proceso de calidad para la mejora continua pc df 08

PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA
PC DF 08
Definiciones
Mejora Continua
Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos.
Comité de Calidad
Grupo conformado por personal designado por Dirección de Finanzas, Subdirectores
adscritos a la Dirección, Representante de la Dirección, Secretaria Técnica del comité, donde
se analizan los asuntos relativos al Sistema de Gestión de la Calidad. (ver Procedimiento de
Calidad para la Revisión y Evaluación de la Dirección PC DF 02)
Equipo de Mejora
Grupo de personas que participan en una función, actividad o proceso, que en equipo
analizan información y datos para proponer acciones que garanticen la no ocurrencia de
problemas, no conformidades, productos no conformes y la mejora continua de los procesos,
productos o servicios de la Dirección de Finanzas.
Objetivo
Asegurar el análisis de datos y establecimiento de acciones que permitan la mejora continua
de los procesos, productos y servicios de la Dirección de Finanzas.
Alcance
Áreas de la Dirección de Finanzas que participan en el SGC
Generalidades
En la Dirección de Finanzas se determinan las siguientes figuras como participantes para la
mejora continua:

Personal participante en el SGC.
Versión:2
Elaboró:
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Fecha de revisión 09 de octubre de 2007
Autorizó para el SGC:
Lic. Liliana del Carmen Santa Olalla Varela
Mtro. Rodolfo Davis Contreras
Representante de la Dirección para el Sistema de Alta Dirección para el Sistema de Gestión de
Gestión de Calidad
Calidad
PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA
PC DF 08



Equipos de Mejora integrados en las distintas áreas de la Dirección de Finanzas
Comité de Calidad.
Auditores internos de calidad.
Seguimiento, medición y análisis de datos
Satisfacción del cliente
Para medir la satisfacción del cliente se aplican los mecanismos descritos en el
Procedimiento de Calidad para la Satisfacción del cliente (PC DF 03). La información
obtenida es elemento de entrada para su análisis en las áreas correspondientes a través de
los Equipos de Mejora y el Comité de Calidad, conforme a lo descrito en el Procedimiento de
Calidad para Revisiones y Evaluaciones de la Dirección (PC DF 02) y Procedimiento de
Calidad para las Acciones Correctivas y Preventivas (PC DF 06).
Se define que el Comité de Calidad promueve la mejora continua conforme a lo descrito en
el Procedimiento de Calidad para la Revisión y Evaluación de la Dirección (PC DF 02) y
opera de acuerdo a lo requerido en dicho documento del SGC.
En el caso de los Equipos de Mejora “EM”, su operación se basa en los siguientes
aspectos y tomando en consideración el Procedimiento de Calidad para las Acciones
Correctivas y Preventivas (PC DF 06).
 Se integran equipos por funciones, se sugiere que estos equipos no contemplen a
más de 12 integrantes para facilitar su operación.
 Se reúnen cuando menos una vez a la semana.
 Existen tres figuras para su operación: líder, realizador y secretario técnico.
 Las funciones de estas figuras son:
líder





Versión:2
Elaboró:
Representar al EM en toda circunstancia.
Establecer metas cuantificables.
Motivar a los integrantes del EM a alcanzar las metas planteadas.
Hacer respetar los compromisos adquiridos por el EM.
Proponer técnicas de trabajo en equipo.
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Fecha de revisión 09 de octubre de 2007
Autorizó para el SGC:
Lic. Liliana del Carmen Santa Olalla Varela
Mtro. Rodolfo Davis Contreras
Representante de la Dirección para el Sistema de Alta Dirección para el Sistema de Gestión de
Gestión de Calidad
Calidad
PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA
PC DF 08
Realizador
Secretario Técnico






Calendarizar las fechas acordadas de cumplimiento a compromisos adquiridos.
Monitorear el cumplimiento de los compromisos o acuerdos tomados.
Informar al líder de las causas de su incumplimiento, en su caso.
Estructurar la agenda de trabajo en coordinación con el líder.
Elaborar minutas en cada reunión realizada.
Es responsable de la documentación emanada de la operación del equipo de
mejora.
Los aspectos que pueden ser evaluados en cada reunión son, entre otros:
Registros de calidad
Controles
Documentos del SGC
Mecanismos de control de los procesos
Indicadores
Resultados sobre la satisfacción del cliente
Resultado de Auditorias Internas
Se genera una minuta conforme al FO DF 15, estas minutas son resguardadas por cada
Equipo en su área correspondiente.
Auditoria interna
Se considera a la auditoria interna como un elemento de mejora continua, en virtud de que
permite detectar áreas de oportunidad en el SGC.
Esta información es analizada en los Equipos de Mejora quienes realizan propuestas de
acciones correctivas y preventivas (PC DF 06) al Comité de Calidad para su aprobación en
las Reuniones de Revisión y Evaluación de la Dirección (PC DF 02).
Procesos
El seguimiento y medición de los procesos a través de indicadores permite el análisis de
causas para la definición de acciones.
Versión:2
Elaboró:
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Fecha de revisión 09 de octubre de 2007
Autorizó para el SGC:
Lic. Liliana del Carmen Santa Olalla Varela
Mtro. Rodolfo Davis Contreras
Representante de la Dirección para el Sistema de Alta Dirección para el Sistema de Gestión de
Gestión de Calidad
Calidad
PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA
PC DF 08
Esta información es analizada en los Equipos de Mejora quienes realizan propuestas de
acciones correctivas al Comité de Calidad para su aprobación en las Reuniones de Revisión
y Evaluación de la Dirección (PC DF 02).
En las Áreas de la Dirección de Finanzas se han definido indicadores de eficiencia, eficacia y
control de los procesos, que permiten dar seguimiento a su desempeño y utilizar la
información para la mejora continua mediante los Equipos de Mejora y el Comité de Calidad.
Producto o Servicio no conforme
De la definición de productos no conformes se efectúa un análisis de causas que permite la
generación de acciones, conforme a lo descrito en el Procedimiento de Calidad para
Acciones Correctivas y Preventivas (PC DF 06).
Técnicas estadísticas
A través de estos mecanismos se efectúa el análisis de datos, establecimiento de causas y
generación de acciones pertinentes.
Para tal efecto, en su caso se utilizarán algunas de las siguientes técnicas, entre otras:
(ver PC DF 06)



Diagrama de Pareto
Diagrama causa efecto (Diagrama de Ishikawa)
Lluvia de ideas
Establecimiento de acciones
Para estar en posibilidad de aplicar acciones correctivas o preventivas es necesario contar
con la propuesta del Equipo de Mejora y la aprobación del Comité de Calidad en las
reuniones de Revisión y Evaluación de la Dirección (PC DF 02).
Asimismo, es necesario verificar la eficacia de las acciones implementadas, a través del
seguimiento por el comité de Calidad y Auditorias de Calidad.
Nota: Cada Equipo de Mejora resguarda los registros de estas acciones, en su carpeta de
seguimiento correspondiente, la cual inclusive puede no estar codificada.
Versión:2
Elaboró:
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Fecha de revisión 09 de octubre de 2007
Autorizó para el SGC:
Lic. Liliana del Carmen Santa Olalla Varela
Mtro. Rodolfo Davis Contreras
Representante de la Dirección para el Sistema de Alta Dirección para el Sistema de Gestión de
Gestión de Calidad
Calidad