ANE-SA-12-A Acciones sobre el producto no conforme

Revisión: 1
Acciones sobre el producto
no conforme
Código: [ANE-SA-12-A]
Requerimiento ISO 9001:2008: [8.3]
Fecha: [01-12-2013]
Elaboró:
Autorizó:
Nombre:
Lic. Verónica Casanova Gutiérrez
Función:
Representante de la Dirección
Nombre:
M.E.S.P José Luis Hernández Olvera
Función:
Secretario Académico
Requisitos del cliente
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Firma
Firma
Acciones aplicables en caso de
incumplimiento
Registro
Cubrir al menos el 90% de los contenidos
temáticos por asignatura.
Retrabajo o concesión
F2 Avance
programático semanal
FOR-SA-04-A
Cumplir al menos el 80% de las horas frente a
grupo por asignatura.
Retrabajo o concesión
F2 Avance
programático semanal
FOR-SA-04-A
Tutorías académicas grupales.
Retrabajo o concesión
Asignación de
FOR-SA-05-A
Registro de título
Retrabajo
N/A
Contar con un Expediente Clínico
Retrabajo
N/A
Recibir resumen clínico cuando el paciente lo
requiera
Retrabajo
N/A
Ser atendido cuando se inconforme por la
atención
Retrabajo
N/A
A continuación se detalla en qué consiste cada acción:
1) Retrabajo del producto no conforme.
Es la acción que se aplica sobre el producto no conforme para que cumpla las especificaciones de
los compromisos establecidos con el cliente, es decir, es cumplir con los parámetros definidos en
cada requisito. El resultado o resultados de retrabajos siempre se miden para evidenciar su
conformidad (verificación), tendrán que emplearse los registros correspondientes a la medición y
se registra el resultado de la verificación en el FOR-SA-12-B
En este caso se anotará en el mismo registro la acción de retrabajo. Se vuelve a medir el indicador
correspondiente con la nueva información y se anota en observaciones el tratamiento que se dio
por PNC.
Rev. 0
PROCEDIMIENTO 16 “CONTROL DE DOCUMENTOS”
FOR-GC-16-F
tutor
Revisión: 1
Acciones sobre el producto
no conforme
Código: [ANE-SA-12-A]
Requerimiento ISO 9001:2008: [8.3]
Fecha: [01-12-2013]
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2) Concesión del producto no conforme.
Es la acción que se aplica al producto no conforme para liberarlo en cuanto a su uso, sólo podrá
ser autorizada por el o los clientes afectados, es decir, no necesariamente es cumplir con los
parámetros definidos en cada requisito. En el caso de la autorización de la concesión por el grupo
se recaba en la parte posterior del registro o en hoja anexa el nombre y firma de los clientes que
integran el grupo (al menos 50%+1).
Se documenta en el registro FOR-SA-12-B las acciones a realizar con el producto no
conforme.
El registro del FOR-SA-12-A Y FOR-SA-12-B servirá como evidencia para demostrar la
identificación del producto no conforme y las acciones autorizadas y realizadas para obtener el
producto conforme a los compromisos establecidos con el cliente.
3) Acciones para impedir su uso o aplicación.
En el servicio educativo NO APLICA impedir el uso del producto no conforme; cuando se detectan
se realiza un trabajo o una liberación por concesión.
En el servicio de salud NO APLICA impedir el uso del producto no conforme; cuando se detecta se
procederá a levantar un acta administrativa citando a todas las partes para desahogar las pruebas,
donde se acordará con el paciente la autorización del trabajo para eliminar la no conformidad
detectada, se verificará la atención a las acciones iniciadas (realizar valoración, historia clínica e
integrar el ECL o bien entregar conforme lo señalado en NOM 004 SSA3-12 de ECL el resumen
clínico permanecerá en el ECL del paciente).
4) Acciones cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega.
Por ser un servicio educativo la detección del producto no conforme se realiza durante los tiempos
establecidos por el calendario escolar.
Por ser un servicio de salud la detección del producto no conforme puede ser en cualquier
momento durante los tiempos establecidos de atención por la CIU.
Rev. 0
PROCEDIMIENTO 16 “CONTROL DE DOCUMENTOS”
FOR-GC-16-F