Visio-FL-HS-02 Flujograma AC,AP,AM.vsd

FLUJOGRAMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS Y MEJORA
Fecha: 2006-08-07
fAFafdf02
Versión:
Pagina: 1 de 2
Proceso: Herramientas del Sistema
Elaborado por: Representante de Dirección
Revisado por:
FL-HS-02
Representante de Dirección
___________________
Aprobado por:
Gerente General
__________________
_____________________
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
INVOLUCRADOS y RESPONSABLES
CLIENTES / TODO
PERSONAL
REPRESENTANTE
DIRECCIÓN
RESPONSABLES
DE PROCESO
ASISTENTE
SGC
GRUPO DE
TRABAJO
Actividades y
observaciones
INICIO
Fuentes:
Quejas y reclamos de clientes
Productos no conformes recurrentes
Resultados del análisis de datos
Problemas en procesos
Control de Calidad
Análisis de datos
Resultados de auditorías externas e
internas
Detectar las No
Conformidades, o
Potenciales No
Conformidades
Evaluar el
levantamiento de la
Acción
Comunicar
No
El representante de dirección será el
encargado de evaluar y aprobar si
amerita realizarse una acción
correctiva o preventiva
Si no es aprobado se comunica a los
involucrados la no ejecución de una la
acción correctiva o preventiva.
Aprobar el
levantamiento de la
Acción
Si
El asistente del SGC registra las
acciones en la FO-HS-05 Formato
AC,AP,AM.
Registrar acciónes
correctivas o
preventivas
El grupo de trabajo es integrado
por responsable del proceso y
cualquier persona que se
considere necesario.
Formación del grupo de
trabajo
Informar al personal
involucrado
No
Analizar causas
Ejecutar acciones
Revisión positiva ?
Si
Comunicar los
resultados
El grupo de trabajo analiza las
causas, plantea las acciones y
gestiona su ejecución. Si se necesita
recursos extras la gerencia general
deberá aprobar las acciones.
Para los casos que requieran
recursos económicos, proceder
según Procedimiento de compras.
El asistente de SGC notifica al
representante de dirección los
avances de las acciones el formato
AC,AP,AM
Si la revisión de las acciones ha
eliminado la causa del problema de
la No Conformidad o potencial No
Conformidad problema se cierra la
acción.
Si no se elimina el problema la No
Conformidad o potencial No
Conformidad, se debe realizar un
nuevo análisis de causas y seguir el
proceso.
Se comunican los resultados
A los involucrados
FIN
FLUJOGRAMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS Y MEJORA
Fecha: 2006-08-07
fAFafdf
Versión:
02
Pagina: 2 de 2
Proceso: Herramientas del Sistema
Elaborado por: Representante de Dirección
Revisado por:
___________________
FL-HS-02
Representante de Dirección
Aprobado por:
Gerente General
Versión: 02
__________________
_____________________
ACCIONES MEJORA
INVOLUCRADOS y RESPONSABLES
CLIENTES / TODO
PERSONAL
REPRESENTANTE
DIRECCIÓN
RESPONSABLES
DE PROCESO
ASISTENTE
SGC
GRUPO DE
TRABAJO
Fuentes:
Política de calidad
Objetivos de calidad
Resultados de las auditorías
Resultados del análisis de datos
Encuestas satisfacción al cliente
Análisis de datos
Revisión gerencial
Acciones correctivas
Acciones preventivas
INICIO
Detectar oportunidad
de mejora
El representante de dirección será el
encargado de evaluar y aprobar si
amerita realizarse una acción de
mejora.
Si no es aprobado se comunica a los
involucrados la no ejecución de una
acción de mejora.
Evaluar el
levantamiento AM
Comunicar
Actividades y
observaciones
No
Aprobar el
levantamiento AM
Si
El asistente del SGC registra las
acciones en la FO-HS-05 Formato
AC,AP,AM.
Registrar acciones
mejora
El grupo de trabajo es integrado por
responsable del proceso y cualquier
persona que se considere necesario.
Formación del grupo de
trabajo
Informar al personal
involucrado
No
Analizar causas
Ejecutar acciones
Revisión positiva ?
Comunicar los
resultados
FIN
El grupo de trabajo analiza las
causas, plantea las acciones y
gestiona su ejecución. Si se necesita
recursos extras la gerencia general
deberá aprobar las acciones.
Para los casos que requieran
recursos económicos, proceder
según Procedimiento de compras.
El asistente de SGC notifica al
representante de dirección los
avances de las acciones el formato
AC,AP,AM
Si la revisión de las acciones han
conseguido implantar una mejora se
cierra la acción.
Si no se consigue implantar una
mejora se debe realizar un nuevo
análisis de causas y seguir el
proceso.
Se comunican los resultados
A los involucrados