A.P.U ... 2 MEMORIA DESCRIPTIVA DE COSTOS 1. INTRODUCCIÓN El presente informe es parte del Expediente Técnico del “Estudios Definitivo del Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10, Tramo : Huamachuco - Puente Pallar – Juanjui, Sector : Huamachuco - Sacsacocha – Puente Pallar”, elaborado por el Consorcio Motlima – Eli Córdova. 2. OBJETIVO El Objetivo es calcular el Presupuesto Base de las Obras deEstudios Definitivo del Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10, Tramo : Huamachuco - Puente Pallar – Juanjui, Sector : Huamachuco - Sacsacocha – Puente Pallar, para lo cual se tendrá en consideración, los costos de materiales, Mano de Obra, equipo a utilizar, metrados, tiempo de ejecución y otros. 3. UBICACIÓN La carretera Huamachuco - Sacsacocha – Puente Pallar, pertenece a la Ruta10 y tiene una longitud aproximada de 28.32345 kilómetros. La vía actualmente está a nivel de afirmado y se encuentra ubicada en: Región: La Libertad Departamento: De La Libertad Provincia: Sánchez Carrión Distritos: Huamachuco - Curgos En el trazo de la carretera Huamachuco - Sacsacocha – Puente Pallar, altitudes varían de la siguiente manera: Km. 0+180: 3,196 msnm. Km. 28+323.45: 2,350 msnm. 4. METRADOS Todos los metrados se han calculado teniendo en cuenta las cláusulas de medición y pago dadas en las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras del MTC (EG-2000). Estudio Definitivo del Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10, Tramo : Huamachuco – Puente Pallar – Juanjuí, Sector : Huamachuco – Sacsacocha – Puente Pallar A.P.U ... 5. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Los precios unitarios de cada una de las partidas consideradas en el presupuesto han sido calculados con costos vigentes al mes de Diciembre del 2011 y considerando un tipo de cambio de Dólar Americano US $ 1.00 equivalente a S/. 2.697. Los rendimientos de los equipos y de la mano de obra han sido establecidos de acuerdo a la ubicación y condiciones climáticas del proyecto. COSTOS DIRECTOS El Costo Directo es la sumatoria de la Mano de Obra (incluyendo leyes sociales), Equipos, Herramientas y todos los Materiales que se requieren para la ejecución de la Obra. Para la elaboración de los costos unitarios se ha empleado el Modulo de Presupuestos del S10, considerando las características de la Obra, específicamente el lugar o zona donde se ejecutará el proyecto. Los Costos Unitarios se representan por la siguiente fórmula matemática: C.U. = Mo + Eq + Mat + Herr Donde: Mo = Mano de Obra Eq = Equipo Mat = Materiales Herr = Herramientas Mano de Obra El costo de la mano de Obra está determinado por categorías como: Capataz, Operario, Oficial y Peón. Para la ejecución de las partidas se considerará los precios vigentes del costo de la mano de Obra en el territorio Nacional al mes de Diciembre del 2011. El costo de la Mano de Obra es la sumatoria de los siguientes rubros que están sujetos a las disposiciones legales vigentes: Salario Básico, Comprende la remuneración Básica, basada en el Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2011-2012, Expediente Nº 41512-2011MTPE/1/20.21; Registrado con Nº 169-2011 – MTPE/1/20.21 el 25.07.2011. Estudio Definitivo del Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10, Tramo : Huamachuco – Puente Pallar – Juanjuí, Sector : Huamachuco – Sacsacocha – Puente Pallar A.P.U ... Bonificación Unificada de Construcción (BUC), creada por Resolución Sub-Directoral Nº193-91-SD-NEC DE 19.06.91, comprende las Bonificaciones de Agua potable, Desgaste de Herramientas, Ropa, Alimentación y de Especialización (esta última sólo para el operario). La R.D. Nº 155-94 DPSC DE 21.07.94 prescribe que el BUC es equivalente al 30% de la Remuneración Básica para el oficial y el peón, para operario el 32% de la Remuneración Básica. Otros Ingresos, Por Movilidad Acumulada (S/. 7.62); Por Overoll (2*S/. 88.36). Leyes Sociales, Salario Básico(105.20%); Bonificación Unificada de Construcción (12.05%). Seguros, Por Póliza de Seguro de Vida ; Seguros de Accidentes(S/. 5.00xmes ). Las Categorías de los Trabajadores son: Operario Albañil, carpintero, fierrero, electricista, gasfitero, plomero, almacenero, chofer, mecánico y demás trabajadores calificados en una especialidad en el ramo. En esta misma categoría se consideran a los maquinistas que desempeñan las funciones de los operarios mezcladores, concreteros, wincheros, etc. Oficial o Ayudante Los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones, pero que laboran como ayudantes del operario, que tenga a su cargo la responsabilidad de la tarea y que no hubieran alcanzado plena calificación en la especialidad. En esta categoría también están comprendidos los guardianes. Peón Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas tareas de la Industria de la construcción. Capataz Son los trabajadores que dirigen las cuadrillas para los diferentes trabajos. Equipo Mecánico El costo de alquiler horario de los equipos considera: Costo de Posesión Costo de Operación . Estudio Definitivo del Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10, Tramo : Huamachuco – Puente Pallar – Juanjuí, Sector : Huamachuco – Sacsacocha – Puente Pallar A.P.U ... Los Rendimientos de los Equipos están de acuerdo a la Tabla de “Rendimientos de Equipo Mecánico”según R.M. No 001-87-TC/VMT del MTC. Los Costos de alquiler horario del equipo mecánico, que se utilizarán para el desarrollo del presente proyecto corresponden al mercado nacional Materiales El costo de los Materiales es puesto en Obra e incluirá los siguientes rubros: Precio del Material en el centro abastecedor. Los Precios de materiales, serán costos en fábrica sin incluir el I.G.V. Costo del Flete Flete es el costo del Transporte desde el centro abastecedor hasta el almacén de la Obra y está compuesto por el flete desde el centro de abastecimiento hasta la ciudad de Trujillo y el flete desde la ciudad de Trujillo hasta la Obra. Su cálculo es en la siguiente forma: Flete a la ciudad de Trujillo: según el D.S. No 033-2006-MTC del 30 de setiembre de 2006 y el D.S. No 010-2006-MTC del 25 de marzo de 2006 que establecen los costos de transporte por carretera para diversas rutas y distancias virtuales. Flete desde la ciudad de Trujillo a la Obra: según el D.S. No 033-2006-MTC del 30 de setiembre de 2006 y el D.S. No 049-2002-MTC del 19 de diciembre de 2002. Costo Manipular y Almacenamiento Es el costo de de manipular y almacenar los materiales y se considerará como costo un monto no mayor del 2% del costo del material. Mermas y Desperdicios Merma es la porción de un material que se consume naturalmente. Desperdicios son pérdidas irrecuperables e inutilizables de los materiales, desechos y se presentan en el proceso de transporte desde el centro abastecedor hasta el almacén de la Obra, en el proceso constructivo, etc. Se considerará como costo de mermas y desperdicios un monto no mayor del 5% del costo del material que lo requiera. El costo de los materiales se obtuvo seleccionando el menor costo de los precios de los materiales obtenidos de las revistas S-10, CAPECO así como de cotizaciones a los materiales que presentan mayor incidencia en el presupuesto. Estudio Definitivo del Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10, Tramo : Huamachuco – Puente Pallar – Juanjuí, Sector : Huamachuco – Sacsacocha – Puente Pallar A.P.U ... Herramientas Se refiere a cualquier utensilio pequeño que va a servir al personal en la ejecución de trabajos simples y/o complementarios a los que se hacen mediante la utilización de equipo pesado. Como costo de Herramientas se considerará un porcentaje del 5% del costo de la Mano de Obra. COSTOS INDIRECTOS Los Costos Indirectos a ser analizados son: Costos Indirectos Fijos, integrados por: Campamentos de Obra (Para el Contratista y Supervisión) Gastos administrativos que incluyen los costos de Licitación, Gastos Legales, carteles de obra y avisos, gastos de inspección a obra y publicaciones derivadas del proceso. Movilización y Desmovilización de los Campamentos, mobiliario y menaje. Liquidación de Obra Tasa de SENCICO Gastos varios de Oficina. Costos Indirectos Variables, que corresponde a: Costos de la Dirección Técnica y Administrativa de la Obra, conformada por los sueldos y remuneraciones del personal profesional técnico, administrativo y auxiliar a utilizar en la ejecución de la Obra. Estos costos incluirán los cargos por leyes y Beneficios sociales. Gastos de alimentación y movilización del personal. Gastos administrativos de la Oficina Central y costos de personal del Contratista que interviene directamente en la Obra y que no ha sido cargado ni en los precios unitarios ni en los gastos fijos. Los sueldos y remuneraciones serán igualmente afectados de las leyes sociales. Costos de equipo no incluidos en los Costos Directos, tales como camionetas, grupos electrógenos para el campamento, equipos de laboratorio, equipos de comunicación y cómputo, ambulancias, equipos de pruebas no destructivas (viga Benkelman y rugosímetro). Gastos de Programa de Seguimiento y/o Vigilancia(Esp. Impacto Ambiental) Gastos de Ejecución de subprograma de relaciones comunitarias (Asist. Aspectos Sociales). Gastos en Costos Ambientales: o Programa de Mitigación, Prevención y Corrección. o Programa de Capacitación y Educación Ambiental. o Ejecución Subprograma Contratación Mano de Obra Local. Estudio Definitivo del Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10, Tramo : Huamachuco – Puente Pallar – Juanjuí, Sector : Huamachuco – Sacsacocha – Puente Pallar A.P.U ... o Pasivos ambientales. o Programa de contingencias. Gastos Financieros y Seguros conformados por los Costos de las Cartas Fianzas que debe entregar el Contratista. Gastos de pólizas de seguros exigidos por la Entidad, conformados por el costo de las primas que debe abonar el Contratista a fin de tener asegurada la obra, los empleados, obreros y profesionales. MATERIALES DE CANTERA Para el análisis de costo de producción de los materiales de cantera se consideran los siguientes sub análisis: Extracción, apilamiento, zarandeo y chancado. Este costo se aplicará para la producción de los materiales de Relleno, Base, Agregados de mezcla asfáltica y de concretos, de acuerdo al diagrama de canteras y fuentes de agua. Canteras CANTERA RIO CHUSGON UBICACIÓN (km) 26+790 RIO OLICHOCO 27+000 USOS EXPLOTACIÒN Base, Concreto Hidráulico, Concreto Asfáltico, Sub Base, Relleno Equipo Convencional Gavión Equipo Convencional Fuentes de agua FUENTE S/N UBICACIÓN KM 2+647.95 ACCESO KM 0.02 S/N 6+030 0.02 Rio Chusgón 26+790 0.80 Rio Olichoco 27+000 0.02 Estudio Definitivo del Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10, Tramo : Huamachuco – Puente Pallar – Juanjuí, Sector : Huamachuco – Sacsacocha – Puente Pallar A.P.U ... Depósitos de Material Excedente UBICACION ACCESO KM. KM. 16+170 0.20 23+795 0.15 26+050 0.20 28+300 0.30 La Planta de Asfalto estará ubicada en el km 26+790 con un acceso de 2.60 Km. DOSIFICACIONES Las dosificaciones consideradas en el estudio de suelos y pavimentos son las siguientes: Imprimación con asfalto líquido tipo MC-30: 1.14 lt/m2 Pavimento de Concreto Asfáltico (MAC): Cemento asfáltico PEN 85/100: 138.40 Kg/m3 Aditivo Mejorador de Adherencia: 0.692 Kg/m3 Filler: 43.40 Kg/m3 Las dosificaciones arriba indicadas están sujetas a verificaciones, ensayos y aprobación de la Supervisión en Obra. 6. PRESUPUESTO El Presupuesto de Obra se ha elaborado considerando la ejecución de la obra por el sistema de Precios Unitarios en base a los metrados y precios para cada partida, afectando al costo directo por los porcentajes correspondientes a Gastos Generales y Utilidad, además del Impuesto General a las Ventas. 7. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y DE DESEMBOLSOS MENSUALES Se ha elaborado el Cronograma de Ejecución de Obra, considerándose un plazo de Ejecución de Obra de 11meses (330 días). Estudio Definitivo del Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10, Tramo : Huamachuco – Puente Pallar – Juanjuí, Sector : Huamachuco – Sacsacocha – Puente Pallar