FICHA DE PROYECTO 1. Destino Turístico: PLAYAS DEL NORTE 2. Nombre del Estudio de Pre inversión y Código SNIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL SANTUARIO NACIONAL MANGLARES DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES LOS Estudio de preinversión en formulación 3. Resolución Ministerial que aprueba la inclusión de la intervención en el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico: R.M. N° 079-2012-MINCETUR/DM, de fecha 27.02.2012 4. Entidad que solicitó la intervención: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) del Gobierno Regional Tumbes 5. Ubicación de la Intervención: (Departamento/ Distrito/ Localidad) DEPARTAMENTO : Tumbes PROVINCIA : Zarumilla DISTRITO : Zarumilla LOCALIDAD : Zona de Amortiguamiento (PCV Puerto 25 y El Anima) y Área Intangible del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes (Sendero El Oscuro, Isla Matapalo e Isla Correa) 6. Objetivo: Adecuados y suficientes servicios turísticos recibidos por los visitantes del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes 7. Beneficiarios: 22,579 turistas entre nacionales y extranjeros, promedio anual atendidos durante el horizonte de evaluación del PIP. 8. Unidad Formuladora: Plan COPESCO Nacional 9. Unidad Ejecutora: Plan COPESCO Nacional 10. Monto de inversión estimado a la fecha1: S/. 7,365,610.73 Nuevos Soles 11. Intervenciones preliminares2: Infraestructura Turística a) b) c) d) e) 1 Reordenamiento de actividades del PCV (Puesto de Control y Vigilancia) Puerto 25 Mejoramiento del acceso al Canal El Anima Mejoramiento de senderos y construcción de mirador en Isla Matapalo Mejoramiento de senderos y construcción de mirador a la Isla La Correa Mejoramiento del camino interpretativo en El Oscuro El monto de inversión final se obtendrá con la declaratoria de viabilidad. Cabe indicar que las intervenciones propuestas puede variar considerando que estas corresponden al estudio de pre inversión y que requieren de la evaluación de la OPI. 2 Embarcaciones Adquisición de 02 embarcaciones para la Gestión de la Seguridad Turística a cargo de la Capitanía Marítima y el SERNAP Capacitación en Gestión Turística a) Capacitación en gestión empresarial para las Asociaciones Locales de Servicios Turísticos b) Capacitación y asistencia a las asociaciones de servicios turísticos en aplicación del manual de buenas prácticas 12. Estado Situacional: Preinversión / Expediente / Obra Fase: Preinversión Nivel de estudio Perfil Situación Actual Se encuentra aprobado a nivel del Tercer Informe de la Consultoría (Capítulos de Formulación y Evaluación), correspondiendo la entrega del Cuarto Entregable (Estudio Completo). Posterior a ello, se derivará a la OPI MINCETUR para su evaluación y viabilidad. Una vez declarado Viable, pasará a la Fase de Inversión (Expediente Técnico y Obra). 13. Arreglos interinstitucionales a. b. c. d. Entidades Participantes: N° de Convenio: Fecha: Compromisos de las Partes No cuenta con Convenio a la fecha. -------- A la fecha se viene coordinando con la Marina de Guerra del Perú y el SERNANP para iniciar el proceso de elaboración del convenio que permita la autorización de uso de los terrenos de propiedad de La Marina a favor del SERNANP. Así también, se suscribirá un convenio entre COPESCO Nacional y SERNANP, entidad responsable de la operación y mantenimiento, y de la recepción de la obra. 14. Información Contractual a. Proceso de Selección: ADS Nº 012-2012-MINCETUR/COPESCO/CEP b. Nombre de la Empresa: CONSORCIO KPD INVERSIONES S.A.C & KAROL VANESSA PEREYRA DUEÑAS (Conformado por KPD Inversiones S.A.C y Karol Vanessa Pereyra Dueñas) c. Contratación del servicio de consultoría elaboración del estudio de preinversión. Objeto del contrato: d. Monto Contractual: S/. 178,200.00 e. Inicio Contractual: 09/08/2012 f. Nivel de Desarrollo al 26.12.2013: Tercer Entregable Aprobado g. Fecha Probable de Viabilidad: Abril 2014 (por la OPI MINCETUR) para 15. Permisos y Autorizaciones en cada etapa3: Fase: Pre inversión Perfil Obtenido 1° Taller de Involucrados – Diagnóstico Participativo Compatibilidad Ambiental del PIP – DNT - SERNANP Categorización Ambiental en el marco del SEIA - DNT Opinión Favorable de la Marina de Guerra del Perú – Usos de áreas limítrofes Opinión Favorable del Ministerio de Relaciones Exteriores – Uso de áreas limítrofes Opinión favorable del proyecto y compromiso de Operación y Mantenimiento – SERNANP 2° Taller de Involucrados – Conformidad de la Propuesta Técnica de los Involucrados Por Obtener Aprobación de la Cesión de Uso de Terrenos de la Municipalidad Provincial de Zarumilla a favor del SERNANP Informe de la disponibilidad de área acuática de la Dicapi Opinión favorable de la DIRCETUR-Tumbes Fase: Inversión Expediente Técnico Obra Aprobación de EVAP (Certificación ambiental) Licencia de ejecución de obra. Trámite DICAPI E02 Permiso de SERNANP para inicio de obra Convenio entre la Marina de Guerra del Perú y el SERNANP, para la autorización de instalación de infraestructura turística y su operación en las áreas limítrofes Trámite con DIGESA Traspaso de cesión de área acuática E01- y Cesión de uso de terrenos por parte de la MP de Zarumilla (posterior a la viabilidad) Convenio entre COPESCO Nacional y SERNANP para la sostenibilidad del proyecto Factibilidad de Prestadores de Servicios (energía eléctrica y agua) 16. Problemas Presentados En el presente período de pre inversión se presentaron las siguientes dificultades: a) Divergencia entre las propuestas de intervención del proyecto La alternativa de infraestructura presentada en el Segundo Entregable por el Consultor se modificó, luego que la Jefatura del SERNANP, entidad rectora del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes observara la propuesta de los Centros de Interpretación propuestos inicialmente con las entidades involucradas locales. Demora por parte de SERNANP en emitir pronunciamiento respecto a la propuesta técnica. b) Falta de saneamiento físico legal de los terrenos a intervenir Parte de las áreas de intervención donde se propone la infraestructura del proyecto de inversión recientemente se ha revertido a favor la Municipalidad Provincial de Zarumilla, lo cual impidió otorgar conformidad a la propuesta técnica en el estudio de pre inversión oportunamente. 3 Cabe precisar, que estos son permisos que se estima requieran las intervenciones, las cuales podrían modificarse dependiendo del nivel de desarrollo del proyecto . Asimismo, en otras áreas de intervención de propiedad de la Marina de Guerra, se requirió su opinión previa, y posteriormente adecuar las alternativas de proyecto. c) Dilación de tiempos por el número de entidades involucradas La naturaleza y objeto de intervención del PIP conllevó a requerir la opinión y permisos de diversas entidades involucradas, entre ellas: Dirección Nacional de Turismo del MINCETUR, Marina de Guerra del Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas-SERNANP, Jefatura del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, Municipalidad Provincial de Zarumilla, con las cuales se realizaron las correspondientes consultas y respuesta, que originaron mayores tiempos en la elaboración del estudio de preinversión 17. Cronograma de plazos previstos para el desarrollo del proyecto, por fases (pre inversión o inversión), para lo cual solicitaron que se utilice el Diagrama de Gantt. Fases / Actividades 2012 2013 2014 2015 III Trim. I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre Fase de Pre inversión Perfil Fase de Inversión Expediente Técnico Obra 18. Ejecución Presupuestal 2012 ESTUDIOS DE PREINVERSION 26,773 ESTUDIOS DEFINITIVOS 2013 OBRAS ESTUDIOS DE PREINVERSION 147,024 ESTUDIOS DEFINITIVOS PROGRAMACION 2014 OBRAS ESTUDIOS DE PREINVERSION ESTUDIOS DEFINITIVOS 37,640 58,500 Ejecución en la etapa de preinversión al 2014 (perfil): S/. 211,437.00 nuevos soles Ejecución en el expediente técnico al 2014: S/. 58,500.00 nuevos soles Total de ejecución al 2014: S/. 269,937.00 nuevos soles OBRAS 19. Fotos (Situación Actual y Proyectada) Situación Actual Situación Proyectada PCV Puerto 25: Zona de Ingreso y Salas de Interpretación PCV Puerto 25: Perspectiva del Centro de Interpretación proyectado Sector El Anima: Camino a la zona de embarque Sector El Anima: Pasarela y Zonas de Descanso Isla Correa y Matapalo: Zona de avistamiento de aves Isla Correa y Matapalo: Mirador para avistamiento de aves Sendero El Oscuro: Pasarela de recorrido Sendero El Oscuro: Pasarela y Estancias proyectadas