Código: CE-MC-FT-004 Versión: 2 Vigencia: 21/01/2015 Página: 1DE 1 CONTROL Y EVALUACIÓN - MEJORA CONTINUA FICHA TÉCNICA DE INDICADORES Nombre del indicador Cumplimiento de los ingresos de un período determinado Objetivo Medir si se cumple con la obtención de los ingresos presupuestados para la vigencia. Proceso Gestión Financiera Metodología de medición Fórmula de cálculo Subproceso Presupuesto Nivel Ingresos obtenidos/ Ingresos presupuestados×100 Variables Ingresos obtenidos: Entradas economicas que percibe la Entidad debido a la prestación de sus servicios. Ingresos presupuestados: Entradas economicas que tiene planeado percibir la Entidad debido a la prestación de sus servicios. Fuentes de información Ejecuciones presupuestales Unidad de medida Apoyo Realizar división entre el valor de los ingresos obtenidos y el valor de los ingresos presupuestados, el resultado es multiplicado por cien (100) Corresponde al parámetro de referencia para determinar las magnitudes de medición del indicador. Porcentaje X Cantidad Frecuencia con la cual se mide y presenta la información de avances y a partir de la cual se realiza su análisis. Periodicidad de medición Anual Semestral Tipo de indicador Trimestral X Eficacia Línea base 100% Serie disponible 2014 Meta ene Eficiencia Bimestral X Mensual Efectividad Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar un indicador en el año 87% ¿Qué Procede? Análisis feb Cumple mar X abr may No cumple jun jul AC ago AP sep oct Mejora nov dic SNC La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores obtuvo ingresos por la venta de los siguientes servicios: Tarjetas Profesionales ($1,026,356,900), Antecedentes Disciplinarios ($ 968,622,000), Aprovechamientos ($1,663,510,) y Rendimientos finacieros ($ 50,396,50) que corresponde al primer trimestre de la vigencia 2015, que corresponde al 20% sobre el valor proyectado ($10.213.100.000). Líder de Meta Datos de los Cargo Responsables de Correo Electrónico la información Teléfono Grupo Financiero Gestión Financiera presupuesto@jcc.gov.co (031) 6444450 Ext 108 ¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente! TRD-SE21-SB01 Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia www.jcc.gov.co Q1 Q2 Q3 Q4 Ingresos Obtenidos 1.996.392.806,50 Ingresos Presupuestados 10.213.100.000,00 Ingresos Obtenidos Medición 100% 20% Unidad de Medida Periodo 80% 60% 40% 20% 20% 0% Q1 Q2 Q3 Período de medición Q4