PROCEDIMIENT Versión 01 1. OBJETIVO Establecer el método

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y MEJORA
CONTINUA
Versión 01
Misional
Estratégico
Apoyo
Evaluativo
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TABLA DE CAMBIOS
Fecha
1.
Cambio
Descripción
OBJETIVO
Establecer el método para analizar
analizar, corregir, prever, mitigar y/o eliminar las causas de las no
conformidades reales o potenciales definidas en las auditorías o gestadas por iniciativa propia.
propia
2.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable
licable a todas la
las áreas y procesos de la Institución.
3.
RESPONSABILIDAD
mentar las acciones preventivas,
Es responsabilidad de las Autoridades de los Procesos el implementar
correctivas y de mejora continua; con la colaboración de sus equipos de trabajo.
4.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
La acción emprendida por iniciativa propia y que apunta a la optimización de un proceso es llamada
acción de mejora continua y se documenta en el FORMATO DE INFORME Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES.
La Rectoría, las Autoridades del Proceso y sus equipos de trabajo determinan y ejecutan las acciones
para prever, corregir, mitigar y/o eliminar las No Conformidades detectadas en la prestación del servicio
serv
y se documentan en el FORMATO DE INFORME Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES. Es menester de la
Rectoría documentar en el FORMATO MAESTRO DE ACCIONES Y MEJORAS en el periodo de tiempo dado.
dado
ELABORÓ
FIRMA
NOMBRE
CARGO
FECHA
REVISÓ Y APROBÓ
DOCUMENTO EN MEDIO MAGN
MAGNÉTICO CON RESPALDO DE FIRMA ORIGINAL , QUE REPOSA EN GESTIÓN
GESTI
DE LA CALIDAD
Jaime Alberto Acosta Martínez
Jefe de Planeación
Santiago de Cali, 1 de agosto de 2008
Neyl Grizales Arana
Rector
Santiago de Cali, 1 de Agosto 2008
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y
MEJORA CONTINUA
Versión 01
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL MANEJO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y MEJORA CONTINUA
Nº
5.
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
OBSERVACIONES
1
Inicio
2
Identifique la oportunidad de mejora o la no
conformidad detectada o potencial según las
siguientes fuentes:
Auditorias
Análisis de datos del Sistema de Gestión de la calidad
Servicios no conformes
Medición y control de procesos
Resultados los indicadores de gestión.
Sugerencias de mejoramiento por parte de los
responsables de procesos.
Evaluaciones de satisfacción de los Clientes
Funcionario
Auditor
Los planes de acción de
mejoramiento continuo
no obedecen a no
conformidades
detectadas.
3
Identifique y evalué las oportunidades de mejora
Identifique y evalué las causas de las no
conformidades encontradas
Jefe de Control
Interno
Jefe de Planeación
Diligenciar el FORMATO
DE INFORME Y
SEGUIMIENTO DE
ACCIONES.
4
Implemente las acciones
Autoridad del
proceso y sus
equipos de trabajo
Diligenciar el FORMATO
DE PLAN DE ACCIÓN
5
Verifique el cierre de la no conformidad:
Si aún no se ha cerrado la no conformidad
-Solicite
Solicite a la Autoridad del proceso un informe donde
explique las causas del incumplimiento en el cierre de
la no conformidad al Rector.
-Reúnase
Reúnase con el responsable implicado, para analizar y
presentar alternativas de solución para que se
implemente de n
nuevo el plan.
Si se cerró la no conformidad
-Envié
Envié al Rector, el informe de seguimiento de
acciones correctivas y preventivas.
-Actualice
Actualice los procedimientos que hayan sufrido
modificaciones por causa
de las soluciones
implantadas.
Autoridad del
Proceso
Rector
Jefe de Control
Interno
Jefe de Planeación
Diligenciar el FORMATO
DE INFORME Y
SEGUIMIENTO DE
ACCIONES.
6
Divulgue a la Comunidad Intenalquina de la acción
preventiva, correctiva o mejora continua
implementada.
Rector
Utilice los mecanismos de
participación ciudadana
7
Reciba el informe de seguimiento de acciones y
analicé con el fin de obtener datos estadísticos que
más adelante puedan servir para mejorar el Sistema
Integrado de Gestión
Gestión.
Jefe de Planeación
El reporte va a la
Gerencia con copia a
Subgerencia
8
Fin
DOCUMENTOS Y REGISTROS REFERENCIADOS
No Aplica
Intenalco es pura Calidad