CAP-GC-05 1 de: 3 OBJETIVO Establecer los lineamientos para identificar y controlar el producto o servicio que no hayan cumplido las características de acuerdo a los requisitos con la finalidad de tomar las acciones necesarias para corregirlos y poder evitar su recurrencia o uso no intencionados. 2.0 ALCANCE Aplica a todos los procesos involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad de la UNACAR. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 · RESPONSABLE DE PROCESOS Identificar e informar al Responsable de Gestión de la Calidad el “Producto o servicio no conforme” (resultado de un proceso que no cumple con los requisitos establecidos). • Establecer acciones para eliminar la no conformidad detectada. • Autorizar su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente. • Tomar acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista. · 3.2 · · · · 3.3 Tomar acciones apropiadas a los efectos de la no conformidad cuando se detecta un producto o servicio no conforme después de su entrega o cuando ya se ha comenzado su uso. RESPONSABLE DE GESTION DE LA CALIDAD Gestionar la implantación de este documento. Verificar que se le dé seguimiento y cierre adecuado a las acciones correctivas y/o preventivas implementadas para validar su efectividad. Reportar el estado de las acciones correctivas y/o preventivas al rector. Registrar y resguardar las no conformidades levantadas. PERSONAL DE LA UNACAR Elaboró: Autorizó Lic. Cecilia del C. Oros Gutiérrez Mtro. Juan Pablo Cetina Monterrey Responsable de Gestión de la Calidad Coordinador Administrativa de Planeación Firma: Firma: F-CAP-GC-01rev.00 PROCEDIMIENTO GENERAL Título: Fecha de emisión: · 4.0 Código: Pág.: 2 PG-CAP-GC-05 de: 3 Cualquier persona de la empresa tiene la responsabilidad de documentar y reportar las no conformidades detectadas en el Sistema de Gestión de Calidad, quejas del cliente y auditorias. DESARROLLO 4.1 No. 1.0 PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME No. de 01/03/2010 00 Revisión: CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Responsable Actividad RESPONSABLE DE Registra en el formato de Reporte de Hallazgos F-CAP-GC-07 la no conformidad detectada en el resultado de un proceso dentro del Sistema de Gestión de la PROCESO Calidad que no haya cumplido con los requisitos establecidos (producto o servicio no conforme). Nota1: esta detección se puede dar en las revisiones efectuadas en una auditoría interna o por la notificación de los usuarios o clientes. Nota2: Se recomienda definir con los dueños de los procesos criterios para levantar un producto o servicio no conforme, de acuerdo a cada proceso. 2.0 Informa al Responsable de Gestión de la Calidad sobre la existencia de un producto o servicio no conforme. RESPONSABLE DE Registra el “Producto o servicio no conforme en el formato Reporte de Hallazgos GESTION DE LA F-CAP-GC-07. CALIDAD RESPONSABLE DE Determina las acciones correctivas o preventivas para eliminar la no conformidad y evitar su recurrencia o PROCESOS Autoriza su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente. Toma acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. Toma acciones apropiadas a los efectos de la no conformidad cuando se detecta un producto o servicio no conforme después de su entrega o cuando ya se ha comenzado su uso. 3.0 RESPONSABLE DE Registra la “No conformidad” en formato “Control de Hallazgos” para su GESTION DE LA seguimiento. CALIDAD Da seguimiento a la no conformidad a fin de que se cumplan las acciones en las fechas compromiso determinadas para dar solución a la problemática. F-CAP-GC-01rev.00 PROCEDIMIENTO GENERAL Título: Fecha de emisión: PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME No. de 01/03/2010 00 Revisión: Código: Pág.: 3 PG-CAP-GC-05 de: 3 Revisa la eficacia de las acciones tomadas a fin de conocer si las acciones tomadas resolvieron la problemática, de lo contario se regresa al punto 1.0 de este apartado. Recopila la información o registros que respalden las acciones tomadas respecto al producto o servicio no conforme. Autoriza el cierre de la no conformidad. 5.0 FORMATOS Código Nombre del Formato F-CAP-GC-07 Reporte de Hallazgos F-CAP-GC-08 Control de Hallazgos 6.0 REFERENCIAS N/A 7.0 GLOSARIO N/A 8.0 MODIFICACIONES Responsable de su almacenamiento Responsable de Gestión de la Calidad Responsable de Gestión de la Calidad Tiempo mínimo de conservación 1 Año 1 Año N/A 9.0 ANEXOS N/A. F-CAP-GC-01rev.00