Reporte del ejercicio financiero que permitió alcanzar dichos

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Reporte del ejercicio financiero que permitió alcanzar dichos resultados, para cada una de las áreas del CPI (científica y
tecnológica, de formación de recursos humanos, de vinculación y de administración) aclarando, en su caso, las desviaciones
(positivas o negativas) de las metas o parámetros establecidos, así como las acciones que se tomaron para resolverlas y visualizar
áreas de oportunidad que deberá enfocar el CPI, en función de lo establecido en el Programa de Trabajo concertado el año previo.
1. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2010
Durante 2010 el CIATEJ ejerció 133 970. 4 miles de pesos, lo que significó un decremento de 3.0 por ciento respecto a lo programado originalmente,
mismos que se erogaron a través de dos grupos funcionales: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende la función 8
Administración Pública y el segundo considera la función 7 Ciencia y Tecnología.
♦ El grupo funcional Desarrollo Económico fue el que registró el mayor monto de recursos ejercidos, ya que representó el 99.9 por ciento del
total del ejercicio presupuestario, con un decremento de 19.4 por ciento, respecto al presupuesto original. Lo anterior refleja el carácter
prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector ciencia y tecnología.
−
En este grupo a través de la función Ciencia y Tecnología se erogó el 99.9 por ciento del total.
La única subfunción que registró fue: desarrollo tecnológico (100.0 por ciento).
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional, 2010
(Pesos)
Presupuesto
Clave
Total
Concepto
G
F
F
N
S
F
Original
TOTAL
1
8
03
Modificado
Variación Porcentual
Corriente
Ejercido
Original
Modificado
Inversión
Ejercido
Original
Ejercido/Original
Modificado
Ejercido
Ejercido/Modificado
Total
Corriente
Inversión
Total
Corriente
Inversión
138 097 113
146 049 013
133 970 406
138 097 113
116 046 013
111 356 589
0
30 003 000
22 613 817
-19.4
-19.4
0.0
-28.7
-4.0
-24.6
GOBIERNO
96 714
96 714
96 714
96 714
96 714
96 714
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Administración
Pública
96 714
96 714
96 714
96 714
96 714
96 714
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Función Pública
96 714
96 714
96 714
96 714
96 714
96 714
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional, 2010
(Pesos)
Presupuesto
Clave
Total
Concepto
G
F
F
N
S
F
Original
DESARROLLO
ECONÓMICO
3
Ciencia
Tecnología
7
02
Desarrollo
Tecnológico
Modificado
Variación Porcentual
Corriente
Ejercido
Original
Modificado
Inversión
Ejercido
Original
Modificado
Ejercido/Original
Ejercido
Ejercido/Modificado
Total
Corriente
Inversión
Total
Corriente
Inversión
-19.4
-19.4
0.0
-28.7
-4.0
-24.6
138 000 399
145 952 299
133 873 692
138 000 399
115 949 299
111 259 875
0
30 003 000
22 613 817
138 000 399
145 952 299
133 873 692
138 000 399
115 949 299
111 259 875
0
30 003 000
22 613 817
-19.4
-19.4
0.0
-28.7
-4.0
-24.6
138 000 399
145 952 299
133 873 692
138 000 399
115 949 299
111 259 875
0
30 003 000
22 613 817
-19.4
-19.4
0.0
-28.7
-4.0
-24.6
y
Fuente: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
2. EJERCICIO DEL GASTO POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2010
Durante 2010 el CIATEJ ejerció 133 970. 4 miles de pesos, lo que significó un decremento de 3.0 por ciento respecto a lo programado originalmente y
se destinaron en la operación de 5 programas presupuestarios, distribuidos en tres grupos y cinco modalidades.
El grupo de programas presupuestarios que registró el mayor incremento en el presupuesto ejercido con relación al presupuesto original fue el de
Administrativos y de Apoyo, cuyo comportamiento se presenta a continuación:
♦ Administrativos y de Apoyo.- El presupuesto ejercido en este grupo fue superior en 9.9 por ciento con relación al presupuesto original, en
donde sus modalidades observaron las siguientes variaciones respecto al presupuesto aprobado:
−
La modalidad Apoyo al Proceso Presupuestario, observó un mayor ejercicio presupuestario de 9.9 por ciento con relación al original. Los
recursos se canalizaron en su totalidad en la ejecución del programa M001 Actividades de apoyo Administrativo.
El grupo de programas presupuestarios que registró el menor presupuesto ejercido con relación al presupuesto original fue el de Subsidios, cuyo
comportamiento se presenta a continuación:
♦ Subsidios.- El presupuesto ejercido en este grupo fue inferior en 91.9 por ciento con relación al presupuesto original, en donde sus
modalidades observaron las siguientes variaciones respecto al presupuesto aprobado:
−
La modalidad Otros Subsidios, observó un menor ejercicio presupuestario de 91.9 por ciento con relación al original. Los recursos se
canalizaron en su totalidad en la ejecución del programa U001 Apoyos para estudios e investigaciones. Se hicieron adecuaciones
presupuestarias disminuyendo este gasto de Subsidios para cubrir necesidades en el gasto de inversión de los programas de este Centro
de Investigación.
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
Gasto Programable Devengado por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2010
(Pesos)
Presupuesto
Total
Concepto
Original
TOTAL
Clave
Ejercido
Original
Modificado
Inversión
Ejercido
138 097 113
146 049 013
133 970 406
138 097 113
116 046 013
111 356 589
2 449 100
199 100
199 100
2 449 100
199 100
199 100
Otros Subsidios
2 449 100
199 100
199 100
2 449 100
199 100
199 100
DESEMPEÑO DE LAS
FUNCIONES
131 061 001
140 819 001
128 740 394
131 061 001
110 816 001
106 126 577
E
Prestación de
Servicios Públicos
131 061 001
114 366 001
109 676 577
131 061 001
110 816 001
106 126 577
K
Proyectos de Inversión
26 453 000
19 063 817
M
O
Original
Modificado
Ejer./Orig.
Total
Cte.
Inv.
Total
-101.0
101.0
0.0
-32.2
-4.2
-27.9
-91.9
-91.9
0.0
0.0
0.0
0.0
-91.9
-91.9
0
0.0
0.0
0.0
22 613 817
-19.0
-19.0
0.0
-32.2
-4.2
-27.9
3 550 000
3 550 000
-19.0
-19.0
0.0
-4.2
-4.2
0.0
26 453 000
19 063 817
0.0
0.0
0.0
-27.9
0.0
-27.9
30 003 000
Ejercido
Ejer./Modif.
22 613 817
Cte.
Inv.
GRUPO/Modalidad
SUBSIDIOS
U
Modificado
Variación Porcentual
Corriente
30 003 000
ADMINISTRATIVOS
Y DE APOYO
4 587 012
5 030 912
5 030 912
4 587 012
5 030 912
5 030 912
9.9
9.9
0.0
0.0
0.0
0.0
Apoyo al Proceso
Presupuestario
4 490 298
4 934 198
4 934 198
4 490 298
4 934 198
4 934 198
9.9
9.9
0.0
0.0
0.0
0.0
Apoyo a la Función
Pública
96 714
96 714
96 714
96 714
96 714
96 714
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Fuente: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
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