orden de compra cyc-gef-fr-17

Código: CYC-GEF-FR-17
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
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Versión: 1
ORDEN DE COMPRA
Vigente a partir de: 2015-07-06
ORDEN DE COMPRA
FECHA
N° __________
:
CONTRATANTE
NIT – RUT
DOMICILIO
TELÉFONO
E-MAIL
CONTRATISTA
NIT – DNI
MAT. MERCANTIL
DOMICILIO
TELÉFONO
E-MAIL
:
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:
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
800.118.954-1
CIUDADELA UNIVERSITARIA TOROBAJO
compras@udenar.edu.co
MÓVIL:
Entre los suscritos,
, mayor de edad y vecino de la Ciudad de Pasto, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No.
, en calidad de
, con funciones de Ordenador del gasto según
Resolución
, actuando en nombre y representación de la Universidad de Nariño, ente universitario
público y autónomo del orden departamental, con domicilio principal en Pasto, quien para efectos de este
documento se denominará LA UNIVERSIDAD, de una parte; y, de la otra,
con Cédula de Ciudadanía N°
, quien actúa en calidad de representante legal de la persona jurídica
o
propietario
del
establecimiento
de
comercio,
según
el
caso,
denominado
_______________________________, identificado como aparece en el encabezado y quien en adelante se
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente Orden de Compra, la cual se rige de
conformidad con lo establecido en el Capítulo VI del Título III de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 126 de Diciembre
de 2014 expedido por el Consejo Superior y especialmente por las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA se obliga a suministrar con destino de la Universidad de Nariño:
N°
CANT.
U. DE
MEDIDA
BIEN SOLICITADO - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
VALOR
UNITARIO
(incluye
IVA)
TOTAL
VALOR TOTAL
(INCLUYE IVA)
$
SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución durante el cual el CONTRATISTA se
obliga a suministrar a satisfacción de la UNIVERSIDAD los bienes objeto de la presente orden será de
días hábiles, previo perfeccionamiento y legalización de la presente Orden, término durante el cual está
comprendida su vigencia.
TERCERA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total de la presente Orden de Compra es de
(VALOR
EN LETRAS) M/CTE ($ Valor en números), impuestos incluidos, que la UNIVERSIDAD pagará una vez el
supervisor expida el Recibido a Satisfacción de los bienes.
CUARTA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor de la presente Orden, está respaldada con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N°
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QUINTA.-SUPERVISIÓN Y FORMALIDAD EN LA ENTREGA: La entrega de los bienes se hará en la al
Supervisor _________________________ , quien será responsable de expedir el certificado de recibido a
satisfacción de bienes una vez verifique las cantidades, calidades y características establecidas en la presente
Orden.
La factura será entregada en ORIGINAL Y TRES (3) COPIAS, y de conformidad con los requisitos establecidos
por la DIAN.
SEXTA.- RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: con la suscripción de la presente Orden,
EL CONTRATISTA declara, bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad constitucional y/o legal.
SÉPTIMA.- GARANTÍA: La Universidad de Nariño se reconoce en esta orden de compra, como consumidor del
bien adquirido en los términos de la Ley 1480 de 2011, por lo tanto cuenta con los derechos y acciones judiciales
en defensa de los derechos del consumidor consignados en la mencionada ley. El contratista otorga garantía de
calidad, idoneidad, buen estado y buen funcionamiento de los bienes y servicios, durante el término mencionado
en la cotización anexa a la presente, o en los anexos, instructivos, manuales, con los que se entreguen los bienes
o servicios a la Universidad. En caso de que en ninguno de los documentos mencionados exista un término de
garantía, se entenderá que se otorga por el término de dos años contados a partir de la entrega del bien o
servicio.
CONTRATANTE
LA UNIVERSIDAD,
Proyectó
Revisó
CONTRATISTA
ACEPTO,