Informe Revisión Gerencial Desempeño 2013 Febrero 13 de 2014 www.vise.com.co www.techzone.com.co ASISTENTES • • • • • • • • • • Jhon Mosquera – Gerente Logística Juan Pablo Cifuentes – Gerente Administrativo Bernardo Amaya – Gerente de Operaciones Claudia Tovar – Gerente Comercial y de Servicio Ana Rocío Sabogal – Gerente General Diana Carrasquilla – Directora de Mejoramiento Alexander León – Jefe de Salud Ocupacional Yeimi Perdomo – Representante de la Dirección Andrés Benavides – Coordinador Ambiental Zorayda Bejarano – Analista de Gestión Integral www.vise.com.co www.techzone.com.co INDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Política. Objetivos y Metas. Análisis Estadístico de Accidentalidad. Estado de las Investigaciones. Revisión Desempeño Ambiental. Resultados Participación y Consulta. Resultados de Auditorias Internas y Externas 2013. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas. Resultados y Evaluación Cumplimiento Legal y Otros Suscritos. www.vise.com.co www.techzone.com.co 10. Cambios Evaluación de Factores que Pueden Afectar el SIG. 11. Opiniones de las Partes Interesadas. 12. Resultados de Revisiones Anteriores. 13. Recomendaciones para la Mejora. 14. Cambios Elementos Sistemas de Gestión. 15. Cambios Inducción y Reinducción. 16. Inspecciones Gerenciales. 17. Costos de la Accidentabilidad. 18. Presupuesto. Conclusiones. www.vise.com.co www.techzone.com.co 1. POLÍTICA • Se realiza la lectura de la política de Gestión Integral identificando que cumple con los lineamientos, el compromiso y el direccionamiento de la gerencia hacia la búsqueda del cumplimiento y la excelencia en la prestación del servicio, el desarrollo sostenible con la disminución del impacto ambiental y adicionalmente con el bienestar de nuestros trabajadores en un ambiente sano. La Gerencia manifiesta que es importante que todos nuestros grupos de interés deben ser participes de esta política. www.vise.com.co www.techzone.com.co 2. OBJETIVOS Y METAS Respecto al tema de objetivos y metas se evidencian en el Tablero de Indicadores los resultados y se concluye la siguiente tabla de seguridad, salud en el trabajo y ambiente. www.vise.com.co www.techzone.com.co SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Objetivos De Gestión Mantener y fortalecer un ambiente de trabajo seguro que permita evitar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales Resultados Accidentalidad: Un accidente fatal en la ciudad de Cali en el mes de octubre en las instalaciones de Bavaria, por realizar actividades no contempladas dentro de sus funciones. Se tuvieron 505 reportes, 2606 días de incapacidad Enfermedades laborales: En el 2’013 no existieron casos nuevos de enfermedades laborales. Tres enfermedades que prevalecen, por enfermedad osteomuscular de Gestionar los riesgos años anteriores ocupacionales derivados de nuestra actividad a Enfermedad común: se través de su presentan 6630 incapacidades identificación, evaluación por enfermedad común y y control. 27768 días perdidos www.vise.com.co Nivel de cumplimiento Propuesta De Mejora Fortalecer nuestros programas de gestión con la inclusión de nuevas metodologías de comunicación gráfica donde se involucre el trabajador y la familia. Creación del Supervise y de la caja de las 25 de seguridad. Realizar una estructuración más sólida del área de gestión integral, creación de la subdirección asignando mayor recurso con el fin de poder garantizar una mejor planeación, ejecución, seguimiento, control y mejora de nuestro Sistema de Gestión Capacitar a nuestros colaboradores en los requisitos de nuestros sistemas de gestión con el fin de tener personal que contribuya en el despliegue de las actividades y fortalecer nuestros pilares de mejoramiento continuo, curso RUC www.techzone.com.co AMBIENTE Objetivos De Gestión Gestionar los riesgos e impactos ambientales derivados de nuestra actividad a través de su identificación, evaluación y control Disminuir el consumo de recursos naturales como agua, energía y papel Reducir, mitigar y controlar la contaminación generada por nuestras actividades Resultados Consumo de recursos naturales: No se cumple la meta de ahorro de energía de 13000 kw mensual Disminuir la contaminación: Se cumple el objetivo ya que se dispone todos los residuos peligrosos generados Nivel de cumplimiento Propuesta De Mejora Sensibilizar sobre el uso y ahorro eficiente de agua y energía Usar linternas de pilas recargables para disminuir los residuos de baterías Impulsar la conservación de la fauna y flora con el apoyo de las comunidades con que interactuamos siembra de arboles Accidentes ambientales: No se han presentado www.vise.com.co www.techzone.com.co SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO www.vise.com.co www.techzone.com.co GESTIÓN DE INDICADORES COMPARATIVO CANTIDAD ACCIDENTES Durante el año 2013 se reportaron 505 accidentes teniendo un incremento de un 10% comparado contra el año 2012 que se reportaron 453 accidentes, sin embargo durante el año 2012 se trabajaron mas horas que en el año 2013 70 60 58 52 54 46 50 40 38 43 40 39 35 32 37 30 35 34 35 37 42 40 32 46 33 42 38 32 Año 2012 Año 2013 29 20 10 www.vise.com.co Dciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero 0 www.techzone.com.co ÍNDICE DE FRECUENCIA Lograr un desempeño inferior o igual a 3,1 el Índice de frecuencia de Accidentes de Trabajo: Durante el año 2013 el índice de frecuencia acumulado se encuentra en 4,22 incidentes por cada 200.000 Horas Hombres Trabajadas no cumpliendo la meta propuesta de 3.1 para el año en curso. Sin embargo si realizamos el comparativo de los últimos tres años se observa que el año 2013 se aumento la reportabilidad de los accidentes, los cuales en su mayoría son simulaciones con el fin de evitar la asistencia por la EPS. 1 Indice de Frecuencia 6 4 4,22 3,14 3,33 Indice de Frecuencia 2 0 2011 www.vise.com.co 2012 2013 Meta 3,1 www.techzone.com.co ÍNDICE DE SEVERIDAD Obtener un resultado inferior o igual 21,6 frente al desempeño del Índice de severidad: Durante el año 2013 el Índice de severidad dio como resultado 71,94 días que se pierden por incapacidades de accidentes de trabajo por cada 200.000 horas trabajadas, estando por encima de la meta establecida para el año 2013 de 21,6. Sin embargo el índice de severidad es el menor de los últimos tres años obteniendo una disminución del 38% comparado con el año 2012 y 45 % contra el 2011. 2 IS Días Perdidos 140 16.000 122,78 120 14.392 14.000 12.000 102,32 100 13.628 10.000 80 71,94 IS 60 8.606 8.000 Días Perdidos 6.000 40 4.000 Meta 21,6 20 0 2.000 0 2011 2012 www.vise.com.co 2013 2011 2012 2013 www.techzone.com.co ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES Lograr un desempeño del Índice de Lesiones incapacitantes menor o igual a 0,07: 3 El índice de Lesiones incapacitantes del año 2013 es de 0,21 estando por encima del límite establecido de 0,07. En los últimos tres años el de 2013 es el índice más bajo gracias a la gestión que se ha realizado a través de los programas. ILI 0,5 0,40 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 ILI 0,34 0,2 0,21 0,15 0,1 0,05 0 2011 www.vise.com.co 2012 2013 www.techzone.com.co ENFERMEDAD COMÚN ÍNDICE DE FRECUENCIA En el año 2013 el índice de frecuencia de ausentismo (I.F.A) indica que se reportaron 56 incapacidades por cada 200.000 horas trabajadas, incumpliendo la meta establecida de 55. Las patologías más reportadas fueron enfermedades gastrointestinales (síndrome de colon irritable y gastroenteritis de origen viral), cefalea simple y traumatismos simples de origen doméstico. I.F.A 60 40 I.F.A 20 0 2013 www.vise.com.co www.techzone.com.co ENFERMEDAD COMÚN ÍNDICE DE SEVERIDAD Al cierre del año 2013 en índice de severidad de ausentismo (I.S.A) muestra que se presentaron 233 días de incapacidad de origen común por cada 200.000 horas trabajadas, cumpliendo así la meta establecida de 250. I.S.A 300 200 I.S.A 100 0 2013 www.vise.com.co www.techzone.com.co ENFERMEDAD COMÚN ÍNDICE ENFERMEDAD INCAPACITANTE Para el año 2013, el índice de enfermedad incapacitante (I.E.I) es de 14, cumpliendo así la meta establecida de 20. I.E.I 15 10 I.E.I 5 0 2013 www.vise.com.co www.techzone.com.co ANÁLISIS DE ENFERMEDAD LABORAL Durante el año 2013 se presentaron tres casos de prevalencia de enfermedad laboral reportados por la EPS, lo cual equivale al 0,03%, que es relativamente baja gracias a la implementación de los programas de vigilancia epidemiológico. No se presentaron durante este año casos de incidencia de enfermedad profesional lo que evidencia la eficacia de nuestros programas de salud en el trabajo, obteniendo un índice de incidencia del 0% NOMBRE CEDULA CIUDAD PATOLOGIA LIZCANO LEYTON ARBEY 93382728 IBAGUE SECUELAS OSTEOMUSCULAR MONTENEGRO ERIKA ANDREA 52494181 BOGOTA SINDROME DE TUNEL DEL CARPIO GUIZA RIVERA SANDRA YANETH 63514259 BOGOTA EPICONDILITIS Y TENDINITIS www.vise.com.co www.techzone.com.co ACCIONES RELEVANTES SST 1 2 Reestructuración de los Programas de Vigilancia Epidemiológica incluyendo nuevos Programas para riesgos por Vectores y Programa Cardiovascular Diseño de nueva metodología para identificación de riesgos en los puestos de trabajo con la participación del personal operativo y administrativo Cubrimiento de pruebas de alcohol y drogas al 100 por ciento del personal administrativo y de un 30 por ciento de incremento al personal operativo comparado con el año inmediatamente anterior 4 Fortalecimiento del Programa de Protección contra caídas con capacitación al personal administrativo, y diagnósticos del personal operativo. www.vise.com.co 3 5 Cambio de marcas de los elementos de protección personal con el fin de garantizar una mayor protección al trabajador en la especificación técnica www.techzone.com.co 6 Implementación de proceso de paz y salvo de salud ocupacional para revisar los procesos pendientes de medicina laboral 7 Cumplimiento de los exámenes médicos ocupacionales con una y rediseño del profesiograma. www.vise.com.co www.techzone.com.co 3. ANÁLISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTALIDAD Desempeño Sucursales: Durante el año 2013 las sucursales de mayor accidentalidad fueron Bogotá, Medellín y Girardot. Las Sucursales con mas días perdidos fueron Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla www.vise.com.co www.techzone.com.co ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD Agente de los accidentes: Durante el año 2013 el 67% de los accidentes fueron por riesgos locativos materializados por la falta de comportamiento seguro de los trabajadores, el 9% fueron por medios de transporte donde nuestros funcionarios se lastiman por golpes y el 7% fueron accidentes con maquinas y equipos. Columna1 350 300 250 200 150 100 50 0 www.vise.com.co 315 47 38 34 26 25 9 7 3 1 Columna1 www.techzone.com.co 4. ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES Accidentes Leves y Casi Accidentes: Durante el año 2013 se han ejecutado las investigaciones de los 505 de accidentes de trabajo con los Comités Paritarios de Salud Ocupacional de cada sucursal, y los jefes inmediatos. Las investigaciones son realizadas de acuerdo al Procedimiento interno establecido, sin embargo, en algunos casos se siguen los parámetros y los documentos establecidos por el cliente en sus Manuales de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Dentro de estos reportes se evalúan los casi accidentes. www.vise.com.co www.techzone.com.co ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES Accidentes Fatales: Se realizó la investigación del accidente fatal del señor Jose Javier Cerón el cual falleció el día 06 de octubre de 2013 en la antigua planta de Cerveceria. Se implemento el Plan de Acción propuesto en la investigación del accidente el cual fue validado y aprobado por la ARL realizando su seguimiento en diciembre/2013 y enero/2014. Se presento contestación al oficio de requerimiento por parte del Ministerio de Trabajo en Enero de 2014. www.vise.com.co www.techzone.com.co ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES ACCIDENTES GRAVES: • Vigilante John Jairo Gómez Otálora en la ciudad de Bogotá por accidente de tránsito, sufriendo fractura de huesos largos, caso en el cual se realizó proceso de rehabilitación, el funcionario se reincorpora a la labor con recomendaciones médicas laborales. • Vigilante Yorgis Estenglis Barros en la ciudad de la Guajira por accidente de tránsito, sufriendo fractura de huesos largos, actualmente en proceso de rehabilitación e incapacidad. • Supervisor Marco Rivero: se realiza investigación por amputación de una falange la cual esta en proceso de calificación, el señor retorno a su labor www.vise.com.co www.techzone.com.co 5. DESEMPEÑO AMBIENTAL • En el mes de Octubre se desarrollo la Auditoria de Recertificación del Sistema de Gestión Ambiental, la cual obtuvo felicitaciones por el desempeño realizado por Vise Ltda en esta materia. • Se aumento el control sobre los proveedores críticos en materia ambiental, como los de mantenimiento del parque automotor (vehículos y motos), baños móviles, suministro de agua potable. • Para los periodos 2013 -2014, junto con el área de capacitaciones, se diseño la nueva matriz de necesidades de formación en materia ambiental para cada uno de los cargos de la Organización. www.vise.com.co www.techzone.com.co DESEMPEÑO DE INDICADORES Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental; se ajustaran a metas de disminución de consumo y generación de residuos, con el fin de aumentar la evaluación del desempeño ambiental. Programa de Ahorro y uso eficiente de agua Programa de Ahorro y Uso eficiente de Energía Programa de Emisiones atmosféricas www.vise.com.co Indicador : Consumo en m3/ mes, per cápita Meta: <278 m3 Consumo Vise promedio: 236,83 m3/mes Cumplimiento: si Todos los bimestres se cumple 100% Indicador : Consumo en Kw/mes, per cápita Meta: 13000 Kw/mes Consumo promedio Vise: 15816 Kw/mes Cumplimiento: No Indicador:(No total de Revisión Gases/No Total de carros inspeccionados)*100 Meta: 100% Cumplimiento: 100% www.techzone.com.co DESEMPEÑO DE INDICADORES Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental; se ajustaran acorde a los resultados a metas de disminución de consumo y generación de residuos, con el fin de aumentar la evaluación del desempeño ambiental. Programa de ahorro y uso eficiente de agua (Sucursales) Programa de ahorro y uso eficiente de agua (sucursales) www.vise.com.co AGUA Indicador : Consumo en (m3/ mes) / (personal fijo) y consumo per cápita Meta: Disminuir 5% respecto a la Línea base 2013 Cumplimiento: se inicio la toma de la línea base año 2013 ENERGIA Indicador : Consumo en Kw/mes, per cápita Meta: Disminuir 5% respecto a la Línea base 2013 Cumplimiento: se inicio la toma de la línea base año 2013 www.techzone.com.co DESEMPEÑO DE INDICADORES Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental; se ajustaran acorde a los resultados a metas de disminución de consumo y generación de residuos, con el fin de aumentar la evaluación del desempeño ambiental. Programa de residuos sólidos Reciclaje (Bogotá y sucursales) www.vise.com.co Indicador: sumatoria de kg entregados reciclaje Meta: >250 kg Cantidad Anual generada y entregada: 5639 kg Cumplimiento 100 % www.techzone.com.co DESEMPEÑO DE INDICADORES Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental; se ajustaran acorde a los resultados a metas de disminución de consumo y generación de residuos, con el fin de aumentar la evaluación del desempeño ambiental. Programa de Residuos peligrosos (Bogotá y sucursales) Retorno de Tóner Retorno de Baterías www.vise.com.co Este programa cuenta con varios indicadores acorde a los residuos generados en VISE Indicador: (Kg de RAEEs Generados/ Kg RAEEs Dispuestos)*100 Cumplimiento :100% Meta: > 25 Entregados : 53 Indicador: No baterías devueltas/No baterías cambiadas *100 Meta: 100 % Promedio de generación Anual Vise: 5 Cumplimiento: se gestiono el 100% www.techzone.com.co DESEMPEÑO DE INDICADORES Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental; se ajustaran acorde a los resultados a metas de disminución de consumo y generación de residuos, con el fin de aumentar la evaluación del desempeño ambiental. Programa de Residuos peligrosos (Bogotá y sucursales) Disposición Final de RAEES www.vise.com.co Este programa cuenta con varios indicadores acorde a los residuos generados en VISE Indicador: (Kg de RAEEs Generados/ Kg RAEEs Dispuestos)*100 Meta: 100 % Cumplimiento: 100% Total generado: 608 kg www.techzone.com.co Desempeño de Indicadores Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental; se ajustaran acorde a los resultados a metas de disminución de consumo y generación de residuos, con el fin de aumentar la evaluación del desempeño ambiental. Programa de Residuos peligrosos (Bogotá y sucursales) Retorno de Llantas Disposición Final de Baterías de Plomo Este programa cuenta con varios indicadores acorde a los residuos generados en VISE Indicador: (No Cambiadas)*100 LLantas devueltas/No de Llantas Meta: 90% Cumplimiento : 100 % (manejado con proveedores) Indicador: (Kg de Baterías Pb Generadas/ Kg de Baterías Dispuestas)*100 Meta: 100% Cumplimiento: 100% Total generado: 87 kg www.vise.com.co www.techzone.com.co DESEMPEÑO DE INDICADORES Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental; se ajustaran acorde a los resultados a metas de disminución de consumo y generación de residuos, con el fin de aumentar la evaluación del desempeño ambiental. Programa de Residuos peligrosos (Bogotá y sucursales) Disposición Final de EPP Disposición Final de Dotación Este programa cuenta con varios indicadores acorde a los residuos generados en VISE Indicador: (Kg de EPP Generados/ Dispuestos)*100 Meta: 100% Entregados : 202 Kg Cumplimiento: 100% Kg de EPP Indicador: (Kg de Dotación Generada/ Kg de Dotación Dispuesta)*100 Meta: 100% Cumplimiento: 100% Total Generado y entregado: 1866 kg www.vise.com.co www.techzone.com.co Desempeño de Indicadores Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental; se ajustaran acorde a los resultados a metas de disminución de consumo y generación de residuos, con el fin de aumentar la evaluación del desempeño ambiental. Accidentes y Costos Ambientales Índice de Frecuencia Ambiental (IFa) Índice de Severidad Ambiental (ISa) Este programa cuenta con varios indicadores acorde a los residuos generados en VISE Indicador: (No Incidentes ambientales/ HHT-A)*K Meta: < 100 Cumplimiento: 100% Trimestre 1: 0 Trimestre 2: 0 Trimestre 3:0 Indicador: (costo de incidentes/ HHT-A)*K Meta: <100000 Cumplimiento: 100% Trimestre 1: 0 Trimestre 2: 0 Trimestre 3:0 www.vise.com.co www.techzone.com.co 6. RESULTADOS PARTICIPACIÓN Y CONSULTA • La participación y consulta se ha realizado a través de diferentes medios como actividades de divulgación de cartillas, elementos publicomerciales, folletos, reuniones. • La organización ha dispuesto espacios de difusión como son carteleras, pagina web, email. • La organización ha involucrado al personal operativo y administrativo en la identificación de los riesgos asociados al sitio de trabajo, mediante talleres y metodologías como el reporte de actos y condiciones inseguras. www.vise.com.co www.techzone.com.co CONSOLIDADO CONSOLIDADO GENERAL 15’000.000 Celebraciones de cumpleaños Donaciones RESPONSABILIDAD SOC. 1’000.000 Bonos $ 11’620.0000 Bonificaciones por antigüedad $125’565.300 Carrera de la Mujer $2’314.200 Días Especiales (Guarda, de la mujer) $6’476.266 Pasaportes Piscilago (recreación) $46’673.992 Feria Navideña $76.421.221 Fiesta de Diciembre $183.295.528 TOTAL $468.366.507 www.vise.com.co www.vise.com.co www.techzone.com.co 7. RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS 2013 www.vise.com.co www.techzone.com.co AUDITORÍAS DE PRIMERA PARTE Procesos Auditados en Bogotá y Sucursales: 22 Auditorías Internas PROCESOS AUDITADOS EN BOGOTÁ Atencion al cliente Auditoria de Cumplimiento legal Compras Diseño y Desarrollo de Seguridad Electrónica Facturación Gestión Comercial y Contractual COMPARATIVO RESULTADOS AUDITORÍAS EN SUSCURSALES ACCION ACCION PROCESO CORRECTIVA CORRECTIVA 2012 2013 15 2 Girardot 0 2 Barranquilla 7 2 Bucaramanga 9 7 Cali 2 Cúcuta 11 3 Medellin Neiva 0 3 Pereira 0 2 Villavicencio Gestión Humana (Capacitación) Gestión Humana (Selección) Gestión Integral Mantenimiento de la infraestructura física Prestación del servicio Monitoreo de Alarmas Prestación del Servicio Vigilancia Escolta, fija y medios caninos Recursos Logísticos www.vise.com.co Año 2012 52 Acciones Correctivas Año 2013 34 Acciones Correctivas Reducción del 35% www.techzone.com.co AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE www.vise.com.co www.techzone.com.co AUDITORÍAS CLIENTES 1 2 Ecopetrol Consejo Colombiano de Seguridad En Mayo de 2013 se llevo a cabo calificación por parte del Consejo Colombiano de Seguridad, en el cual se obtuvo una calificación de 92% sin penalización por accidentes fatales. (Accidente Fatal ocurrido en octubre de 2013) Trimestralmente Ecopetrol audita la prestación del servicio, basándose en los lineamientos establecidos en la Guía Foco, obteniendo una calificación superior al 90%. 3 Mansarovar Mansarovar evalúa el desempeño SISO bajo los lineamientos de Seguridad Industrial y Manejo Ambiental establecidos en el Manual HSE para contratistas, obteniendo un resultado promedio de octubre a diciembre de 2013 de 87% en la Administración de Campo Jazmín y 95% en la administración de Campo Moriche, superando la calificación mínima requerida de 85%. www.vise.com.co www.techzone.com.co RESULTADOS AUDITORÍAS DE TERCERA PARTE www.vise.com.co www.techzone.com.co AUDITORÍAS ICONTEC Durante el 2013 se llevo a cabo Auditoría de Renovación en ISO 14001 y Auditoría de Seguimiento en ISO 9001 y OHSAS 18001. ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 RENOVACIÓN OHSAS 18001:2007 www.vise.com.co En auditoría realizada en Diciembre de 2013, se detectaron dos No conformidades menores, las cuales se encuentran en seguimiento. En auditoría realizada en Octubre se detectaron cuatro No conformidades menores, las cuales se encuentran en seguimiento. En auditoría realizada en Diciembre se detectaron tres No conformidades menores, las cuales se encuentran en seguimiento. www.techzone.com.co 8. ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS FUENTE DESCRIPCIÓN Hallazgos encontrados en auditorías efectuadas en el 2013 Hallazgos encontrados en Auditoría RUC evaluación de seguimiento RUC Auditorías Internas ACCIONES PREVENTIVAS ESTADO FUENTE Cerrado Necesidades Internas Cerrado Indicador Para el 2013 no se cumplió la Consumo Energía meta establecida Abierto Accidente Fatal - Divulgación lección aprendida Cerrado Accidentalidad Desempeño de Programa de seguridad vial Abierta los Programas Altos índices de Accidentalidad accidentalidad Abierta Ajustes al procedimiento para Inspecciones Abierta cumplir la cobertura Falta de personal formado en En Competencias Auditor RUC ejecución www.vise.com.co DESCRIPCIÓN Control de gestantes ESTADO Cerrado Involucrar a las familias y Exigencia Nueva En comunidades en Guía RUC ejecución actividades SSTA Ahorro y uso eficiente de recursos Desempeño de actividades SISO en Contrato Ecopetrol y Cerrado desarrollo del Programa de Riesgo Psicosocial mediante el uso de Tablet Inducción y Reinducción SSTA Implementación de sticker Cerrado para control Creación de SERVISE Desempeño de para la oportuna atención Cerrado los Procesos de PQR del cliente interno www.techzone.com.co 8. ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS • Se evidencia la realización y cierre de las no conformidades presentadas en las auditorias externas. Consejo Colombiano Seguridad se detectaron 13 no conformidades, las cuales se realizó el respectivo plan e acción y se encuentran cerradas. www.vise.com.co www.techzone.com.co 9. RESULTADOS Y EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS SUSCRITOS En septiembre fue evaluado el cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables a la Organización en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, se evidenció cumplimiento de los mismos en los diferentes procesos auditados, así mismo los programas requeridos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se observa cumplimiento de las normas emitidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Los requisitos legales en materia ambiental fueron evaluados en febrero y septiembre de 2013 y se evidenció cumplimiento de los mismos. Los requisitos legales aplicables en materia laboral, seguridad social, salud ocupacional y riesgos profesionales y ambiental se cumplen, el personal de la empresa se vincula al Sistema General de Seguridad Social, salud, pensiones y riesgos profesionales desde el inicio del contrato y los aportes se realizan oportunamente, garantizando el acceso a los servicios de salud. Se evidencia cumplimiento de los requisitos suscritos con nuestros clientes evidenciados en la prorroga y consecución de los contratos www.vise.com.co www.techzone.com.co ASPECTOS INTERNOS Teniendo en cuenta el proyecto de implementación del ERP, es necesario ajustar el Sistema Integrado de Gestión, conforme a las actividades que desarrollan los diferentes procesos. CAMBIOS EN NORMATIVIDAD LEGAL Se identificaron nueve normas nuevas en la matriz de requisitos legales las cuales se aplicaron de acuerdo con el procedimiento. Se prevé para el 2014 cambios en la normatividad legal de los exámenes psicofísicos, en cuanto a la ampliación del plazo y la cobertura del mismo. La Gerencia manifiesta que se debe realizar en el primer comité seguimiento al avance de la resolución y asignar recursos para el cumplimiento del mismo como líneas de celular- www.vise.com.co www.techzone.com.co 11. OPINIONES DE LAS PARTES INTERESADAS Durante el año 2013 no se recibieron comunicaciones de las partes interesadas (proveedores, comunidad, clientes, colaboradores, autoridades) sobre la gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Y Ambiental de la organización para considerar en la Revisión Gerencial. www.vise.com.co www.techzone.com.co ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Presentación RSE www.vise.com.co www.techzone.com.co 12. RESULTADO DE REVISIONES ANTERIORES Fortalecer el reporte de actos y condiciones inseguras como mecanismo de prevención de accidentes de trabajo. Seguimiento: Se formalizo el reporte en un formato dinámico donde el funcionario reporta y propone la solución como medio de participación Realizar un nuevo modelo de gestión de riesgos donde el vigilante y el Coordinador de Seguridad identifican los riesgos no rutinarios de la actividad y son participes del procedimiento de participación y consulta. Seguimiento: Se creo el formato de identificación, valoración y evaluación de riesgo por puesto de trabajo y se observa la participación activa de todos los funcionarios en esta actividad. Diseñar e implementar el PVE para riesgo cardiovascular, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los diagnósticos de condiciones de salud Seguimiento: Se implemento el Programa de Vigilancia de Riesgo Cardiovascular y se tienen restricciones de Indice de masa corporal en el profesiograma www.vise.com.co www.techzone.com.co Teniendo en cuenta que por la naturaleza del servicio debemos alinearnos a las necesidades de los usuarios, se hace necesario diseñar un MEDEVAC estandarizado a nivel nacional. Seguimiento: Se diseño un Medevac en forma de flujograma y un listado de asistencia que se debe ajustar a cada uno de los puestos Diseñar e implementar el PVE de vectores dado que la organización tiene proyectado un crecimiento del servicio en el sector minero energético, servicios que se prestan en zonas endémicas. Seguimiento: Se implemento el PVE para vectores a nivel nacional donde se realiza campañas de prevención y uso de epp como repelentes Fortalecer las jornadas de vacunación a fin de lograr una mayor cobertura de la población expuesta a riego biológico. Seguimiento: Se tiene una cobertura a nivel nacional de las vacunaciones de acuerdo con la matriz de riesgos de salud pública www.vise.com.co www.techzone.com.co Subprograma de Residuos Solidos: Búsqueda de proveedores a nivel nacional para la disposición de residuos de dotación usada, EPP y envases de productos químicos de aseo. Seguimiento: Se tienen proveedores en las sucursales de recolección de residuos y en las demás ciudades se centraliza con Ocade y REII Gestión de Proveedores: Realización de visitas ambientales y de SISO a los proveedores críticos, con el fin de identificar el grado de cumplimiento legal de cada uno de estos, al igual que el planteamiento de un Programa de Auditorias de Segunda Parte. Seguimiento: Se tienen en cuenta los criterios ambientales para la evaluación y selección de proveedores www.vise.com.co www.techzone.com.co 13. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Subprograma de Ahorro y Uso Eficiente de Energía: Levantamiento de planos unifilares, con determinación de la carga eléctrica consumida en la actualidad y medidas correctivas para aumentar la eficiencia energética. Presentación de los pre diseños del sistema de iluminación, buscando optimizar el consumo del recurso y aumentar la eficiencia lumínica. Acompañamiento a la Gerencia Administrativa, en la certificación RETIE Y RETILAP de las instalaciones. Subprograma de Emisiones Atmosféricas: Realizar el calculo de la huella de carbono generada por Vise, en miras de buscar alternativas de minimización del efecto ambiental generado por los aportes de G.E.I. de Vise Ltda. www.vise.com.co Subprograma de Residuos Solidos: Realización y presentación del Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o periféricos. Seguimiento a los procesos de aprovechamiento y disposición final de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. www.techzone.com.co Realizar un curso de auditores internos en RUC Implementar inspecciones técnicas especializadas a las motocicletas con el fin de disminuir la severidad de los accidentes de transito y asegurar que cumple las condiciones mínimas para prestar el servicio www.vise.com.co Fortalecer la capacitación en las actividades de alto riesgo (Trabajo en alturas, riesgo eléctrico y espacios confinados al personal administrativo y operativo de mayor jerarquía). Fortalecer el programa de seguridad vial a través de la campaña de seguridad Conductor plus. Implementar los Pulsos de seguridad semestral con los Coordinadores de Contrato, que es un informe bimensual de las mediciones del estado de accidentalidad, estado de epp y resultados de inspecciones de riesgos de los contratos www.techzone.com.co Acciones a Seguir Realizar mediciones higiénicas de ruido y realizar la gestión de cambio en la sucursal de Tunja Fortalecer las jornadas de vacunación a fin de lograr una mayor cobertura de la población expuesta a riego biológico. www.vise.com.co Adquirir nuevos alcohosensores para aumentar la cobertura de pruebas de consumo de alcohol, con el fin de tener mínimo uno por sucursal Realizar un proceso investigativo mas exhaustivo y penalizar aquellas personas que simulan los accidentes de trabajo con el fin de tomar las respectivas medidas disciplinarias Realizar una campaña educativa referente a todos los programas en materia de salud ocupacional establecidos la Organización. Diseño de SuperVise y Claves de seguridad www.techzone.com.co 14. CAMBIOS ELEMENTOS SISTEMA DE GESTIÓN • • Se revisen los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo y se establece mantenerlas debido a que se debe tener el reto de cumplirlas ya que en la actualidad no se han obtenido el resultado pero se puede enfocar dentro del mejoramiento continuo de la organización. En el tema ambiental se revisan los objetivos y las metas y se propone ajustar las siguientes metas: Nombre del indicador If accidentes ambientales www.vise.com.co Meta 0 www.techzone.com.co VISIÓN SSTA • Se establece la Visión SSTA con el fin de que sea formalizada en la ultima semana de febrero y debe ser la siguiente: “Para el 2017; Vise Ltda., será reconocida como una empresa socialmente responsable que fomenta el desarrollo sostenible del país, a través del fortalecimiento de nuestra cultura de seguridad y la generación de estrategias de salud, seguridad en el trabajo y ambiente” www.vise.com.co www.techzone.com.co 15. CAMBIOS INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN Con base en los resultados, la gerencia determina que se debe iniciar las inducciones con un video de sensibilización de accidentes de trabajo, con el fin de asegurar la concientización de las personas a través de un momento de seguridad donde se reflexione e interiorice el esfuerzo de la organización por estos temas, también determinar un mecanismo de control más efectivo para asegurar e identificar quien no ha actualizado su inducción y reinducción. www.vise.com.co www.techzone.com.co 16. INSPECCIONES GERENCIALES • Se determina que la inspección gerencial puede ser realizada por: Gerentes Directores Sucursal Director Gestión Integral Director Proyecto Coordinador Operaciones Proyecto Se establece ver el informe consolidado 2013-2014 en el primer Comité Gerencial del año 2014 www.vise.com.co www.techzone.com.co 17. COSTOS DE LA ACCIDENTALIDAD 700000000 600000000 $557.571.026, 13 $558.629.436, 40 $366.964.143, 00 500000000 400000000 300000000 200000000 100000000 0 2011 2012 2013 Durante el año 2013 se disminuyo un 35% los costos de accidentalidad gracias a la implementación de los programas de prevención de riesgos, de vigilancia epidemiológica. www.vise.com.co www.techzone.com.co 18. PRESUPUESTO • Se realiza revisión del presupuesto el cual tuvo un cumplimiento del 93%, gracias a los imprevisto que se contemplaron durante su planeación. • Durante el año 2014 se debe contemplar un incremento del 10% del presupuesto con el fin de poder aumentar la inversión en elementos de protección personal, alcoholímetros y personal asignado a funciones hse. www.vise.com.co www.techzone.com.co RELACIÓN COSTO/BENEFICIO 34% 35% 30% 25% 20% Incremento Presupuesto Disminución real 15% 10% 11% 6% 5% 5% 0% 2012 2013 En la relación costo beneficio se puede concluir lo siguiente: En el 2012 se incremento el 6% en inversión del presupuesto respecto al 2011 y se disminuyo el 5% el costo de accidentalidad. En el 2013 se incremento la inversión en un 11% y se obtuvo una disminución del 34% en el costo de la accidentalidad. www.vise.com.co www.techzone.com.co ANÁLISIS PRESUPUESTO VS ACCIDENTALIDAD Inversión Indice costo/beneficio Valor presente Accidentalidad Año Costo accidentalidad Inversion 2011 $ 557.571.026,13 $ 1.757.608.500,00 $ 3,15 $ 614.722.056,31 $ 1.937.763.371,25 2012 $ 558.629.436,40 $ 1.968.944.300,00 $ 3,52 $ 586.560.908,22 $ 2.067.391.515,00 2013 $ 366.964.143,00 $ 2.325.189.290,00 $ 6,34 $ 385.312.350,15 $ 2.325.189.290,00 En la siguiente tabla se trae a valor presente las cifras con una tasa del 5% de los valores de costo e inversión para hacer el respectivo comparativo. Se observa que por cada seis pesos invertidos en el 2013 se pierde un peso por accidentes de trabajo y en el 2012 por cada 3,5 pesos invertidos se pierde 1 por accidentalidad. www.vise.com.co www.techzone.com.co CONCLUSIÓN Según los resultados de las entradas de la revisión gerencial, podemos evidenciar que el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente muestra mejoramiento en sus indicadores a pesar de que en algunos no se cumple la meta establecida. El sistema es conveniente y adecuado para el tamaño de la organización, se debe implementar las recomendaciones de mejora para obtener una mayor eficacia. Se afianza la cultura en SSTA a nivel operativo y en un mayor grado en el personal administrativo y en los delegados por la gerencia. La organización es reconocida en el sector por su gestión en seguridad, salud en el trabajo y ambiente, lo que ha permitido la consecución de nuevos clientes del sector hidrocarburos. La gerencia esta comprometida y proyecta este liderazgo hse en todos los niveles de sus grupos de interés, con el fin de ser una empresa sostenible a largo plazo. www.vise.com.co www.techzone.com.co