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Plan de Trabajo 2012
TRANSELCA
1. MISIÓN
TRANSELCA
“Apoyar al logro de los objetivos corporativos y
empresariales, aplicando las mejores prácticas de auditoría
alineadas con la gestión integral de riesgos, con un equipo
humano altamente calificado y comprometido con la
generación de valor para las Compañías.”
© Todos los derechos reservados por TRANSELCA S.A. E.S.P.
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Mapa Estratégico TE
TRANSELCA
Incrementar el valor del negocio de
TEE
Garantizar niveles de
costos eficientes
Mantener los ingresos actuales de la
red existente
Ser reconocidos en el
mercado por la
competencia técnica
Garantizar un servicio confiable,
disponible y seguro
Gerenciar proyectos y
activos en su ciclo de vida
Aumentar los
ingresos
rentablemente
vía
infraestructura
adicional
Garantizar la continuidad
del negocio
Asegurar los recursos
financieros
Fortalecer el servicio de conexión
Adquisición de activos en marcha
Gestionar ampliaciones y
refuerzos de la red
Actuar proactivamente en el
marco normativo
Fortalecer las
tecnologías del negocio
Garantizar estándares de clase mundial en los
procesos del negocio, asegurando seguridad y
salud en el ambiente de trabajo
Articular y gestionar el
relacionamiento con los
grupos de interés
Capital Humano
Capital Organizacional
Capital Tecnológico
Garantizar la atracción, retención y desarrollo del
talento humano, necesario, habilitado y motivado
Garantizar un marco cultural soportado en los
valores corporativos
Garantizar productividad basada en
tecnologías de información
Auditorias vs Perspectiva Financiera
TRANSELCA
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Evaluar la Gestión de Inventarios durante
el proceso de realización del mismo
Evaluacion de la partidas destinadas a
estimados por procesos jurídicos.
Probabilidad y revisión de la oportunidad
del manejo
proceso. Manejo
de la
Evaluar
los del
mecanismos
utilizadas
en
Transelca para la administración de
recursos. Cumplimiento de controles en
la cadena de pago y modificaciones a los
estandares establecidos.
Evaluar el Control Interno Contable según
normatividad vigente
Evaluación y Analisis para Certificación
de Gastos AOM de acuerdo a la
regulación
Revisión del ciclo de pago. RiesgoControl de manera integral. Manual Automatico.
PERSPECTIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO
Tipo de Trabajo
MP
LIDER
Financiera
Asegurar los recursos financieros
Financiera
Administrativa
A1
TRA
Financiera
Asegurar los recursos financieros
Financiera
Administrativa
A4
TRA
Financiera
Asegurar los recursos financieros
Financiera
Administrativa
A4
TRA
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Financiera
Asegurar los recursos financieros
Financiera
Administrativa
A3
TRA
Financiera
Garantizar niveles de costos
eficientes
Financiera
Administrativa
A3
TRA
Financiera
Asegurar los recursos financieros
Financiera
Administrativa
A4 Y
O1
TRA
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Auditorias vs Perspectiva Clientes y Mercado
TRANSELCA
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Evaluación a la ejecución del
mantenimiento de la red
Evaluación cruzada a la operación
PERSPECTIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO
Financiera
Mantener los ingresos actuales de la
red existente
Productividad y
Eficiencia
Clientes y
Mercados
Tipo de Trabajo
MP
LIDER
Tecnicas
O4
ISA
Tecnicas
O4
ISA
Consultoría
O2
TRA
Garantizar la continuidad del negocio
Garantizar un servicio confiable,
disponible y seguro
Aumentar los ingresos rentablemente
vía infraestructura adicional
Clientes y Mercados
Garantizar un servicio confiable,
disponible y seguro
Productividad y
Gerenciar proyectos y activos en su
Eficiencia.
ciclo de vida
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Realizar un seguimiento a las
recomendaciones efectuadas y los
proyectos en curso
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Auditorias vs Perspectiva Productividad y Eficiencia
TRANSELCA
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
PERSPECTIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO
Tipo de Trabajo
MP
LIDER
Analisis de los activos fijos, su variabilidad
en el tiempo
Evaluar la gestión de RSE de Transelca
desde los compromisos y Cumplimiento
de Valores
Revisar el cumplimiento de las
obligaciones y politicas establecidas por
la empresa.
Productividad y
Eficiencia
Gerenciar proyectos y activos en su
ciclo de vida
Articular y gestionar el
relacionamiento con los grupos de
interés
Articular y gestionar el
relacionamiento con los grupos de
interés
Garantizar estándares de clase
mundial en los procesos del negocio,
asegurando seguridad y salud en el
ambiente de trabajo
Financiera
Administrativa
A4
TRA
Financiera
Administrativa
D1
TRA
Financiera
Administrativa
D1
TRA
A1 Y
O4
TRA
Productividad y
Eficiencia
Productividad y
Eficiencia
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Evaluar la estrategia Seguridad, Orden y
Limpieza y cruzar con Diagnostico de
18000
Productividad y
Eficiencia
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Tecnicas
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TRANSELCA
Auditorias vs Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo
Organizacional
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
PERSPECTIVA
Aprendizaje y
Desarrollo
Organizacional
Aprendizaje y
Evaluación Vulnerabilidad de la Red de
Desarrollo
datos
Organizacional
Aprendizaje y
Evaluación a la Gestión de TI (REP, ISA,
Desarrollo
XM, TRAN)
Organizacional
Aprendizaje y
Evaluación Segregación de Funciones
Desarrollo
SAP
Organizacional
Aprendizaje y
Verificar las liquidación de nóminas y la
Desarrollo
utilización del SW
Organizacional
Revisar la Legalidad del SW instalado en Aprendizaje y
Transelca en cumplimiento de la
Desarrollo
legislación interna y externa.
Organizacional
Evaluar las bases de liquidación de loso Aprendizaje y
indicadores que sirven de base para la
Desarrollo
liquidación del SBP.
Organizacional
Evaluación a la Gestión de la Tecnología
de la Información
OBJETIVO ESTRATEGICO
Tipo de Trabajo
MP
LIDER
Garantizar productividad basada en
tecnologías de información
TI Corporativa
A5
ISA
Garantizar productividad basada en
tecnologías de información
TI Corporativa
A5
ISA
Garantizar productividad basada en
tecnologías de información
TI Corporativa
A5
ISA
TI Corporativa
A5
ISA
Garantizar la atracción, retención y
desarrollo del talento humano,
necesario, habilitado y motivado
Financiera
Administrativa
A2
TRA
Garantizar productividad basada en
tecnologías de información
Financiera
Administrativa
D1
TRA
Garantizar la atracción, retención y
desarrollo del talento humano,
necesario, habilitado y motivado
Financiera
Administrativa
D1
TRA
OBJETIVO DE
LA AUDITORIA
Garantizar
productividad basada en
tecnologías de información
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