AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC Pressupost 2.010 Pressupost 2.010 SOLVÈNCIA REALISME I AMBICIÓ per fer front a la crisi 2.010 : solvència i ambició • Montcada i Reixac presenta un pressupost de contenció en la despesa ordinària, augmentant amb ambició el nivell d’inversió pública sense incrementar la pressió fiscal. 2.010 : solvència i ambició • El pressupost que es presenta a aprovació inicial està xifrat en 37.256.259 euros amb un increment de l’ 1 % respecte l’any 2009. 2.010 : solvència i ambició • L’atenció a les persones i la despesa en inversions en infrastructures, obres al carrer, són els àmbits que experimenten un creixement més important en el pressupost. Pressupost 2.010 INGRESSOS = DESPESES 2.010 : 2.009 : 37.256.259 euros 36.896.558 euros + 1,0 % Pressupost 2.010 Montcada Comunicació Montcada Optima S.A. 376.466 eur 346.160 eur General de la Corporació Institut Municipal de Esports i Lleure 1.715.280 eur organismes autònoms Pressupost consolidat 37.980.000 eur empreses públiques INGRESSOS 2.010 1 Impostos directes 2 Impostos indirectes 3 % 2.009 % 2010/2009 % 17.930.302 48,1% 17.481.876 47,4% 448.426 2,6% 500.000 1,3% 500.000 1,4% 0 0,0% Taxes i altres ingressos 4.811.950 12,9% 4.736.950 12,8% 75.000 1,6% 4 Transferències corrents 8.991.278 24,1% 9.390.582 25,5% -399.304 -4,3% 5 Ingressos parimonials 243.200 0,7% 243.200 0,7% 0 0,0% 124.122 0,4% OPERACIONS CORRENTS 6 Alineació d'inversions reals 7 Transferències de capital 8 Variació d'actius financers 9 32.476.730 32.352.608 0 0,0% 0 0,0% 0 2.891.076 7,8% 2.753.370 7,5% 137.705 5,0% 91.200 0,2% 91.200 0,2% 0 0,0% Variació de passius financers 1.797.254 4,8% 1.699.380 4,6% 97.874 OPERACIONS DE CAPITAL 4.779.529 Total 37.256.259 4.543.950 100,0% 36.896.558 100,0% 235.579 5,2% 359.701 1,0% DESPESES 2.010 % 2.009 % 2010/2009 % 1 Despeses de personal 12.434.731 33,4% 12.447.939 33,7% -13.208 -0,1% 2 Despeses de bens corrents 12.987.375 34,9% 12.981.588 35,2% 5.787 0,0% 3 Despeses financeres 514.178 1,4% 686.025 1,9% -171.847 -25,0% 4 Transferències corrents 4.641.116 12,5% 4.596.646 12,5% 44.470 1,0% -134.797 -0,4% OPERACIONS CORRENTS 30.577.400 30.712.198 6 Inversions reals 3.589.647 9,6% 4.017.307 10,9% -427.660 -10,6% 7 Transferències de capital 1.098.682 2,9% 435.442 1,2% 663.240 152,3% 8 Variació d'actius financers 91.200 0,2% 91.200 0,2% 0 0,0% 9 Variació de passius financers 1.899.329 5,1% 1.640.411 4,4% 258.918 15,8% OPERACIONS DE CAPITAL 6.678.859 6.184.360 494.498 8,0% 37.256.259 36.896.558 359.701 1,0% Total DESPESES CAP. VI : INVERSONS REALS Total inversions reals Increment 2010/2.009 : 4,7 m d’euros : + 5,3 % INVERSIONS 1. Infrastructures sanejament 2. Infrastructures enllumenat 3. Mur contenció ermita Reixac 4. Adequació plaça Mas Duran 5. Seguretat vial Mas Duran 6. Urbanització plataforma C-17 7. Pla Integral Muntanyeta Can Sant Joan 8. Plaça del Poble Terra Nostra 9. Plaça Roja de Font Pudenta 10. Remodelació de carrers 11. Projecte senyalització comercial 12. Informàtica i gestió cadastral INVERSIONS 13. Motos unitat Policia de proximitat 14. Mobiliari Centre Cívic Kursaal 15. Mobiliari Escola Can Casamada 16. Mobiliari Can Tauler 17. Adequació magatzem Casa de la Vila 18. Cartelleres espai Aqua 19. Cortinatges Biblioteca Elisenda de Montcada 20. Mobiliari arxiu municipal 21. Reurbanització del barri de La Ribera 22. Rehabilitació, installació d’ascensors 23. Mobiliari i equips d’oficina 24. Informàtica OBJECTIUS DE GOVERN • Estabilitat econòmica i financera de l’Ajuntament, amb previsió d’ingressos reals. • Compliment de les directrius establertes dins el programa de govern municipal pel mandat 2007 - 2011. AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC Pressupost 2.010